5萬頭生態(tài)種豬場可行性研究報告

五萬頭種豬場、六萬噸飼料廠可研報告PAGEPAGE2目錄第一章總論 11.1項目概要 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 31.3綜合評價 3第二章背景及必要性 42.1項目建設(shè)背景 42.2項目建設(shè)的必要性 5第三章建設(shè)條件 83.1項目區(qū)概況 83.2項目建設(shè)條件分析 9第四章建設(shè)方案 114.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 114.2建設(shè)規(guī)劃和布局 114.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 124.4項目具體建設(shè)內(nèi)容 154.5實施進度安排 17第五章投資概算與資金來源 185.1投資概算依據(jù) 185.2投資概算 185.3資金來源 19第六章項目效益分析 216.1企業(yè)財務(wù)效益 216.2社會效應(yīng)分析 226.3環(huán)境保護分析 24第七章項目組織與管理 267.1項目法人組建方案 267.2組織機構(gòu)設(shè)置方案 267.3人力資源配置 28第八章可行性研究結(jié)論與建議 308.1可行性研究結(jié)論 308.2建議 30

第一章總論1.1項目概要1.1.1項目建設(shè)單位**有限公司，是**科技股份有限公司獨家注資在**縣建立的種豬繁育、飼料加工企業(yè)。注冊資本500萬元。主要經(jīng)營范圍：種豬養(yǎng)殖、飼料加工、銷售。**科技股份有限公司是集飼料生產(chǎn)、種豬繁育、商品豬生產(chǎn)、市場交易、屠宰加工、副產(chǎn)品深加工、生物制品和市場營銷的農(nóng)工貿(mào)一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)。企業(yè)初創(chuàng)于2000年4月，在各級政府的關(guān)心和支持下，通過艱苦創(chuàng)業(yè)、奮力拼搏，使企業(yè)在生豬繁育、屠宰加工和動物蛋白三大產(chǎn)業(yè)方面迅速崛起。自2000年以來先后被列為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”、“天津市重點龍頭企業(yè)”、“天津市菜籃子工程”等。產(chǎn)品多次榮獲中國食品工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“全國食品行業(yè)質(zhì)量信得過產(chǎn)品”稱號。2008年，總資產(chǎn)達(dá)到23.5億元，產(chǎn)值達(dá)到62億元，利稅達(dá)1.87億元?！皩毜吓啤狈判娜馐称繁辉u為中國首屆名牌農(nóng)產(chǎn)品?！岸鞅恕迸苿游锏鞍追郾辉u為國家重點新產(chǎn)品。企業(yè)現(xiàn)有職工3000多人，其中高級管理人員和工程技術(shù)人員400多人，并從天津大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)等聘請多名專家教授，定期或不定期地對寶迪管理人員進行系統(tǒng)的管理知識培訓(xùn)和就寶迪的發(fā)展戰(zhàn)略進行專題研討。公司放心食品深加工體系項目被列入國家國債項目；寶迪綠色食品（豬肉）綜合開發(fā)項目和血漿蛋白、血球蛋白產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目被列入國家科技部星火計劃項目；動物蛋白高效提取綜合利用高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目被列入國家計委高技術(shù)工程示范項目。自2000多年以來，在實行跨區(qū)域、跨所有制的低成本擴張戰(zhàn)略中，先后依法收購了5家破產(chǎn)的國有大中型企業(yè)，解決了1000多名下崗職工的再就業(yè)問題。不僅創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，更重要的是創(chuàng)造了更大的社會效益。1.1.2項目建設(shè)內(nèi)容（1）項目名稱：五萬頭種豬場、6萬噸飼料廠建設(shè)項目（2）建設(shè)性質(zhì)：新建（3）建設(shè)地點：**（4）建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：本項目擬在**縣建設(shè)年出欄5萬頭種豬場及年加工6萬噸飼料廠，總建筑面積為5.8萬平方米，配套相應(yīng)的單體限位欄、產(chǎn)仔床、育仔床、畜牧空調(diào)、進口自動喂料設(shè)備、水簾降溫設(shè)備、排風(fēng)扇、飼料加工等設(shè)備，并建設(shè)相應(yīng)的給排水、污水處理、沼氣發(fā)電1.1.3項目總投資預(yù)算為20000萬元。其中建設(shè)投資18778.1萬元，流動資金總額為1221.9萬元；資金來源主要有三部分，即項目單位自籌資金12000萬元、擬申請銀行貸款6000萬元以及申請政府扶持獎勵資金2000萬元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）中共中央國務(wù)院1號文件（2）國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應(yīng)的意見（國發(fā)〔2007〕22號）（3）**省統(tǒng)計年鑒-2007（4）項目承辦單位的有關(guān)資料1.3綜合評價通過對本項目的認(rèn)真分析論證，認(rèn)為符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)要求。本項目建成后，將有利于漢中地區(qū)種豬改良和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效地促進周邊農(nóng)民增收，并能帶動其它有關(guān)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展，為協(xié)助黨和政府解決“三農(nóng)”問題做出實實在在的貢獻(xiàn)。通過對項目財務(wù)評價分析，各項經(jīng)濟指標(biāo)合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。在創(chuàng)造社會效益的同時，為項目建設(shè)單位帶來良好的經(jīng)濟效益。因此，本項目可行。

