安全風險評價表

頂板安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型122032工作面工作面煤層坡度較大單體支柱未采取防倒措施，易發(fā)生倒柱傷人事故頂板222032回采工作面回米時，未按作業(yè)規(guī)程要求進行支護，排距、柱距過大，支柱支撐力不夠易造成工作面垮冒頂板322032工作面兩道回撤時未做好退路的修理和加強支護時，易冒頂頂板422032工作面兩巷超前支護超前支護區(qū)域發(fā)生頂板來壓或下沉，造成頂板冒落頂板522032工作面上下出口支護支護未加強，上下出口未壓力集中點，易產生冒頂傷人頂板622032工作面采煤支護時，頂板支護不到位支護不到位、松柱過多，易發(fā)生冒頂傷人頂板722032工作面大墻滾落矸石、漏棚煤墻未背好，砰石滾落傷人，漏棚淹沒下方人員頂板822032工作面大坡度段無防滾肝檔易發(fā)生滾肝傷人頂板922032工作面采煤、放頂間距過小頂板來壓時，壓倒或推歪支架，易發(fā)生冒頂事故造成人員傷亡頂板1022032工作面放頂時超前修理、支護不符合規(guī)程要求，未清理好退路頂板來壓時，壓倒或推歪支架，人員沒有退路易發(fā)生冒頂事故造成人員傷亡頂板1122032工作面回撤工作面兩端、兩巷不按由里向外順序收作，附近單體未注液，支護強度不足造成支架倒架或歪斜，回掉的物料隨手亂扔、未堆放好砸傷人、影響行人頂板1222032工作面違反規(guī)程進行放頂檢煤易造成棚空，支護走動，造成工作面垮冒事故和瓦斯積聚頂板

13掘進架棚巷道架棚支護巷道，架棚支護未滿足要求頂板離層，造成冒頂、片幫事故14掘進架棚巷道空棚空幫的支護未接頂，未檢查頂幫狀況或檢查不到位掉頂、片幫傷人頂板15掘進、修理掘進、修理巷道齊頭未使用前探梁超前支護敞棚作業(yè)，易造成棚上掉肝傷人或發(fā)生垮冒頂板16掘進、修理巷道開門維修，未做好臨時修理，未進行加固超前支護易造成垮冒事故頂板17掘進錨桿支護巷道掘進過程中，錨桿支護未達到要求頂板垮冒傷人頂板18巷道維修巷道維修過程中，頂板危石未及時處理或處理措施不當易發(fā)生冒頂事故頂板19冒頂處理采掘進工作面冒頂片幫未按照由外向里的順序支護，退路未清理干凈，未按照由外向里順序支護造成冒頂片幫、人員撤退時摔傷頂板重大安全風險1項，較大7項，一般9項。瓦斯安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1礦井、米區(qū)和米掘工作面沒有獨立完善的通風系統(tǒng)造成通風系統(tǒng)紊亂，抗風險能力降低瓦斯2礦井總風量、米掘工作面和各種供風場所采掘面和各用風地點配風量不能滿足安全生產的要求，極易造成瓦斯和有毒有害氣體積聚瓦斯3礦井總風量、米掘工作面和各種供風場所未按規(guī)定及時測風、調風造成采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)不均衡瓦斯4臨時停風地點沒有執(zhí)行立即斷電撤人并設置柵欄、警示標志人員誤入容易造成中毒、窒息等瓦斯

5通風安全監(jiān)控系統(tǒng)未建立完善，不能及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況并可實現(xiàn)對礦井相關設備的自動控制當瓦斯超限時，不能夠及時切斷相關工作場所的非本質安全電源，易造成電氣設備失爆造成瓦斯爆炸事故瓦斯6通風安全監(jiān)控系統(tǒng)未對所有監(jiān)控設備進行調校，傳感器安設位置不對，影響數(shù)據(jù)采集、傳感器附近有淋水造成傳感器誤報，不能有效的監(jiān)測到有害氣體導致瓦斯事故的發(fā)生瓦斯7風門管理全礦存在11套風門，每套風門都具有獨立的作用，如果存在風門破損導致漏風，將影響采掘工作面的風量易產生有毒有害氣體超限發(fā)生事故瓦斯8密閉管理全礦有28處密閉，11031工作面在拆除密閉時，作業(yè)地點風量不足可能造成瓦斯積聚引發(fā)事故瓦斯922032回采工作面上隅角放頂不透，滯后距離超過規(guī)定時可能造成局部瓦斯積聚瓦斯10采、掘工作面、維修地點、及密閉欄桿處瓦斯檢查不到位，不能及時掌握瓦斯動態(tài)情況，當有毒有害氣體超限時，不能及時進行處理瓦斯11掘進巷道貫通貫通后未及時調整通風系統(tǒng)造成風流短路，局部瓦斯積聚事故瓦斯12瓦斯檢查瓦斯?jié)舛葯z查地點不符合規(guī)定，監(jiān)測數(shù)據(jù)出現(xiàn)誤差不能正確判斷瓦斯情況，易發(fā)生瓦斯超限事故瓦斯13盲巷管理對產生的盲巷沒有及時進行密閉，設柵欄揭示警標易產生有毒有害氣體超限發(fā)生窒息、中毒事故瓦斯14瓦斯排放停風區(qū)開啟局部通風機時，未按措施要求排放瓦斯可能造成瓦斯事故瓦斯15局部通風雙風機不能自動切換，風筒吊掛質量不符合要求，過渡節(jié)不平滑，風阻大，轉彎有死角，吊掛不平直，出風口到齊頭超過規(guī)定主局扇出現(xiàn)故障不能自動開啟備用機，風筒吊掛質量不好會造成齊頭風量不足，可能造成瓦斯積聚。瓦斯16局部通風機風機切換裝置失靈，供風中斷會造成瓦斯積聚超限事故瓦斯17主要通風機未按要求觀察記錄風機異常，未發(fā)現(xiàn)風機故造成停風，進行采掘面風量不足瓦斯

