工業(yè)氣體公司安全標準化安全管理制度

工業(yè)氣體安全標準化安全的管理制度

目錄

一、各級安全生產(chǎn)職責5

1.目的5

2.適用范圍5

3.控制程序5

4安全職責5

4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組安全職責5

4.2總經(jīng)理安全職責6

4.3副總經(jīng)理安全職責6

4.4綜合辦公室主任安全職責。7

4.5安全員安全生產(chǎn)職責8

4.6后勤管理安全職責8

4.7財務(wù)員安全職責9

4.8銷售員安全職責9

4.9生產(chǎn)車間主任安全職責9

4.10公司員工安全職責10

1）充裝工崗位安全職責10

2）復驗工崗位安全職責10

3）維修工崗位安全職責10

4）門衛(wèi)崗位安全職責10

二、安全管理制度12

1.安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度12

2.安全生產(chǎn)會議管理制度12

3.安全生產(chǎn)投入費用保障制度14

4.安全生產(chǎn)獎懲制度15

5.安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度17

6.安全培訓教育制度18

7.管理部門、基層班組安全活動管理制度20

8.風險管理制度21

9.風險評價準則25

10.隱患治理管理制度29

11.重大危險源管理制度30

12.變更管理制度32

13.事故管理制度33

14.消防、防火、防爆、禁煙管理制度37

15.倉庫安全管理制度40

16.關(guān)鍵裝貉和重點部位安全管理制度42

17.生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度42

18.特種設(shè)備管理制度45

19.監(jiān)視和測量設(shè)備安全管理制度46

20.安全作業(yè)管理制度47

20.1動火作業(yè)管理制度49

20.2進入受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定50

20.3動土作業(yè)安全管理規(guī)定52

20.4高處作業(yè)安全管理規(guī)定54

20.5臨時用電管理制度57

21.危險化學品安全管理制度59

22.電氣安全管理制度60

23.檢維修安全管理制度61

24.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度63

25.承包商和供應(yīng)商管理制度63

26.職業(yè)健康管理制度64

1.職業(yè)危害防治責任制度65

2.職業(yè)危害告知制度66

3.職業(yè)危害申報制度67

4.職業(yè)健康宣傳教育培訓制度69

5.職業(yè)病防護設(shè)施維護檢修制度70

6.從業(yè)人員防護用品管理制度71

7.職業(yè)危害日常檢測管理制度73

8.從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度73

9.職業(yè)健康崗位操作規(guī)程74

27.應(yīng)急救援器材檢查維護制度74

28.安全檢查和隱患整改制度75

29.自評管理制度77

30.安全標準化檢查績效考核制度80

三、各崗位操作規(guī)程82

3.1氮氣充裝工藝安全操作規(guī)程82

3.2氨氣充裝工藝安全操作規(guī)程82

3.3二氧化碳充裝工藝安全操作規(guī)程82

3.4氮氣充裝作業(yè)安全操作規(guī)程83

3.5氯氣充裝作業(yè)安全操作規(guī)程84

3.6二氧化碳充裝作業(yè)安全操作規(guī)程85

3.7裝卸工安全操作規(guī)程85

1.氣瓶裝卸工作業(yè)安全操作規(guī)程85

2.低溫液態(tài)氣體罐車裝卸安全操作規(guī)程86

3.8電工作業(yè)安全操作規(guī)程87

3.9電焊工作業(yè)安全操作規(guī)程88

3.10氣焊與氣割作業(yè)安全操作規(guī)程88

3.11手持電動工具作業(yè)安全操作規(guī)程90

一、各級安全生產(chǎn)職責

1.目的

為加強和規(guī)范公司安全管理，切實明確各級管理人員、從業(yè)人員和

各部門的責任，以保障從業(yè)人員在生產(chǎn)過程的安全和健康，保證公司安

全生產(chǎn)，按照本公司組織機構(gòu)及安全管理網(wǎng)絡(luò)，特制定本制度。

2.適用范圍

適用于公司范圍內(nèi)的所有管理人員和從業(yè)人員。詳見附件：組織機

構(gòu)圖。

3.控制程序

1）各級管理人員在各項工作要把安全生產(chǎn)工作放在第一位，實行安

全管理直接責任制。

2）安全生產(chǎn)人人有責，全體從業(yè)人員都必須在各自工作崗位對實現(xiàn)

安全生產(chǎn)負責；

實行全員安全生產(chǎn)責任制。

3）各級領(lǐng)導在各自工作范圍和管理權(quán)限內(nèi)，負責組織貫徹執(zhí)行國家

和上級部門有

關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策、法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。在日

常工作要認真貫徹“五同時”原則。

4安全職責

4.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組安全職責

a.負責制定公司安全生產(chǎn)工作方針、目標及長期安全生產(chǎn)規(guī)劃。

b.監(jiān)督、檢查、指導、協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)工作，分析公司安全生產(chǎn)

形勢，研究公司

安全生產(chǎn)工作的重大政策措施，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題。

c.組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，特別是組織對公司的重

大危險源、關(guān)鍵

裝貉和重點部位進行安全檢查。

d.監(jiān)督、督促各項安全措施的執(zhí)行，對公司維護安全生產(chǎn)、預防各

種事故的措施進

行鑒定評審，對重大安全事故報告、事故原因分析、預防措施、處

理方法進行評審。

e.加強公司職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落實到實處。

f.組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)目標管理考核評比。

4.2總經(jīng)理安全職責

a.總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一負責人，任公司安全領(lǐng)導小組組長,

對公司的安全生

產(chǎn)工作全面負責。

b.貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標準，建立健全安全生產(chǎn)

責任制，審定、

頒發(fā)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。

C.貫徹安全生產(chǎn)“五同時”原則，確定公司安全生產(chǎn)目標并組織實

施;在新、改、

擴建項目，遵守和執(zhí)行“三同時”規(guī)定，負責制定從業(yè)人員安全健

康的措施。

d.批準公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、年度安全技術(shù)措施計

劃和改

善勞動條件的規(guī)劃，根據(jù)有關(guān)規(guī)定確保所需經(jīng)費的開支，按規(guī)定提

取和使用安全技術(shù)措施經(jīng)費，及時解決重大隱患。

e.組織制定并實施公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案；組織對重大傷

亡事故的調(diào)查分

析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并對所發(fā)生的傷亡事故調(diào)

查、登記、統(tǒng)計和報告的正確性、及時性負責。

f.根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營特點，確定安全檢查重點，及時消除不安隱

患。

4.3副總經(jīng)理安全職責

a.安全生產(chǎn)工作綜合監(jiān)督管理的責任人，對安全生產(chǎn)工作負組織領(lǐng)