第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1全國生豬飼養(yǎng)總量快速增長養(yǎng)豬業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，我國是世界第一養(yǎng)豬大國，自1980年以來，年出欄量和年末存欄量連續(xù)增長，年度平均增長分別達(dá)4.99%和2.03%；人均豬肉產(chǎn)量從改革初期1979年的人均10.89千克，到了2006年已經(jīng)達(dá)到39.6千克，豬肉總產(chǎn)量達(dá)到5197萬噸，占全世界總產(chǎn)量的50.1%2.1.2規(guī)模化程度不斷提高，但生產(chǎn)水平有待提高2000年以來我國生豬養(yǎng)殖的規(guī)?；潭仍诓粩嗵岣?但我國養(yǎng)豬生產(chǎn)的基本格局仍是以農(nóng)村散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖為主體，我國豬業(yè)整體粗放型經(jīng)濟增長方式的現(xiàn)狀基本沒有轉(zhuǎn)變，各地消費習(xí)慣、消費水平不盡一致，因此標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量難以管理控制，生產(chǎn)力水平難以提高。以母豬年出欄豬頭數(shù)為標(biāo)志的生產(chǎn)水平，與發(fā)達(dá)國家相比有相當(dāng)差距，至2006年我國年每頭母豬年出欄豬頭數(shù)僅為13.24頭出欄豬/母豬。2002年開始，農(nóng)業(yè)部在全國實施安全食品工程，計劃在2005年前全國基本實現(xiàn)養(yǎng)豬業(yè)的安全無公害生產(chǎn)目標(biāo)，目前豬肉主產(chǎn)區(qū)和主要大中城市已開始實行產(chǎn)區(qū)準(zhǔn)出和市場準(zhǔn)入制度，此舉必將淘汰那些豬種性能低、生產(chǎn)規(guī)模小、安全生產(chǎn)意識差的養(yǎng)豬業(yè)主，為集團化、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)質(zhì)豬的生產(chǎn)帶來巨大商機。表12005年度我國生豬規(guī)?；B(yǎng)殖程度一覽表規(guī)模（年出欄頭數(shù)）50以下50-99100-499500-29993000-999910000-4999950000以上占全國總出欄頭數(shù)比重62.15%11.95%12.14%7.35%3.34%2.54%0.55%2.1.3生豬價格呈穩(wěn)定2003年9月份以來豬價大幅上漲，使得豬肉產(chǎn)量與生豬出欄均大幅增長，養(yǎng)豬生產(chǎn)效益達(dá)到近年來的最高水平，使養(yǎng)豬業(yè)得到進一步發(fā)展。長達(dá)25個月的盈利后，生豬價格從2005年10月以后開始下滑，至2006年3-4月份基本跌至低谷，再加至自2006年5月份以來全國性無名高熱病的暴發(fā)，導(dǎo)致2006年母豬存欄下降，部分地區(qū)甚至減少50%。從2006年10月份起，國內(nèi)生豬價格已普遍上揚。雖然近期生豬價格有所下滑，但由于國家政策進一步傾斜三農(nóng)及畜牧業(yè)發(fā)展，以及歷年來國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)盈虧周期規(guī)律的分析，許多專家預(yù)測，未來的一段時期內(nèi)還將是一個養(yǎng)豬業(yè)普遍盈利的高潮期。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1種豬業(yè)的巨大市場商機2005年全國有種豬場3428個，存欄能繁母豬127.3萬頭，年供應(yīng)種豬810萬頭。全國能繁母豬存欄4800萬頭，由于大部分規(guī)模養(yǎng)殖戶母豬的使用年限約為3.5年，同時，大多數(shù)散養(yǎng)農(nóng)戶飼養(yǎng)的母豬更新不規(guī)范，周期較長。綜合考慮，實際的年種豬需要量約為960萬頭，其中純種約120萬頭、父母代母豬840萬頭。按目前發(fā)展速度，我國豬肉產(chǎn)量在“十一五”期間年增長3%比較適當(dāng)。預(yù)測母豬飼養(yǎng)量的增加會在0.5%左右。2010年，母豬存欄5000萬頭，年需要種豬數(shù)量1000萬頭,需要新增供種能力190萬頭。2.2.2目前我國種豬行業(yè)面臨的問題養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展到今天，我國種豬行業(yè)雖然得了一定的發(fā)展，但由于資源、技術(shù)等分散，繁育體系并沒有完全建立起來，加上選擇方法落后，真正進行種豬選育的場家很少，難以建立一體化的團隊，發(fā)展后勁不足。優(yōu)良種豬產(chǎn)業(yè)化沒有形成，部分雜亂種豬充滯市場，合格優(yōu)良種豬并不能滿足市場需求，也是導(dǎo)致生豬生產(chǎn)水平低下的原因之一。而且由于我國的外來良種群體相對較小，優(yōu)良種豬的選育和原種生產(chǎn)主要控制在一些大的跨國公司手中，壟斷了全世界養(yǎng)豬業(yè)的種豬和資源技術(shù)。僅我國每年從國外引進種豬5000-10000頭，引種費用高達(dá)1000多萬美元，既浪費了大量資源，造成我國種豬育種工作長期處于“引進—退化—再引進—再退化”的落后被動局面，阻礙了我國種豬業(yè)的發(fā)展。由此可見，種豬必須實行、也只有實行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，利用現(xiàn)代育種技術(shù)，培育出適應(yīng)市場需求的新品系、新品種和配套系，才能得以持續(xù)、健康發(fā)展。2.2.3項目順應(yīng)陜西省及寧強縣的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃寶迪五萬頭種豬場的建設(shè)，在企業(yè)獲得經(jīng)濟效益的同時，也能夠為寧強縣乃至陜西省的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供大量的種豬，同時帶動了當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)養(yǎng)殖業(yè)的迅猛發(fā)展?？梢?，項目建設(shè)順應(yīng)了陜西省及寧強縣的生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，是十分可行和必要的。

第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件場址已由當(dāng)?shù)氐慕ㄖ辈煸O(shè)計研究院勘察隊完成施工圖設(shè)計階段巖土工程詳勘。根據(jù)“場地巖土工程勘察報告”，場地和地基穩(wěn)定，無采空、塌陷等不良地質(zhì)現(xiàn)象，適宜本工程建設(shè)。3.1.2行政區(qū)劃**位于**省西南角、漢中西部，介于東經(jīng)105°21′10″—106°35′18″、北緯32°37′06″—33°12′42″之間，地界三省、毗鄰八縣，東鄰勉縣、南鄭，南接四川的朝天、旺蒼、青川，西連甘肅的康縣、武都，北與略陽縣相連。全縣總面積3246.8平方公里，常用耕地面積31萬畝，其中水田6.6萬畝?？?cè)丝?3.96

萬人，其中農(nóng)業(yè)人j口30.55萬人，有回族、蒙古族、苗族、藏族、壯族、朝鮮族等少數(shù)民族近千人。轄26個鄉(xiāng)鎮(zhèn)269個行政村、8個社區(qū)居委會，總?cè)丝诔^2萬人的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有6個，其中3萬人以上的2個，低于5000人的鄉(xiāng)5個。寧強屬中低山區(qū)縣，北屬秦嶺山系，大部分海拔1000－1600米；南屬巴山山系，大部分海拔1000－1800米?？h委、縣政府駐地海拔800米。毛壩河鎮(zhèn)三道河九埡子主峰海拔2103.7米，為全縣最高峰；燕子砭鎮(zhèn)嘉陵江入川處海拔520米，為全縣最低點。寧強是漢江發(fā)源地，有“三千里漢江第一城”之美譽。2006年，全縣生產(chǎn)總值達(dá)14.68億元，財政總收入7310萬元，農(nóng)民人均純收入1519元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入6321元。3.1.3交通條件便利。

