2023年審計部下半年工作計劃（3篇）

第2頁共2頁2023年審計部下半年工作計劃施落實作為重要任務(wù)。緊緊把握劉家義審計長提出的三個原則，樹立十五個凡是意識，依法開展審計，秉公用好審計監(jiān)督權(quán)，為推動甕安縣率先小康做出貢獻(xiàn)。（一）著力推進(jìn)審計監(jiān)督全覆蓋，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。一是抓好政策措施落實情況跟蹤審計。____審計署《____加大審計力度促進(jìn)穩(wěn)增長等政策措施落實____》，圍繞中心、服務(wù)大局，圍繞項目落地、資____障、簡政放權(quán)、政策落實、風(fēng)險防范，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際，加大審計力度，持續(xù)進(jìn)行跟蹤審計，促進(jìn)政策落地和發(fā)揮實效。二是抓好____審計。重點抓好上級審計機(jī)關(guān)安排的____審計。結(jié)合我縣的重大民生工程和與群眾利益相關(guān)的民生政策、資金，重點開展審計調(diào)查，加強(qiáng)對涉及民生政策措施____情況的審計監(jiān)督，推動惠民政策落實到位，維護(hù)廣大人民群眾根本利益。三是加強(qiáng)重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督。進(jìn)一步強(qiáng)化政府投資項目和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。政府投資項目審計，重點____工程造價真實性、工程招投標(biāo)和工程質(zhì)量管理以及征地拆遷、資金管理使用等情況，防范重大損失浪費(fèi)和重大安全隱患;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，重點____被審計單位和領(lǐng)導(dǎo)干部____執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署情況，落實____八項規(guī)定、厲行節(jié)約____浪費(fèi)、約法三章相關(guān)要求情況，以及遵守廉政規(guī)定情況，監(jiān)督制約權(quán)力運(yùn)行，注意發(fā)現(xiàn)和反映苗頭性、傾向性問題。（二）狠抓審計干____伍建設(shè)，提升審計干部素質(zhì)和活力。切實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步完善各項管理制度，提升制度的執(zhí)行力，使全局黨員干部自覺把黨章黨規(guī)黨紀(jì)當(dāng)成高壓線和警戒線。加快年輕干部培養(yǎng)，注重審計干____伍整體能力素質(zhì)提高，把甕安縣審計局建設(shè)成具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，作風(fēng)過硬的隊伍。（三）加強(qiáng)審計質(zhì)量控制，提升審計成效。把發(fā)現(xiàn)問題作為增強(qiáng)審計深度、加大審計力度的著力點;以爭創(chuàng)優(yōu)秀審計項目為抓手，突出審計成果挖掘，重視審計信息提煉;加強(qiáng)審計整改督查，穩(wěn)步推進(jìn)審計公告，提升審計工作成效。2023年審計部下半年工作計劃（二）一、上半年工作成績（一）依法審計，發(fā)揮效能，審計監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行1.強(qiáng)化本級財政預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督。圍繞構(gòu)建財政審計大格局，進(jìn)一步拓展預(yù)算執(zhí)行審計的廣度和深度，以全部政府性資金為主線，延伸審計了區(qū)商務(wù)局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理所等____個部門（單位）的部門預(yù)算執(zhí)行情況，重點審計了預(yù)算編制、調(diào)整以及預(yù)算收入、支出執(zhí)行、預(yù)算平衡情況，審計調(diào)查了國庫集中收付等財政管理制度改革執(zhí)行情況，分析評價服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金等財政____是否達(dá)到預(yù)期的效益和效果。審計中注意從體制、機(jī)制和管理層面研究財政問題和提出審計建議，注重審計的整體性、效益性和建設(shè)性。今年，我局對同級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計進(jìn)行了積極探索，整合審計力量，擴(kuò)大了審計面，突出了審計重點，目前現(xiàn)場審計已經(jīng)結(jié)束，進(jìn)入報告階段。2.強(qiáng)化政府投資建設(shè)工程項目審計監(jiān)督。繼續(xù)加強(qiáng)對城市建設(shè)項目的審計監(jiān)督，加大房屋征收（搬遷）、道路改造、環(huán)境整治等項目審計力度，發(fā)揮審計在政府投資建設(shè)項目中成本控制、規(guī)范管理、提高資金使用效益等方面的監(jiān)督作用，推動我區(qū)城市建設(shè)項目又好又快地實施。今年上半年，根據(jù)區(qū)政府委托，已完成了老小區(qū)環(huán)境綜合整治工程預(yù)算、陽光大道西延綠化工程預(yù)算、泰九路結(jié)算、吳洲北路污水管網(wǎng)工程預(yù)算、吳同甲故居修復(fù)預(yù)算、單生珍藏文物館工程結(jié)算等政府投資工程建設(shè)____個，送審金額____億元，審計數(shù)____億元，審計核減工程造價____萬元。為進(jìn)一步規(guī)范、推動海陵區(qū)房屋征收（搬遷）工作，我局____實施了泰鎮(zhèn)高速蘇陳段房屋搬遷、鳳城河綜合整治工程閥門廠周邊地塊房屋征收等____個項目跟蹤審計，審計中，堅持公開、公正、公平原則，嚴(yán)把五關(guān)，保質(zhì)量，提速度，發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)效能。