2023年庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度

庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度工作中越來(lái)越離不開(kāi)盤(pán)點(diǎn),管理制度,庫(kù)存,差異,商品資訊，你可能正苦于不知道如何撰寫(xiě)盤(pán)點(diǎn),管理制度,庫(kù)存,差異,商品文章，以下是我細(xì)心整理的庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度，僅供參考，盼望能夠關(guān)心到大家。

篇1:庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度

庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)差異管理制度

摘自《永財(cái)通字【20**】第03050》

為了保證公司商品的平安性，準(zhǔn)時(shí)挽回由于商品盤(pán)點(diǎn)差異所造成的損失，規(guī)范商品盤(pán)點(diǎn)中的差異處理流程，準(zhǔn)時(shí)解決盤(pán)點(diǎn)差異問(wèn)題，特制訂本制度。

一、差異處理流程

盤(pán)點(diǎn)消失差異

門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管落實(shí)責(zé)任人

總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提出處理看法

門(mén)店經(jīng)理提出方案及懲罰看法

NY

門(mén)店財(cái)務(wù)主管整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》

NNY

分公司物流部經(jīng)理審核，并提出處理懲罰看法

分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核

監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案

分公司總經(jīng)理審核

N

財(cái)務(wù)管理中心備案

報(bào)物流管理中心備案分析

分公司商品監(jiān)控員依據(jù)《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益并調(diào)整庫(kù)存

責(zé)任人

全額賠償

無(wú)法追

究責(zé)任分公司管理團(tuán)隊(duì)擔(dān)當(dāng)懲罰人

責(zé)任人賠款

分公司人事行政部向責(zé)任人催收賠款(罰金)

分公司財(cái)務(wù)部收到賠款(罰金)后進(jìn)行賬務(wù)處理

二、相關(guān)人員責(zé)任

1、倉(cāng)管人員：

倉(cāng)管是必需對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品負(fù)責(zé)，對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的商品盤(pán)點(diǎn)差異都有責(zé)任，對(duì)因保管不善造成的損失擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任，負(fù)責(zé)全部出入庫(kù)商品單據(jù)的保管、傳遞工作，每天核對(duì)ERP系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存，保證賬實(shí)相符。

2、門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管：

門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管作為門(mén)店庫(kù)房管理的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門(mén)店倉(cāng)庫(kù)內(nèi)全部商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作根據(jù)公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，照實(shí)匯報(bào)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或懲罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內(nèi)上報(bào)門(mén)店經(jīng)理。

3、總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管：

總倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)主管作為總倉(cāng)存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬總倉(cāng)全部商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作根據(jù)公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，照實(shí)匯報(bào)總倉(cāng)商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或懲罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》(見(jiàn)附表1)上報(bào)分公司物流部經(jīng)理。

4、門(mén)店經(jīng)理

門(mén)店經(jīng)理作為門(mén)店存放商品的第一責(zé)任人，對(duì)所屬門(mén)店全部商品負(fù)責(zé)，組織每月的盤(pán)點(diǎn)工作正常進(jìn)行并監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作根據(jù)公司商品盤(pán)點(diǎn)制度的要求進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，照實(shí)匯報(bào)門(mén)店商品盤(pán)點(diǎn)差異，落實(shí)責(zé)任人，提出賠款或懲罰建議，并在結(jié)束盤(pán)點(diǎn)工作的兩天內(nèi)交門(mén)店財(cái)務(wù)主管匯總整理《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》。

5、門(mén)店財(cái)務(wù)主管：

門(mén)店財(cái)務(wù)主管依據(jù)門(mén)店倉(cāng)庫(kù)主管和門(mén)店經(jīng)理的看法，匯總整理本月《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必需依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤(pán)數(shù)據(jù)相核對(duì)，確保差異數(shù)據(jù)的精確?????性，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束兩天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給門(mén)店經(jīng)理審核，每月監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作是否正常開(kāi)展，準(zhǔn)時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門(mén)店商品管理的狀況，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束三天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交給分公司物流部經(jīng)理。

