阿壩州大數(shù)據(jù)中心

阿壩州大數(shù)據(jù)中心2023年部門預(yù)算目錄一、基本職能及主要工作（一）部門職能簡介（二）2023年重點工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、收支預(yù)算情況說明（一）收入預(yù)算情況（二）支出預(yù)算情況四、財政撥款收支預(yù)算情況說明五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、其他重要事項的情況說明十、名稱解釋一、基本職能及主要工作部門職能簡介阿壩州政府大數(shù)據(jù)中心主要承擔(dān)全州大數(shù)據(jù)和電子政務(wù)工作的規(guī)劃、管理、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和推進等職責(zé)。（二）2023年重點工作2023年，州大數(shù)據(jù)中心將全面宣傳貫徹落實黨的二十大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞州委、州政府的中心工作，聚焦薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，努力提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量。著力強化數(shù)字政府統(tǒng)籌建設(shè)。全面梳理全州信息化和平臺建設(shè)資源情況，堅持整合與提升理念，圍繞州委州政府中心工作，按輕重緩急原則，系統(tǒng)謀劃與推動一批具有前瞻性、解決實際問題的項目建設(shè)，統(tǒng)籌推進數(shù)字政府和智慧城市一體化建設(shè)。一是高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)“阿壩州惠企政策直達”“阿壩州政務(wù)信息化項目管理平臺”“阿壩州社會信用信息平臺”。二是修訂完善政務(wù)信息化項目建設(shè)管理辦法。三是強化對部門信息化建設(shè)項目需求前置審核與把關(guān)。著力提升數(shù)據(jù)開放水平。優(yōu)化大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用機制，構(gòu)建數(shù)據(jù)規(guī)范化與標(biāo)準(zhǔn)化體系，優(yōu)化數(shù)據(jù)目錄、數(shù)據(jù)發(fā)布與數(shù)據(jù)訂閱等機制，激活主動申請數(shù)據(jù)服務(wù)。深入分析全州數(shù)據(jù)資源，全面梳理與調(diào)研全州數(shù)據(jù)應(yīng)用潛在共性需求，主動推出一批大數(shù)據(jù)主題應(yīng)用，提升大數(shù)據(jù)應(yīng)用能級，高質(zhì)量完成大數(shù)據(jù)平臺升級在建項目。大力推動“可利用”公共數(shù)據(jù)有序開放，鼓勵支持個人和企業(yè)利用阿壩州公共數(shù)據(jù)開放平臺進行深入挖掘和大數(shù)據(jù)綜合分析。（3）著力深化政務(wù)公開工作。一是加強重點領(lǐng)域信息公開，深化政府信息資源管理，提高主動公開內(nèi)容的精準(zhǔn)度、覆蓋率和時效性，加強政府規(guī)章和規(guī)范性文件等信息的集中統(tǒng)一公開和動態(tài)更新，確保法定內(nèi)容充實、分類規(guī)范準(zhǔn)確。二是切實推進公開平臺載體建設(shè)。不斷完善政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體和政府公報管理機制，嚴(yán)格落實信息發(fā)布“三審”制度，創(chuàng)新推進平臺融合發(fā)展。三是大力提升基層政府信息公開水平。壓緊壓實基層政府信息發(fā)布的主體責(zé)任，督促縣（市）政府和部門加強指導(dǎo)，幫助解決實際困難和問題，快速提升政府信息公開質(zhì)量，不斷增強群眾獲得感、提升社會滿意度二、部門預(yù)算單位構(gòu)成預(yù)算單位“阿壩州大數(shù)據(jù)中心”為州政府直屬事業(yè)單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)共2個，獨立核算機構(gòu)1個，實行統(tǒng)一部門預(yù)算。三、預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年收支總預(yù)算2,777.05萬元，較上年增加384.92萬元,增長16.09%，主要原因為項目經(jīng)費增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2,777.05萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出2,616.99萬元，社會保障和就業(yè)支出78.08萬元，衛(wèi)生健康支出34.25萬元，住房保障支出47.73萬元。（一）收入預(yù)算情況。本單位2023年收入預(yù)算2,777.05萬元，一般公共預(yù)算撥款收入2,777.05萬元，占收入的100%。（二）支出預(yù)算情況。本單位2023年支出預(yù)算2,777.05萬元，其中：基本支出569.33萬元，占20.5%；項目支出2,207.72萬元，占79.5%。四、財政撥款收支預(yù)算情況說明2023年財政撥款收支總預(yù)算2,777.05萬元,較上年增加384.92萬元,增長16.09%，主要原因為項目經(jīng)費增加。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2,777.05萬元，占收入的100%。支出包括：一般公共服務(wù)支出2,616.99萬元，占總支出的94.24%，社會保障和就業(yè)支出78.08萬元，占總支出的2.81%，衛(wèi)生健康支出34.25萬元，占總支出的1.23%，住房保障支出47.73萬元，占總支出的1.72%。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,777.05萬元，較上年增加384.92萬元,增長16.09%，主要原因為項目經(jīng)費增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出2,616.99萬元，占總支出的94.24%，社會保障和就業(yè)支出78.08萬元，占總支出的2.81%，衛(wèi)生健康支出34.25萬元，占總支出的1.23%，住房保障支出47.73萬元，占總支出的1.72%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為409.27萬元，主要用于基本支出（人員經(jīng)費330.39萬元，公用經(jīng)費78.88萬元）。2.3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為52.06萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險。4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為26.02萬元，主要用于繳納職工職業(yè)年金。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為28.41萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險。6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.84萬元，主要用于繳納事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補助。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為47.73萬元，主要用于繳納職工住房公積金。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2023年一般公共預(yù)算基本支出569.33萬元，其中：人員經(jīng)費490.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費78.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)7.06萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.26萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.8萬元。（一）2023年因公出國（境）經(jīng)費0萬元。（二）2023年公務(wù)接待經(jīng)費1.26萬元。較上年預(yù)算經(jīng)費增加0.09萬元，增長7.69%。原因為2023年人員增加1人。（三）2023年公務(wù)用車購置及運行維護費5.8萬元。較上年預(yù)算經(jīng)費減少1.4萬元，下降19.44%，主要原因2023年編制預(yù)算時，單位基礎(chǔ)信息車輛信息編制為1輛。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明州大數(shù)據(jù)中心2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費無，屬州人民政府辦公室直屬事業(yè)單位。（二）政府采購情況2023年州大數(shù)據(jù)中心安排政府采購預(yù)算992.6萬元，主要用于:一是阿壩州集約化平臺與政府網(wǎng)站一體化運維服務(wù)187.6萬元；二是州級電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費150萬元；三是阿壩州社會信用信息平臺195萬元；四是州政務(wù)云監(jiān)管平臺運行服務(wù)費30萬元；五是阿壩州政府系統(tǒng)視頻調(diào)度指揮中心280萬元；六是阿壩州‘互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管’專項技術(shù)服務(wù)費150萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)共計4,003.38萬元，其中：固定資產(chǎn)1804萬元，無形資產(chǎn)2199.38萬元。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年我單位設(shè)置了整體支出績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,777.05萬元。十、名稱解釋（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，部門預(yù)算中反映的財政撥款僅包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。（二）事業(yè)收入：指所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是所屬行政事業(yè)單位按規(guī)定動用的售房收入、存款利