18反風設施反向風門不能正常使用，行人道風門漏風，不能有效反風需要反風時不能及時進行反風，當發(fā)生事故時造成延誤瓦斯19防爆門防爆門未定期進行開、關檢驗，不能開啟，漏風或損壞造成風量不足，門扇開啟困難瓦斯20配風計劃礦井風量分配不全面出現(xiàn)微風區(qū)可能造成有毒有害氣體超限，人員窒息、中毒瓦斯重大安全風險0項，較大13項，一般7項。煤塵安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型122032回采工作面運輸巷轉載處，可能煤塵積聚；未采取防塵措施職工易產生職業(yè)病煤塵222032工作面回采巷道掘進面、+20NW23采區(qū)準備巷道掘進面可能產生礦塵，未采取防塵措施職工易產生職業(yè)病煤塵3地面翻籠可能煤塵積聚；未采取防塵措施職工易產生職業(yè)病煤塵4防塵噴霧設施噴嘴未疏通、不通暢、水壓不夠、不能正常使用，或疏通維護不到位，噴嘴堵死，噴霧失效職工易產生職業(yè)病煤塵5粉塵測定未進行粉塵測定，個體防護差，不佩戴防塵口罩，測塵工序不全造成測塵誤差，引起塵肺病煤塵重大安全風險0項，較大0項，一般5項。火災安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1地面火災吸煙、電氣焊、噴燈焊、電爐、燈泡取暖可能引起火災事故火災

2電氣出現(xiàn)電火花電鉆、電機、變壓器、開關、插銷（電瓶機車等）、接線三通、電鈴、打點器、電纜等出現(xiàn)損壞、過負荷、短路等引起電火花，易發(fā)生火災事故火災3井下電氧焊沒有制定安全措施，沒有按照措施落實，作業(yè)點有可燃物，焊接時的高溫或濺起的火花引起燃燒，發(fā)生火災未準備消防器材或準備不齊全，發(fā)生燃燒后不能及時熄滅或遏制火勢，擴大受災范圍，增大事故后果火災4違章放炮放明炮、糊炮、空心炮、動力電源放炮、不裝水炮泥、倒掉藥卷中的消焰粉、炮眼深度不夠、最小抵抗線不符合規(guī)定等都會產生放炮明火，引起火災火災5其他火災機械摩擦及物體碰撞產生火花引起火災火災6井下消防器材庫滅火器失效未發(fā)現(xiàn)、未更撳。滅火器數(shù)量少。導致不能使用滅火效果差當發(fā)生火災事故時不能及時進行滅火，造成事故擴大火災重大安全風險1項，較大1項，一般4項。水災安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1地表水地表水觀測與防治，井口、工業(yè)場區(qū)內建筑物易受山洪影響向井下充水，毀壞地面建筑物水災2“雨季三防”未儲備雨季防洪搶險物資，搶險救災值班人員不到位，雨季前未疏通排水溝渠易造成災害時不能及時處理水災3礦井涌水量涌水量觀測程序錯誤，觀測不及時耽誤處理時間不能正確掌握水情，及時處理水害，可能引發(fā)事故水災4井下淋、滴、滲水點出水點位置、出水水源控制不準確，涌水量觀測不及時，觀測錯誤，未編制防治措施或措施處理不及時，可能發(fā)生水災事故水災