6、分公司物流經(jīng)理：

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對(duì)分公司全部商品負(fù)責(zé)，對(duì)因管理保管不善而造成的丟失、毀壞以及遭竊等造成損失的負(fù)管理責(zé)任(門(mén)店樣機(jī)除外);對(duì)因驗(yàn)收、發(fā)貨過(guò)程中失誤而造成損失的，物流經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任;負(fù)責(zé)對(duì)門(mén)店(總倉(cāng))《商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》供應(yīng)處理看法準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行批復(fù);向總經(jīng)理供應(yīng)分公司商品盤(pán)點(diǎn)差異的賠償方案：商品ID、型號(hào)、責(zé)任人、賠償金額、賠償方法、時(shí)間限制等，每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》及審批看法提交分公司總經(jīng)理，并在下月5號(hào)前把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》交總部物流管理中心。

7、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

對(duì)分公司全部商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤(pán)點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)精確?????、真實(shí)，依據(jù)物流部供應(yīng)《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》進(jìn)行匯總分析，依據(jù)分公司總經(jīng)理審核后《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》掛待處理財(cái)產(chǎn)損益，每月盤(pán)點(diǎn)后結(jié)合盤(pán)點(diǎn)日系統(tǒng)庫(kù)存總額與財(cái)務(wù)庫(kù)存商品總額進(jìn)行分析，并準(zhǔn)時(shí)調(diào)整;上月的待處理財(cái)產(chǎn)損益必需在當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)前處理完畢。督促商品監(jiān)控員在每月6日前向財(cái)務(wù)管理中心通報(bào)上月商品盤(pán)點(diǎn)差異處理及落實(shí)狀況;對(duì)于不準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果或盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)不精確?????給公司造成損失，由財(cái)務(wù)經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)這部分損失。

8、分公司總經(jīng)理：

分公司總經(jīng)理作為分公司管理的責(zé)任人，對(duì)分公司物流部提交的商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方案進(jìn)行審批，解決分公司物流部在商品管理中消失的問(wèn)題。

9、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員：

商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)分公司全部門(mén)店及總倉(cāng)的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門(mén)店及總倉(cāng)是否根據(jù)正常流程進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，向物流部經(jīng)理催收《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，監(jiān)督責(zé)任人準(zhǔn)時(shí)上交盤(pán)點(diǎn)賠款;每月6號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心交上月分公司的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，必需在匯總表上注明：商品ID、商品型號(hào)、賬面數(shù)量、金額、實(shí)盤(pán)數(shù)量及金額、差異數(shù)量及金額、責(zé)任人、門(mén)店經(jīng)理、差異緣由、解決方法。每月在財(cái)務(wù)賬上查詢(xún)相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)沒(méi)有上交個(gè)人賠款人員的名單;常常到門(mén)店檢查倉(cāng)管的手工明細(xì)賬是否與實(shí)物相符。

10、分公司人事行政經(jīng)理

依據(jù)分公司物流部上報(bào)的商品盤(pán)點(diǎn)差異匯總表和總經(jīng)理批準(zhǔn)的處理看法，在三天內(nèi)通知責(zé)任人交納盤(pán)點(diǎn)賠款，過(guò)期不交納盤(pán)點(diǎn)賠款在當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除盤(pán)點(diǎn)賠款，直到扣除全部盤(pán)點(diǎn)賠款為止。

11、監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)

全面了解公司資產(chǎn)的盈虧狀況，負(fù)責(zé)向主管總裁匯報(bào)商品盈虧工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督各分公司盤(pán)點(diǎn)差異賠償執(zhí)行狀況，以及督促財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行財(cái)務(wù)帳面調(diào)整。

三．盤(pán)點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)

1、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果反映出的差異狀況都需要由相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)，其中門(mén)店盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括財(cái)務(wù)臺(tái)帳、倉(cāng)庫(kù)保管員、倉(cāng)庫(kù)主管、門(mén)店經(jīng)理和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn);物流配送中心盤(pán)點(diǎn)結(jié)果應(yīng)由包括倉(cāng)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)科長(zhǎng)、物流主任、財(cái)務(wù)臺(tái)帳和督查員的再次驗(yàn)證，核實(shí)差異后簽字確認(rèn)。