寧強自古為秦蜀要沖,是溝通大西北與大西南的主要門戶和黃金通道,寶成、陽安鐵路縱貫縣境，108國道穿腹而過，西漢高速公路已全線通車，寧棋高速公路正在建設(shè)中，從縣城4小時車程可分別抵達(dá)西安、成都，“蜀道難”的歷史一去不復(fù)返。通鄉(xiāng)油路、通村水泥路工程建設(shè)進展較快，目前，全縣公路總里程達(dá)2110公里，“兩橫四縱”公路網(wǎng)初步形成。3.1.4**基礎(chǔ)設(shè)施完備，交通方便，通訊發(fā)達(dá)，擁有鐵路、公路碼頭等交通設(shè)施和完善的通信、通訊網(wǎng)絡(luò)。供水、供電和供熱等公共設(shè)施逐步完善。雄厚的電力、石油、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施為工業(yè)用電、用油和用氣提供了有力的保障。3.1.5由項目單位單獨建設(shè)環(huán)保設(shè)施，實行“三同時”。3.1.6項目用地符合土地用途、地面無障礙物。3.2項目建設(shè)條件分析3.2.1政策保障中央政府出臺了一系列針對生豬養(yǎng)殖的扶持政策，包括能繁母豬補貼、政策性保險、完善生豬良種繁育體系，支持標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)，建立健全生豬疫病防控體系等。同時，陜西省政府和寧強縣政府針對當(dāng)?shù)厣i產(chǎn)業(yè)發(fā)展也制定了詳細(xì)的發(fā)展思路和措施，包括對生豬散養(yǎng)戶的引導(dǎo)和扶持、發(fā)展養(yǎng)豬專業(yè)合作經(jīng)濟組織、加強對對生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的金融支持、引進和培育骨干龍頭企業(yè)。這些政策措施的制定和落實，對促進規(guī)?；i養(yǎng)殖的發(fā)展具有積極意義。3.2.2企業(yè)優(yōu)勢天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司研發(fā)實力雄厚。公司的技術(shù)研發(fā)中心下設(shè)種豬改良研究部門，與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)、天津農(nóng)學(xué)院、中國肉類食品綜合研究中心、全國畜牧協(xié)會等國內(nèi)農(nóng)業(yè)知名院校、科研權(quán)威機構(gòu)建立了合作關(guān)系，并和天津市畜牧獸醫(yī)研究所簽訂了技術(shù)依托合同，可以及時獲得國內(nèi)外養(yǎng)豬生產(chǎn)、疫病防治、品種改良、飼料開發(fā)等新技術(shù)、新信息，為本養(yǎng)殖項目提供有力的技術(shù)保障。此外，寶迪公司在生豬繁育、養(yǎng)殖、加工、銷售等方面積累了豐富的經(jīng)驗，管理隊伍力量雄厚，具有較強的現(xiàn)代管理能力。

第四章建設(shè)方案4.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模4.1.1項目建設(shè)目標(biāo)**種豬場及飼料廠建設(shè)項目，是根據(jù)當(dāng)?shù)睾蛧鴥?nèi)發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)、提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平、增加養(yǎng)豬效益、迫切需要優(yōu)質(zhì)種豬做龍頭而提出的。項目以帶動當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展、提高養(yǎng)豬生產(chǎn)水平和養(yǎng)豬效益、增強市場競爭能力為目標(biāo)。4.1.2項目總體規(guī)模本擴建項目完成后，種豬場基礎(chǔ)母豬存欄將達(dá)到2290頭，年生產(chǎn)加工飼料6萬噸，豬場建筑面積達(dá)58797㎡，年可向社會提供優(yōu)質(zhì)、健康、高效種豬30772頭，淘汰種豬20517頭。項目建成后將成為一座立足陜西，輻射周邊幾省的現(xiàn)代化種豬場及飼料加工廠。4.2建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)市場預(yù)測和總體設(shè)想，建設(shè)2290頭基礎(chǔ)母豬的種豬場一座，品種結(jié)構(gòu)為：加系大白原種母豬1150頭，加系長白原種母豬760頭，加系杜洛克原種母豬380頭。所有種豬全部由加拿大原種場引入。建設(shè)6萬噸飼料廠一座，可滿足種豬場的飼料需求，并可向社會出售富余優(yōu)質(zhì)寶迪飼料。新建種豬繁育舍22棟（其中公豬舍2棟、配種舍2棟、妊娠舍6棟、產(chǎn)仔舍12棟），建筑面積12058㎡，仔豬培育舍16棟，建筑面積7543㎡，生長育成舍28棟，建筑面積23367㎡，土建面積合計58797㎡。項目建成投產(chǎn)后，每年向社會提供優(yōu)質(zhì)種豬30772頭，其中種公豬12822頭、種母豬17950頭，淘汰出欄育肥豬20517頭，全年總計出欄51289頭。4.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程4.3.1技術(shù)來源及技術(shù)水平（1）種豬及繁育體系的確定種豬繁育體系是以高標(biāo)準(zhǔn)、高科技含量、高技術(shù)含量的以杜洛克、長白、大白豬三元雜交繁育體系為基礎(chǔ)的種豬生產(chǎn)體系。嚴(yán)格執(zhí)行遺傳評估性狀測定規(guī)程、育種記錄體系標(biāo)準(zhǔn)和適宜的遺傳評估模型，采用GBS軟件進行多性狀動物模型BLUP法估計育種值。通過參加全國長白豬、大白豬、杜洛克豬育種協(xié)作組，不斷改進豬的生產(chǎn)性能，使種豬質(zhì)量保持國內(nèi)領(lǐng)先水平。（2）疫病防制技術(shù)來源根據(jù)規(guī)?；B(yǎng)豬的特點，除在場址、豬舍設(shè)計時充分考慮防疫需要外，定期進行重大疾病的病原、抗體水平的監(jiān)控與凈化，以保證豬群正常生產(chǎn)和種豬的健康。（3）工藝流程設(shè)計本項目以2290頭基礎(chǔ)母豬生產(chǎn)規(guī)模為基礎(chǔ)，以仔豬21日齡斷奶和全進全出工藝為條件，進行規(guī)模化豬場設(shè)計。設(shè)計確定了以3天為繁殖節(jié)律，全年進行均衡生產(chǎn)；產(chǎn)仔車間和仔培車間采用獨立單元式建筑，實行“全進全出”工藝流程；哺乳仔豬實行早期隔離式斷奶（21天），優(yōu)質(zhì)的飼料和先進的管理，確保早期斷奶成功，以減少母豬將疾病傳染給仔豬的機率和提高母豬生產(chǎn)效率。