預(yù)防措施控制程序二

預(yù)防措施控制程序1.目的為采取措施，消除潛在的導(dǎo)致發(fā)生不合格（或其它不期望的情況，以下同）的原因，以防止不合格發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系和公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理的正常運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司針對各類潛在不合格（包括不合格產(chǎn)品、不合格服務(wù)、不合格工作過程）采取預(yù)防措施的過程控制。本程序的要求也可適用于供方。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)針對潛在不合格工作過程采取預(yù)防措施的總體控制。3.2成本合約部負(fù)責(zé)針對潛在不合格采購產(chǎn)品采取預(yù)防措施的總體控制。3.3設(shè)計部負(fù)責(zé)針對潛在不合格施工圖設(shè)計過程、設(shè)計成果采取預(yù)防措施的總體控制。3.4各項目部負(fù)責(zé)開發(fā)項目施工過程潛在不合格和施工部位、分部工程、分項工程、單位工程潛在不合格采取預(yù)防措施的總體控制。3.5營銷部負(fù)責(zé)針對銷售過程、售后服務(wù)過程中的潛在不合格服務(wù)采取預(yù)防措施的總體控制。3.6物業(yè)子公司負(fù)責(zé)針對物業(yè)管理過程中的潛在不合格服務(wù)采取預(yù)防措施的總體控制。3.7公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)針對公司整體性問題采取預(yù)防措施。4.工作程序4.1收集與潛在不合格有關(guān)的信息各部門應(yīng)從下述信息來源中，尋找各類潛在不合格原因：a）客戶信息反饋；金b漂）蛾工作報過程的有舊關(guān)記錄模；浙c資）曾內(nèi)部審核板報告；婦d別）周管理評審測報告；乳e蔬）娛數(shù)據(jù)分析俱的結(jié)果；薯f濃）肝客戶滿意亮度調(diào)查結(jié)巧果；辱g謠）內(nèi)部產(chǎn)閃品質(zhì)量檢醋查、發(fā)服務(wù)石質(zhì)量檢查膛、工作質(zhì)何量檢查、貞績效考核累的結(jié)果難；款h倘）媒體、怖消費(fèi)者團(tuán)會體、有關(guān)艷單位發(fā)出雅的信息；喘i責(zé)）工程施匆工、工程爪監(jiān)理有關(guān)柔記錄；外j拾）供方的料產(chǎn)品記錄比、服務(wù)過爽程記錄旱。寫4.征2蒸潛在不合師格戚原因的分?jǐn)[析坦4芹.趙2皆.盟1潤各部門對城收集到劫的墨信息進(jìn)行尾分析，確替定有無發(fā)渾生不合格盆現(xiàn)象的可斗能性，以泡及發(fā)生不賓合格時造襖成的影響組。分析過票程應(yīng)采用送適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)蛋計分析方委法，具體托執(zhí)行《數(shù)喇據(jù)統(tǒng)計分企析控制程退序》。委4.2.借2起分析結(jié)果汪表明存在湯發(fā)生不合部格的可能番性時，應(yīng)縣進(jìn)一步分傾析產(chǎn)生或柏誘發(fā)問題澤產(chǎn)生的原猜因是什么虛，并在《炕預(yù)防措施外報告》上衛(wèi)面予以記脂錄。繪4熔.破3射評價預(yù)防牛措施的需檢求良各部門躲根據(jù)潛在柴不合格的躁性質(zhì)、發(fā)膏生的可能謝性、發(fā)生太不合格時鴨的影響程胖度，評價樸是否烏需要韻采取預(yù)防旺措施以確輛保娘不發(fā)生帶不合格漂。漿以下情況闖應(yīng)采取預(yù)廢防措施代：沫a援）有可能俊導(dǎo)致毛客戶輸嚴(yán)重寨投訴煮或聯(lián)名投涌訴嫩；冒b叢）有可能瘡導(dǎo)致政府萬主管部門千處罰、枯上級萄領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)烈臉反對唉；奪c滲）有可能皆導(dǎo)致宮媒體翠不良巾曝光；漢d攝）有可能碼導(dǎo)致衛(wèi)消費(fèi)者團(tuán)勸體的不良乒反映；波e粗）有可能吊產(chǎn)生希系統(tǒng)性、倉區(qū)域性顫、連續(xù)性航不合格；鞋f膊）有可能雜導(dǎo)致發(fā)生澤質(zhì)量事故功、安全事夢故；原g六）有可能珍導(dǎo)致發(fā)生勢重大經(jīng)濟(jì)快損失；慘h撒）有可能翅導(dǎo)致施公司形象愧和信譽(yù)損垃失夫；銳i椅）其它需高要采取預(yù)靜防措施的映情形。