522032工作面相鄰煤礦、老窯及老空區(qū)綜合資料收集，未統(tǒng)計礦區(qū)范圍內相鄰煤礦、老窯位置可能發(fā)生水災事故水災622032工作面相鄰煤礦、老窯充水調查，.相鄰煤礦、老窯充水情況未調查或統(tǒng)計錯誤可能發(fā)生水災事故水災722032工作面邊界煤柱和防隔水煤柱未留設，老窯及老空區(qū)防隔水煤柱未留設或留設尺寸過小防水煤柱受到破壞可能發(fā)生水災事故水災8探放水鉆機運轉中出現(xiàn)異常情況未及時停機檢查，發(fā)現(xiàn)煤巖松軟或其他異常情況未停止鉆進，掉頂可能發(fā)生片幫傷人和透水事故水災9測量井下導線和水準測量，掛線方位和巷道方位有偏差未檢查巷道貫通偏差，造成貫通事故水災10水情水害預報預報提出不及時，預報水害不準確，預報疏漏處理不及時，可能引發(fā)事故水災11地質觀測頂?shù)装鍘r層變化異常，未及時繪制素描圖煤層頂?shù)装宓挠^測不準確，描述不準確，不能指揮安全生產水災重大安全風險1項，較大3項，一般4項，低4項提升運輸安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1平胴、+320水平運輸大巷電機車駕駛電機車時，因人員的違章駕駛、誤操作導致電機車事故的發(fā)生運輸2平胴、+320水平運輸大巷電機車+320平硐大巷到地面翻籠段坡度偏大，不減速慢行、按章操作易發(fā)生掉道翻車和傷人事故運輸3平胴、+320水平運輸大巷電機車電機車的機械故障如制動失靈、電器電路故障及輪對斷軸可能直接引發(fā)運輸事故的發(fā)生運輸4電平胴、+320水平運輸大巷機車駕駛電機車時，電機車過彎道、岔道、風門、胴室口或前方有行人時未減速按喇叭易發(fā)生碰傷人事故運輸

5軌道檢修檢修軌道，彎處作業(yè)沒在直道處設置警戒易發(fā)生機車、推車碰傷人事故運輸重大安全風險1項，較大1項，一般3項，低1項機電安全風險評估表序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1主通風機主通風機倒換，備用風機或控制系統(tǒng)存在缺陷，不能在規(guī)定時間順利倒換風機易造成井下無風、有害氣體積聚機電2電氣設備電氣設備失爆產生火花可能引起瓦斯爆炸事故機電3電氣檢修未掛停電警示牌，接地線在電源線上、誤送電、帶電作業(yè)可能造成人員觸電機電4停送電未戴防護用品可能造成觸電傷人機電5整定設置整定值過小，繁跳閘，損壞設備;整定值過大，短路時不能及時跳閘可能發(fā)生漏電，造成人員觸電傷亡、引起火災機電6供電線路電纜敷設在回風流中、或發(fā)生短路可能引起火災事故機電7供電線路不同型號的電纜直接連接，同型號電纜連接不牢固可能引起電氣火災事故機電8電焊機的使用電壓等級接錯，損壞設備。電焊把與導線連接不牢固，電焊把絕緣外套破裂可能發(fā)生觸電傷人事故機電9設備安裝人員沒有站穩(wěn)，人員在吊物周圍0.5m范圍內走動，墜落、砸傷。搬運動作不一致可能造成人員墜落、砸傷事故機電重大安全風險0項，較大1項，一般4項，低4項其它（爆破、培訓）安全風險評估表

序號地點或項目危險源/危害因素風險及后果描述風險類型1井下爆破爆破人員無證作業(yè)，違規(guī)放炮可能造成放炮傷人事故其它2井下爆破沒有選擇合適的地點存放火工品，不按照要求存放可能導致火工品意外爆炸事故其它3井下爆破爆破前未進行“一炮三檢制”或執(zhí)行不認真，瓦斯、煤塵濃度超限可能導致瓦斯燃燒或爆炸其它4井下爆破打眼與裝藥平行作業(yè)可能引發(fā)炸藥誤爆事故其它5井下爆破炮眼深度不符合要求，炮眼過淺封泥不夠易產生明火，造成火災事故其它6井下爆破未使用炮泥封口，封泥質量不符合要求可能造成放炮效果降低或發(fā)生事故其它7井下爆破爆破母線長度不夠，放炮安全距離不夠，沒有設置放炮警界可能發(fā)生爆破傷人事故其它8井下爆破處理瞎炮時，人員未按作業(yè)規(guī)程規(guī)定作業(yè)，或處理拒爆的方法不當易發(fā)生爆破傷人事故其它9井下爆破產生拒爆后處理拒爆的方法不當可能發(fā)生誤爆傷人其它10井下爆破未爆破完畢交