4.3.2生產(chǎn)工藝流程項目工藝流程見下圖1：產(chǎn)仔車間（分娩哺乳）產(chǎn)仔車間（分娩哺乳）妊娠車間（妊娠母豬）配種車間（空懷、斷奶）引種（隔離、適應(yīng)）斷奶母豬自選后備種豬仔培車間斷奶仔豬中大車間種豬性能測定遺傳評估合格祖代淘汰豬種豬種豬繁育區(qū)仔培區(qū)生長育成區(qū)圖1項目生產(chǎn)工藝流程圖4.3.3項目生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)的確定（1）豬場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)（見表2）表2寶迪豬場生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)參數(shù)表項目參數(shù)項目參數(shù)妊娠期114天每頭母豬年產(chǎn)活仔數(shù)（頭）哺乳期21天出生時24.3頭母豬斷奶至再配7-15天21日齡23.1頭繁殖周期150天63日齡22.6頭母豬年產(chǎn)胎次2.43次156日齡22.4頭母豬產(chǎn)仔數(shù)11頭公豬年更新率50%母豬產(chǎn)活仔數(shù)10頭母豬年更新率33%斷奶仔豬成活率95%母豬情期受胎率90%育成仔豬成活率98%公母比例1：50生長肥育豬成活率99%圈舍沖洗消毒時間6出生至160日齡體重母豬臨產(chǎn)進產(chǎn)房時間臨產(chǎn)前6天出生重1.2-1.6千克生長肥育豬料肉比2.821日齡體重6千克全群料肉比3.063日齡體重25千克繁殖節(jié)律3天156日齡體重95千克空欄維修時間6天（2）項目達(dá)產(chǎn)后豬群結(jié)構(gòu)按2290頭基礎(chǔ)母豬規(guī)模確定繁殖節(jié)律為3天，按計劃全年進行均衡生產(chǎn)。配種車間每3天有52頭母豬配種，妊娠車間每3天有46頭臨產(chǎn)母豬轉(zhuǎn)入產(chǎn)仔車間。產(chǎn)仔車間每3天有46頭母豬分娩，產(chǎn)活仔460頭，哺乳21天，每3天有46窩哺乳仔豬斷奶，母豬轉(zhuǎn)回配種車間或淘汰，仔豬轉(zhuǎn)入保育車間。保育車間每3天轉(zhuǎn)入斷奶仔豬437頭，高床網(wǎng)上培育42天，轉(zhuǎn)入育成生長育成車間。生長育成車間每3天轉(zhuǎn)入428頭下網(wǎng)生長豬，飼養(yǎng)93天，經(jīng)過種豬性能測定和遺傳評估，每3天出欄424頭，其中合格種公豬106頭，合格種母豬148頭，淘汰種豬（育肥豬）170頭。全年銷售合格種豬29993（其中種公豬12799頭，種母豬17194頭），自選留后備公豬23頭，后備種母豬756頭，淘汰育肥豬20517頭，全年共計出欄51289頭（詳見表3）。表3寶迪種豬場豬群存欄結(jié)構(gòu)表豬群飼養(yǎng)日數(shù)繁殖節(jié)律群數(shù)每群頭數(shù)總頭數(shù)種公豬36514646后備公豬18011111待配后備母豬601188188空懷母豬153552230妊娠母豬108336461646分娩哺乳母豬273946414哺乳仔豬2174373059斷奶仔豬42144285996中大豬933142413144全群總頭數(shù)24734全年出欄512894.4項目具體建設(shè)內(nèi)容本項目采用全進全出、早期斷奶養(yǎng)豬新技術(shù)和先進的工藝流程，全年均衡進行種豬的繁育。4.4.1建設(shè)內(nèi)容（1）新建總規(guī)模為2290頭基礎(chǔ)母豬的原種豬核心育種生產(chǎn)線一條。建設(shè)公豬舍2棟，建筑面積657㎡，空懷配種舍2棟，建筑面積1339㎡，妊娠舍6棟，建筑面積4420㎡，產(chǎn)仔舍12棟，建筑面積5641㎡，仔培舍16棟，建筑面積7543㎡，中大舍28棟，建筑面積23367㎡，總計建筑面積58797㎡。并建相應(yīng)的水、電、供熱、通風(fēng)等配套設(shè)施，購置單體限位欄、分娩欄、仔豬保育欄等配套設(shè)備。（2）沼氣發(fā)電與污水處理場一座，日處理污水量為700噸?？墒占幚砀甚r糞37.5t/d，日產(chǎn)沼氣1850m3，可發(fā)電量約2700度/d。干鮮糞及沼渣可制作成有機肥，日產(chǎn)無公害有機肥1（3）飼料廠，年產(chǎn)飼料6萬噸左右。4.4.2土建工程寶迪年出欄5萬頭的種豬場，豬場構(gòu)成、建筑面積、欄圈數(shù)量規(guī)格如表4所示。根據(jù)生產(chǎn)工藝、防疫及使用功能要求，確定各個新建生產(chǎn)車間均采用簡單矩形平面，由北向南布置。各車間均采用磚混結(jié)構(gòu),屋面均采用雙坡屋頂，復(fù)合板覆蓋。墻體采用保溫隔熱墻體，圍欄全部采用金屬圍欄。表4寶迪五萬頭種豬場建設(shè)構(gòu)成表建筑名稱棟數(shù)每棟規(guī)格M欄位飼料間建筑面積規(guī)格m棟數(shù)量合計數(shù)量每棟㎡合計㎡每棟㎡合計㎡公豬舍262.74×5.242×3.5306010.4820.96328.76657.52配種舍268.74×9.742×46412838.9677.92669.531339.06妊娠舍666.74×11.040.6×2.1300180033.12198.72736.814420.85產(chǎn)仔舍1259.21×7.941.85×2.15262447.64571.68470.135641.53保育舍1660.91×7.741.85×25689630.96495.36471.447543.09中大舍2860.74×13.744×62878454.961538.88834.5723367.89隔離舍252.74×9.742×4489638.9677.92513.691027.38授精實驗室150倉庫1000飼料加工廠1000生產(chǎn)辦200消毒室200鍋爐房200食堂餐廳400宿舍樓1000辦公培訓(xùn)樓2000檢測中心1000門衛(wèi)室100配電房100種豬觀察室150賣豬臺100道路7200合計58797.32配種車間采用封閉式豬舍，大窗通風(fēng)，車間內(nèi)同時設(shè)置公豬欄和母豬欄，公豬欄的圍欄及圈門要堅固，地面堅實平整。妊娠車間采用完全限位半漏縫設(shè)計，母豬在整個妊娠期都在限制欄內(nèi)。產(chǎn)仔車間采用全封閉、全漏縫雙列式垂直限位產(chǎn)仔高欄，母豬區(qū)為鑄鐵漏縫地板，仔豬區(qū)為塑料漏縫地板，兩個產(chǎn)床共用一個仔豬保溫區(qū)。仔培車間采用全封閉、全塑料漏縫地板、雙列式仔培高床，高床離地面30厘米。生長育成車間采用半開放雙列式生長豬舍，地面結(jié)實并有朝向排糞尿區(qū)的坡度，合理安排臥睡、采食和排泄區(qū)域。全場各階段豬群均選用進口自動喂料設(shè)備、畜牧空調(diào)、水簾降溫、通風(fēng)等配套設(shè)施。4.5實施進度安排本項目建設(shè)期為1年，自批復(fù)后開始實施。項目實施包括以下幾個階段：項目審批、勘察設(shè)計、設(shè)備訂購、土建施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試生產(chǎn)、竣工驗收等。項目資金計劃到位后1年內(nèi)能順利投產(chǎn)，具體建設(shè)進度如下表：表5項目實施進度計劃表建設(shè)期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1項目審批▲2勘察設(shè)計▲▲3設(shè)備訂購▲▲▲4土建施工▲▲▲▲▲▲5設(shè)備安裝▲▲6人員培訓(xùn)▲▲7調(diào)試生產(chǎn)▲▲8竣工驗收▲第五章投資概算與資金來源5.1投資概算依據(jù)（1）《建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法》（2）土建工程定額根據(jù)2000年《全國統(tǒng)一建筑工程概算陜西省估價表》估算（3）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額陜西省估價表》（4）建筑材料、設(shè)備單價按市場詢價和廠家詢價（5）工程數(shù)量依據(jù)工程方案及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料確定5.2投資概算5.2.1固定資產(chǎn)投資項目固定資產(chǎn)投資估算總額為4368萬元（具體見表5）。