一是嚴(yán)把實施單位和人員入門關(guān)，____審計業(yè)務(wù)人員進(jìn)行房屋征收（搬遷）學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試，相關(guān)單位和人員獲取合格資格準(zhǔn)入證后，方可入圍備選庫，并通過公開程序參與現(xiàn)場工作;二是嚴(yán)把征收政策關(guān)，前移工作關(guān)口，從開始入戶調(diào)查到最終結(jié)果公示，對每戶補(bǔ)償情況進(jìn)行全程跟進(jìn)審核，堅持以事實為依據(jù)，以政策為準(zhǔn)繩，確保政策嚴(yán)肅性;三是嚴(yán)把跟蹤過程監(jiān)督關(guān)，加大檢查力度，重點對跟蹤審計的及時性、準(zhǔn)確性以及規(guī)范性等進(jìn)行全程監(jiān)督，切實增強(qiáng)審計服務(wù)能力，提升現(xiàn)場推進(jìn)效率;四是嚴(yán)把工作人員紀(jì)律關(guān)，嚴(yán)明審計八不準(zhǔn)紀(jì)律，嚴(yán)守審計人員職業(yè)道德，對發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為的單位和個人嚴(yán)肅查處，并列入黑____一票否決;五是嚴(yán)把社會審計機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量考核關(guān)，建立健全嚴(yán)格的考評工作機(jī)制，建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收（搬遷）跟蹤審計工作考核辦法》，將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風(fēng)、質(zhì)量和業(yè)績列入重點考核內(nèi)容，并將考核結(jié)果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據(jù)。3.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督。受區(qū)____的委托，今年上半年計劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目____個，目前已完成____個，在手項目____個。審計過程中，強(qiáng)化____三資管理制度建立健全和資金、資產(chǎn)、資源管理情況，一是重點____領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位資金、資產(chǎn)、資源管理制度是否完善，制度是否有效執(zhí)行，把查處問題與完善制度機(jī)制有效結(jié)合起來;二是重點____領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象，是否擠占項目經(jīng)費(fèi)用于公用支出，項目支出是否規(guī)范且達(dá)到預(yù)期效果，以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)小金庫等問題，提高資金的管理水平和使用效益;三是重點____領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位資產(chǎn)賬實是否一致，資產(chǎn)是否入賬，是否存在帳外資產(chǎn)、賬務(wù)處理是否恰當(dāng)，是否存在大宗資產(chǎn)未經(jīng)政府采購、資產(chǎn)未經(jīng)規(guī)定程序隨意處置、資產(chǎn)租賃____，防止國有資產(chǎn)的流失;四是重點____領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源的保護(hù)、管理和利用情況，自然資源的開發(fā)利用是否注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，資源是否得到有效利用，土地開發(fā)項目是否合法合規(guī)、是否節(jié)約經(jīng)濟(jì)，房屋土地出租是否簽訂協(xié)議、房屋土地出租收入是否足額收取，防止舞弊行為的發(fā)生以及資源的損失浪費(fèi)。同時，不斷創(chuàng)新思維，著力審計整改，以審計查繳收入歸庫倒逼整改提速;以審計理陳賬清錯賬撬動整改提速;以審計推進(jìn)制度建設(shè)助力整改提速。4.強(qiáng)化民生工程及____審計監(jiān)督。根據(jù)審計署的統(tǒng)一部署安排，____完成了對區(qū)____年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計，重點____當(dāng)年城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營情況，資金籌集、管理和使用情況，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)的基本情況及成效，目標(biāo)任務(wù)分解完成情況;工程質(zhì)量管理情況;各項配套支持政策執(zhí)行和以前年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況等。____實施了區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計，著力摸清項目建設(shè)及資金使用管理的總體情況，分析評價資金使用效益和開發(fā)效果，促進(jìn)完善農(nóng)業(yè)投入機(jī)制和相關(guān)制度，提高財政資金效能和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水平。