加貝蘭蠶絲被加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

加貝蘭蠶絲被加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告加貝蘭蠶絲被加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第1章項(xiàng)目概要 5第2章 項(xiàng)目單位 6第1節(jié)基本信息 6第2節(jié)主營業(yè)務(wù) 7第3節(jié)經(jīng)營狀況 7第4節(jié)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn) 7第5節(jié)發(fā)展規(guī)劃 8第3章項(xiàng)目背景 8第1節(jié)繭絲行業(yè)現(xiàn)狀 81．世界繭絲行業(yè)發(fā)展格局 82．我國繭絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 93．“東桑西移”工程簡介 104．寧夏繭絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 115．**蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 12第2節(jié)項(xiàng)目的必要性 121．是貫徹《綱要》的客觀要求 122．是增加農(nóng)民收入的重要途徑 133．是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切需要 144．是實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌發(fā)展的戰(zhàn)略舉措 14第3節(jié)項(xiàng)目的可行性 151．自然環(huán)境適宜 152．地理位置優(yōu)越 153．原料基地穩(wěn)固 154．企業(yè)發(fā)育良好 165．技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí) 16第4章市場分析 16第1節(jié)產(chǎn)品性能 161．蠶絲 162．蠶絲被 17第2節(jié) 產(chǎn)品方案 18第3節(jié)產(chǎn)品市場 18第5章 技術(shù)方案 19第1節(jié)項(xiàng)目選址 19第2節(jié)平面總圖 19第3節(jié)工藝流程 20第4節(jié)儀器設(shè)備 20第5節(jié)土建工程 201．技術(shù)依據(jù) 202．建設(shè)內(nèi)容 20第6節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施 211．電力 212．供排水 213．供熱 22第6章項(xiàng)目管理 22第1節(jié)組織機(jī)構(gòu) 23第2節(jié) 崗位定員 23第3節(jié)項(xiàng)目進(jìn)度 24第4節(jié)消防安全 241.消防設(shè)施 242．消防管理 25第6節(jié)環(huán)境安全 25第7章項(xiàng)目投資 25第1節(jié)項(xiàng)目投資概算 251.投資概算依據(jù) 252．項(xiàng)目投資概算 25第2節(jié)項(xiàng)目資金籌措 26第8章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 27第1節(jié)基礎(chǔ)參數(shù) 27第2節(jié)銷售收入 27第3節(jié)成本費(fèi)用 28第4節(jié)利潤總額 28第5節(jié)現(xiàn)金流量 29第6節(jié)財(cái)務(wù)損益 29第7節(jié)盈利能力 30第8節(jié)償貸能力 31第9節(jié)敏感分析 31第10節(jié)盈虧平衡 32第11節(jié)評(píng)價(jià)結(jié)論 33第9章社會(huì)評(píng)價(jià) 33第1節(jié)社會(huì)效益 33第2節(jié)生態(tài)效益 35第10章結(jié)論與建議 36第1節(jié)結(jié)論 36第2節(jié)建議 36附表 381.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 382.項(xiàng)目投資概算表 393.項(xiàng)目資金來源表 404.項(xiàng)目收入分析表 405.項(xiàng)目成本分析表 416.項(xiàng)目資產(chǎn)折舊表 427.項(xiàng)目財(cái)務(wù)損益表 428.項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 439.項(xiàng)目償貸計(jì)劃表 4310.項(xiàng)目資金平衡表 4411.項(xiàng)目敏感性分析 4412.項(xiàng)目盈虧點(diǎn)分析 44附件 451．企業(yè)《營業(yè)執(zhí)照》 452．企業(yè)《稅務(wù)登記證》 453．企業(yè)《組織機(jī)構(gòu)代碼證》 454．《蠶桑產(chǎn)品經(jīng)營許可證》 455．企業(yè)《財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告》 45

加貝蘭蠶絲被加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第1章項(xiàng)目概要1．項(xiàng)目名稱：加貝蘭蠶絲被加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告2．項(xiàng)目單位：3．項(xiàng)目產(chǎn)品：蠶絲被（4種規(guī)格—單人單被、雙人套被、雙人單被、兒童睡袋）4．項(xiàng)目目標(biāo)：貫徹《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》，開發(fā)蠶繭深加工產(chǎn)品，鞏固“東桑西移”成果，發(fā)展桑蠶特色產(chǎn)業(yè)，拓展生態(tài)農(nóng)業(yè)功能，增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。5．項(xiàng)目地點(diǎn)：寧夏**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)6．項(xiàng)目指標(biāo)：（1）產(chǎn)品產(chǎn)量20000套件單人單被5000件雙人套被5000套雙人單被5000件兒童睡袋5000件（2）建設(shè)內(nèi)容占地面積20畝建筑面積4550m2購置設(shè)備9套件（3）燃料動(dòng)力年耗量年用水量3600m3年用電量24萬度（4）項(xiàng)目定員59人管理人員5人技術(shù)人員14人生產(chǎn)工人40人（5）項(xiàng)目投資與資金籌措=1\*GB3①項(xiàng)目投資1088萬元固定資產(chǎn)投資550萬元無形遞延資產(chǎn)38萬元鋪底流動(dòng)資金500萬元=2\*GB3②資金籌措1088萬元企業(yè)自籌資金488萬元申請(qǐng)銀行貸款400萬元項(xiàng)目專項(xiàng)資金200萬元（6）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)營收入1350萬元年均總成本785萬元年均銷售稅金53萬元年均利潤總額485萬元年均所得稅79萬元投資利潤率39.7%投資利稅率50.3%所得稅后內(nèi)部收益率31.8%所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1430萬元所得稅后投資回收期4.3年所得稅前內(nèi)部收益率34.1%所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1756萬元所得稅前投資回收期4.2年項(xiàng)目單位第1節(jié)基本信息項(xiàng)目單位：機(jī)構(gòu)代碼：7住所地址：設(shè)立時(shí)間：性質(zhì)類型：注冊(cè)資金：股東人數(shù)：5名（自然人）技術(shù)團(tuán)隊(duì)：公司現(xiàn)有員工48名，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員13名，中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員15名，管理人員6人，操作工14人。法人代表：***聯(lián)系電話：第2節(jié)主營業(yè)務(wù)**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永鑫蠶業(yè)有限公司創(chuàng)建于1999年，是寧夏唯一具有蠶繭收購營銷資質(zhì)的民營桑蠶產(chǎn)業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)，是商務(wù)部認(rèn)定的“東桑西移”工程寧夏蠶?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)，是經(jīng)備案登記具有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營企業(yè)。公司經(jīng)營范圍包括蠶種擴(kuò)繁與養(yǎng)殖、蠶桑種植，蠶繭收購、加工與營銷。經(jīng)營方式主要是以“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營機(jī)制，為農(nóng)戶提供種桑養(yǎng)蠶的產(chǎn)前（市場信息與生產(chǎn)策劃）、產(chǎn)中（種苗供與技術(shù)咨詢培訓(xùn)）、產(chǎn)后（產(chǎn)品收購、加工與銷售）服務(wù)，以其龍頭功能推進(jìn)桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中產(chǎn)后（產(chǎn)品收購、加工與銷售）服務(wù)是公司盈利環(huán)節(jié)。第3節(jié)經(jīng)營狀況公司依托國家商務(wù)部“東桑西移”工程，在寧夏南部山區(qū)**、中衛(wèi)兩市8縣（區(qū)）建成優(yōu)質(zhì)桑園3.2萬畝（以“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營機(jī)制建成2.8萬畝優(yōu)質(zhì)桑園，企業(yè)自營桑園0.5萬畝），占當(dāng)?shù)厣@總面積7.6萬畝的42.1%。孵化種桑養(yǎng)蠶農(nóng)戶2.16萬戶。