表5寶迪五萬頭種豬場建設(shè)項目固定資產(chǎn)投資估算表項目數(shù)量單價金額土建項目587978736000配套設(shè)備設(shè)施6552000飼料加工廠19609600污水處理與沼氣發(fā)電4368000設(shè)備安裝436800工程其他費2620800不可預(yù)見費1310400引種費2290頭10046400合計43680000不可預(yù)見費按土建工程、附屬工程、儀器設(shè)備購置費、引種費及工程建設(shè)其它費用之和的百分比計取。5.2.2流動資產(chǎn)流動資金概算如下：1、飼料：全年所需費用為1976.6萬元。2、防疫、治療、保健費：全年所需費用為111.4萬元。3、工資及福利：全年所需費用為170.4萬元。4、水電、保暖費用：全年所需費用為148.1萬元。5、種豬更新費：種母豬年更新率為33%，種公豬年更新率為50%，年需種豬更新費為15萬元。6、其他費：年需費用為84.1萬元。經(jīng)營成本（不含折舊）合計2506萬元。流動資金總額為288萬元（按每年周轉(zhuǎn)2.5次）。建設(shè)期利息為144萬元。項目總投資預(yù)算為4800萬元。5.3資金來源本項目投資總額為4800萬元，其計劃來源情況如下：5.3.1自有資金籌措建設(shè)單位自籌項目建設(shè)資金2880萬元，占投資總額的60%。5.3.2債務(wù)資金籌措項目建設(shè)債務(wù)資金申請銀行貸款1440萬元，占投資總額的30%，擬申請銀行貸款解決。當(dāng)?shù)卣豌y行愿意給予貸款支持，債務(wù)資金籌措可以落實。按實時貸款年利率估算，建設(shè)期1年，建設(shè)期利息（目前利率水平大約為8%）計入項目建設(shè)投資總額。投產(chǎn)后的還本付息，作為財務(wù)費用計入生產(chǎn)成本。5.3.3申請政府扶持獎勵資金由于此項目投資巨大，并具有較強的農(nóng)民致富帶動效應(yīng)以及巨大的社會效應(yīng)，且在建設(shè)過程中成分考慮到當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境因素（建有污水處理設(shè)施）和循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)（建立沼氣發(fā)電）。同時，此項目順應(yīng)陜西省促進生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)文件和畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，也適應(yīng)寧強縣的畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)。陜西省人民政府和寧強縣政府在上述文件中也明確提出了大力扶持該類項目發(fā)展的若干措施。為此，公司會向上級及地方政府申請部分政策扶持資金，申請金額計劃為500萬元。第六章項目效益分析6.1企業(yè)財務(wù)效益6.1.1產(chǎn)品價格種用公豬：4920元/頭種用母豬：3425元/頭淘汰育肥豬：1669元/頭6.1.2規(guī)模確定母豬產(chǎn)活仔數(shù)：10.5頭/窩哺乳仔豬成活率：96%仔培豬成活率：98%生長育成豬成活率：99%母豬年產(chǎn)窩數(shù)：2.3-2.4窩公豬種用合格率：50%母豬種用合格率：70%年產(chǎn)出欄豬總數(shù)：51289頭其中：種用公豬：12799頭種用母豬：17194頭淘汰豬：20517頭年選留公豬數(shù)：23頭年選留母豬數(shù)：756頭6.1.3成本費用估算項目達(dá)產(chǎn)年總成本費用2784萬元，其中：（1）飼料消耗：全年飼料費用1976.6萬元。（2）防疫、治療、保健費：全年所需費用為111.4萬元。（3）工資及福利：全年所需費用為170.4萬元。（4）水電、保暖費用：全年所需費用為148.1萬元。（5）固定資產(chǎn)折舊費：建筑物折舊年限按20年計算、殘值率2%計算；設(shè)備折舊按10年計算，殘值率4%計算；種用公豬、母豬年更新費為15萬元，年更新和折舊費用為293.4萬元。（6）維修費：按折舊額40％估算修理費為55.7萬元。（7）其他費：年需費用為28.4萬元。6.1.4收入及利潤計算經(jīng)核算，達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年銷售收入約26000萬元，利潤總額為9331萬元。6.2社會效應(yīng)分析**投資興建年出欄五萬頭種豬場項目的實施，不僅能為企業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益，同時更重要地還將為**當(dāng)?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)帶來良好的社會效益。6.2.1社會整體經(jīng)濟效應(yīng)基于兩個參數(shù)：（1）該項目每年可出欄優(yōu)質(zhì)合格的種母豬近18000頭。（2）根據(jù)寶迪種豬場的飼料技術(shù)和前期科學(xué)統(tǒng)計，平均每頭母豬年產(chǎn)豬仔約25頭（技術(shù)參數(shù)，每窩平均產(chǎn)仔數(shù)為10.5頭，年產(chǎn)2.3-2.4窩）。經(jīng)簡單的計算，寶迪種豬場每年可為當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)帶動養(yǎng)豬量為45萬頭（25×18000），按照目前的市場行情每頭1600元左右來測算，每年可以為當(dāng)?shù)丶爸苣甑貐^(qū)直接產(chǎn)生超過7個億的產(chǎn)值。以（通過政府積極引導(dǎo)養(yǎng)殖戶、公司+農(nóng)戶形式帶動）寧強縣消化其中1/2左右為例（保守估算在當(dāng)?shù)乜绅B(yǎng)殖20萬頭），每年就可以為寧強縣增加至少3億元的GDP。上述7個億的產(chǎn)值僅僅是此項目的直接經(jīng)濟效應(yīng)，除此之外，還有建材（接近5萬平方米的建筑面積）、飼料（主要是玉米和豆粕6.2.2帶動農(nóng)戶致富效應(yīng)5萬頭種豬場每年可以為當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)帶來45萬頭的優(yōu)質(zhì)商品豬，按照目前的市場行情和盈利模式，每頭豬至少可以盈利500元（保守估算），20萬頭則是1個億，即農(nóng)民每年至少可以增加1億元的純收入。以平均每家養(yǎng)殖戶年出欄100頭豬為例，則可以扶持2000戶農(nóng)戶，每戶農(nóng)戶純收入可達(dá)50000元（扣除飼料、豬仔等養(yǎng)殖成本）。上述5萬元是直接的養(yǎng)豬效應(yīng)，除此之外，公司的此養(yǎng)殖項目和大量的小規(guī)模養(yǎng)殖戶還需要大量的玉米（占飼料70%左右的量）和豆粕（占飼料20%左右的量），由于對玉米需求量巨大，基于基本的經(jīng)濟規(guī)律（需求增加引發(fā)物價上漲）以及物流成本的考慮，由此項目至少可以引發(fā)當(dāng)?shù)赜衩變r格每斤上漲5分錢（經(jīng)驗統(tǒng)計得出），即農(nóng)民每銷售一斤玉米就可以多賺5分錢。按照一般的料肉比（3：1）來計算，每出欄一頭商品豬（100公斤）需要300公斤飼料，大約200公斤玉米，20萬頭商品豬則需要4萬噸玉米，由此當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶可以多收入400萬元（由于漲價5分錢而比原來的玉米價格多銷售的數(shù)額）。