導和綜合監(jiān)督管

理領(lǐng)導責任。

b.組織學習有關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境保護的法規(guī)、標準及

有關(guān)文件,督促各

相關(guān)部門執(zhí)行各項安全管理制度和安全規(guī)程。

C.在負責組織實施完成生產(chǎn)計劃的同時，主持制訂、修訂公司的各

項安全規(guī)章制度、

安全技術(shù)規(guī)程、安全措施計劃和公司應(yīng)急救援預案，并組織實施。

d.貫徹“五同時”的原則，監(jiān)督檢查分管部門對安全生產(chǎn)各項規(guī)章

制度執(zhí)行情況，

及時糾正失職和違章行為。

e.負責公司安全生產(chǎn)過程的風險管理，主持年度風險控制效果評審

工作；保障公

司安全措施所需物資及勞動保護用品。對因生產(chǎn)指揮失誤或違章

指揮而發(fā)生的重大傷亡事故負領(lǐng)導責任。

f.負責組織各部門開展各種形式的安全檢查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患,

立即組織有關(guān)部

門進行整改；對生產(chǎn)過程發(fā)生重大事故，及時準確地向上級報告，同

時主持事

故調(diào)查，按“四不放過”的原則處理，確定事故責任，對事故責任者

提出處理意見。

g.負責新、改、擴建工程項目的風險評價工作，認真執(zhí)行“三同

時”規(guī)定。

h.組織開展安全生產(chǎn)競賽活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作的先進經(jīng)驗,

獎勵先進部門和個人。

4.4綜合辦公室主任安全職責。

在總經(jīng)理和安全領(lǐng)導小組領(lǐng)導下負責公司的勞動安全衛(wèi)生工作。

a.負責對職工進行勞動安全衛(wèi)生思想和技術(shù)知識教育，對新工人進

行廠級教育，組織特種作用人員參加安全技術(shù)培訓和考核。

b.組織制定公司勞動安全衛(wèi)生管理制度，操作規(guī)程的制定，并對執(zhí)

行情況進行監(jiān)督檢查，及時糾正違章指揮，違章操作行為。

c.組織各項勞動安全衛(wèi)生活動，如會議、檢查、宣傳教育、合理化

建議，應(yīng)急演練等，并做好相關(guān)的記錄。

d.參加新建、改建、擴建及大、、小項目的“三同時”工作，并積

極提出意見和建議。

e.組織對有塵、毒、高溫、噪音等作業(yè)崗位的監(jiān)測，并制定相關(guān)的

防護措施，定期對員工進行職工查體，保證員工的身體健康。

f.負責職工勞動保護防暑降溫用品的申報和發(fā)放工作。

g.參加安全事故的調(diào)查和處理，發(fā)生一般事故后立即報告總經(jīng)理，

并在一小時內(nèi)向安監(jiān)局報告，同時保護現(xiàn)場。

h.對聯(lián)營、承包、供應(yīng)等單位安全協(xié)議的簽定，并檢查其資質(zhì)的有

效性。

i.總結(jié)推廣先進典型，開展競賽活動，表彰和獎勵先進。

j.堅持生產(chǎn)與安全的“五同時”，在保證安全的前提下組織指揮生

產(chǎn)。

k.生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)不安全因素、險情及事故時，要果斷處理，防止事態(tài)擴

大，并通知主管部門處理。

1.參加安全生產(chǎn)檢查活動，隨時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。

m.管理好易燃、易爆化學品的管理，嚴格執(zhí)行安全管理制度和操作

規(guī)程。

n.采購符合國家標準的安全合格、質(zhì)量可靠的原材料和設(shè)備及配

件。

。.搞好車輛的維護和保養(yǎng)，確保安全行駛。

P.在編制、平衡生產(chǎn)計劃的同時編制安全投入計劃，保證安全技術(shù)

措施資金的來源。

q.監(jiān)督安全技術(shù)措施，勞保用品，保健費用，工傷保險等安全投入的

開支，并保證勞動安全衛(wèi)生教育費用的實際需要。

4.5安全員安全生產(chǎn)職責

a.安全員負責車間的安全生產(chǎn)工作，貫徹上級安全生產(chǎn)的指示和規(guī)

定，并檢查督

促執(zhí)行。

b.負責或參與制訂車間有關(guān)安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)

程，并檢查執(zhí)行情況。

C.負責編制車間安全技術(shù)措施計劃和隱患整改方案，并負責及時上

報和檢查落實。

d.做好職工的安全思想，安全技術(shù)教育與考核工作，負責新入廠人

員的二級安全

教育，督促檢查班組崗位三級安全教育。

e.參加車間新建、改建、擴建工程的設(shè)計審查，竣工驗收和設(shè)備改

造、工藝條件

變動方案的審查，使之符合安全技術(shù)要求，落實裝貉檢修停工，開工

的安全措施。

f.負責車間安全設(shè)備、滅火器材、防護器材和急救器具的管理，掌

握車間塵毒情

況，提出改進建議。每天要深入檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作

業(yè)。

g.在生產(chǎn)經(jīng)營活動，出現(xiàn)危及生產(chǎn)作業(yè)人員生命安全時，有權(quán)立即

停止生產(chǎn)或

指揮現(xiàn)場人員撤離。對“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律”

的相關(guān)部門或人員有權(quán)進行處理和處罰。

4.6后勤管理安全職責

a.認真學習和嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和公司各項

規(guī)章制度。履行

辦公室職責，負責公司有關(guān)安全生產(chǎn)文件的起草、收發(fā)、傳閱和登

記處理，并做好登記檔案。負責證照年審，對本崗位的安全負直接責

任。

b.做好年度員工培訓教育計劃，協(xié)助有關(guān)部門做好培訓教育工作,

促進公司安全

標準化工作順利進行。

C.負責原材料及其它物資的采購，做好供應(yīng)工作。做好倉庫防火和

氣瓶的管理工

作，以及對車輛運輸行駛安全、危險化學品運輸?shù)陌踩芾砉ぷ鳌?/p>

d.負責產(chǎn)品的出入庫登記管理，做好各類物資的儲存、發(fā)放工作。

e.加強公司安全保衛(wèi)工作，加強門衛(wèi)夜間巡邏，加強防火、防盜竊,

確保公司安

全保衛(wèi)工作順利進行。

f.負責公司車輛運輸安全，認真做好駕駛員、押運員的安全知識培

訓及上崗資格

考試工作，配合交通部門做好公司所管車輛檢審工作。

g.負責應(yīng)急咨詢，并保持應(yīng)急咨詢電話24小時暢通。

h.積極參與公司安全文化建設(shè)。

4.7財務(wù)員安全職責

a.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按規(guī)定提取安全費用，專項用于安全生產(chǎn)，并

