質(zhì)量保證大綱

質(zhì)量保證大綱文件編號(hào)：BBTNL-JH.002版次： 編制： 校對(duì)： 標(biāo)準(zhǔn)化： 質(zhì)量會(huì)簽： 批準(zhǔn)： 江蘇BBTNL.COM有限公司TOC\o"1-5"\h\z1、目的32、 范圍33、引用文件34、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求35、 資源配備36、行政、技術(shù)指揮系統(tǒng)47、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制要求48、成品檢驗(yàn)要求5風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制6技術(shù)狀態(tài)管理6不合格品控制6改進(jìn)6特殊要求6鋁材、高溫合金材料加工質(zhì)量保證大綱1、目的為了保證公司承制的軍用產(chǎn)品原材料“鋁材、高溫合金材料”質(zhì)量，根據(jù)GB/T19001-2016/GJB9001C-2017/AS9100D-2016標(biāo)準(zhǔn)8.1條款之規(guī)定特編制本《質(zhì)量保證大綱》。2、范圍本《質(zhì)量保證大綱》適用于公司承制的軍用產(chǎn)品原材料的加工和銷(xiāo)售服務(wù)的質(zhì)量控制。3、引用文件GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GJB190特性分類(lèi)GJB368裝備維修性工作通用要求GJB450裝備可靠性工作通用要求GJB451可靠性維修性保障性術(shù)語(yǔ)GJB571不合格品管理GJB841故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)GJB900裝備安全性工作通用要求GJB907產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審GJB908首件鑒定GJB909關(guān)鍵件和重要件的質(zhì)量控制GJB1269工藝評(píng)審GJB1362軍工產(chǎn)品定型程序和要求GJB1405裝備質(zhì)量管理術(shù)語(yǔ)GJB1710試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查GJB1909裝備可靠性維修性保障性要求論證GJB2547裝備測(cè)試性工作通用要求GJB3206技術(shù)狀態(tài)管理GJB3872裝備綜合保障通用要求GB/T3190-2008變形鋁及鋁合金牌號(hào)和化學(xué)成分GB/T3620.1-2007鈦及鈦合金牌號(hào)和化學(xué)成分GB/T3620.1-2007鈦合金成分標(biāo)準(zhǔn)GB/T14992-2005 高溫合金與金屬間化合物高溫材料的分類(lèi)和牌號(hào)等。4、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求產(chǎn)品（原材料）一次交驗(yàn)合格率298%。5、資源配置企業(yè)有原材料庫(kù)存面積1500余平方米，各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備10余臺(tái)套，檢測(cè)設(shè)備10余臺(tái)件，并且公司打算根據(jù)顧客產(chǎn)品的需要不斷增加設(shè)備投入，目前公司有較完善的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，檢測(cè)手段和技術(shù)水平，目前能夠滿足公司生產(chǎn)的需要。企業(yè)有技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、質(zhì)檢人員及管理人員職工20人，其中有技術(shù)人員2人，管理人員4人，檢驗(yàn)人員1人，從設(shè)備精度、人員技能方面等能滿足加工產(chǎn)品的質(zhì)量要求。6、行政、技術(shù)指揮系統(tǒng)公司成立了以總經(jīng)理為行政、技術(shù)總指揮的指揮系統(tǒng)，從資源配置、人員調(diào)配、技術(shù)支持等方面提供支持和保障，確保生產(chǎn)過(guò)程受控、產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。7、控制要求7」與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審市場(chǎng)部在協(xié)作合同或技術(shù)協(xié)議簽訂前，充分了解和識(shí)別顧客的要求，并按合同評(píng)審控制流程規(guī)定對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，確保對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，并制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施。文件和資料策劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)提供如下文件和資料：a）質(zhì)量體系文件，含程序文件、管理文件、記錄等；b）產(chǎn)品技術(shù)資料：原材料技術(shù)要求、原材料材質(zhì)報(bào)告、原材料SGS檢定報(bào)告等;c）過(guò)程控制文件，含設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)要求、生產(chǎn)安排單等，文件和資料控制按《成文信息管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)公司生產(chǎn)任務(wù)是按顧客合同要求進(jìn)行原材料的剪切分割下料加工，均嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的合同或技術(shù)要求，不進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，故標(biāo)準(zhǔn)中標(biāo)準(zhǔn)的“8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款內(nèi)容不適用。、采購(gòu)過(guò)程控制公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程應(yīng)進(jìn)行控制，公司所有的鋁材和高溫合金材料均為采購(gòu)，具體控制如下：1）對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，確保外部供方在公司質(zhì)量管理體系控制范圍內(nèi)，形成《合格供方名單》，并在合格供方內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。2）定期對(duì)供方的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控和管理，動(dòng)態(tài)的管理供方績(jī)效，并對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商進(jìn)行備選，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；3）對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行入廠驗(yàn)收，特殊情況下委托SGS對(duì)鋁材料和高溫合金材料進(jìn)行化學(xué)成分和力學(xué)性能的檢測(cè)，按顧客要求提供復(fù)印件給顧客。