6.2.3品種改良效應(yīng)由于此項目的基礎(chǔ)母豬從國外進口，品質(zhì)優(yōu)良（出肉率高、產(chǎn)仔數(shù)每窩多4頭、價格每公斤多0.8元），經(jīng)由公司培育的優(yōu)質(zhì)商品豬（背膘厚僅為1cm多點）的出肉率可以達(dá)到67%以上，而原先土雜豬（背膘厚為3cm左右）的出肉率僅為58%左右。可見，我公司培育的優(yōu)質(zhì)商品豬與原土雜豬相比，出肉率至少要高10個百分點，即每頭豬可以多產(chǎn)10公斤豬肉（每頭豬100公斤）。按照目前的市場行情大致計算，經(jīng)由公司項目改良的每頭商品豬比原先可以多銷售250元左右。20萬頭豬就是5000萬元，即由于公司項目的種豬改良，每年至少可以為當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖戶增加5000萬元的收入。6.3環(huán)境保護分析本項目擬建工程在規(guī)劃設(shè)計中充分考慮了環(huán)境保護問題。對產(chǎn)生的污染物，均采取治理和綜合利用措施，建設(shè)專門的沼氣發(fā)電及污水處理場，對最大污染源豬糞和污水，處理達(dá)標(biāo)后排放，不會對周圍環(huán)境造成污染。而且，由于發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè)可促進本地區(qū)種植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提供大量的有機肥料，減少化肥的用量，實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的良性循環(huán)，有利于生態(tài)環(huán)境的恢復(fù)和保護。（1）豬場內(nèi)沼氣與污水處理項目的建設(shè)實施，每年可減排污水20萬噸，場內(nèi)職工及周邊農(nóng)戶都將少受蚊蠅、臭氣的困擾，環(huán)境條件會有很大改善。（2）周邊耕地使用經(jīng)腐熟的有機肥，可大大改善土壤的顆粒結(jié)構(gòu)，多年使用后能增加土壤的肥力，減少化肥和農(nóng)藥的投入，農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量也會得到提高。（3）有利于提高全區(qū)養(yǎng)殖行業(yè)的環(huán)保意識，引導(dǎo)地方政府、養(yǎng)殖企業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，提高生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)水平。發(fā)酵后的沼液可廣泛用于葉面噴施，喂豬、養(yǎng)魚可節(jié)省7％左右飼料，通過有機肥的生產(chǎn)和銷售，能促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生產(chǎn)出更多的無公害農(nóng)產(chǎn)品?？傊?，本項目實施將加速對優(yōu)良種豬的繁殖性狀、肉質(zhì)性狀的改良，加快育種進展，從而促進種豬產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)豬業(yè)總體生產(chǎn)水平的提高；促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，進而促進食品加工業(yè)的發(fā)展，滿足日益增長的社會需求，項目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。第七章項目組織與管理7.1項目法人組建方案根據(jù)本項目出資者的特點和生產(chǎn)運營的需要，及《公司法》和國家有關(guān)規(guī)定的要求，確定項目法人組建方案和相應(yīng)的組織機構(gòu)模式。本項目采用有限公司組織結(jié)構(gòu)模式，由發(fā)起者組織實施。實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法定代表人。7.2組織機構(gòu)設(shè)置方案7.2.1職能部門設(shè)置，見示意圖董事會副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會副總經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)技術(shù)部總經(jīng)理辦公室財務(wù)部銷售服務(wù)部物資供應(yīng)部各豬舍人力資源部7.2.2（1）公司辦公會：是公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營計劃、經(jīng)營分析與管理的決策機構(gòu)。每周末召開工作例會，每月初召開經(jīng)營檢討會。臨時會議由總經(jīng)理認(rèn)為必要時隨時召開。（2）總經(jīng)理辦公室：是公司辦公會的常設(shè)機構(gòu)。負(fù)責(zé)總經(jīng)理秘書事務(wù)，日常行政事務(wù)及公司的信息、宣傳、接待、傳達(dá)、公關(guān)、協(xié)調(diào)等方面的工作。（3）技術(shù)部：主要負(fù)責(zé)飼料、獸藥質(zhì)量的安全監(jiān)測、監(jiān)控體系的建立，生豬養(yǎng)殖技術(shù)的推廣和養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范的監(jiān)控，飼養(yǎng)人員和技術(shù)人員及農(nóng)戶培訓(xùn)計劃。（4）物資供應(yīng)部：全面負(fù)責(zé)公司的物資采購供應(yīng)工作。向養(yǎng)殖企業(yè)收購生豬前從飼料原料、獸藥、種畜健康、飼養(yǎng)環(huán)境等方面進行監(jiān)測，保證養(yǎng)殖質(zhì)量，控制生產(chǎn)成本。（5）銷售服務(wù)部：全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品豬的銷售管理。擬定和實施公司年度、季度、月度銷售計劃，做好產(chǎn)品豬的運輸及貨款回籠工作。收集市場信息，反饋、處理顧客的投訴。（6）人力資源部：主管公司組織機構(gòu)管理和人力資源的招聘培訓(xùn)、薪酬與績效考評工作。負(fù)責(zé)公司人事的定員、定編、引進、培訓(xùn)、試用、轉(zhuǎn)正、任免、獎懲、考核、離職、調(diào)動等管理工作，以及公司人事督導(dǎo)、監(jiān)管和人事檔案托管事務(wù)和員工的勞動工資和勞動保護核發(fā)工作。（7）財務(wù)部：主管公司財務(wù)工作。負(fù)責(zé)公司投資管理、融資運作、分析預(yù)算、簿計核算等業(yè)務(wù)，當(dāng)好公司財務(wù)決策參謀。7.3人力資源配置（1）本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強度，確定勞動定員。本項目暫按一班制，公司暫定人員編制70人。其中生產(chǎn)人員50人，技管人員15人，銷售人員5人。（2）員工素質(zhì)要求公司員工都應(yīng)該具有愛崗敬業(yè)精神，經(jīng)崗前培訓(xùn)考核，成績合格才能上崗。實行全員合同制。