公司現(xiàn)有每批催青2萬張蠶種的全自動(dòng)遠(yuǎn)程遙控催青室4個(gè)，蠶種擴(kuò)繁能力達(dá)到20萬張；小蠶共育室190間（30㎡/間）、成蠶飼養(yǎng)棚305間（60㎡/間）；擁有日加工鮮繭15噸自動(dòng)烘繭站2處；公司為農(nóng)戶提供種桑養(yǎng)蠶的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)的業(yè)務(wù)遍及寧夏全區(qū)，收購加工蠶繭量占寧夏全區(qū)產(chǎn)量的76%。2007年投產(chǎn)桑園1.8萬畝，以“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營機(jī)制飼養(yǎng)桑蠶3.32萬張，產(chǎn)鮮繭1264噸，種桑養(yǎng)蠶農(nóng)戶收入2192萬元，公司烘制干蠶繭240噸，銷售收入1263萬元，獲凈利潤256萬元。第4節(jié)財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目期末數(shù)（萬元）項(xiàng)目期末數(shù)（萬元）流動(dòng)資產(chǎn)336.47負(fù)債557.46固定資產(chǎn)456.59權(quán)益520.24無形資產(chǎn)284.64資產(chǎn)總計(jì)1,077.70負(fù)債與權(quán)益總計(jì)1,077.702007年公司銷售收入1263萬元，獲凈利潤256萬元。2007年底，公司總資產(chǎn)1078萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)336萬元，固定資產(chǎn)457萬元，無形資產(chǎn)285萬元。權(quán)益資產(chǎn)520萬元，負(fù)債558萬元，負(fù)債率51.7%。第5節(jié)發(fā)展規(guī)劃——種桑養(yǎng)蠶。公司規(guī)劃到2011年，以“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營機(jī)制經(jīng)營桑園5萬畝；飼養(yǎng)桑蠶10萬張；年產(chǎn)鮮繭4000噸；烘制干蠶繭1500噸；產(chǎn)業(yè)銷售收入1億元；產(chǎn)業(yè)純利潤8000萬元；企業(yè)純利潤2000萬元。種桑養(yǎng)蠶農(nóng)戶畝均純收益(含勞動(dòng)工資)1500元/畝·年，勞均純收益(含勞動(dòng)工資)8000元/人·年?！a(chǎn)品加工。公司規(guī)劃到2011年，建成集繅絲、蠶絲被加工于一體的蠶絲深加工生產(chǎn)線，年加工蠶絲被產(chǎn)品2萬套件，加工升值干蠶繭100噸、蠶絲33噸，年銷售收入1350萬元，實(shí)現(xiàn)利稅500萬元。——科研開發(fā)。申請(qǐng)和實(shí)施科技攻關(guān)項(xiàng)目、成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目、創(chuàng)新基金項(xiàng)目、新產(chǎn)品試產(chǎn)項(xiàng)目、科技開發(fā)項(xiàng)目，推進(jìn)蠶桑產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步；申請(qǐng)和實(shí)施市場建設(shè)項(xiàng)目、市場開拓項(xiàng)目、外貿(mào)促進(jìn)項(xiàng)目、信息條件建設(shè)項(xiàng)目，構(gòu)建蠶桑產(chǎn)業(yè)流通體系。實(shí)現(xiàn)規(guī)劃的基本條件，一是已經(jīng)奠定了發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)、設(shè)施條件基礎(chǔ)；二是蠶繭絲產(chǎn)品市場前景廣闊，蠶繭市場需求旺盛，農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶積極性高漲；三是國家以實(shí)施“東桑西移”工程為載體，扶持西部地區(qū)發(fā)展桑蠶產(chǎn)業(yè)，本公司是國家商務(wù)部認(rèn)定的“東桑西移”工程寧夏蠶?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)；四是**市以貫徹《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加快寧夏發(fā)展的意見》為契機(jī)，制定了《蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，把蠶桑產(chǎn)業(yè)列入生態(tài)經(jīng)濟(jì)特色產(chǎn)業(yè)范疇給予大力支持。第3章項(xiàng)目背景第1節(jié)繭絲行業(yè)現(xiàn)狀1．世界繭絲行業(yè)發(fā)展格局繭絲綢行業(yè)是我國的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，不僅擁有悠久的歷史，更凝聚著源遠(yuǎn)流長而的中華民族文化。改革開放以來，我國繭絲綢行業(yè)迅猛發(fā)展，一舉成為全球生產(chǎn)和出口大國，生絲和坯綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的70％和45％以上，居世界首位；生絲、坯綢和制成品出口量分別占國際市場貿(mào)易量的80％、60％和47％左右，居世界前列。繭絲綢產(chǎn)品在國際市場具有優(yōu)勢，繭絲綢行業(yè)已成為由我國主導(dǎo)國際市場的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。隨著世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國際繭絲綢貿(mào)易和消費(fèi)格局正在發(fā)生變化，法國、日本、韓國等已相繼退出繭絲綢行業(yè)，繭絲綢生產(chǎn)中心正在逐步向中國轉(zhuǎn)移，市場前景看好。但是，我國目前還只是“繭絲綢大國”，而不是“繭絲綢強(qiáng)國”。我國加入WTO后，繭絲綢行業(yè)既擁有顯著的優(yōu)勢和良好的機(jī)遇，同時(shí)也存在著突出的弱點(diǎn)，面臨著來自周邊國家激烈競爭的挑戰(zhàn)，“繭絲綢大國”地位面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。一方面，生產(chǎn)技術(shù)裝備還比較落后，尤其絲綢印染后處理技術(shù)水平與意大利等國相比差距很大，產(chǎn)品檔次不高，國際馳名品牌幾乎空白。如果外資一旦進(jìn)入，將給我國繭絲綢企業(yè)帶來沖擊。另一方面，印度在世界銀行、泰國在歐共體、越南在法國的支持下，繭絲綢業(yè)強(qiáng)勢發(fā)展。特別是印度和泰國已形成了獨(dú)特的絲綢風(fēng)格，越南則以低成本低價(jià)格與我國抗衡。2．我國繭絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀繭絲行業(yè)是中華民族的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是我國最具國際市場競爭潛力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。我國的繭絲行業(yè)經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。1961-1978年為平穩(wěn)發(fā)展期，蠶繭產(chǎn)量由6.2萬噸發(fā)展到17.3萬噸。1979-1994年為快速發(fā)展期，蠶繭產(chǎn)量由17.3萬噸發(fā)展到77.7萬噸。1995-1999年為調(diào)整收縮期，蠶繭產(chǎn)量由77.7萬噸銳減到44.7萬噸。2000-2005年為恢復(fù)發(fā)展期，蠶繭產(chǎn)量由44.7萬噸，發(fā)展到71.2萬噸。2006年以來，以實(shí)施“東桑西移”工程為標(biāo)志，進(jìn)入戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變期。我國加入WTO后，政府致力于發(fā)展繭絲行業(yè)、挺進(jìn)國際繭絲綢市場。目前，我國繭絲行業(yè)的現(xiàn)狀是：規(guī)模穩(wěn)步增長。2005年，我國蠶繭產(chǎn)量68萬噸，比2000年增長49.6％；桑蠶鮮繭平均收購價(jià)978元/擔(dān)，蠶農(nóng)年收入達(dá)120多億元，比2000年增長45.8％。實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1500億元，比2000年增長94.5%；蠶絲產(chǎn)量13萬噸，比2000年增長73.3%；蠶絲產(chǎn)品銷售收入1250億元，比2000年增長94.8％；實(shí)現(xiàn)利潤48.6億元，比2000年增長237.5％；蠶絲產(chǎn)品出口85億美元，比2000年增長183.3％，其中真絲類產(chǎn)品出口37.5億美元，比2000年增長89.4%。布局趨于合理。區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，2005年，中西部蠶繭產(chǎn)量34萬噸，占全國的58.5％，比2000年上升9.9個(gè)百分點(diǎn)；蠶絲產(chǎn)量4.5萬噸，占全國比重由2000年的27.5％上升到40％。產(chǎn)業(yè)集約程度提高，2005年年產(chǎn)桑蠶繭5萬擔(dān)以上的縣（市）達(dá)到63個(gè)，產(chǎn)量占全國的58.65％；浙江、江蘇、上海、廣東、山東等五?。ㄊ校┙z綢商品出口額占全國總額的90％；形成了一批繭絲綢集中產(chǎn)區(qū)和企業(yè)集團(tuán)。產(chǎn)品領(lǐng)域不斷拓展，資源綜合開發(fā)利用領(lǐng)域拓寬，蠶繭蠶絲已廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥保健品、飼料、化工產(chǎn)品等多種行業(yè)。技術(shù)不斷進(jìn)步。桑、蠶育種領(lǐng)先國際水平；小蠶共育、方格蔟、省力化飼養(yǎng)和病蟲害防治等新技術(shù)和規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營模式廣泛推廣；繅絲技術(shù)顯著進(jìn)步，截止2007年，自動(dòng)繅絲機(jī)比重由2000年的20.5％提升到80％以上，繭絲及其產(chǎn)品質(zhì)量居世界前列。市場機(jī)制形成。