確保其滿足采購(gòu)要求，控制采購(gòu)產(chǎn)品不滿足要求給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。4）要求供方提供所有批次材料的材質(zhì)報(bào)告書(shū)和材料的爐批號(hào)，做好每批材料的入廠復(fù)驗(yàn)和標(biāo)識(shí)管理。、生產(chǎn)過(guò)程控制1）公司承接顧客原材料生產(chǎn)加工，按顧客合同要求和國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2）公司技術(shù)員依據(jù)顧客技術(shù)要求編制生產(chǎn)任務(wù)單，下發(fā)至車(chē)間進(jìn)行原材料的下料生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢和產(chǎn)品檢驗(yàn)，并按要求作好首件標(biāo)識(shí)，保持過(guò)程和最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。4）在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，以產(chǎn)品合格且滿足顧客要求為目標(biāo)，公司目前承制的原材料加工，在可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等方面沒(méi)有要求，原材料剪切分割加工完成后檢驗(yàn)尺寸和外觀合格后直接交付顧客，由顧客進(jìn)行后工序生產(chǎn)。5）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性：按原材料采購(gòu)時(shí)的爐批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，采用標(biāo)識(shí)卡填寫(xiě)爐批號(hào)和材料規(guī)格型號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。加強(qiáng)鋁材的防護(hù)，避免劃傷，導(dǎo)致原材料產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。6）關(guān)鍵工序、特殊工序的識(shí)別情況：生產(chǎn)技術(shù)部在接收產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，應(yīng)對(duì)技術(shù)資料上規(guī)定的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行識(shí)別，并提出特殊的控制要求，使生產(chǎn)過(guò)程受控。原材料的切割下料無(wú)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程。7）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。8）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控，并作好記錄。9）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和定期保養(yǎng)，確保生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的加工要求。8、成品檢驗(yàn)控制成品檢驗(yàn)以生產(chǎn)任務(wù)單中規(guī)定的尺寸和《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》為驗(yàn)收依據(jù)，使用校準(zhǔn)檢定合格的量具檢測(cè)產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品完成規(guī)定的檢驗(yàn)，并形成檢測(cè)記錄，顧客有特殊要求時(shí)進(jìn)行原材料的委托檢驗(yàn)，提供委托檢驗(yàn)報(bào)告。9、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制公司對(duì)各個(gè)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的措施，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控制的范圍內(nèi)。從目前公司配置的設(shè)備、人員、技術(shù)能力、專業(yè)生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力來(lái)分析，公司的風(fēng)險(xiǎn)在可控制的范圍內(nèi)，可能存在不能按期交付的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展合同評(píng)審（包括對(duì)顧客提出的口頭要求和下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)的評(píng)審）、加強(qiáng)生產(chǎn)的計(jì)劃性、領(lǐng)導(dǎo)高度重視軍品生產(chǎn)、加強(qiáng)過(guò)程控制，完全可以將風(fēng)險(xiǎn)降至最低。10、技術(shù)狀態(tài)管理做好技術(shù)狀態(tài)管理，做好原材料的爐批號(hào)標(biāo)識(shí)，確保具有原材料質(zhì)量的可追溯性。對(duì)技術(shù)文件的更改做好標(biāo)記，確保技術(shù)文件得到對(duì)應(yīng)的更改，文件的更改控制按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行。11、不合格品控制公司成立了不合格品審理系統(tǒng),對(duì)不合格品審理人員進(jìn)行授權(quán)，并經(jīng)顧客同意。按《不合格輸出控制程序》的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離和處置及采取的糾正、預(yù)防措施。經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品須重新檢測(cè)。應(yīng)保留相應(yīng)的記錄,應(yīng)保存對(duì)不合格品的處置記錄。軍品的不合格品的讓步接收必須經(jīng)過(guò)顧客簽字認(rèn)可才允許交付顧客使用。12、改進(jìn)1）質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量評(píng)價(jià)和產(chǎn)品合格品率的收集和分析工作。2）公司利用交付產(chǎn)品、走訪顧客、開(kāi)展顧客滿意度調(diào)查等尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，收集顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和改進(jìn)方面的信息的收集工作，將相關(guān)信息提交生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行分