（3）人員來源技管人員、營銷人員及特殊工種人員由天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技（集團）股份公司派遣；也可以從專業(yè)院校對口招聘，或社會人才市場招聘，一般操作人員可以從周邊村鎮(zhèn)農(nóng)民、企業(yè)下崗職工和社會青年中招聘。員工上崗前必須接受一個月的崗前培訓(xùn)。主要是養(yǎng)豬技術(shù)、設(shè)備的使用保養(yǎng)、生產(chǎn)安全、勞動保護、養(yǎng)殖防疫知識等內(nèi)容。實習(xí)試崗一個月后，經(jīng)考核合格后簽訂勞動合同正式上崗。（4）員工工資福利員工工資待遇，應(yīng)按照員工本人實際技能水平和貢獻(xiàn)大小評定，定崗定薪，不搞平均主義。員工養(yǎng)老保險等社會保險均由廠方按規(guī)定統(tǒng)一繳納，月平均工資福利費1200元以上。第八章可行性研究結(jié)論與建議8.1可行性研究結(jié)論通過對本項目的認(rèn)真分析論證，認(rèn)為符合中共中央國務(wù)院1號文件精神和國家產(chǎn)業(yè)政策。符合陜西省及寧強縣畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃以及畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)模、發(fā)展戰(zhàn)略的要求。本項目建成后，將有利于寧強縣及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效地促進周邊農(nóng)民收入的增加，并能帶動養(yǎng)殖業(yè)、飼料工業(yè)等其它關(guān)聯(lián)度較強的產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展，為協(xié)助黨和政府解決“三農(nóng)”問題做出實實在在的貢獻(xiàn)。通過對項目財務(wù)評價分析，各項經(jīng)濟指標(biāo)合理，具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。在創(chuàng)造社會效益的同時，為項目建設(shè)單位帶來良好的經(jīng)濟效益。因此，結(jié)論為本項目可行。8.2建議1、項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)工程建設(shè)的各項規(guī)定，實行項目建設(shè)招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，確保工程質(zhì)量。2、為保證項目產(chǎn)品質(zhì)量，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。3、從項目批準(zhǔn)建設(shè)之日起，應(yīng)立即著手與周邊養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)殖場以合同形式建立“統(tǒng)一畜類品種、統(tǒng)一養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一飼料供應(yīng)，統(tǒng)一家畜防疫，統(tǒng)一供貨收購標(biāo)準(zhǔn)”的供求關(guān)系，建立“雙盈”的經(jīng)濟利益共同體和穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地。確保項目建成后的正常運行。附表1：主要財務(wù)評價參數(shù)參數(shù)指標(biāo)參數(shù)指標(biāo)1．總投資20,000.34．投資分析固定資產(chǎn)投資（萬元）18,178.4財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）20.92%建設(shè)期利息600.0財務(wù)凈現(xiàn)值23,950.5流動資金1,221.9靜態(tài)投資回收期3.60年動態(tài)投資回收期4.06年2．資金來源自有資金12,000.3貸款6,000.05．效益指標(biāo)分析其中：長期貸款6,000.0投資利稅率46.65%政府扶持2000.0投資利潤率46.65%3．財務(wù)指標(biāo)分析銷售收入利稅率35.89%年均銷售收入（萬元）26,000銷售收入利潤率35.89%年均總成本11,669.1年均稅利9331其中：年稅金0年利潤9331附表2：固定資產(chǎn)投資估算總表序號工程或費用名稱建筑工程投資工程性質(zhì)工程量M2單位價格(元/M2)合價(一)土建工程58797.3262136,518,8001公豬舍（2棟）新建657.522配種舍（2棟）新建1339.063妊娠舍（6棟）新建4420.854產(chǎn)仔舍（12棟）新建5641.535保育舍（16棟）新建7543.096中大舍（28棟）新建23367.897隔離舍（2棟）新建1027.388實驗室新建1509倉庫新建100010飼料加工車間新建100011生產(chǎn)辦新建20012消毒室新建20013鍋爐房新建20014食堂餐廳新建40015宿舍、辦公樓新建300016門衛(wèi)、道路等新建8650(二)其它費用1配套設(shè)備設(shè)施28,000,0002飼料加工廠40,000,0003污水處理場18,000,0004設(shè)備安裝2,500,0005工程其他費10,000,0006引種費（2290頭）17851.3340,879,540(三)不可預(yù)見費5,885,602合計181,783,942附表3：投資規(guī)劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計生產(chǎn)期12345678910111總投資20,000.319,500.3500.01.1建設(shè)投資18,178.418,178.41.2建設(shè)期利息600.0600.0-1.3流動資金1,221.9721.9500.02資金籌措20,000.319,500.3500.0-2.1自有資金12,000.311,500.3500.0--2.2貸款6,000.06,000.00.02.2.1長期貸款6,000.06,000.02.3政府扶持200020000.0附表4：成本費用表單位：萬元序號項目生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1制造成本06,930.811,551.311551.311,551.311,551.311,551.311,551.311,551.311,551.311,551.31.1原料04,946.18,243.58,243.58,243.58,243.58,243.58,243.58,243.58,243.58,243.51.2外購燃料及動力0118.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.5197.51.3工資及福利費0178.