國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于深化蠶繭流通體制改革意見的通知》打破了壟斷經(jīng)營格局，取消了絲類商品出口經(jīng)營資格的限制，開放公平、有序競爭格局和市場價(jià)格體系初步形成，以“公司＋農(nóng)戶”為機(jī)制的一體化公司成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主體，多元化股份制企業(yè)比例達(dá)到90％以上，流通經(jīng)營體制已與社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)。競爭能力增強(qiáng)。隨著消費(fèi)水平逐步提高，蠶絲產(chǎn)品內(nèi)銷量日益增長，蠶絲被、蠶絲針織品等已成為消費(fèi)新熱點(diǎn)，我國企業(yè)打造國際知名品牌的意識(shí)增強(qiáng)，“凱喜雅”、“蘇豪”、“絲麗”等一批國內(nèi)外知名品牌的推出，標(biāo)志著我國繭絲行業(yè)步入品牌戰(zhàn)略軌道。我國蠶繭和白廠絲產(chǎn)量已分別占世界總產(chǎn)量的75％和74％；白廠絲和真絲產(chǎn)品出口量已分別占世界貿(mào)易總量的90％和70％；主導(dǎo)國際繭絲綢市場價(jià)格的能力日益增強(qiáng)，正在改變著我國繭絲綢價(jià)格受制于外商的局面，正向成為國際繭絲綢交易、價(jià)格、信息中心的目標(biāo)邁進(jìn)。面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。雖然我國繭絲行業(yè)擁有發(fā)展優(yōu)勢，但目前僅是“繭絲行業(yè)大國”，而不是“繭絲行業(yè)強(qiáng)國”。桑蠶生產(chǎn)仍未突破小農(nóng)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)，蠶繭流通體制還需完善，科技原始創(chuàng)新與集成創(chuàng)新能力不強(qiáng)，產(chǎn)品形象策劃與宣傳推介不力，缺乏具有國際影響力的跨國集團(tuán)和馳名品牌。3．“東桑西移”工程簡介為了優(yōu)化我國繭絲行業(yè)區(qū)域布局，進(jìn)一步發(fā)揮品種、質(zhì)量及成本優(yōu)勢，引導(dǎo)桑蠶繭絲綢原料基地從土地資源緊缺的東部向地域廣闊、自然條件適宜的中西部轉(zhuǎn)移，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升競爭能力，加快從絲綢大國向絲綢強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的進(jìn)程，國家商務(wù)部在“十一五”期間實(shí)施“東桑西移”工程?！皷|桑西移”工程的目標(biāo)是：培育200個(gè)技術(shù)先進(jìn)、市場服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系健全、萬畝以上的生態(tài)蠶繭基地，培育九大新興蠶繭出口產(chǎn)區(qū)；培育50個(gè)以“公司+農(nóng)戶”為機(jī)制、以自動(dòng)化為特征的初級(jí)繭繅絲加工企業(yè)；培育30個(gè)自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、集科研開發(fā)和生產(chǎn)于一體的蠶絲產(chǎn)品大型企業(yè)；培育20個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、國際營銷網(wǎng)絡(luò)的國內(nèi)外知名品牌?！皷|桑西移”工程的任務(wù)是：桑蠶繭絲生產(chǎn)以點(diǎn)促面，重點(diǎn)扶持中西部地區(qū)建立國家級(jí)優(yōu)質(zhì)蠶繭蠶絲生產(chǎn)基地；絲綢紡織以東促西，大力提升絲綢紡織的科技含量和產(chǎn)品質(zhì)量水平；絲綢及其它絲產(chǎn)品貿(mào)易以內(nèi)促外，培育絲綢及其它絲產(chǎn)品名牌，開拓國內(nèi)國外兩個(gè)消費(fèi)市場?！皷|桑西移”工程的進(jìn)度是：前三年夯實(shí)基礎(chǔ)、構(gòu)建格局；后兩年拓展規(guī)模、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

第一階段（2006-2008年），建設(shè)繭絲行業(yè)原料基地。在中西部地區(qū)培育一批萬擔(dān)以上蠶繭生產(chǎn)基地，使100萬戶蠶農(nóng)實(shí)現(xiàn)人均桑樹1000棵，戶均增收3000元（每斤蠶繭收益10元）；使繭絲行業(yè)成為中西部部分地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)或特色產(chǎn)業(yè)。東部地區(qū)通過提升現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)基地和絲綢加工園區(qū)現(xiàn)代化水平，帶動(dòng)西部發(fā)展。第二階段（2009-2010年），提升繭絲行業(yè)技術(shù)水平。在中西部地區(qū)培育一批國家級(jí)重點(diǎn)蠶繭生產(chǎn)基地，培育一定規(guī)模的絲綢初加工能力。東部地區(qū)全面提升絲綢深加工水平，絲綢品牌開發(fā)取得突破性進(jìn)展，帶動(dòng)中西部繭絲行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；新增200萬畝桑園200萬擔(dān)以上蠶繭增量，形成東部優(yōu)化、中部提升、西部大力發(fā)展的繭絲行業(yè)格局?！皷|桑西移”工程的措施是：統(tǒng)籌安排部署、科學(xué)合理規(guī)劃；完善政策法規(guī)、構(gòu)建運(yùn)行機(jī)制；落實(shí)優(yōu)惠政策、加大資金投入；加強(qiáng)國際合作、擴(kuò)展國際影響；強(qiáng)化宣傳推介，弘揚(yáng)絲綢文化。4．寧夏繭絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1998年，寧夏政府就發(fā)展繭絲行業(yè)聘請(qǐng)國內(nèi)著名專家開展了全方位、深層次的調(diào)研論證。專家一致認(rèn)為，“發(fā)展繭絲行業(yè)是寧夏南部山區(qū)和中部干旱帶調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展外向型生態(tài)經(jīng)濟(jì)的可行且有效的途徑”，并建議將繭絲行業(yè)列為寧夏十大支柱產(chǎn)業(yè)之中。自治區(qū)政府制定出以“10年內(nèi)發(fā)展30萬畝蠶桑種植基地”為總目標(biāo)的繭絲行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；政府從政策、資金、技術(shù)多方面積極扶持**（今原州區(qū)）、涇源、青銅峽、賀蘭、紅寺堡及寧夏農(nóng)墾集團(tuán)發(fā)展繭絲行業(yè)?！熬盼濉?、“十五”期間，自治區(qū)科技部門主持完成兩項(xiàng)重大科技攻關(guān)項(xiàng)目——《寧夏繭絲行業(yè)開發(fā)技術(shù)研究》和《寧夏沙荒地治理及優(yōu)質(zhì)蠶繭開發(fā)研究》，其研究成果分別獲寧夏科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和四等獎(jiǎng)。2000年，國家繭絲綢辦公室認(rèn)定寧夏為國家繭絲綢原料基地西移示范區(qū)和繭絲行業(yè)科技開發(fā)研究基地；2001年日本協(xié)力銀行和歐盟金融機(jī)構(gòu)對(duì)寧夏繭絲行業(yè)提供了低息貸款和無償援助；2006年國家商務(wù)部批準(zhǔn)寧夏**實(shí)施“東桑西移”工程，建立桑蠶繭絲基地，現(xiàn)已圓滿完成2006～2007年度計(jì)劃任務(wù)并通過國家商務(wù)部鑒定驗(yàn)收。目前，寧夏繭絲行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，桑園總面積10萬余畝，桑蠶飼養(yǎng)量約20萬張，鮮繭產(chǎn)量約720萬公斤，涌現(xiàn)出一批示范典型，顯示著繭絲行業(yè)在寧夏的生機(jī)與活力。5．**蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃**市政府以建設(shè)寧南山區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)為契機(jī)，制定了《**市蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏發(fā)展的意見》精神，緊緊抓住國家實(shí)施“東桑西移”工程的機(jī)遇，切實(shí)按照發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的總體要求，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向，以種養(yǎng)基地為依托，以龍頭企業(yè)為樞紐，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為目標(biāo)，著力強(qiáng)化扶持引導(dǎo)，穩(wěn)步發(fā)展種養(yǎng)基地，重點(diǎn)培育龍頭企業(yè)，積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷提升科技水平，統(tǒng)籌完善運(yùn)行機(jī)制，協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力建成技術(shù)先進(jìn)、體系健全的生態(tài)蠶絲產(chǎn)品基地。規(guī)劃在2008～2012年期間，桑園面積從現(xiàn)有的3萬畝發(fā)展到10萬畝，飼養(yǎng)桑蠶20萬張；年產(chǎn)鮮繭8000噸，烘制干蠶繭3000噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2億元。到2012年，建成集繅絲、蠶絲被加工于一體的蠶絲深加工生產(chǎn)線，年加工蠶絲被產(chǎn)品20萬套件，消化蠶絲1000噸，年銷售收入1.4億元，實(shí)現(xiàn)利稅5000萬元。第2節(jié)項(xiàng)目的必要性1．是貫徹《綱要》的客觀要求繭絲行業(yè)是中華民族的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是我國最具國際市場競爭潛力的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。