（二）扎實開展，穩(wěn)步推進(jìn)，____教育實踐活動初顯成效____月____日，我局召開了____教育實踐活動動員大會后，根據(jù)區(qū)委相關(guān)文件精神，結(jié)合我局實際情況，經(jīng)局黨組研究，制定了《區(qū)審計局____教育實踐活動實施方案》，對我局整個教育實踐活動進(jìn)行了安排部署，在全局迅速掀起了開展群眾路線教育實踐活動的熱潮。目前活動學(xué)習(xí)教育、聽取意見環(huán)節(jié)已基本結(jié)束并取得初步成效。在學(xué)習(xí)教育方面，____中心組學(xué)習(xí)____次，專題學(xué)習(xí)會____次，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課____次（其中主要負(fù)責(zé)人講黨課____次），先進(jìn)典型講事跡____場，專家學(xué)者講理論____場，參觀思想教育基地____場次，全局黨員撰寫學(xué)習(xí)心得體會文章____篇，征文____篇，較好地完成了學(xué)習(xí)任務(wù)同時，黨員的理論水平和素質(zhì)修養(yǎng)得到了進(jìn)一步提升。在征求意見方面，共召開座談會____次，座談約談人數(shù)____人次，發(fā)放征求意見表____份，收回____份，聽取意見建議____條。經(jīng)梳理分析，共整理匯總出各類意見建議____條，其中反映四風(fēng)方面問題____條，反映其他方面問題____條，對開展教育實踐活動的意見建議____條。在整改落實方面，針對存在問題，我局均一對一制定了整改措施，明確了整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室，其中已整改____項，一是針對工作責(zé)任落實不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題，建立《月度工作督查制度》，強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任;二是針對工作時限不明晰、時效性不強(qiáng)問題，建立《審計項目限時辦結(jié)制度》，提高審計工作效能;三是針對審計報告層次不高、審計建議操作性不強(qiáng)問題，建立《科室內(nèi)部交叉復(fù)核制度》，強(qiáng)化審計業(yè)務(wù)會制度，提升審計項目質(zhì)量;四是針對房屋征收（搬遷）跟蹤審計審力不足、機(jī)制不完善問題，及時培訓(xùn)、考核并建立跟蹤審計中介機(jī)構(gòu)庫，確保重點項目推進(jìn);五是針對社會反映的搖號公平公正問題，規(guī)范搖號流程，推行《外聘中介機(jī)構(gòu)參與公開搖號制度》，做到審計外聘工作陽光、透明。在服務(wù)群眾方面，局黨員干部深入結(jié)對掛鉤的森南社區(qū)、九里社區(qū)____戶困難群眾家中實地走訪，面對面地交流了解困難群眾的思想和工作生活情況，傾聽群眾訴求，制定了《黨員干部大走訪活動實施方案》、《大走訪活動幫扶聯(lián)系表》和《一對一幫扶困難群眾措施一覽表》，明確責(zé)任人和幫扶措施，擬定幫助申請低保、申請殘疾證、申請一次性醫(yī)療救助、協(xié)調(diào)解決養(yǎng)老問題、提供殘疾人輔具服務(wù)、節(jié)假日慰問等幫扶措施____個，并積極聯(lián)系民政、殘聯(lián)、人社等部門，協(xié)調(diào)落實相關(guān)問題，盡最大可能為困難群眾辦實事、辦好事。（三）落實措施，強(qiáng)化管理，平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建守護(hù)網(wǎng)上家園根據(jù)《泰州市海陵區(qū)平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建活動實施方案》文件要求和全區(qū)平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建工作會議精神，今年上半年以來，我局切實加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)管理工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)安全和穩(wěn)定，營造安全、文明、和諧、穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，成立了以單位主要負(fù)責(zé)人為組長的平安互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了活動方案，明確了創(chuàng)建工作的目標(biāo)、責(zé)任、步驟和要求。在創(chuàng)建工作落實上，一是對全局所有計算機(jī)靜態(tài)ip地址進(jìn)行分配并登記，做到相對固定，并對應(yīng)登記每臺計算機(jī)的硬盤序列號，做到網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險責(zé)任到人;二是建立計算機(jī)保密管理卡登記制度，明確責(zé)任人、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用要求，確保網(wǎng)絡(luò)信息的安全;三是及時更新計算機(jī)查毒軟件，并定期進(jìn)行木馬查殺、系統(tǒng)漏洞修復(fù)，確保計算機(jī)安全運(yùn)行。局創(chuàng)建活動領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對各科室計算機(jī)的安全設(shè)置、網(wǎng)絡(luò)隔離、介質(zhì)使用、____管理、ip設(shè)置和機(jī)房設(shè)備管理等情況進(jìn)行排摸，充分備戰(zhàn)創(chuàng)建迎檢。（四）開拓進(jìn)取，科技強(qiáng)審，審計信息化建設(shè)助力科學(xué)審計自審計管理系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)平臺架設(shè)以來，我局堅持內(nèi)網(wǎng)處理機(jī)關(guān)事務(wù)、內(nèi)網(wǎng)公文流轉(zhuǎn)、現(xiàn)場ao審計、內(nèi)網(wǎng)公文調(diào)閱，逐步趨于無紙化辦公。