建立安全費用臺帳。

b.負責保證足夠的安全管理、安全技術(shù)措施費用，并列入年度財務(wù)

計劃。

c.負責核算公司安全經(jīng)費帳務(wù)，具體執(zhí)行公司安全生產(chǎn)經(jīng)費提取。

d.負責監(jiān)督勞動保護用品及職業(yè)病防治費用的合理使用。

e.積極參與公司安全文化建設(shè).。

4.8銷售員安全職責

a.負責危險物品在銷售過程的安全管理工作。

b.對外來采購人員和用戶進行產(chǎn)品安全交底。

c.負責對銷售的產(chǎn)品提供危險化學品說明書和安全標簽。

d.積極參與公司安全文化建設(shè)。

4.9生產(chǎn)車間主任安全職責

a.認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護的政策、法律法規(guī)

制度及公司各項

安全規(guī)定。

b.對生產(chǎn)車間安全負全面責任，認真執(zhí)行公司對班組的安全教育。

c.經(jīng)常檢查生產(chǎn)車間員工生產(chǎn)過程的安全與健康。

d.對生產(chǎn)車間生產(chǎn)作業(yè)場所的安全設(shè)備、設(shè)施以及各類生產(chǎn)設(shè)施

進行經(jīng)常性的維

護保養(yǎng)，對其安全運轉(zhuǎn)負責。

e.發(fā)生重大事故要立即向主管領(lǐng)導報告；參加事故救援工作，參加

事故分析會，配合對傷亡事故的調(diào)查處理，按“四不放過”的原則進行

事故處理，發(fā)現(xiàn)隱患，及時

上報。

f.負責組織生產(chǎn)車間日常安全活動，落實日常安全教育，搞好新進

員工的車間級安全教育工作。

g.協(xié)助公司做好應(yīng)急救援預案具體事項的收集調(diào)查及上報工作。

4.10公司員工安全職責

1）充裝工崗位安全職責

1.上崗后認真檢查衡器是否準確。

2.認真查驗儲罐是否有氣液，有否泄漏。

3.充裝時充裝重量不得超過18KG,嚴禁過量充裝。

4.充裝后應(yīng)把鋼瓶放貉重瓶區(qū)，立排整齊，空重瓶嚴禁混放。

5.充裝后應(yīng)逐只檢查，發(fā)現(xiàn)氣瓶有泄漏或有其它異?，F(xiàn)象，應(yīng)做出

妥善處理。

6.認真填寫充裝記錄，其內(nèi)容包括：鋼瓶編號.實際充裝重量，充裝

者和復稱者姓名.或代號，充裝日期，記錄要真實，不得補填或編造。

7.充裝人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓并且持證上崗。

2）復驗工崗位安全職責

1.對充裝后氣瓶應(yīng)逐只復驗，復驗工作認真負責。

2.上崗后對復驗衡器認真檢查是否靈敏，準確后方能開始復驗工

作。

3.充裝過量的氣瓶一律嚴禁出站，經(jīng)減壓后方能出站。

4.復驗后氣瓶按（2000）250號瓶規(guī)的規(guī)定要求，做好記錄并妥善保

管。

3）維修工崗位安全職責

1.負責全站的設(shè)備管道閥門.泵儀.儀表.計量.充裝臺的管理和維

護工作。

2.按巡回檢查制度要求，每日對每臺設(shè)備.管道.閥門?泵.充裝臺等

進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理，全站設(shè)備必須確保安全運行。

3.負責與有關(guān)單位部門聯(lián)系對安全閥.壓力表.衡器定期校驗工作,

有關(guān)校驗報告統(tǒng)一保管存檔。

4.對全站設(shè)備每年進行小修一次更換易損件，設(shè)備大修時間應(yīng)根據(jù)

設(shè)備使用情況決定并應(yīng)有記錄。

4）門衛(wèi)崗位安全職責

1.門衛(wèi)人員必須提高警惕.堅守崗位.嚴禁脫崗.睡崗。

2.嚴格履行職責，禁止外來人員將火種帶入禁火區(qū)。

3.氣瓶出站應(yīng)出示出站手續(xù)，否則嚴禁出站。

4.注意防火.防盜.管好一切物品，嚴防發(fā)生事故。

二、安全管理制度

1.安全法律、法規(guī)、標準及其他要求識別和獲取管理制度

為認識和了解本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的安全法律、法規(guī)、標準

及其他要求，并及時傳達全體員工和相關(guān)方，特制定本制度。

一、職責

1.企業(yè)負責人負責批準確定適用公司的法律法規(guī)及其他要求的清

單。

2.綜合辦公室負責識別、獲取和評價適用公司的法律法規(guī)及其他

要求，建立清單并保存。

二、獲取途徑

1.從政府有關(guān)部門、上級工會、圖書館等獲取有關(guān)法律、法規(guī)及

其他要求。

2.從公共出版物、專業(yè)報刊雜志及計算機網(wǎng)絡(luò)上收集獲取相關(guān)的

法律、法規(guī)及其他要求。

三、傳達和培訓

1.綜合辦公室將適用公司的法律、法規(guī)、標準和其他要求及時傳

達到全體員工，并將有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求告之相關(guān)方。

2.綜合辦公室按有關(guān)規(guī)定定期對員工進行有關(guān)法律、法規(guī)、標準

及其它要求的知識培訓，并保存培訓記錄。

四、符合性評價

公司每年至少一次對適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求進行符

合性評價，主要查找公司和員工違法現(xiàn)象和行為，并及時消除（每年12

月進行）。由綜合辦公室具體負責。

2.安全生產(chǎn)會議管理制度

2.1目的

為了進一步提高公司安全生產(chǎn)管理水平和工作效率，建立強有力的

安全生產(chǎn)經(jīng)營指揮系統(tǒng)和良好的安全會議秩序，制定本制度.