貫徹國家《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》，開發(fā)獨(dú)具特色的蠶繭絲深加工產(chǎn)品，創(chuàng)建擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的品牌，推進(jìn)繭絲行業(yè)發(fā)展，對(duì)于我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義?！笆晃濉逼陂g的發(fā)展目標(biāo)是：科學(xué)確定優(yōu)勢發(fā)展區(qū)域，實(shí)施“東桑西移”工程，建設(shè)一批優(yōu)質(zhì)繭絲生產(chǎn)基地；建立桑蠶新品種開發(fā)研究體系，實(shí)現(xiàn)桑蠶品種更新?lián)Q代；發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，培育一批貿(mào)工農(nóng)一體化的大型龍頭企業(yè)，整合優(yōu)勢資源，建立技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，使行業(yè)整體技術(shù)裝備與產(chǎn)品質(zhì)量基本達(dá)到國際先進(jìn)水平；建設(shè)現(xiàn)代市場體系，創(chuàng)建一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國際營銷網(wǎng)絡(luò)的國內(nèi)外知名品牌；進(jìn)一步健全國家宏觀調(diào)控手段，建立較為合理的繭絲價(jià)格機(jī)制。在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、增加效益、節(jié)能降耗的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長，到2011年，蠶繭產(chǎn)量達(dá)85～90萬噸，蠶農(nóng)年收入達(dá)到200億元；蠶絲產(chǎn)量達(dá)17～19萬噸，工業(yè)年產(chǎn)值2500億元；年出口創(chuàng)匯50～55億美元，初步實(shí)現(xiàn)“絲綢大國”向“絲綢強(qiáng)國”轉(zhuǎn)變的目標(biāo)?！笆晃濉逼陂g的發(fā)展任務(wù)是：優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，中西部要依據(jù)市場需求，堅(jiān)持適度、平穩(wěn)、持續(xù)增長的原則，結(jié)合退耕退牧還林，發(fā)展生態(tài)桑園，發(fā)展設(shè)備先進(jìn)的繅絲、絹紡等加工工業(yè)；深化貿(mào)工農(nóng)一體化改革，提高組織化程度；提高桑蠶生產(chǎn)技術(shù)，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)；增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平；加強(qiáng)資源循環(huán)綜合利用，進(jìn)一步拓展應(yīng)用領(lǐng)域；拓展國內(nèi)外繭絲綢市場，推進(jìn)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；完善宏觀管理體系，提高行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量；弘揚(yáng)中華繭絲綢文化，樹立繭絲綢強(qiáng)國地位?！笆晃濉逼陂g的主要措施是：統(tǒng)籌“東桑西移”工程規(guī)劃；傾斜支持“東桑西移”工程；加強(qiáng)市場信息引導(dǎo)；強(qiáng)化行業(yè)制度建設(shè)；健全質(zhì)量保證體系；構(gòu)建自主創(chuàng)新體系；推動(dòng)流通體制改革；弘揚(yáng)蠶繭絲綢文化。2．是增加農(nóng)民收入的重要途徑中國繭絲綢業(yè)歷盡滄桑，經(jīng)久不衰，其根本原因是種桑養(yǎng)蠶的經(jīng)濟(jì)比較效益顯著。“十五”期間，我國蠶農(nóng)總收入500多億元，年均增長10%。寧南山區(qū)地處歐亞大陸黃土高原暖溫帶濕潤森林草原—干旱半干旱草原的過渡帶，土層深厚土壤肥沃，氣候涼爽光照充足，晝夜溫差大，生態(tài)氣候條件適宜桑蠶栽培和桑蠶飼養(yǎng)。多項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)和測試結(jié)果表明，寧夏蠶繭解舒率、繭層率均居國內(nèi)名列前茅，質(zhì)量可與國內(nèi)最好的山東省的蠶繭相媲美，國家繭絲綢辦公室指定寧夏為國家繭絲綢原料基地西移示范區(qū)和繭絲行業(yè)科技開發(fā)研究基地。多年實(shí)踐證明，在寧南山區(qū)種桑養(yǎng)蠶，平均每畝桑園產(chǎn)繭量近80公斤，蠶病損失率≤0.8%，鮮繭烘干率達(dá)到41.5%，干蠶繭解舒率72%，出絲率達(dá)到29.6%，白廠絲品質(zhì)達(dá)到4A～6A級(jí)，具有強(qiáng)勁的質(zhì)量競爭優(yōu)勢。農(nóng)戶種桑養(yǎng)蠶，旱地桑園每畝毛收入可達(dá)1200余元，純收益可達(dá)800元以上；水澆地桑園每畝毛收入可達(dá)1500余元，純收益可達(dá)1000元以上；經(jīng)濟(jì)效益顯著高于種植其它經(jīng)濟(jì)作物。農(nóng)民群眾通過種桑養(yǎng)蠶脫貧致富的實(shí)例不勝枚舉。例如涇源縣農(nóng)民于文學(xué)，建成旱地桑園5.6畝，2008年與**永鑫蠶業(yè)有限公司簽訂的合同養(yǎng)蠶11張，鮮繭銷售收入7066元。**市原州區(qū)彭堡鎮(zhèn)組建了桑蠶協(xié)會(huì)，與永鑫蠶業(yè)公司簽訂了《種桑養(yǎng)蠶技術(shù)服務(wù)與產(chǎn)品收購合同》，以河?xùn)|村為示范基地，養(yǎng)蠶戶已達(dá)116戶，種植桑樹700多畝。2008年是桑園投產(chǎn)第一年，已交售了3批蠶繭，戶均鮮繭銷售收入達(dá)到3000多元，預(yù)計(jì)到年底戶均鮮繭銷售收入超過6000元，畝均超過1000元。培育蠶繭絲深加工龍頭企業(yè)，開發(fā)蠶繭絲深加工產(chǎn)品，大力發(fā)展勞動(dòng)技術(shù)密集型的桑蠶特色產(chǎn)業(yè)，是發(fā)揮資源比較優(yōu)勢、構(gòu)建農(nóng)民增收的長效機(jī)制，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要途徑。3．是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)的迫切需要《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)寧夏發(fā)展的意見》指出，要加快建設(shè)南部黃土丘陵區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)；要扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)建設(shè)，支持大六盤生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，落實(shí)退耕還林后續(xù)配套政策。自治區(qū)黨委、政府決定，寧夏南部山區(qū)要在今后五年建成100萬畝黃土丘陵區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)。寧南山區(qū)（簡稱西海固地區(qū)）是典型的少數(shù)民族貧困地區(qū)。長期以來，以糧食旱作種植為主體，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，廣種與薄收惡性循環(huán)，植被資源遭受破壞，水土嚴(yán)重流失，生態(tài)環(huán)境失衡。為控制水土流失、改善生態(tài)環(huán)境，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，國家實(shí)施退耕還林草工程。國家規(guī)定的退耕補(bǔ)償期之后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民如何維持生計(jì)、持續(xù)增收的問題，是事關(guān)能否鞏固生態(tài)環(huán)境建設(shè)成果、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重大現(xiàn)實(shí)問題。桑樹具有旺盛的生命力和廣泛的適應(yīng)性，一季育成多年利用，根深葉茂，密植成林，抗旱耐寒，水分利用效率較農(nóng)作物高2～3倍。不僅經(jīng)濟(jì)效益顯著，而且具有綠化環(huán)境，防風(fēng)固沙，保持水土，涵養(yǎng)水源，凈化空氣的生態(tài)效益。抓住國家提供退耕補(bǔ)償?shù)臋C(jī)遇，大力發(fā)展資源循環(huán)再生型的桑蠶特色產(chǎn)業(yè)，既是改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式，推進(jìn)集約化經(jīng)營，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競爭能力的可行途徑；也是培育退耕還林的后續(xù)產(chǎn)業(yè)，鞏固和發(fā)展生態(tài)建設(shè)成果，發(fā)展抗旱避災(zāi)節(jié)水農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧可持續(xù)發(fā)展的迫切需要。4．是實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌發(fā)展的戰(zhàn)略舉措透視**市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題，一是工業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平低；二是工業(yè)與農(nóng)業(yè)銜接不緊密，帶動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭功能弱。