2、對(duì)因疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的，將盤(pán)點(diǎn)紙片上數(shù)據(jù)騰寫(xiě)至盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)的信息項(xiàng)不得修改，若需修改必需經(jīng)以上所指的全部盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)，方能生效，否則將追究其相關(guān)人員責(zé)任;但可以在備注欄內(nèi)注明說(shuō)明詳細(xì)緣由，以體現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)厲?性，加強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)工作的責(zé)任感。

3、相關(guān)盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)《盤(pán)點(diǎn)差異表》所反映出的盤(pán)盈、盤(pán)虧結(jié)果數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，對(duì)認(rèn)定的盤(pán)盈、盤(pán)虧做出簽字確認(rèn)。

4、帳外商品，必需在盤(pán)點(diǎn)前上報(bào)財(cái)務(wù)入帳，并由財(cái)務(wù)臺(tái)帳單獨(dú)列表存檔;未單獨(dú)列表存檔的商品均作為盤(pán)盈處理，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳，假如需領(lǐng)出必需由當(dāng)事人報(bào)柜組長(zhǎng)、門(mén)店經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理，經(jīng)層層審批后，由財(cái)務(wù)調(diào)整數(shù)據(jù)后當(dāng)事人憑單方可至倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)及領(lǐng)貨，樣機(jī)至倉(cāng)庫(kù)辦理手續(xù)后至柜組領(lǐng)貨;同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲罰。

四、商品盤(pán)點(diǎn)差異處理方法

1、發(fā)生盤(pán)盈、盤(pán)虧狀況后，首先由臺(tái)帳(或系統(tǒng)操作員)幫助倉(cāng)庫(kù)保管員查明緣由，有單據(jù)未入或單據(jù)未銷(xiāo)的必需事前注明，否則將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任

2、各差異狀況處理方法如下：

1)假如是串型號(hào)商品，需要查明串型號(hào)商品的單價(jià)，對(duì)發(fā)覺(jué)盤(pán)缺商品單價(jià)大于盤(pán)溢商品單價(jià)時(shí)，屬于倉(cāng)庫(kù)發(fā)錯(cuò)貨的由該倉(cāng)庫(kù)落實(shí)責(zé)任人按差價(jià)進(jìn)行補(bǔ)償;否則經(jīng)批準(zhǔn)后可要求臺(tái)帳進(jìn)行調(diào)整或由業(yè)務(wù)部門(mén)通知供應(yīng)商更換型號(hào)。

2)屬于確系倉(cāng)庫(kù)丟失緣由所致，能夠分清直接責(zé)任人的，由責(zé)任人賠償;不能分清責(zé)任人的，需辦理核銷(xiāo)報(bào)批手續(xù)。

3)屬于因意外事故、天災(zāi)人禍、被盜等客觀緣由造成的，應(yīng)向保險(xiǎn)公司索賠;

4)其他因管理不善、制度執(zhí)行不到位而造成的丟失和毀壞，應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償;并追究分公司管理團(tuán)隊(duì)的管理責(zé)任。

3、分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物流部經(jīng)理必需對(duì)差異處理狀況作出追蹤和落實(shí)，并在每月25日前將《盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表》(見(jiàn)附表2)報(bào)總部物流管理中心備案，由物流管理中心報(bào)監(jiān)察審計(jì)委員會(huì)備案檢查。差異處理必需在一個(gè)月內(nèi)完成，一個(gè)月以上未解決的差異導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，分公司管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全額賠償。

五、商品盤(pán)點(diǎn)差異獎(jiǎng)懲條例

為了保證公司盤(pán)點(diǎn)工作的規(guī)范，確保盤(pán)點(diǎn)工作的嚴(yán)厲?性，特對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異的違規(guī)行為制定如下懲罰規(guī)定：

1、倉(cāng)管保管不嚴(yán)造成商品盤(pán)點(diǎn)差異：商品盤(pán)虧、白條出庫(kù)由倉(cāng)管全額賠償;商品串號(hào)由倉(cāng)管補(bǔ)足差價(jià)后，并對(duì)每條串號(hào)差異懲罰10元;商品盤(pán)盈會(huì)造成實(shí)物與系統(tǒng)數(shù)據(jù)混亂，每條懲罰10元。