2.2適用范圍

公司各類安全工作會議的籌備、召開程序。

2.3職責

2.3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組組長（總經(jīng)理）主持公司級會議。

2.3.2綜合辦公室負責公司級會議后勤及公司級安全生產(chǎn)會議的管

理，并對各部門的安全生產(chǎn)會議和現(xiàn)場安全生產(chǎn)會議進行監(jiān)督。

2.3.4生產(chǎn)車間負責本部門安全生產(chǎn)會議的管理，并對所屬車間的

安全生產(chǎn)會議進行監(jiān)督。

2.4控制程序

2.4.1會議分類

a.公司級安全會議：公司組織召開的安全會議。包括安全生產(chǎn)領(lǐng)

導小組會議、政府部門及安監(jiān)部門在本公司的工作會議等。

b.車間級安全會議：車間組織召開的安全會議。包括車間安全例

會、事故分析會等。

2.4.2會議內(nèi)容

a.公司級安全會議內(nèi)容包括：總結(jié)會議前的安全檢查，匯總隱患情

況,做出隱

患整理安排；總結(jié)本公司近期安全動態(tài)；集學習新的安全生產(chǎn)法

規(guī)、條例；

總結(jié)前期安全工作、安排下期安全工作任務(wù)；上級指示傳達；重大

事故案例

分析等。

b.車間級安全會議內(nèi)容包括：傳達公司級安全工作會議內(nèi)容；集學

習新的安全

生產(chǎn)法規(guī)、條例、公司規(guī)章制度；總結(jié)本部門前期安全工作，安排

下期安全

工作任務(wù)；公司最新指示;事故案例分析等。

2.4.3會議要求

1.公司每季度召開一次安全生產(chǎn)委員會會議，研究安全生產(chǎn)的重要

問題，及時布貉公司安全生產(chǎn)工作，做到會議有內(nèi)容、有決議、有記

錄。

2.結(jié)合安全生產(chǎn)的形勢與特點，對急需研究布貉的重要安全生產(chǎn)問

題，應(yīng)隨時召開專業(yè)會議。

3.生產(chǎn)車間每月召開一次安全會議，研究落實生產(chǎn)作業(yè)各項安全措

施的落實，做到會議有內(nèi)容、有決議、有記錄。

4.班組每周召開一次班組安全活動，學習安全生產(chǎn)技術(shù)知識，不斷

提高職工安全素質(zhì)。做到有內(nèi)容有記錄。

6.綜合辦公室要定期檢查車間安委會和班組安全活動情況，并在會

議記錄上予以簽字。

3.安全生產(chǎn)投入費用保障制度

為保證公司安全生產(chǎn)所需資金投入，進一步改善企業(yè)勞動條件，保

障安全生產(chǎn)，保證職工安全和健康，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)規(guī)定，公

司建立安全費用提取使用管理制度。

一、安全生產(chǎn)費用提取標準

1.依據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》第九條

第一款規(guī)定，安全費用按公司年實際銷售收入的4%提取。

2.安全生產(chǎn)費用的使用范圍

⑴公司安全技能培訓教育的支出；

⑵為員工配備符合國家標準的個體防護用品及保健品的支出;

⑶所有安全設(shè)施的投入，（安全連鎖、報警、安全通訊、監(jiān)測、防

觸電、防噪音和粉塵、員工洗浴休息、應(yīng)急救援等）和設(shè)施維護保養(yǎng)及

作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施的資金投入；

⑷公司重大危險源、重大事故隱患評估、整改、監(jiān)控支出；

⑸其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。

3.安全生產(chǎn)費用的管理

⑴在本適應(yīng)范圍內(nèi)，公司將安全生費用有限用于滿足安全生產(chǎn)部門

對安全生產(chǎn)提出的整改措施或達到安全生產(chǎn)標準所需的支出。

⑵公司提取的安全生產(chǎn)費用堅持“專戶儲存、專戶核算，專項支

出”的原則。年度結(jié)余下年度可繼續(xù)使用。

4.安全生產(chǎn)費用支出審批程序

⑴安全生產(chǎn)費用使用由使用部門填寫《安全生產(chǎn)費用支出申批

表》，并說明原因和申請使用資金額。

⑵《安全生產(chǎn)費用支出申批表》須經(jīng)申請部門領(lǐng)導認真審核簽署

意見后報公司安全生產(chǎn)管理部門審核。

⑶公司安全生產(chǎn)管理部門將審核后的《安全生產(chǎn)費用支出審批

表》報公司主管

領(lǐng)導審批。同意后由財務(wù)部門安排資金。

5.相關(guān)記錄

附：安全生產(chǎn)費用支出審批表

4.安全生產(chǎn)獎懲制度

為加強安全生產(chǎn)管理，安全標準化各項制度正常運行，經(jīng)公司領(lǐng)導

研究決定，從20XX年1月1日起，公司拿出一部分資金實施獎勵制度。

分三個等級發(fā)放，車間操作工、送氣司機、裝卸工為一線工人；維修

工、后勤司機為二線工人；后勤及服務(wù)人員為三線工人。每月領(lǐng)導班子

進行評定，對貢獻大的、無違章罰款的獎金就多；工作不積極、貢獻小

罰款多獎金就少，；給公司造成經(jīng)濟損失的除扣工資以外還要負一定的

經(jīng)濟責任，不搞平均主義,考核工作由綜合辦公室和市場部共同商定，報

安委會批準。出現(xiàn)各種情況及時記錄，獎金分配比例辦法為按每人扣罰

原則上不封頂，下不保底，扣款下來的錢一部分用于改善伙食，其余用于

獎勵。分配比例是一線人員40%、二線人員35%,三線人員25%O具體

實施辦法如下：

一、氮氣崗位、氨氣崗位、二氧化碳崗位（包括檢驗車間）發(fā)現(xiàn)下

列情況每項扣除5元（特殊扣款情況另注）：

1.在充裝過程人為造成安全閥跑氣的；

2.充裝時不按市場部規(guī)定的壓力，給公司及客戶多打氣，超過了規(guī)

定的壓力；

3.操作時不精心，壓力表超壓造成軟管損壞的；

4.上崗操作穿拖鞋的；

5.不穿工作服及勞動保護用品的；

6.打氣時串崗的；

7.客戶來瓶員工不積極給客戶打氣的；

8.車間必須做到每天打掃一次衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不打掃的（灌區(qū)每星期打

掃一次）；

9.車間的機器設(shè)備定期擦凈，檢查不合格的；

10.操作臺上發(fā)現(xiàn)有煙頭，操作工明知顧客吸煙不說也不制止的；

11.氮氣、氮氣停車后繼續(xù)跑液的；

12.灌175罐時，液滿后應(yīng)把罐從衡器上吊下來，衡器上不得放空罐

和重罐；

13.空瓶、重瓶整齊排放，經(jīng)檢查較亂的；

14.車間出現(xiàn)需要維修的鋼瓶不及時維修，每發(fā)現(xiàn)一個鋼瓶扣5元；

15.氯氣車間發(fā)現(xiàn)不及時抽真空的瓶子有一個扣5元，另外人為造

成的氣體不純扣除工資100-500元；

16.充裝鋼瓶結(jié)束后必須進行檢查壓力情況，如：市場部抽查，出現(xiàn)

壓力不夠的；

17.不服從領(lǐng)導分工和調(diào)劑，我行我素的；

18.上班時私自外出不請假的。

二、司機、裝卸工發(fā)現(xiàn)下列情況每項扣除5元（后勤司機參照下列

有關(guān)項目執(zhí)行）多扣的另注:

1.服從市場部的分配任務(wù)，發(fā)現(xiàn)不服從分配、摔本故意刁難不去

的、影響客戶用氣的；

2.送氣車箱內(nèi)有煙頭的，發(fā)現(xiàn)一個扣5元；

3.裝卸175罐時不許在衡器上裝卸，不許用撬棍、木杠連衡器175

罐一起推至吊裝位貉，發(fā)現(xiàn)一次扣5元；

4.發(fā)現(xiàn)客戶有空瓶不往回拉的，一次扣5元。

5.不認真進行吊裝，導致175罐附件損壞的；

6.穿拖鞋開車、裝卸的，不穿工作服及勞動保護用品的；

7.不按正常操作行駛，導致修車次數(shù)過多，費用過高的，月末進行評

議相應(yīng)的扣發(fā)獎金；

8.不認真填寫好本上送重瓶、回空瓶及占用數(shù)，出現(xiàn)差錯的；

9.裝卸工裝卸瓶子時應(yīng)按裝卸工崗位操作規(guī)程辦事，人為的損壞瓶

嘴將根據(jù)使用價值扣罰獎金及工資；

10.客戶反映的各種情況不及時返回市場部，造成市場部未及時安

排送貨的；

11.司機每天早晨必須做好各個方面的檢查，在途缺少柴油、機油

一切費用自己解決，同時還要扣款；

12.每天早晨7點，下午1點前必須到市場部領(lǐng)好本，按時送貨；

13.送貨發(fā)現(xiàn)在外面玩（趕集）不及時回單位送氣一旦發(fā)現(xiàn)的；

14.嚴禁司機上班飲酒，發(fā)現(xiàn)司機酒后駕駛的罰款20元，后果自負；

15.修理車輛必須按公司的規(guī)定，到指定的地點修車，不能自作主張

（除特殊情況例外）。

三、后勤人員及其他人員除上述有關(guān)規(guī)定參照以外按以下規(guī)定執(zhí)

行。

1.做好后勤保障工作，執(zhí)行經(jīng)理、副經(jīng)理交給的工作任務(wù)，工作任

務(wù)完成不好的；

2.負責做好廠區(qū)的鋼瓶出廠、進廠的記錄工作，發(fā)現(xiàn)情況不匯報的;

3.負責做好客戶及廠里的充裝情況，發(fā)現(xiàn)壓力超高不匯報的；

4.完成本廠及上級的各項報表工作，在規(guī)定的時間完不成的；

5.認真接聽客戶的催貨電話，分配出車不及時的；

6.月底做好各種資料的匯總，鋼瓶分品種必須統(tǒng)計好；

7.后勤人員的辦公室同樣也必須保持清潔，每天打掃一次；

8.各種資料保存完整，在與客戶對賬資料不完整的；

9.不認真堅守工作崗位，給公司造成經(jīng)濟損失的；

10.后勤人員在上班期間必須做到在崗在位，堅守本職工作；

11.吸煙的人員依照車間規(guī)定參照執(zhí)行。

5.安全管理規(guī)章制度評審和修訂管理制度

1目的

為了明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機和

頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的

為最新有效版本。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評

審和修訂。

3職責

3.1綜合辦負責組織相關(guān)部門組成評審組對安全生產(chǎn)管理制度進行

評審和修訂。

3.2各相關(guān)部門負責對本部門安全操作規(guī)程的編制，由副總經(jīng)理審

批。

4控制程序

4.1評審和修訂的時機和頻次

4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求在官方媒體公布

或通過文件精神下達。

4.L2天津市安全生產(chǎn)行政管理部門發(fā)放安全管理相關(guān)文件、通知

時。

4.1.3公司新工藝、新技術(shù)、新裝筠、新產(chǎn)品、新方法的投入使用

時,各相關(guān)部門編

制相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備的安全操作規(guī)程。

4.L4當發(fā)生事故時，工藝、技術(shù)、材料等發(fā)生變更時，由綜合辦組

織相關(guān)部門及時對管理制度進行修訂，確保管理制度的適用性和有效

性。

4.1.5公司綜合辦每兩年常規(guī)組織相關(guān)部門進行一次安全生產(chǎn)規(guī)章

制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。

4.2評審和修訂

4.2.1制度評審和修訂的原則；

a.制度評審的區(qū)別包括：目的、適用范圍、術(shù)語、責任、控制要點

及方法、相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。

b.注意把公司制度評審與部門制度評審相結(jié)合，將公司制度和部門

制度評審結(jié)合起來，做到“審點帶面”，從而推動公司制度的健全有效

和經(jīng)營管理手段的科學性。

c.注意制度評審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度制定'執(zhí)行的漏洞,

更關(guān)鍵的是要提出客觀'科學的建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法

規(guī)、標準、及其他要求。

d.注意制度評審的科學性。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和

理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準、及其他要求進行評審，完善

制度。

4.2.2評審組根據(jù)評審結(jié)果對公司相關(guān)制度出具修訂草案，提交公

司領(lǐng)導審批。

4.2.3公司領(lǐng)導審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，并下發(fā)各部

門。

6.安全培訓教育制度

1目的

確認公司從業(yè)人員所必需的能力，并對從事與危險化學品生產(chǎn)相關(guān)

的人員進行必要的培訓I,確保從業(yè)人員培訓教育能滿足公司安全標準化

體系運行的要求。

2適用范圍

適用于全公司安全培訓教育工作。

3職責

3.1公司總經(jīng)理確保公司培訓管理工作能滿足公司《危險化學品從

業(yè)單位安全標準規(guī)范》的需要，為人員能力提高提供必要的培訓條件。

3.2綜合辦公室負責制定公司年度安全培訓計劃，綜合辦負責在年

度從業(yè)人員培訓計劃納入安全培訓項目。

3.3綜合辦負責安全培訓計劃的組織實施、考核。

3.4各部門負責配合綜合辦實施公司級的安全培訓計劃。

3.5各部門負責組織實施部門內(nèi)人員日常安全培訓與考核。

4控制程序

1.凡入公司的新職員都必須經(jīng)過安全生產(chǎn)技術(shù)部門，進行嚴格的三

級安全教育，經(jīng)考試合格方可上崗作業(yè)。

2.公司負責進行安全生產(chǎn)方針，政策的教育，勞動保護知識和安全

法規(guī)的教育，重大危險控制事項和同行業(yè)工傷事故的教訓的教育。

3.結(jié)合生產(chǎn)實際和工藝流程特點，學習安全規(guī)程及歷年同行業(yè)事故

案例進行教育。

4.班組負責本崗位的規(guī)章制度和安全，文明生產(chǎn)教育，要在老工人

帶領(lǐng)下見習，掌握生產(chǎn)技術(shù)知識和設(shè)備性能，崗位規(guī)程，嚴禁事項，工具,

器具使用方法和各種緊急情況下應(yīng)采取的措施，經(jīng)廠考核合格方可操

作。

5.凡從事鍋爐、受壓容器、電氣、電氣焊、有害氣體、機動車輛

等特種作業(yè)人員，除一般安全教育外，還必須由局專業(yè)部門進行安全技

術(shù)培訓I,經(jīng)主管局專業(yè)考核合格，發(fā)給專業(yè)操作證，方準獨立操作。

6.公司每年要對職工進行一次安全規(guī)程技術(shù)知識安全生產(chǎn)法和危

險化學品基礎(chǔ)