以貫徹國家《繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》、實(shí)施“東桑西移”工程為契機(jī)，以市場需求為導(dǎo)向，以自然資源為依托，以科學(xué)技術(shù)為支撐，著力培育和充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的樞紐功能，積極構(gòu)建集種植、養(yǎng)殖、精深加工、科研開發(fā)于一體，熔農(nóng)、工、商、貿(mào)、科于一爐的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營鏈條，不斷開發(fā)蠶繭絲深加工產(chǎn)品，努力推進(jìn)桑蠶特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把潛在的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成為現(xiàn)實(shí)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，對(duì)于推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，延伸特色產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展農(nóng)業(yè)新功能，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化進(jìn)程，推動(dòng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展必將產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響。第3節(jié)項(xiàng)目的可行性1．自然環(huán)境適宜寧南山區(qū)地處我國西北黃土高原歐亞大陸暖溫帶濕潤森林草原—典型草原的過渡帶，屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候。平均氣溫4—8℃，大部分地區(qū)5～7℃，≥10℃積溫1500～3600℃，無霜期100～140天，日照時(shí)數(shù)1400～1800小時(shí)，年降水量350～650mm。自然環(huán)境特點(diǎn)是海拔高、氣候涼爽，溫度適宜，光照充足，晝夜溫差大，空氣干燥，土層深厚，土壤有機(jī)質(zhì)含量高、質(zhì)地疏松、理化性狀好，工業(yè)污染少，傳毒媒介少，空氣環(huán)境質(zhì)量高，桑葉葉質(zhì)優(yōu)良，蠶繭內(nèi)在品質(zhì)好，具有優(yōu)越的種桑養(yǎng)蠶生境條件，自然環(huán)境十分適合發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)。2．地理位置優(yōu)越**地處陜、甘、寧三省區(qū)首府城市西安、蘭州、銀川的直線交匯中心，福寧高速公路、中寶鐵路和312國道貫穿全境，支線機(jī)場正在建設(shè)之中，交通運(yùn)輸條件便利，蠶絲加工產(chǎn)品可當(dāng)日運(yùn)抵西安、蘭州、銀川、呼和浩特等城市。通訊設(shè)施完善，煤炭、電力資源充足，一個(gè)以特色農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)和生態(tài)旅游為特色的寧夏南部中心城市正在成長之中，具有發(fā)展種桑養(yǎng)蠶和蠶絲產(chǎn)品精深加工的優(yōu)越條件。永鑫蠶業(yè)公司所在的**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于市區(qū)南緣，歷經(jīng)15年發(fā)展，現(xiàn)已成為服務(wù)功能健全、基礎(chǔ)設(shè)施完善、發(fā)展?jié)摿ι詈?、投資環(huán)境良好、拓展空間寬廣的綜合型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工基地奠定了基礎(chǔ)。永鑫蠶業(yè)公司位于**經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)九龍路與省道平銀路交匯處，距福寧高速公路**出入口1公里，距寶中鐵路**站2公里，經(jīng)濟(jì)地理位置優(yōu)越，交通便利，運(yùn)輸快捷。3．原料基地穩(wěn)固公司依托國家商務(wù)部“東桑西移”工程，在寧夏南部山區(qū)**、中衛(wèi)兩市8縣（區(qū)）建成優(yōu)質(zhì)桑園3.2萬畝（以“公司+農(nóng)戶”經(jīng)營機(jī)制建成2.8萬畝優(yōu)質(zhì)桑園，企業(yè)自營桑園0.5萬畝），占當(dāng)?shù)厣@總面積7.6萬畝的42.1%。公司已經(jīng)建成的3.2萬畝優(yōu)質(zhì)桑園達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)鮮蠶繭2400噸，可烘制干蠶繭1000噸、繅制蠶絲330噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年需要干蠶繭100噸、蠶絲33噸，僅為公司已建成優(yōu)質(zhì)桑園產(chǎn)量的10%，項(xiàng)目產(chǎn)品原料供給來源充分保障。在國家“東桑西移”工程的示范引導(dǎo)下，農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶的積極性空前高漲。隨著“東桑西移”工程深入實(shí)施和寧南山區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，必將在寧南山區(qū)建成穩(wěn)固的種桑養(yǎng)蠶基地。4．企業(yè)發(fā)育良好**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永鑫蠶業(yè)有限公司（以下簡稱永鑫蠶業(yè)公司）創(chuàng)建于1999年9月，在寧夏**市經(jīng)濟(jì)開發(fā)試驗(yàn)區(qū)注冊(cè)，機(jī)構(gòu)代碼為71503571—7，是寧夏唯一的具有蠶繭收購營銷資質(zhì)的民營蠶桑產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，是國家商務(wù)部批準(zhǔn)的“東桑西移”工程寧夏蠶桑繭基地建設(shè)定點(diǎn)單位。公司的經(jīng)營范圍是蠶種擴(kuò)繁與養(yǎng)殖、蠶桑種植，蠶繭收購、加工與營銷。遍及寧夏全區(qū)，收購加工蠶繭量占寧夏全區(qū)產(chǎn)量的72%。5．技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)“九五”、“十五”期間，自治區(qū)科技部門組織永鑫蠶業(yè)公司、寧夏農(nóng)學(xué)院、**市農(nóng)科所等單位以產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的機(jī)制完成和示范推廣了科技攻關(guān)成果——《寧夏蠶桑產(chǎn)業(yè)開發(fā)技術(shù)研究》，引進(jìn)篩選出適于寧夏生態(tài)條件的優(yōu)質(zhì)豐產(chǎn)抗逆的蠶桑品種和優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、多絲量蠶桑品種以及專養(yǎng)雄蠶品種、廣食性蠶品種。借鑒國內(nèi)外蠶業(yè)新技術(shù)、新成果，開發(fā)出集約、省力、工廠化養(yǎng)蠶技術(shù)體系和優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、綠色桑園構(gòu)建模式；提出寧夏蠶繭解舒率、出絲率和絲膠含量優(yōu)勢表達(dá)途徑，開發(fā)出寧夏蠶繭生產(chǎn)5-6A級(jí)白廠絲的技術(shù)保障體系。其研究成果獲寧夏科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，為寧夏發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。第4章市場分析第1節(jié)產(chǎn)品性能1．蠶絲（1）蠶絲的結(jié)構(gòu)組成。蠶繭的質(zhì)量指標(biāo)主要是：鮮繭出絲率≥20%；干蠶繭解舒率≥70%；鮮繭烘干率≥41%；白廠絲等級(jí)4A—6A。蠶絲由絲素和絲膠組成，絲素是絲纖維的主體，絲膠包覆在絲素的外面，具有保護(hù)絲素的作用。蠶絲大分子主要由18氨基酸（如乙氨酸、丙氨酸、絲氨酸、酪氨酸等）組成，另含有少量的蠟質(zhì)、脂肪色素和灰分。因其特殊的組織結(jié)構(gòu)和蛋白質(zhì)構(gòu)成，發(fā)展?jié)摿ι詈瘛⑹袌銮熬皬V闊。（2）蠶絲的傳統(tǒng)用途。種桑養(yǎng)蠶發(fā)祥于我國，蠶絲迄今已有5000余年的歷史，素有“纖維皇后”之美譽(yù)。蠶絲織品光澤晶瑩滋潤，質(zhì)地輕柔懸垂，挺括而富有彈性，手感柔軟和爽且具獨(dú)特的"絲鳴"感，不僅是典致高雅和富麗高貴的象征，而且具有冬暖夏涼、吸濕不燥、抗靜電、抗過敏、抗紫外線、滋潤肌膚等眾多保健功能。蠶沙、蠶蛹是傳統(tǒng)的中醫(yī)保健、治療藥物。（3）蠶絲的現(xiàn)代開發(fā)。蠶絲除了纖維絲織的傳統(tǒng)用途外，近年來已深度開發(fā)和廣泛用于食品添加劑、化妝品、保健品、醫(yī)藥、人工制成人體器官等領(lǐng)域。如絲素和絲膠，通過濃硫酸處理，能獲得類肝磷脂活性物質(zhì)，具有抗凝血活性、延緩血液凝固時(shí)間的功能，用于血液檢查器材或抗血栓材料。用同樣方法改變?nèi)舾杉庸l件，可將富于吸水與保水性能的絲素和絲膠制成高級(jí)水性材料或肌膚生理保健品。通過高分子的化學(xué)合成處理，使鈣、磷與絲素和絲膠凝聚，可制成治療骨折的“接骨材料”和人工肌腱、人工韌帶。以絲素和絲膠為原料制成絲素膜，是治療燒傷或其它皮膚創(chuàng)傷的保護(hù)膜。2．蠶絲被蠶絲被的優(yōu)點(diǎn)源于其原料—蠶絲。蠶絲光澤柔和亮麗；質(zhì)地優(yōu)雅高貴；彈性強(qiáng)韌，拉力和同粗鋼線略等，韌性強(qiáng)于其它任何纖維，彈性良好且不易勾紗破損。蠶絲被吸濕透氣，冬暖夏涼。蠶絲的絲蛋白里含有“親水側(cè)鏈氨基酸”物質(zhì)，能迅速吸收并散發(fā)人體排放汗液及水份，維持被內(nèi)干爽透氣環(huán)境，保持舒適（蠶絲在一般情況下，其含水率為8～14%，公定含水率為11%，飽和時(shí)可達(dá)30%而不覺潮濕感，吸濕性是棉纖維的1.5倍）。對(duì)風(fēng)濕病、關(guān)節(jié)炎、肩周炎等患者尤為有益。蠶絲纖維細(xì)長又堅(jiān)韌，可織成密度低，稀而透明的織物，涼爽透氣，沒有束縛感。蠶絲是多孔性動(dòng)物蛋白纖維，能吸氣、泄氣和含氣，與其它所有纖維比較含有最高的“絲容積空隙”，能吸收保存、容納吞吐大量空氣，熱傳導(dǎo)率很低，天冷時(shí)保暖性勝過皮、棉、毛；天熱時(shí)又能排除多余的熱量，使被內(nèi)溫度適宜。