2、財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員在每月5號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》，延遲一天懲罰50元，監(jiān)控不嚴(yán)導(dǎo)致商品消失重大差異，分公司財(cái)務(wù)部商品監(jiān)控員負(fù)有管理責(zé)任，根據(jù)損失商品總額5%進(jìn)行賠償，每月沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)清理待處理財(cái)產(chǎn)損益并督促分公司各相關(guān)責(zé)任人處理盤(pán)點(diǎn)虧損的遺留問(wèn)題懲罰200元。

3、分公司物流部經(jīng)理對(duì)公司全部商品負(fù)有管理責(zé)任，對(duì)每月盤(pán)點(diǎn)差異沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)處理，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，每月盤(pán)點(diǎn)結(jié)束四天內(nèi)把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交分公司總經(jīng)理延誤一天懲罰50元，每月5號(hào)前沒(méi)有把《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》提交物流管理中心延誤一天懲罰50元。

4、分公司總經(jīng)理對(duì)分公司全部商品負(fù)有管理責(zé)任，消失商品重大差異后沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)處理導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)不低于損失商品總額的10%進(jìn)行賠償，假如本月消失的差異在下月沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)處理從而造成的公司損失由分公司管理團(tuán)隊(duì)共同擔(dān)當(dāng)。

5、分公司行政部經(jīng)理每月依據(jù)財(cái)務(wù)部上交的《盤(pán)點(diǎn)差異匯總表》上的處理看法進(jìn)行懲罰，并督促責(zé)任人上交個(gè)人賠款，每月底沒(méi)有對(duì)上月的盤(pán)點(diǎn)差異責(zé)任人進(jìn)行處理，對(duì)人事行政部經(jīng)理罰款200元。

6、倉(cāng)管在本年商品保管中沒(méi)有消失任何差異，由分公司總經(jīng)理、物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理向物流管理中心、財(cái)務(wù)管理中心提交嘉獎(jiǎng)建議，由總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行表彰，賜予肯定的物資嘉獎(jiǎng);總公司每年12月底評(píng)比商品管理先進(jìn)員工獎(jiǎng)10名，賜予500元/人的嘉獎(jiǎng)。

六、物流管理中心負(fù)責(zé)本制度的解釋修改工作。

附表1：**家用電器公司盤(pán)點(diǎn)差異匯總表

門(mén)店/總倉(cāng)：

盤(pán)點(diǎn)日期：

商品ID

商品型號(hào)

帳面數(shù)量

含稅單價(jià)

實(shí)盤(pán)數(shù)量

差異數(shù)量

差異金額

責(zé)任人

差異緣由

處理看法

合計(jì)

倉(cāng)管：

倉(cāng)庫(kù)主管：

財(cái)務(wù)主管：

門(mén)店經(jīng)理：

物流經(jīng)理：

財(cái)務(wù)經(jīng)理：

總經(jīng)理：

附表2：**家電公司盤(pán)點(diǎn)差異處理反饋表

門(mén)店/總倉(cāng)：

日期：

商品ID

商品型號(hào)

含稅單價(jià)

差異數(shù)量

差異金額

差異緣由

門(mén)店經(jīng)理處理看法

物流經(jīng)理處理看法

總經(jīng)理處理看法

執(zhí)行結(jié)果

合計(jì)

倉(cāng)管：

倉(cāng)庫(kù)主管：

財(cái)務(wù)主管：

門(mén)店經(jīng)理：

物流經(jīng)理：

財(cái)務(wù)經(jīng)理：

總經(jīng)理：

制表人：

篇2:倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告模板

***有限公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

時(shí)間：****年**月**日

地點(diǎn)：公司全部倉(cāng)庫(kù)，包括原材料/完工產(chǎn)成品/代購(gòu)商品

盤(pán)點(diǎn)方式：全盤(pán)

盤(pán)點(diǎn)方法：

1、采納倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，調(diào)撥人手幫助盤(pán)點(diǎn)，為最終盤(pán)點(diǎn)的方式；

2、對(duì)外購(gòu)倉(cāng)庫(kù)，兩大物料存放區(qū)域同時(shí)同步盤(pán)點(diǎn)的方式，兩個(gè)小組及倉(cāng)庫(kù)共計(jì)兩個(gè)地點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)A、B、C三大物料種類(lèi)；