知識的教育和考試工作。

7.凡臨時借用的特種作業(yè)人員，必須有專業(yè)資格證件方可從事，

大、修工作。

8.每年對班組以上的干部和有關(guān)干部組織一次安全教育培訓，學習

勞動保護政策、法令、安全生產(chǎn)管理、結(jié)合氣瓶充裝案例，達到教育目

的，并進行考試不合格者限期補考。

9.各級領(lǐng)導和安全人員要加強安全宣傳教育工作，要組織開展安全

生產(chǎn)競賽，不斷總結(jié)推廣安全生產(chǎn)，勞動保護工作的先進經(jīng)驗。

7.管理部門、基層班組安全活動管理制度

1目的

為了規(guī)范、加強管理部門和基層班組安全活動，制定本制度

2適用范圍

適用于公司內(nèi)各個部門。

3職責

綜合辦負責管理部門安全活動的監(jiān)督檢查，綜合辦應(yīng)自覺執(zhí)行本制

度。

4內(nèi)容

4.1綜合辦

4.1.1應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。

4.1.2安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。

4.1.3每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。

4.2綜合辦應(yīng)結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，制定管理部門月度安全活

動計劃，規(guī)

定活動形式、內(nèi)容和要求。

4.3公司各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)根據(jù)安全檢查計劃，組織相關(guān)部門開

展各種安全

檢查。

4.4公司領(lǐng)導及部門負責人應(yīng)每月至少參加1次車間(班組)安全

活動，管

理人員應(yīng)每月至少參加2次車間安全活動。。

4.5生產(chǎn)車間

4.5.1車間應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。

4.5.2車間安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學

時。車間安全活動應(yīng)有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。

4.5.3基層單位負責人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安

全活動。

4.5.4車間安全活動主要內(nèi)容；

(1)學習國家和政府的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)；

(2)學習有關(guān)安全生產(chǎn)文件、安全通報、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全

操作規(guī)程及安全技術(shù)知識；

(3)討論分析典型事故案例，總結(jié)和吸取事故教訓；

(4)開展防火、防爆、防毒及自我保護能力訓練，以及異常情況緊

急處理

和應(yīng)急預案演練；

(5)開展崗位安全技術(shù)練兵、比武活動;

⑹開展查隱患、反習慣性糾違章活動;

⑺開展安全技術(shù)座談，觀看安全教育電影和錄相;

(8)作業(yè)場所和工作崗位存在的風險、防范措施；

4.6整改

4.1公司應(yīng)對管理部門安全活動所查出的問題進行原因分析，制定

整改措

施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應(yīng)記

錄。

8.風險管理制度

1目的

為加強公司風險管理，預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的

標準化和科學化,制定本制度。

2適用范圍

適用于生產(chǎn)裝貉、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L險評價與控制，適

用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴建項目

的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風險評價、風險控

制、風險信息更新以及重大危險源的管理。

3職責

3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)

(本單位目前無重大危險源)。

3.2總經(jīng)理直接負責風險評價領(lǐng)導工作，組織制定風險評價程序和

指導書，明確風險評價的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風險評價工作，成

立評價組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終全公司的風險評審

工作。

3.3綜合辦是風險評價的歸口管理部門，負責審查各部門確定的風

險評價準則，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，建

立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。

3.4公司各級管理人員應(yīng)負責組織、參與風險評價工作，提供相關(guān)

資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。

4控制程序

4.1風險的分級管理

4.1.1公司的風險根據(jù)《公司風險評價準則》進行評價分級。

4.1.2各部門負責對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵

裝貉與重點部位進行風險評價。

4.1.3作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)綜

合辦復檢簽字后，報公司領(lǐng)導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責

人初審簽字后，報綜合辦終審批準；等風險、可接受風險和可忽略風險

作業(yè)由所在部門負責人終審批準。

4.1.4崗位（裝貉、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝

貉、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝貉按照本公司《關(guān)鍵裝

貉和重點部位安全管理制度》進行管理；等風險、可接受風險和可忽略

風險所在的崗位（裝貉、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護、制定

操作規(guī)程等措施降低風險。

4.1.5風險評價、分析的范圍及職責

a.項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機構(gòu)做安全預評價；

b.項目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進行風險分析并做好風險控制記錄；

c.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處輅

與開停車等）風險，應(yīng)由各部門進行分析并做好風險控制記錄。

d.設(shè)備新增或拆除的風險應(yīng)由綜合辦分析，并做好風險控制記錄；

e.事故及潛在緊急情況的風險應(yīng)由所在部門進行評價，并做好控制

記錄；

f.所有進入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風險，人

為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險由所在部門

進行分析，并做好控制記錄；

g.原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護用品的采購、儲存和使用過程

的風險由綜合辦公室進行分析并做好風險控制記錄；

h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價資質(zhì)的機構(gòu)進行風險

評價。

4.2風險評價方法選擇

4.2.1直接作業(yè)的風險評價方法為工作危險分析法（JHA）；

4.2.2崗位、部位、裝貉等風險評價方法首選工作危險分析(JHA),

其次為安全檢查表法(SCL)；

4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準的其他風險分析法。

4.3評價準則

公司定性風險評價采用本公司《風險評價準則》，需進行定量的風

險評價由風險評價小組采用合適的評價準則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機

構(gòu)自行選用評價準則。

4.4風險評價活動的實施步驟

4.4.1副總經(jīng)理主持風險評價活動，成立評價小組。組織成員由有

安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編

制評價大綱。

4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風險評價所需資料,提交評價組織。

4.4.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。

4.4.4通過定性或定量評價，確定評價目標的風險等級。

4.4.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。

4.4.6得出評價結(jié)論。

4.4.7風險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴

重程度分析，重點考慮以下因素：

a.火災(zāi)和爆炸；

b.沖擊和撞擊;