在人體散熱與外界空氣差異懸殊時(shí)，能雙向調(diào)節(jié)被內(nèi)溫度，并形成極佳的隔離層，具冬暖夏涼功能。蠶絲被保健舒適，輕便易洗。蠶絲織物燃點(diǎn)在300～460°C間，發(fā)生火災(zāi)等意外時(shí)能有效阻燃。吸濕散濕，防整滋生病菌，靜電性低，親膚性好，貼身舒服。蠶絲織物重量輕，舒適便攜。因其組織多孔，故污物可迅速清洗排除。保?。盒Q絲是蠶體內(nèi)的液狀絲蛋白經(jīng)過固化及纖維化而形成的多孔性蛋白纖維，動(dòng)物蛋白占97%以上，含有人體必須的18種氨基酸，具透氣、除濕、安神、滋養(yǎng)及平衡人體肌膚的功效，有滑爽、透氣、輕柔、吸濕、不剌癢及抗靜電等特點(diǎn)，具有滋養(yǎng)皮膚，增強(qiáng)皮膚細(xì)胞活力，防止皮膚老化等作用。18種氨基酸散發(fā)出的細(xì)微“睡眠因子”，能使人的神經(jīng)處于較安定的狀態(tài)，促進(jìn)睡眠質(zhì)量。由于蠶絲的柔軟、透氣、吸濕等特性，在與皮膚接觸時(shí)，會(huì)使人產(chǎn)生一種特殊的愉悅感，從而給神經(jīng)末梢一種良性刺激，這種持續(xù)不斷的有益刺激通過整體調(diào)節(jié)反饋于皮膚，使其新陳代謝速度加快，局部免疫功能改善，緩解皮膚搔癢，利于皮損消退。蠶絲的絲膠有防止螨蟲和霉菌滋生的成份，能防止有害生物在人睡眠時(shí)侵入人體；蠶絲纖維的化學(xué)成份又與人體皮膚構(gòu)成很相似，使蠶絲被非常貼身柔軟且無靜電，使用舒適，且不易臟。產(chǎn)品方案產(chǎn)品定位 高檔精工，手工純蠶絲棉被芯，具傳統(tǒng)工藝特色，純棉布繡花被套。產(chǎn)品類型單人單被雙人套被雙人單被兒童睡袋產(chǎn)品規(guī)格2.1米×1.6米2.1米×2米，配套訂單、雙人枕頭2.1米×2米1.2米×1.2米睡袋，配枕頭被芯重量（㎏）1.5㎏2.0㎏2.0㎏1.0㎏年產(chǎn)量（套）5000500050005000產(chǎn)品價(jià)格（元）600900800400蠶絲被屬高檔高價(jià)日用品。蠶絲被的成本核算依據(jù)主要是：鮮蠶繭烘干成干蠶繭的產(chǎn)出比例是45%左右，干蠶繭繅成絲棉的產(chǎn)出比例是36%左右，即每公斤純絲棉需要2.8公斤干蠶繭原料。1公斤絲綿的成本等于2.8公斤干蠶繭成本加上輔材（被面等）、各項(xiàng)生產(chǎn)成本、各項(xiàng)稅收（如企業(yè)所得稅33%），每公斤蠶絲被直接成本至少300元。項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)每公斤400元左右。第3節(jié)產(chǎn)品市場繭絲綢是我國的民族瑰寶和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不僅擁有數(shù)千年的悠久歷史，更凝聚著中華民族源遠(yuǎn)流長的文化淵源。尤其改革開放以來，我國繭絲產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)品質(zhì)量享譽(yù)全球，產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的80%，出口量占世界的70%，居世界第一。隨著世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)，國際絲綢貿(mào)易和消費(fèi)格局發(fā)生著相應(yīng)的變化，過去絲綢主要生產(chǎn)國法國、日本、韓國等已陸續(xù)退出，世界絲綢業(yè)生產(chǎn)中心逐步向我國位移。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人類生活水平提高，綠色環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，被譽(yù)為“纖維皇后”的繭絲產(chǎn)品的市場需求與日俱增，世界范圍的消費(fèi)熱潮逐年升溫，繭絲產(chǎn)品開發(fā)如火如荼，需求量和價(jià)格持續(xù)增長。尤其2005年1月取消了繭絲產(chǎn)品出口配額限制，使繭絲產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間更為廣闊。近3年我國的繭絲產(chǎn)品出口量以年均10%的速度增長，出口市場集中在美國、香港、阿聯(lián)酋、印度、日本、意大利、巴基斯坦和伊朗。海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料表明，僅2007年1月，我國繭絲產(chǎn)品出口額達(dá)7.62億美元，其中繭絲非紡品出口2744.84噸，金額6919萬美元，平均單價(jià)25美元／公斤，比去年同期增長44％。國內(nèi)繭絲產(chǎn)品銷量與價(jià)格分別以年均19.4%、18.2%的速度遞增?！吨袊O絲綢行業(yè)2006年度監(jiān)測報(bào)告》公布，據(jù)全國20個(gè)蠶桑生產(chǎn)?。▍^(qū)）的統(tǒng)計(jì)，2005年秋鮮繭平均收購價(jià)1100元/50公斤，同比漲幅22%。2006年春鮮繭平均收購價(jià)1230元／50公斤，同比漲幅21%。2006年秋鮮繭平均收購價(jià)1520元／50公斤，同比漲幅近40%。2006年干蠶繭收購價(jià)格從6.6萬元/

噸漲到8.9萬元/

噸，漲幅近35%。預(yù)計(jì)在今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)繭絲及其產(chǎn)品仍將在較高價(jià)位運(yùn)行。項(xiàng)目產(chǎn)品擁有廣闊的內(nèi)銷、外貿(mào)市場前景。技術(shù)方案第1節(jié)項(xiàng)目選址**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，位于市區(qū)南緣，歷經(jīng)15年發(fā)展，現(xiàn)已成為服務(wù)功能健全、基礎(chǔ)設(shè)施完善、發(fā)展?jié)摿ι詈瘛⑼顿Y環(huán)境良好、拓展空間寬廣的綜合型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，為建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地奠定了基礎(chǔ)。項(xiàng)目選址于**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九龍路與省道平銀路交匯處，距福寧高速公路**出入口1公里，距寶中鐵路**站2公里，經(jīng)濟(jì)地理位置優(yōu)越，交通便利，運(yùn)輸快捷。項(xiàng)目用地面積20畝。第2節(jié)平面總圖1.平面布局**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永鑫蠶業(yè)有限公司蠶絲被加工項(xiàng)目平面布置圖職工食堂辦公室門衛(wèi)門衛(wèi)展銷廳檢測室綠地綠化廣場綠地原輔料庫凈選繅絲車間軋芯車間縫紉刺繡車間集成成品庫車間車間2.規(guī)劃指標(biāo)總用地面積：13340M2（20畝）總建筑面積：4550M2平面占地面積：4550M2建筑密度：13%容積率：0.34綠地率：40.5%第3節(jié)工藝流程蠶絲被加工工藝流程圖生產(chǎn)計(jì)劃→原料檢驗(yàn)采購→原料干蠶繭→凈選檢驗(yàn)→繅絲檢驗(yàn)→軋芯檢驗(yàn)→集成檢驗(yàn)→入庫→銷售→→布料→裁料→刺繡→縫紉→→→第4節(jié)儀器設(shè)備6fjt-1200型蠶繭繅絲機(jī)2臺(tái)套XKD-8110b型縫紉生產(chǎn)線2臺(tái)套DGK—401C型被芯成型機(jī)2臺(tái)套鎖邊/刺繡/檢測配套設(shè)備3臺(tái)套第5節(jié)土建工程1．技術(shù)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87；《建筑設(shè)計(jì)通則》JGJ37-87；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50222-95；建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)委托書及備案文件；建筑物所在地《地質(zhì)報(bào)告》和地形圖。2．建設(shè)內(nèi)容生產(chǎn)車間輕鋼結(jié)構(gòu)3200㎡原材料庫房輕鋼結(jié)構(gòu)400㎡產(chǎn)成品庫房輕鋼結(jié)構(gòu)400㎡辦公室磚混結(jié)構(gòu)200㎡職工食堂輕鋼結(jié)構(gòu)200㎡廁所磚木結(jié)構(gòu)50㎡暖通設(shè)施3000㎡配電設(shè)施（4KVA變壓、線路1000米、路燈）1000配套上下水管道改造2000m場區(qū)硬化1000㎡圍欄圍墻磚圍墻/鐵柵欄300㎡大門與門衛(wèi)室100㎡征項(xiàng)目建設(shè)用地20畝第6節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施1．電力技術(shù)依據(jù)。根據(jù)《輕工業(yè)車間建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》JGJ/T16-92和《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-95，按照建筑及電氣設(shè)備技術(shù)要求，滿足建設(shè)單位提出的電力要求。變配電。項(xiàng)目用電負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷，采用雙回路4KVA低壓專線供電，并加設(shè)備用電源，以滿足消防負(fù)荷在主回路失電時(shí)啟動(dòng)之用。用電負(fù)荷有功功率280KW；無功功率85Kvar；現(xiàn)在功率105KVA。選用變壓器1臺(tái)（干式）容量為4000KVA。電位聯(lián)結(jié)。車間供電采用TN-C-S系統(tǒng)，從各建筑物總等電位聯(lián)結(jié)端子箱引出PE線作重復(fù)接地。其電阻小于4歐姆。建筑物內(nèi)所有金屬管道，主配電箱均由總等電位聯(lián)結(jié)線連接至總等電位聯(lián)結(jié)端子箱。詳見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集《等電位聯(lián)結(jié)安裝》97SD567。電力安全。