3、由于是月度盤(pán)點(diǎn)，主要采納由PMC內(nèi)部自行盤(pán)點(diǎn)。

4、將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與盤(pán)點(diǎn)日8月31日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，查找并分析差異緣由，推斷盤(pán)點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

盤(pán)點(diǎn)狀況：

一、盤(pán)點(diǎn)狀況：

A類(lèi)：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無(wú)明顯殘缺毀損狀況。

B類(lèi)：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無(wú)明顯殘缺毀損狀況。

C類(lèi)：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無(wú)明顯殘缺毀損狀況。

二、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果：

8月盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與賬面差異占盤(pán)點(diǎn)存貨總額的4%。

其中：***盤(pán)虧，盤(pán)虧總數(shù)量為**個(gè)；

其中：**盤(pán)贏，盤(pán)贏總數(shù)量為**個(gè)；

其余物料盤(pán)點(diǎn)無(wú)差異。

三、盈虧問(wèn)題點(diǎn)：

1.C類(lèi)物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5*10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開(kāi)至組裝，過(guò)程中消失漏開(kāi)單。

2.A類(lèi)物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內(nèi)部調(diào)撥，流程中到貨沒(méi)有品檢檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)只能抽出部分產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，導(dǎo)致部分物料混料，數(shù)量短少。

3.軟管類(lèi)物料擺放不夠整齊，盤(pán)點(diǎn)中消失混料。

4.部分材料，選購(gòu)回來(lái)直接進(jìn)入車(chē)間生產(chǎn)，沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)。

四、緣由分析：

1.人員細(xì)心程度不夠，未按數(shù)量逐一清點(diǎn)實(shí)物（鋅合金、軟管類(lèi)）。及發(fā)貨后未能準(zhǔn)時(shí)開(kāi)調(diào)撥單據(jù)至組裝。

2.倉(cāng)儲(chǔ)6S方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導(dǎo)致物料混料。

五、解決方案

1.對(duì)于漏開(kāi)單現(xiàn)象，后期對(duì)比C類(lèi)小配件，進(jìn)行每日抽查，保證數(shù)據(jù)的精確?????性。

2.來(lái)料部分，由倉(cāng)儲(chǔ)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督，當(dāng)日單據(jù)必需在當(dāng)日完成，如有特別緣由，備注說(shuō)明。

3.針對(duì)鋅合金物料混料，要求倉(cāng)管對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行40%抽檢，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題，不予接收。

4.針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)6S方面，已制定相關(guān)管理規(guī)定，后期根據(jù)相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

六、后續(xù)工作重點(diǎn)

1、加強(qiáng)管理。物料管理作為倉(cāng)儲(chǔ)管理中的一項(xiàng)重要工作，肯定要做到，把好出入關(guān)，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務(wù)全都性。

2、嚴(yán)格檢查。對(duì)物料要定期抽查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)反饋，妥當(dāng)處理。

3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好倉(cāng)儲(chǔ)物料管理流程、制度的落實(shí)。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和特別追蹤，努力把倉(cāng)儲(chǔ)管理工作提高到一個(gè)新水平。

篇3:倉(cāng)庫(kù)管理、借用入庫(kù)出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

倉(cāng)庫(kù)管理制度

一、目的：

為加強(qiáng)庫(kù)存管理，明確貨物出入庫(kù)手續(xù)及流程，確保公司資產(chǎn)，保證倉(cāng)庫(kù)平安，特制定以下管理制度。

二、范圍

倉(cāng)庫(kù)工作人員

三、職責(zé)

倉(cāng)儲(chǔ)管理崗

1、負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物流部日常運(yùn)作。

2、制定倉(cāng)庫(kù)制度并監(jiān)督實(shí)施。

3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)的巡查、盤(pán)點(diǎn)、監(jiān)督。

4、做好倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用預(yù)算，并進(jìn)行成本管控。

5、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)信息，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，準(zhǔn)時(shí)了解庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行崗位ERP指導(dǎo)并進(jìn)行績(jī)效考核。

倉(cāng)管員

1、倉(cāng)庫(kù)員上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)覺(jué)特別馬上報(bào)告

2、每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

4、每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)覺(jué)問(wèn)題要馬上整改并向上級(jí)報(bào)告。

5、貨物出入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，核準(zhǔn)出入貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量，精確?????地收發(fā)貨。