為進(jìn)一步實現(xiàn)審計實施和審計管理的規(guī)范化，提高管理水平，強(qiáng)化審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的互動，溝通，加強(qiáng)現(xiàn)場管理和控制，今年我局所有審計項目將實現(xiàn)ao與oa的數(shù)據(jù)交互，目前區(qū)商務(wù)局____年度預(yù)算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司____年末資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計等部分在手項目已實現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計。為不斷強(qiáng)化審計經(jīng)驗資源共享，今年上半年我局在審計信息撰寫上下功夫，局主要負(fù)責(zé)人帶頭撰寫審計信息，并借鑒市審計局信息工作激勵措施，制定完善《區(qū)審計局信息工作考核辦法》，信息實行積分制考核，全局人員信息撰寫的主動性和積極性得到了顯著提升，今年上半年全局人員撰寫信息____篇，已超過上年度全年信息的報送總量，其中被省市級刊物媒體采用率達(dá)____%左右，也高于上年度信息采用率。（五）嚴(yán)風(fēng)肅紀(jì)，強(qiáng)化建設(shè)，著力審計隊伍綜合素質(zhì)再提升一是舉辦____倡廉建設(shè)專題講座。結(jié)合大家熟知或發(fā)生在身邊的典型____案件實例，深度分析了黨員干部違法違紀(jì)的特點，警示審計干部加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)必須從自我做起，把好政治關(guān)、權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、交友關(guān)、生活關(guān)和家庭關(guān)，進(jìn)一步防控廉政風(fēng)險，筑牢審計廉政生命線;二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制和降低三公費(fèi)用，認(rèn)真落實公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定;三是著力培養(yǎng)高層次審計業(yè)務(wù)人才，注重審計人員業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和鞏固、法律知識的更新和運(yùn)用、審計文書撰寫的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)，積極鼓勵在職審計人員報考審計師、會計師等中高級技術(shù)職稱和在職研究生學(xué)習(xí)，提升審計隊伍高層次人才比例，不斷提高審計隊伍整體素質(zhì)。二、存在問題1.審力不足與審計任務(wù)繁重的矛盾依然存在，雖采取多種措施，還沒有從根本上解決問題。2.審計人員綜合素質(zhì)還沒有完全達(dá)到審計轉(zhuǎn)型期的工作要求。3.審計整改的跟蹤檢查和監(jiān)督力度還需進(jìn)一步加大。三、下半年工作思路（一）強(qiáng)化審計監(jiān)督，服務(wù)海陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局圍繞全年審計工作目標(biāo)任務(wù)，不斷深化政府投資項目審計、房屋征收（搬遷）項目跟蹤審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和民生資金審計，科學(xué)評價政策_(dá)___執(zhí)行情況以及財政資金的使用效率、效果、效益情況，促進(jìn)財政預(yù)算管理的科學(xué)有效，促進(jìn)政府建設(shè)資金的廉潔高效，促進(jìn)干部監(jiān)督管理制度和問責(zé)制度的有效執(zhí)行，促進(jìn)民生幸福指標(biāo)的盡早實現(xiàn)，當(dāng)好公共資金的守護(hù)者。（二）突出審計重點，助推海陵全面深化改革進(jìn)一步加大對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源的審計監(jiān)督，摸清底數(shù)，揭示問題，提出建議;對____支出和會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格厲行節(jié)約，切實把中央八項規(guī)定省市區(qū)十項規(guī)定落到實處;加大對權(quán)力集中部門和資金、資源密集領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;加大對政府投資項目的全過程審計監(jiān)督力度。（三）踐行群眾路線，從嚴(yán)查實問題推動整改緊緊圍繞____四風(fēng)，以理論理想、黨章黨紀(jì)、民心民聲、先輩先進(jìn)為鏡，對照____要求，采取群眾提、自己找、上級點、互相幫、____議等方式，深入查擺四風(fēng)突出問題和關(guān)系群眾切身利益的問題，特別是發(fā)生在群眾身邊的不正之風(fēng)問題。2023年審計部下半年工作計劃（三）____年下半年，審計局將繼續(xù)以全覆蓋式審計作為工作重點和目標(biāo)，加大審計監(jiān)督力度，將各項審計方式有機(jī)結(jié)合，切實推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、政府投資審計，全面開展惠民、穩(wěn)增長政策及各項制度____情況、____使用管理情況的專項審計，切實發(fā)揮審計助力____經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的監(jiān)督服務(wù)作用。一是繼續(xù)大力推進(jìn)公共資金高效使用。在各項審計工作中____預(yù)