根據(jù)《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ50054--95）、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ50052--95）規(guī)劃設(shè)計(jì)，用電設(shè)備均采用符合國家安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，并采取安全接地、短路保護(hù)、過電保護(hù)、防雷等安全措施。機(jī)房等場所設(shè)防靜電地板。2．供排水（1）供水工程水源。供水水源由城市供水管網(wǎng)直接供給。供水水壓0.30Mpa。用水量。生活用水70人，人均用水量標(biāo)準(zhǔn)40L/人·日，小時(shí)變化系數(shù)Kh＝2.5。最大日用水量套件，用水量標(biāo)準(zhǔn)100L/套件，小時(shí)變化系數(shù)Kh＝2.5。最大日用水量7M3/日，最大小時(shí)用水量2.50M3/小時(shí)。合計(jì)最大日用水量M3/日，最大小時(shí)用水量3.00M3管材配件。室內(nèi)生活供水系統(tǒng)管材采用三型聚丙烯（PP-R供水塑料管，管徑DN≤50為熱熔或管件接頭，DN＞50為熱熔或法蘭接頭。（2）排水工程排水系統(tǒng)。各用水點(diǎn)器具排水由管道收集后排出室外，并設(shè)通氣管。管材配件。排水管采用排水UPVC管，粘接口，在每層設(shè)伸縮節(jié)一個(gè)。3．供熱技術(shù)依據(jù)?！杜照{(diào)設(shè)計(jì)規(guī)范》，《供熱通風(fēng)設(shè)計(jì)手冊(cè)》，其它專業(yè)提供的本工程設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料技術(shù)要求。室外溫度：冬季室外溫度：-17℃；夏季室外溫度：27.2℃。室內(nèi)溫度要求：辦公室18℃；車間16℃。建筑結(jié)構(gòu)熱工性能。外墻傳熱系數(shù)：1.56w/m2.k；外窗及外門傳熱系數(shù)：6.4w/m2.k；屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)：1.16w/m2.k。供熱指標(biāo)。供熱面積4000m2；供熱熱指標(biāo)90w/m2；供熱熱負(fù)荷315kw/h。供熱系統(tǒng)。低溫?zé)崴?，供?5℃，回水70℃。下行上給式地溝敷設(shè)雙管供熱系統(tǒng)，平面系統(tǒng)分為2個(gè)平衡系統(tǒng)，在2個(gè)系統(tǒng)的起始端分別設(shè)置平衡調(diào)節(jié)控制閥。供熱入口裝置壓力表2塊、溫度計(jì)2塊、平衡調(diào)節(jié)閥2個(gè)、檢修閥2個(gè)、泄水閥2個(gè)、除污器2個(gè)。地溝內(nèi)管道采用巖棉保溫管殼，保溫厚度為第6章項(xiàng)目管理項(xiàng)目組織管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制“四制”規(guī)定，采購和施工均納入政府統(tǒng)一招標(biāo)管理，建立健全項(xiàng)目經(jīng)營管理運(yùn)行機(jī)制。第1節(jié)組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理辦公室總經(jīng)理辦公室監(jiān)事會(huì)股東會(huì)董事會(huì)采購供應(yīng)部質(zhì)量管理部市場營銷部生產(chǎn)研發(fā)部凈選車間繅絲車間軋芯車間動(dòng)力車間縫紉刺繡車間集成車間計(jì)統(tǒng)財(cái)務(wù)部崗位定員序號(hào)崗位崗位定員（人）管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人合計(jì)1經(jīng)理（兼質(zhì)量管理部部長）112副經(jīng)理（兼質(zhì)量管理部部長）113辦公室1124計(jì)統(tǒng)財(cái)務(wù)部115質(zhì)量管理部1236生產(chǎn)研發(fā)部227采購供應(yīng)部118市場營銷部119凈選車間16710繅絲車間17811軋芯車間17812縫紉刺繡車間18913集成車間27914動(dòng)力車間156合計(jì)5144059第3節(jié)項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)期限2年（2008年1月—2009年12月）。2008年1～6月完成項(xiàng)目考察、調(diào)研、可研、論證、評(píng)估、選址、規(guī)劃、設(shè)計(jì)；2008年7～12月完成土地征用、招標(biāo)、設(shè)備選型、巖土地基工程；2009年1～6月完成土建工程、設(shè)備采購安裝及員工前期培訓(xùn)；2009年7～12月設(shè)備調(diào)試、試產(chǎn)運(yùn)行，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度甘特圖任務(wù)①規(guī)劃設(shè)計(jì)與可研認(rèn)證②前期準(zhǔn)備與地基工程③土建工程與設(shè)備采購④設(shè)備安裝與員工培訓(xùn)⑤設(shè)備調(diào)試與試產(chǎn)運(yùn)行⑥試產(chǎn)運(yùn)行與竣工驗(yàn)收2008年2008年2009年2009年2009年2009年時(shí)間6月12月3月6月9月12月第4節(jié)消防安全1.消防設(shè)施項(xiàng)目主要原料是蠶繭，輔料是布匹，中間產(chǎn)品是蠶絲，終端產(chǎn)品是蠶絲被。蠶繭、蠶絲具阻燃功能。布匹是易燃物，綜合評(píng)定項(xiàng)目企業(yè)為二級(jí)防火消防對(duì)象。根據(jù)《民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16--87）、《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ84-85（2001版）要求，消防用水來自城市供水管網(wǎng)，與生活用水共用同一供水總管，供水總管口徑供水量為生活用水量的3倍；室外消防用水量25L/S；室內(nèi)消防用水量15L/S；室內(nèi)消火栓最大布置間距⊥≯25米，消防管網(wǎng)布置呈環(huán)狀，滿足任何一點(diǎn)兩股水柱要求。消火栓系統(tǒng)采用焊接鋼管，焊接口。車間、庫房外四周設(shè)置防火通道；車間、庫房內(nèi)劃分防火分區(qū)，設(shè)置30具M(jìn)FA3（5A）手提式磷酸銨鹽干粉滅火器，培訓(xùn)企業(yè)員工正確使用滅火器。根據(jù)《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》，安裝消防報(bào)警系統(tǒng)，在門衛(wèi)室設(shè)置消防控制臺(tái)。2．消防管理制定和落實(shí)《消防管理規(guī)程》，主要內(nèi)容包括：消防管理崗位職責(zé)、消防安全管理制度、各部位防火規(guī)則、各部位動(dòng)火制度、消防設(shè)施與器材、消防重點(diǎn)部位、火災(zāi)初期滅火預(yù)案。第6節(jié)環(huán)境安全根據(jù)國家環(huán)保總局《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分類管理名類（試行）》環(huán)發(fā)[1999]99號(hào)文件規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)過程完全符合環(huán)境安全、無公害要求，屬于不對(duì)環(huán)境造成影響的項(xiàng)目。項(xiàng)目運(yùn)行過程符合《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法》（國環(huán)字（86）第003號(hào)）、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》（國環(huán)字（86）第003號(hào)）、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8678—1996）、《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB8422—1996）和《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB15618-1995），原料收購及產(chǎn)品加工、包裝、貯藏、運(yùn)輸各個(gè)環(huán)節(jié)不產(chǎn)生廢氣、廢水、粉塵、噪聲、固體廢棄物和其它任何污染物，不對(duì)地形地貌、森林植被和社會(huì)環(huán)境形成不良影響。第7章項(xiàng)目投資第1節(jié)項(xiàng)目投資概算1.投資概算依據(jù)依據(jù)2004年土建工程定額，執(zhí)行2008年第2季度材差，執(zhí)行三類工程企業(yè)費(fèi)用定額，不考慮材料價(jià)格動(dòng)態(tài)因素，設(shè)備安裝費(fèi)含于購置費(fèi)中。項(xiàng)目間接費(fèi)用執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定：建設(shè)管理費(fèi)為項(xiàng)目直接投資的1.0%；工程監(jiān)理費(fèi)為項(xiàng)目直接投資的1.0%；土地出讓金每畝8萬元；不可預(yù)見費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的1%；建設(shè)期貸款年利息6.84%。2．項(xiàng)目投資概算項(xiàng)目總投資1087.9萬元。其中：（1）基礎(chǔ)設(shè)施320.0萬元，占總投資的29.4%。其中：生產(chǎn)車間（輕鋼結(jié)構(gòu)）3200㎡192.0萬元；原材料庫房（輕鋼結(jié)構(gòu)）400㎡24.0萬元；產(chǎn)成品庫房（輕鋼結(jié)構(gòu)）400㎡24.0萬元；辦公室（磚混結(jié)構(gòu)）200㎡12.0萬元；職工食堂（輕鋼結(jié)構(gòu)）200㎡12.0萬元；廁所（磚木結(jié)構(gòu)）50㎡1.0萬元；暖通設(shè)施4000㎡9.0萬元；配電設(shè)施（4KVA變壓、1000米線路）4KVA10.0萬元；上下水管道2000m8.0萬元；場區(qū)硬化1000㎡3.0萬元；圍欄圍墻（磚墻/鐵柵欄）300㎡15.0萬元；大門與門衛(wèi)室100㎡10.0萬元。（2）征用土地20畝160.0萬元，占總投資的14.7%。（3）設(shè)備購置9.0臺(tái)套50.0萬元，占總投資的4.6%。