6、負(fù)責(zé)貨物進(jìn)、出帳目建立貨物核對(duì)、防護(hù)工作

7、倉(cāng)管員要立足本職，堅(jiān)守崗位，嫻熟業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人看法或批判，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱忱服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

倉(cāng)庫(kù)人員

1、貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝、發(fā)貨、退貨等工作；廢棄物處理工作

2、聽(tīng)從倉(cāng)管員的工作支配

3、要立足本職，堅(jiān)守崗位，嫻熟業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂(lè)于聽(tīng)取他人看法或批判，聽(tīng)從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱忱服務(wù)、自覺(jué)維護(hù)本公司的良好形象和聲譽(yù)。

四、倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、倉(cāng)庫(kù)是貨物保管重地，除倉(cāng)庫(kù)管理人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可不準(zhǔn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

2、因工作需要進(jìn)入的人員（非倉(cāng)庫(kù)人員），任何人不行獨(dú)自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，須有相關(guān)人員伴隨。

3、任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)不得私自拿取倉(cāng)庫(kù)物品，必需聽(tīng)從倉(cāng)管員的管理。

5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過(guò)分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危急的電器，符合消防規(guī)定，并按倉(cāng)庫(kù)面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個(gè)。

6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放私人物品，如的確需要臨時(shí)存放必需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意方可。

7、按現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)面積，規(guī)劃平面圖，分別按類(lèi)別、品牌擺放，并將各貨物型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于貨物前，各項(xiàng)貨物對(duì)應(yīng)陳設(shè)其后。

8、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、平安、節(jié)省）。

9、檢查貨物數(shù)量無(wú)誤，準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)貯存，擺放在指定區(qū)域。

10、非貨架貯放的貨物，不行超高、壓線、倒置、重壓。（高不能夠超過(guò)2米、重量不能夠超過(guò)紙箱承受壓力）

11、貨物堆放不宜過(guò)于緊密，保留間隙及庫(kù)房進(jìn)出通道順暢。

12、易碎、易破貨物須輕取輕放。

13、貨物應(yīng)做好防潮措施。(特殊是南方'回南天')14、保持相宜的倉(cāng)貯溫、濕度條件：溫度掌握在5～35℃之間，濕度掌握在40～85%之間，由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢。

15、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

五、貨物入庫(kù)制度

1、貨物入庫(kù)制度是為了確保選購(gòu)貨物的數(shù)量，準(zhǔn)時(shí)有效地把握庫(kù)存貨物，所辦理的完備的入庫(kù)手續(xù)。

2、貨物入庫(kù)時(shí)需要登記；日期、名稱(chēng)、數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)、供應(yīng)商電話。

3、貨物入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員須開(kāi)箱檢驗(yàn)所購(gòu)貨物的數(shù)量、名稱(chēng)、規(guī)格，并對(duì)查驗(yàn)的貨物進(jìn)行簽字確認(rèn)。

4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)入庫(kù)的貨物根據(jù)估計(jì)庫(kù)位存放，編號(hào)、以便于核對(duì)數(shù)量以及分揀。并留意每次入庫(kù)后都要做好室內(nèi)的衛(wèi)生清潔工作。

六、貨物出庫(kù)制度

1、倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫(kù)單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不精確?????不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，準(zhǔn)時(shí)解決，準(zhǔn)時(shí)供貨，保證交易的順當(dāng)完成

2、貨物出庫(kù)應(yīng)遵循"先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新'的原則。

3、出庫(kù)作業(yè)時(shí)必需嚴(yán)格根據(jù)出庫(kù)流程的規(guī)定，確保出庫(kù)作業(yè)的秩序和質(zhì)量

4、貨物出庫(kù)，數(shù)量要精確?????。做到帳、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨便的更改，應(yīng)查明緣由，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，倉(cāng)管員在出庫(kù)單進(jìn)行簽字確認(rèn)。即可允許出庫(kù)。

七、貨物借用制度

1、貨物借用是指相關(guān)部門(mén)需宣揚(yáng)、推廣而借用。

2、貨物借用實(shí)行按單領(lǐng)取，在借取時(shí)要憑借用單上的內(nèi)容領(lǐng)用相關(guān)