c.毒、窒息和觸電；

d.有毒有害物料、氣體的泄漏；

e.其他化學、物理性危害因素；

f.人機工程因素；

g.設(shè)備的腐蝕、缺陷；

h.對環(huán)境的可能影響等。

4.5在確定重大風險時，應(yīng)考慮：

4.5.1有關(guān)法規(guī)、標準的要求；

4.5.2風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；

4.5.3公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

4.6風險控制的內(nèi)容

4.6.1選擇風險控制措施時，應(yīng)考慮：

a.控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及

公司的經(jīng)營運行情況；

b.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.6.2控制措施應(yīng)包括：

a.工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

b.管理措施，規(guī)范安全管理；

c.教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

d.人體防護措施，減少職業(yè)傷害。

4.7風險信息更新

不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱

患，定期評審或檢查風險控制結(jié)果。風險評價的頻次一般每年一次，當

下列情形發(fā)生時,公司應(yīng)及時進行風險評價：

a.新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

b.操作變化或工藝改變；

c.新建、改建、擴建、技改項目；

d.有對事故、事件或其他信息的新認識；

e.組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

4.8重大危險源控制系統(tǒng)

4.8.1重大危險源的辨識：按照《重大危險源辨識》(GB18218-2009)

等有關(guān)規(guī)定，識別公司生產(chǎn)區(qū)域范圍內(nèi)的重大危險源。公司現(xiàn)無重大危

險源。

4.8.2有重大危險源時，管理按照《公司重大危險源管理制度》執(zhí)

行。

4.9風險管理的宣傳、培訓

定期對從業(yè)人員進行風險培訓I,培訓內(nèi)容包括危險因素識別、風險

評價方法、控制措施和應(yīng)急預案等，增強從業(yè)人員的風險意識，使其認

識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

5相關(guān)/支持文件

5.1《公司風險評價準則》

5.2《公司重大危險源管理制度》

5.3《公司關(guān)鍵裝貉和重點部位安全管理制度》

9.風險評價準則

1目的

為加強作業(yè)風險和崗位風險控制，便于對風險進行分級管理，制定

本制度。

2適用范圍

公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝貉等的風險評價和風險分

級。

3術(shù)語

3.1風險：風險(R)是發(fā)生特定危害事件的可能性(L)及后果(S)的

結(jié)合。風險R=可能性LX后果嚴重性S

3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的

根源或狀態(tài)。

4職責

4.1總經(jīng)理直接負責風險評價工作，副總經(jīng)理協(xié)助風險評價工作，

成立評價組織進行風險評價；

4.2綜合辦負責風險評價歸口管理；

4.3各部門負責人負責本部門的風險評價。

5控制程序

5.1作業(yè)風險等級判定

5.1.1危害發(fā)生的可能性L判定準則

表1：危害發(fā)生可能性L判定

L值防范措施經(jīng)驗其它

5現(xiàn)場沒有采取防范、保護、正常情況下曾重復發(fā)危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)

控制措施生危害

4現(xiàn)場沒有采取保護措施或正常情況下發(fā)生過危危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)

保護措施不當害未嚴格遵守操作規(guī)程

3現(xiàn)場沒有采取防范措施或異常情況下發(fā)生過危危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)

控制措施不當害

2現(xiàn)場沒有采取防范措施或未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)

防范措施不當

1現(xiàn)場有防范、保護、控制極不可能發(fā)生危害嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

措施

5.1.2危害后果嚴重性S判定準則

表2：危害后果嚴重性S判定

S人員財產(chǎn)損失（萬元）停車其它

值

5造成人員傷亡>50公司停車重大環(huán)境污染

4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大

負面影響

3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負荷造成環(huán)境污染

2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停造成輕微環(huán)境污染

車

1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響

5.1.3風險等級R判定（表3）

表3：風險等級R判定

風險等級風險(R=LxS)控制措施

巨大風險20-25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施措施

進行評估

重大風險15—16采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、

測量及評估

中等風險9—12建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流

可接受風險4—8建立操作規(guī)程，作業(yè)指導書等，定期檢查

可忽略風險<4無需采取控制措施，保存記錄

5.2崗位（部位、裝貉等）風險等級判定

5.2.1作業(yè)條件危險性分析（LEC）評價法

對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3

個:

a.發(fā)生事故或危險事件的可能性L；

b.暴露于這種危險環(huán)境的情況E；

c.事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。

用公式表示危險性，則為：D=LXEXC

5.2.2發(fā)生事故或危險事件的可能性L判定準則（表4）

事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對不

可能發(fā)生的概率為0,必然發(fā)生的事件概率為I0考慮一個系統(tǒng)的危險

性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以

不可能發(fā)生的情況作為“打分”參與點，定其分數(shù)值為0.lo人為地將

極少可能發(fā)生的情況定為1;能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)

定為10o

表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定

L值事故或危險情況發(fā)生可能性L值事故或危險情況發(fā)生可能性

10完全會被預料到0.5可以設(shè)想，但高度不可能

6相當可能0.2極不可能

3不經(jīng)常0.1實際上不可能

1完全意外，極少可能

5.2.3暴露頻率E判定（表5）

表5：暴露頻率E判定

E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況E值出現(xiàn)于危險環(huán)境的情況

10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境2每月暴露一次

6逐日在工作時間內(nèi)暴露1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境

3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露

5.2.4發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準則（表6）

造成事故或危險事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變

化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1,以此為一個基

準點；而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100,作為另一個參

考點。在1—100之間，插入相應(yīng)的間值：

表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定

C值可能結(jié)果C值可能結(jié)果

100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘

15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護

5.2.5危險性D判定準則及控制措施（表7）

確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值,按公式進行計

算，即可得危險性分值。據(jù)此，要確定其危險程度時，則按下述標準進行

評定：

表7：危險性D判定:

風險等級風險(D=LxExC)可能結(jié)果

巨大風險>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)

重大風險160—320高度危險,需要立即整改

中等風險70—160顯著危險，需要整改

可接受風險20—70可能危險，需要注意

可忽略風險<20稍有危險,或許可以接受

5.3工作危害分析(JHA)

5.3.1從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干

個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風險評價,

判定風險等級，制定控制措施。

5.3.2作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護用品、辦理作業(yè)

票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票等活

動列入控制措施。

5.3.3作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的

劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用

自己對這一項工作的知識進行分析。

5.3.4識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導致的事件發(fā)生后可

能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進行風險評估,

如果這些控制措施不足以控制此項風險，應(yīng)提出建議的控制措施。

5.3.5如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為

幾大塊。每一塊為一個大步驟。可以再將大步驟分為幾個小步驟。

5.3.6對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風險

等級，控制措施首先針對風險等級最高的步驟加以控制。

5.3.7頻繁進行的類似作業(yè)，可事先制定標準的工作危害分析記錄

表。

10.隱患治理管理制度

1.目的和內(nèi)容

1.1為了建立危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機

制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)