毫4雕.尿4愿確定應(yīng)實(shí)伐施的預(yù)防開措施淺經(jīng)過評審汁需要采取返預(yù)防措施首時，責(zé)任拍部門應(yīng)根弦據(jù)川導(dǎo)致發(fā)生售不合格的稅原因，制柏定消除庭產(chǎn)生租不合格原揪因的具體轎措施，確河定完成期刻限和禮責(zé)任人，佛并在《預(yù)蒙防措施報宇告》上面旅注明。館擬采取的樓預(yù)防措施輝應(yīng)與所遇礎(chǔ)到潛在不紋合格的影燭響程度相個適應(yīng)么，也就是兔要充分考但慮采取預(yù)嘉防措施的期成本與發(fā)曾生問題時弱承受的風(fēng)將險相適應(yīng)蘭。對4.持5折實(shí)施彈預(yù)防措施早4.5.鼻1抗責(zé)任部門曲（或責(zé)任霧人）根據(jù)恩擬訂隆的纖“吊預(yù)防措施鑰計英劃駐”忙，陵在室規(guī)定時間披內(nèi)采取措暗施消除導(dǎo)少致發(fā)生不備合格的原愧因，實(shí)施慮過程及實(shí)蛙施結(jié)果在幻《預(yù)防措脾施報告》草上面進(jìn)行踢記錄，并軌附上相關(guān)多的證實(shí)性瓣材料。借4.5.各2賞當(dāng)實(shí)施欄預(yù)防措施登中櫻涉及到所對不合理符文件的進(jìn)行鼻更改時，泳執(zhí)行螺《文件控蠻制程序》縱的耗有關(guān)規(guī)定菊。軍4.吧6身評審預(yù)防珍措施有效筆性針4.6.霞1橋與預(yù)防措沸施有關(guān)的探主管部門?；蛑鞴苋怂鶈T，在規(guī)六定的預(yù)防嘗措施完成社期限已到秩，或是接歌到責(zé)任部催門（或責(zé)弄任人）預(yù)電防措施已島經(jīng)完成的謹(jǐn)通知后，流立即組織頁對預(yù)防措恩施有效性附的跟蹤驗嘆證與評價染。涉及定全公司的雅預(yù)防措施潮，應(yīng)由公槽司主要領(lǐng)愁導(dǎo)進(jìn)行有勢效性評價竊。醉跟蹤驗證預(yù)與評價的踩主要內(nèi)容累包括：黑a梨）斬“軋預(yù)防措施胸計窩劃狡”倘中確定的習(xí)措施是否跳已經(jīng)全面孤、保質(zhì)保連量地實(shí)施嗎；脊b歐）實(shí)施過退程及其結(jié)沿果是否有洽記錄或其濾它資料予像以證實(shí)；辛c紙）導(dǎo)致發(fā)待生不合格龜?shù)脑蚴亲蠓褚呀?jīng)消意除；虛d柏）擬預(yù)防粉的不合格頓是否沒有渣發(fā)生，或退是其影響焰得到有效徑控制。邀4.6.遍3胡對預(yù)防措蘭施有效性君的評價結(jié)零論應(yīng)在《若預(yù)防措施浸報告》上日面予以記謎錄。晶4.6.究4球當(dāng)跟蹤驗還證與評價商表明未能艷達(dá)到預(yù)期裳效果時，潮驗證人員占應(yīng)重新提尺出預(yù)防措升施要求，造重新實(shí)件施屢4.繭2授～施4.鋸6舞的有關(guān)步互驟。在4.閃7利預(yù)防措施虛資料螞管理吊涉及公司勤重要的、凈全面的預(yù)肢防措施相是關(guān)資料，良由克品質(zhì)部撓予以保存洽，公并在公司捧進(jìn)行管理舊評審時，蛾提交管理感評審。庸4.7.擊2繼局部的、畜部門內(nèi)部視的預(yù)防措貝施相關(guān)資奏料，由各穗部門自行犯保存。份5屆.辦相關(guān)文西件搭周5.辜1諒《數(shù)據(jù)苦統(tǒng)計修分析控制從程序》雖5.趁2捆《文件控儲制程序》6.記錄革6.通1隔《預(yù)防措債施待報告絞》螺編制部門遼編制人庫審核關(guān)批準(zhǔn)量品質(zhì)部迅7灑舍預(yù)防措施枕控制流程劉圖產(chǎn)品產(chǎn)品服務(wù)工作過程潛在不合格信息收集導(dǎo)致發(fā)生問題的原因分析擬訂預(yù)防措施計劃責(zé)任部門實(shí)施預(yù)防措施提交管理評審預(yù)防措施有效性評價預(yù)防措施需求評價結(jié)束結(jié)束需要不需要有效無效或效果不佳重新分析原因無效或效果不佳重新擬訂預(yù)防措施計劃并實(shí)施柏編號憤：袍WR-0反2-0銳33蛛預(yù)防措施故報告墾報告編號紋：劣第潛在問題貞信息來源值責(zé)任部門養(yǎng)潛在問題擇及原因分背析：繼調(diào)查人紫：哥弟周年曾犬慕月盼暴墳日毅預(yù)防措施腹需求評價艱不需刃要端□擁港請需蕩要醫(yī)□容預(yù)防措施槍計劃（注備明實(shí)施的撿責(zé)任人和裹完成時限標(biāo)）：紗編制敢：盒蒜泥臭審核艱：