廉政風險點與防控措施一覽表

廉政風險點與防控措施一覽表填報單位（部門）:（蓋章）填報時間： 年月日廄12345職權事項三重一大具體內(nèi)容及行使主體重大事項決策，領導班子大額支出，領導班子人事任免，領導班子人員招聘，領導班子年度評優(yōu)評先，領導班子排查的廉政風險點決策程序不夠規(guī)范、事前不作充分溝通、醞酸，搞臨時動議；決策過程不夠民主，不經(jīng)過集體研究，不充分聽取意見，導致重大決策失誤；不跟蹤督查決策過程，導致落實不到位。未嚴格按照資金使用管理規(guī)定和程序，不經(jīng)集體研究，導致資金使用不當，甚至引發(fā)以權謀私。干部提拔程序不規(guī)范，不符合規(guī)定；擅自進行人事調(diào)配安排，導致用人失察失誤。人員招聘程序不規(guī)范；未經(jīng)充分調(diào)研，導致進入失誤。評優(yōu)評先程序不規(guī)范，導致不公平、不公正。風險等級（高/中/低）防控措施責任人6涉密文件辦理，相關領導和機要員涉密文件管理不規(guī)范，擅自擴大知悉范圍，擅自掃描復印，擅自在公共平臺公開，導致失泄密。78公文運轉收文辦理，相關領導和機要員發(fā)文辦理，相關領導和機要員文件登記傳閱不及時.不規(guī)范，可能存在文件辦理滯后，管理混亂丟失等。審核不嚴，公文格式可能不規(guī)范；傳閱不及時，可能存在文件辦理滯后，管理混亂丟失等。

廄9101112131415職權事項文秘工作接待工作檔案工作公章管理具體內(nèi)容及行使主體公文起草，相關領導和經(jīng)辦人員公務接待方案制定和執(zhí)行，相關領導和經(jīng)辦人員檔案接收歸檔，相關領導和經(jīng)辦人員檔案保管，相關領導和經(jīng)辦人員檔案利用，相關領導和經(jīng)辦人員檔案銷毀，相關領導和經(jīng)辦人員公章使用，相關領導和機要員排查的廉政風險點可能存在政策把握不準、分析不到位、運用不足等未嚴格按接待規(guī)范制定方案，可能存在超標準接待；未厲行節(jié)約，可能造成浪費。檔案接收手續(xù)不全，歸檔部門領導未審核，導致歸檔不全。不執(zhí)行檔案“八防”措施，導致檔案實體造成遺失或損壞。數(shù)字化檔案在網(wǎng)絡隨意傳播，私自擴大檔案閱知范圍或私下出借涉密檔案，實體檔案借出后不及時催繳，造成檔案遺失。未進行檔案鑒定，私自輛毀檔案。未嚴格履行公章使用審核程序，可能存在擅自蓋章，徇私辦事等。風險等級（高/中/低）防控措施責任人16公章保管，相關領導和機要員未實施專人管理，公章管理不規(guī)范，可能存在公章遺失。1718宣傳工作宣傳平臺建設，相關領導和經(jīng)辦人員宣傳文稿組織，相關領導和經(jīng)辦人員平臺管理者處理信息過程中出現(xiàn)失誤并修正不及時，產(chǎn)生錯誤信息。未對文稿組織過程中涉及的關鍵數(shù)據(jù)、信息等核實到位，可能造成傳播風險。?2?

廄職權事項具體內(nèi)容及行使主體排查的廉政風險點風險等級（高/中/低）防控措施責任人19新聞稿審核推送，相關領導和經(jīng)辦人員未嚴格按照審核順序提交稿件，可能存在把關不嚴、不實導致傳播事故或者傳播風險。20212223會議辦理督察督辦會議方案制定和執(zhí)行，分管領導和經(jīng)辦人員督查事項確定，分管領導和經(jīng)辦人員節(jié)點跟蹤督辦，分管領導和經(jīng)辦人員督辦結果應用，分管領導和經(jīng)辦人員未按照會議組織相關規(guī)定制定方案，可能超預算等；未嚴格執(zhí)行會風會紀，可能存在人員代會、擅自離會或看手機等導致會議質(zhì)量不高；未及時進行會議宣傳和督查會議落實，導致會議精神落實不到位等。未按要求及時下發(fā)督查單；未經(jīng)領導同意擅自下發(fā)督查單。未按時間節(jié)點安排，及時督查督辦，導致事項進展緩慢，落實不到位。未及時報告督查情況，導致相關領導未能及時獲取事項進展情況。24主任辦公會管理，分管領導和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。25內(nèi)部會議管理月工作例會管理，分管領導和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。26支部會議管理，支部書記和經(jīng)辦人員管理不嚴，應開未開；會議記錄不全；程序不規(guī)范。2728內(nèi)部管理用品采購，分管領導和經(jīng)辦人員辦公用品管理，分管領導和經(jīng)辦人員未嚴格按照采購流程購置，公款私用。管理不嚴，導致用品使用浪費。

廄293031職權事項具體內(nèi)容及行使主體財務報銷，主要領導和經(jīng)辦人員勞務用工，分管領導和經(jīng)辦人員公務用車管理，分管領導和經(jīng)辦人員排查的廉政風險點虛報費用，審核不嚴，超預算列支經(jīng)費。審核不嚴，擅自用工；用工費用虛高。審核不嚴，可能存在公車私用、虛報用車費用。風險等級（高/中/低）防控措