其中：6fjt-1200型蠶繭繅絲機(jī)2臺(tái)套30.0萬元XKD-8110b型精工縫紉機(jī)2臺(tái)套10.0萬元DGK—401C型被芯成型機(jī)2臺(tái)套4.0萬元鎖邊/刺繡/檢測配套設(shè)備3臺(tái)套6.0萬元（4）其它費(fèi)用20.0萬元，占總投資的1.8%。其中：監(jiān)理費(fèi)10.0萬元建設(shè)管理費(fèi)10.0萬元（5）流動(dòng)資金500.0萬元，占總投資的46.0%。（6）不可預(yù)見費(fèi)（前四部分1％)10.5萬元，占總投資的1.0%。（7）建設(shè)期貸款利息(6.84%)27.4萬元，占總投資的2.5%。（8）固定資產(chǎn)投資530.0萬元，占總投資的48.7%。第2節(jié)項(xiàng)目資金籌措項(xiàng)目總投資1087.9萬元。其中：企業(yè)自籌資金487.9萬元，占總投資的44.8%；銀行貸款400.0萬元，占總投資的36.8%；項(xiàng)目專項(xiàng)投資200.0萬元，占總投資的18.4%。第8章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第1節(jié)基礎(chǔ)參數(shù)項(xiàng)目建設(shè)期2年設(shè)施設(shè)備折舊期10年遞延資產(chǎn)折舊期10年土建工程折舊期20年項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營期20年項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)期12年項(xiàng)目貸款償還期2年財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率（ic）12%第2節(jié)銷售收入序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)經(jīng)營收入/營業(yè)稅及附加（萬元）第2年第3年第4年第5年6~20年經(jīng)營負(fù)荷80%90%100%100%100%（1）經(jīng)營收入。其中：2000010801215135013501350其中單人單被套5000600240270300300300雙人套被套5000900360405450450450雙人單被套5000800320360400400400兒童睡袋套5000400160180200200200（2）營業(yè)稅及附加萬元43.248.654.054.054.0其中進(jìn)銷項(xiàng)稅差（4％）萬元43.248.654.054.054.0城市建設(shè)稅（營業(yè)稅7％)萬元0.00.00.00.00.0教育費(fèi)附加（營業(yè)稅3％）萬元0.00.00.00.00.0扶貧基金（營業(yè)稅1％）萬元0.00.00.00.00.0第3節(jié)成本費(fèi)用序號(hào)成本項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)(元)各項(xiàng)目年度成本額（萬元）23414……16-201生產(chǎn)成本605696756751……7481.1外購原材料480540600600……600干蠶繭㎏10000056448504560560……560布料米9000030216243270270……270其它輔料套200002032364040……401.2燃料及動(dòng)力16161616……16水m3360052222……2電萬度24600014141414……141.3工資及福利65100100100100……100管理人員人年53000015151515……15技術(shù)人員人年102500025252525……25工人人年501200060606060……601.4折舊和灘銷313126……231.5維修管理費(fèi)8888……81.6土地使用費(fèi)畝202000.40.40.40.4……0.42營銷費(fèi)用9101111……113管理費(fèi)用5555……54財(cái)務(wù)費(fèi)用27272731……315總成本11781785646738799798……795固定成本2961197166198199198……195可變成本8820588480540600600……6006經(jīng)營成本10935729619680741741……741第4節(jié)利潤總額項(xiàng)目項(xiàng)目年度23457-1516-2020年平均生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%……100%1.經(jīng)營收入1080121513501350……135013232.總成本646738799802……7957853.銷售稅金43495454……54534.利潤總額390428497494……5014855.所得稅00062……125796.可分配利潤390428497432……376406（1）盈余公積金59647565……5661（2）未分配利潤332364422367……3203457.累計(jì)未分配利潤30767110931460……5151第5節(jié)現(xiàn)金流量項(xiàng)目項(xiàng)目年度123413……1516-20生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%……100%100%（1）現(xiàn)金流入1080121513501350……13501350營業(yè)收入1080121513501350……13501350（2）現(xiàn)金流出10881162729795920……920921投資成本1088……流動(dòng)資金500……經(jīng)營成本619680741741……741741銷售稅金43495454……5454所得稅000125……125125（3）所得稅后凈現(xiàn)金流量(1088)(82)486555430……430429（4）所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量(1088)(1170)(684)(129)4061……49215350（5）所得稅前凈現(xiàn)金流量(1088)(82)486555555……555555（6）所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量(1088)(1170)(684)(129)4866……59766530所得稅后所得稅前內(nèi)部收益率：31.78%34.08%凈現(xiàn)值（ic=12%)：1430萬元1756萬元投資收回期：4.26年4.23年第6節(jié)財(cái)務(wù)損益項(xiàng)目項(xiàng)目年度第2年第3年第4年第5年……第16-20年20年平均生產(chǎn)負(fù)荷80%90%100%100%……100%1.經(jīng)營收入1080121513501350……135013232.總成本646738799802……7957853.銷售稅金43495454……54534.利潤總額390428497494……5014855.所得稅00062……125796.可分配利潤390428497432……376406（1）盈余公積金59647565……5661（2）未分配利潤332364422367……3203457.累計(jì)未分配利潤30767110931460……5151投資利稅率：50.33%投資利潤率：39.70%第7節(jié)盈利能力項(xiàng)目項(xiàng)目年度12345……1516-20（1）資金來源800117894410121009……10111013利潤總額390428497494……498501基本折舊313131……2623其中償還借款折舊151515……1311項(xiàng)目專項(xiàng)資金200……銀行貸款400……自籌資金200288……回收流動(dòng)資金0500500500500……500500（2）資金使用3571094557500562……625625固定資產(chǎn)投資330220……建設(shè)期利息27……鋪底流動(dòng)資金500500500500……500500償還貸款本息37457…….所得稅00062……125125（3）盈余資金44384387512447……387387（4）累計(jì)盈余資金44352691314261873……59786365達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入1350萬元；年均總成本785萬元；年均銷售稅金53萬元；年均利潤總額485萬元；年均所得稅79萬元；投資利潤率39.7%；投資利稅率50.3%；所得稅后內(nèi)部報(bào)酬率31.8%；所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1430萬元；所得稅后投資回收期4.3年；所得稅前內(nèi)部報(bào)酬率34.0%；所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1756萬元；所得稅前投資回收期4.2年。項(xiàng)目投資利稅率、利潤率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期指標(biāo)分別標(biāo)志著不同資產(chǎn)、不同運(yùn)行階段的盈利能力。項(xiàng)目的這些指標(biāo)說明該項(xiàng)目具有良好且穩(wěn)定的盈利能力。第8節(jié)償貸能力項(xiàng)目自第1年起鋪底流動(dòng)資金貸款400萬元，從項(xiàng)目建設(shè)資金中支付當(dāng)年利息27萬元。項(xiàng)目第2年投產(chǎn)獲得利潤332萬元，提取折舊15萬元；用于償還當(dāng)年利息27萬元、貸款本金347萬元。項(xiàng)目第3年獲得利潤364萬元，提取折舊15萬元；僅需償還貸款本金及利息共57萬元。貸款償還期僅2.14年，償貸能力可靠。序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目年度1234（1）年初尚欠借款本息400530（2）本年借款支用400（3）本年應(yīng)付利息27274（4）本年支付利息27274（5）本年歸還本金34753（6）年末尚欠借款本息400530（7）歸還本金資金來源347379利潤332364折舊1515借款還款期pd=2.14(年)項(xiàng)目自第1年起鋪底流動(dòng)資金貸款400萬元，從項(xiàng)目建設(shè)資金中支付當(dāng)年利息27萬元。項(xiàng)目第2年投產(chǎn)獲得利潤332萬元，提取折舊15萬元；用于償還當(dāng)年利息27萬元、貸款本金347萬元。項(xiàng)目第3年獲得利潤364萬元，提取折舊15萬元；僅需償還貸款本金及利息共57萬元。貸款償還期僅2.14年，償貸能力可靠。第9節(jié)敏感分析敏感因素及其變幅所