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.5297.51.4制造費用01406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41406.41.4.1修理費0175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.7175.71.4.2折舊費01,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71,230.71.4.3攤銷費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02財務(wù)費用0589.8491.5196.60.00.00.00.00.00.00.02.1流動資金利息00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2長期貸款利息0589.8491.5196.60.00.00.00.00.00.00.03管理費用051.185.185.185.185.185.185.185.185.185.14銷售費用019.632.732.732.732.732.732.732.732.732.75總成本費用07,591.312,160.611,865.711,669.111,669.111,669.111,669.111,669.111,669.111,669.15.1固定成本02034325831803,127.03,127.03,127.03,127.03,127.03,127.03,127.05.2可變成本05,557.38,902.18,685.78,542.18,542.18,542.18,542.18,542.18,542.18,542.16經(jīng)營成本09672.99771.210,066.110262.710262.710262.710262.710262.710262.710262.7附表5：銷售收入和銷售稅金附加預(yù)算表單位：萬元序號項目生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一產(chǎn)品銷售收入1560026,00026,00026,00026,00026,00026,00026,00026,00026,0001種用公豬6,287.410,47910,47910,47910,47910,47910,47910,47910,47910,4792種用母豬5,888.49,8149,8149,8149,8149,8149,8149,8149,8149,8143淘汰育肥豬3,424.25,7075,7075,7075,7075,7075,7075,7075,7075,707二銷售稅金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0增值稅0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0城市建設(shè)維護費0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0教育費附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0附表6：利潤分配表單位：萬元序號項目生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入156002600026000260002600026000260002600026000260002銷售稅金及附加0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03總成本費用10,001.416,66916,66916,66916,66916,66916,66916,66916,66916,6694利潤總額5598.69331933193319331933193319331933193315所得稅0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06稅后利潤5598.69331933193319331933193319331933193317可供分配的利潤4,758.87,931.37,931.37,931.37,931.37,931.37,931.37,931.37,931.37,931.38盈余公積金10%559.9933.1933.1933.1933.1933.1933.1933.1933.1933.19公益金5%279.9466.6466.6466.6466.6466.6466.6466.6466.6466.6附表7：現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目合計12345678910111現(xiàn)金流入252052-156002600026000260002600026000260002600026000260001.1產(chǎn)品銷售收入252052-156002600026000260002600026000260002600026000260001.2回收固定資產(chǎn)1230.71230.71.3回收流動資金1,221.91,221.92現(xiàn)金流出45,232.415,470.32,332.83,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.73,054.72.1固定資產(chǎn)投資14,748.414,748.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2流動資金1,221.9721.9500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3經(jīng)營成本29,325.1-9672.910,262.710,262.710,262.710,262.710,262.710,262.710,262.710,262.710,262.72.4銷售稅金及附加0.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.5所得稅0.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03所得稅前凈現(xiàn)金流量206819.6-15,470.313,267.222,945.322,945.322,945.322,945.322,945.322,945.322,945.322,945.322,945.34稅前累計凈現(xiàn)金流量995655-15,470.3-2140.1208054375066695896401125851355301584751814202043655凈現(xiàn)值（ic=12%）94225.6-13813.410576.616332.514581.713019.211624.110378.29267.68274.17388.46596.86累計凈現(xiàn)值513507.6-13,812.8-3236.213096.32767840697.252321.362699.571967.180241.287629.694226.4附表8：還本付息表單位：萬元序號項目建設(shè)期生產(chǎn)期01234567891011生產(chǎn)負(fù)荷060%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一本年貸款及利息6,600.06,589.85,491.52,196.61年初借款本金累計6,000.06,000.05,000.02,000.02本年應(yīng)計利息600.0589.8491.52.1建設(shè)期10.00%600.02.2生產(chǎn)期9.83%589.8491.5196.6二本年本金償還-1,000.03,000.02,000.0三還貸資金來源3,124.54,387.24,387.24,387.24,387.24,387.24,387.24,387.24,387.24,387.21應(yīng)付利潤1,893.83,156.53,156.53,156.53,156.53,156.53,156.53,156.53,156.53,156.5