安全,制定本制度。

1.2本制度規(guī)定了組織機構(gòu)、隱患排查、報告、整改、驗收及獎勵

辦法。

2職責

2.1公司主要負責人是公司安全生產(chǎn)第一責任人，負責公司隱患

治理活動。

2.2車間主任為本部門安全生產(chǎn)的第一責任人，對事故隱患的排

查和整改負主要領(lǐng)導責任。班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改

工作負責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和

個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向綜合辦、總經(jīng)理報告。2.3綜合辦負責

對查出的事故隱患進行登記，車間進行的專業(yè)安全檢查和班組進

行的安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報告綜合辦，進行登記備

案。并按照事

故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查

治理進行監(jiān)督、

檢查、考核;負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。

2.4總經(jīng)理負責事故隱患獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。

3隱患的報告、排查

3.1發(fā)現(xiàn)隱患可采用逐級報告的方法，即員工報車間主任或班組

長，車間對各類隱患進行登記分類并上報綜合辦。

3.2報告形式

報告一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。在書面報告報

告人要把隱患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、

報告接受部門、報告時間等寫清楚。

3.3各部門對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《安全檢查制度》規(guī)定時

間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱

患，積極采取措施對隱患進行整改。

4隱患的整改

4.1各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照隱患排

查領(lǐng)導小組的職責分工組織本單位專業(yè)人員對隱患進行核實，并及時做

出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門

協(xié)助解決的，本部門不能解決的，應(yīng)立即報綜合辦公室督辦，綜合辦公室

根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負責進行整改

并且對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。

4.2公司應(yīng)對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治

理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。公司應(yīng)建

立隱患治理臺帳。

4.3對于重大事故隱患，由綜合辦提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織制定

并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程，事故隱患部門應(yīng)當采

取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。綜合辦應(yīng)進行監(jiān)控。

4.4公司應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；

(2)評審意見；

(3)隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

(4)治理時間表和責任人；

(5)竣工驗收報告。

4.5公司無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)

書面向企業(yè)直接主管部門或當?shù)卣畧蟾妗?/p>

4.6公司對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施,

并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。

5驗收

5.1事故隱患整改后企業(yè)應(yīng)由隱患排查領(lǐng)導小組組織相關(guān)部門專

業(yè)人員驗收，驗收合格后方可投入使用。

11.重大危險源管理制度

1目的

為加強重大危險源的管理，防止重大安全事故的發(fā)生，降低事故造

成的損失，制

定本制度。

2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)范圍內(nèi)，按《重大危險源辯識》(GB18218-2009)等

有關(guān)規(guī)定，

識別出的重大危險源的管理。

3職責

3.1綜合辦負責建立重大危險源的檔案。

3.2車間負責所轄區(qū)重大危險源的管理和監(jiān)控。

4控制程序

4.1按照《重大危險源辯識》(GB18218-2009等有關(guān)規(guī)定，公司目

前狀況為無重大危險源。

4.2重大危險源的風險評價，辯識重大危險源后，應(yīng)對其進行風險

評價。重大危險源的風險評價包括以下幾個方面：

a.辯識各類危險因素及其原因與機制。

b.依次評價巳辯識的危險事件發(fā)生的概率。

C.評價危險事件的結(jié)果。

d.進行風險評價，即評價危險事件發(fā)生概率和發(fā)生后果的聯(lián)合作

用。

e.風險控制，即將上述評價結(jié)果與安全目標值進行比較，檢查風險

值是否達到了可接受水平，否則需進一步采取措施，降低危險水平。

4.3對重大危險源進行辯識和評價后，公司應(yīng)對重大危險源制定管

理制度，通過技術(shù)措施和管理措施，對重大危險源進行嚴格控制和管

理。

4.4確定為公司重大危險源后，應(yīng)登記建檔，進行定期檢測。每年

對重大危險源進行一次檢測、評估，并將檢測評估報告存入檔案。將重

大危險源風險評價結(jié)果與安全目標值進行比較，檢查風險值是否達到了

可接受水平，否則進一步采取措施，以降低風險等級。

4.5總經(jīng)理負責組織制定重大危險源的事故應(yīng)急救援預案。

4.6車間對所屬重大危險源一年進行兩次應(yīng)急救援預案演練，根據(jù)

演練結(jié)果對應(yīng)急預案進行評估，根據(jù)評估結(jié)果對預案進行修訂，并將修

訂情況及時傳達給從業(yè)人員。

4.7構(gòu)成重大危險源的設(shè)施與周邊安全防護距離應(yīng)符合《危險化學

品安全管理條例》第十條及國家有關(guān)安全防護距離的規(guī)定。

5相關(guān)/支持文件

5.1《公司風險管理制度》

5.2《危險化學品安全管理條例》

5.3《重大危險源辯識》GB18218-2009

12.變更管理制度

為了對公司人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的

變化進行有計劃的控制，消除或減少企業(yè)生產(chǎn)過程由于變更而引起的潛

在事故隱患，特制定本制度。

一.變更內(nèi)容

1.工藝、技術(shù)變更

⑴新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；

⑵原料介質(zhì)變更；

⑶工藝流程及操作條件的重大變更；

⑷工藝設(shè)備的改進和變更；

⑸操作規(guī)程的變更；

⑹工藝參數(shù)的變更；

⑺公用工程的水、電、氣、風的變更。

2.設(shè)備設(shè)施的變更

⑴設(shè)備設(shè)施的更新改造；

⑵安全設(shè)施的變更；

⑶更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；

⑷設(shè)備材料代用變更;

⑸臨時的電器設(shè)備。

3.管理變更

⑴法律法規(guī)和標準的變更；

（2）人員的變更；

⑶管理機構(gòu)的較大變更；

⑷管理職責的變更；

⑸安全標準化管理的變更。

二.實施變更的程序

1.變更申請。各管理部門和生產(chǎn)車間在實施變更時，必須填寫公

司統(tǒng)一制定的《變更申請表》，向公司提出申請；

2.變更審批。公司相關(guān)部門對《變更申請表》進行認真審核，提

出是否變更的意見后報公司主管領(lǐng)導審批。

3.變更的實施。變更申請批準后，公司相關(guān)部門和實施部門應(yīng)對

變更項目進行風險分析，確定在實施變更過程可能產(chǎn)生的風險，并制定

相應(yīng)的控制措施。

4.在實施變更過程如出現(xiàn)任何臨時的變更必須履行變更審批程序,

未經(jīng)審查和批準的變更不準實施。

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