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文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次1/6公司受控文件/體系文件/程序文件制訂部門:質(zhì)量部發(fā)布日期:實施日期:修 訂 記 錄修訂日期版本版次修訂頁次修訂內(nèi)容摘要編 制審 核批 準(zhǔn)1文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次2/6技術(shù)狀態(tài)管理程序.目的和適用范圍本程序旨在規(guī)范在研產(chǎn)品在方案、工程研制、設(shè)計定型及生產(chǎn)定型階段技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、控制、紀(jì)實與審核的技術(shù)狀態(tài)管理,以使產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)清晰受控。.規(guī)范性引用文件GJB3206A 技術(shù)狀態(tài)管理.術(shù)語與定義1)功能特性functionalcharacteristics產(chǎn)品的性能指標(biāo)和設(shè)計約束條件,如戰(zhàn)術(shù)技術(shù)指標(biāo)、使用保障特性等。2)物理特性physicalcharacteristics產(chǎn)品的形體特征,如組成、尺寸、表面狀態(tài),形狀、配合、公差、質(zhì)量等,又稱實體特性。3)技術(shù)狀態(tài)configuration在技術(shù)文件中規(guī)定的并且在產(chǎn)品中達(dá)到的功能特性和物理特性。4)技術(shù)狀態(tài)管理configurationmanagement(CM)在產(chǎn)品壽命周期內(nèi),為確立和維持產(chǎn)品的功能特性、物理特性與產(chǎn)品需求、技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定保持一致的管理活動。其主要內(nèi)容包括技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)控制、技術(shù)狀態(tài)記實和技術(shù)狀態(tài)審核。5)技術(shù)狀態(tài)項configurationitem(CI)能滿足最終使用功能,并被指定作為單個實體進行技術(shù)狀態(tài)管理的硬件、軟件或其集合體。6)技術(shù)狀態(tài)文件configurationdocuments規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項的功能特性和物理特性,或從這些內(nèi)容發(fā)展而來的關(guān)于技術(shù)狀態(tài)項驗證、使用、保障和報廢要求的技術(shù)文件。技術(shù)狀態(tài)文件一般分為功能技術(shù)狀態(tài)文件、分配技術(shù)狀態(tài)文件和產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件。這三種技術(shù)狀態(tài)文件在產(chǎn)品壽命周期不同階段進行編制、批準(zhǔn)和保持,且在內(nèi)容上文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次3/6逐級細(xì)化。7)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件productconfigurationdocuments(PCD)規(guī)定技術(shù)狀態(tài)項所有必需的功能特性、物理特性,以及檢驗驗收、使用、保障和報廢要求的技術(shù)狀態(tài)文件。8)技術(shù)狀態(tài)基線configurationbaseline在產(chǎn)品壽命周期內(nèi)的某一特定時刻,被正式確認(rèn)并作為今后研制生產(chǎn)、使用保障活動基準(zhǔn),以及技術(shù)狀態(tài)改變判定基準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)文件。一般包括三種技術(shù)狀態(tài)基線,即功能基線、分配(研制)基線和產(chǎn)品基線。9)技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識configurationidentification確定技術(shù)狀態(tài)項及其所需技術(shù)狀態(tài)文件,標(biāo)識技術(shù)狀態(tài)項及其技術(shù)狀態(tài)文件,發(fā)放和保持技術(shù)狀態(tài)文件,建立技術(shù)狀態(tài)基線的活動。10)技術(shù)狀態(tài)控制configurationcontrol技術(shù)狀態(tài)基線建立后,對提出的技術(shù)狀態(tài)更改申請、偏離許可申請和讓步申請所進行的論證、評定、協(xié)調(diào)、審批和實施活動。11)技術(shù)狀態(tài)記實configurationstatusaccounting在產(chǎn)品壽命周期內(nèi),為說明產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)所進行的記錄、報告活動。12)技術(shù)狀態(tài)審核configurationaudit為確定技術(shù)狀態(tài)項與其技術(shù)狀態(tài)文件的一致程度而進行的正式檢查。包括功能技術(shù)狀態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核。12)功能技術(shù)狀態(tài)審核functionalconfigurationaudit(FCA)為驗證技術(shù)狀態(tài)項的功能特性達(dá)到功能基線、分配基線規(guī)定的要求所進行的技術(shù)狀態(tài)審核。13)物理技術(shù)狀態(tài)審核physicalconfigurationaudit(PCA)為建立或驗證產(chǎn)品基線,對技術(shù)狀態(tài)項試制試產(chǎn)樣品的完工狀態(tài)、所依據(jù)技術(shù)狀態(tài)文件而進行的技術(shù)狀態(tài)審核。.工作職責(zé)文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次4/6研發(fā)中心負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)管理計劃編制、技術(shù)狀態(tài)項的識別、技術(shù)狀態(tài)文件編制及技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識、控制與紀(jì)實;質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識規(guī)則建立、技術(shù)狀態(tài)文件管理及組織技術(shù)狀態(tài)審核;研發(fā)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)項清單的確認(rèn)及技術(shù)狀態(tài)文件的審核;總經(jīng)理負(fù)責(zé)功能/分配技術(shù)狀態(tài)文件的批準(zhǔn),研發(fā)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件的批準(zhǔn)。.工作程序必要時,公司成立由總經(jīng)理、研發(fā)中心總監(jiān)、相關(guān)項目經(jīng)理、研發(fā)工程師及質(zhì)量人員組成的技術(shù)狀態(tài)控制委員會,對技術(shù)狀態(tài)極其管理進行審查和決策。研發(fā)中心應(yīng)根據(jù)顧客技術(shù)狀態(tài)管理的要求編制技術(shù)狀態(tài)管理計劃。顧客要求時,技術(shù)狀態(tài)管理計劃、技術(shù)狀態(tài)基線確定及其更改應(yīng)征得顧客同意。技術(shù)狀態(tài)管理計劃的內(nèi)容見附件1。技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識技術(shù)狀態(tài)項及其標(biāo)識技術(shù)狀態(tài)項選擇時機較高層次的技術(shù)狀態(tài)項可在方案階段初期或之前選擇,較低層次的技術(shù)狀態(tài)項可在工程研制階段初期或之前選擇。技術(shù)狀態(tài)項選擇準(zhǔn)則可從以下幾個角度選擇技術(shù)狀態(tài)項:a)在風(fēng)險、安全、完成作戰(zhàn)任務(wù)等方可具有關(guān)鍵特性和重要特性的產(chǎn)品;b)新研制的產(chǎn)品;c)接口復(fù)雜且重要的產(chǎn)品;d)單獨采購的重要產(chǎn)品;e)使用和保障方面需著重考慮的項目。另外,選擇技術(shù)項時應(yīng)邀請顧客代表共同協(xié)商后,在合同、技術(shù)規(guī)格書或技術(shù)協(xié)議中規(guī)定。技術(shù)狀態(tài)項標(biāo)識項目組編制技術(shù)狀態(tài)項清單,依據(jù)XX/QZ-1611A《文件編號管理規(guī)定》進行標(biāo)識。文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次5/6技術(shù)狀態(tài)文件及其標(biāo)識技術(shù)狀態(tài)文件編制、簽署與標(biāo)識a)項目組產(chǎn)品研發(fā)工程師編制相關(guān)項目產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件,項目經(jīng)理審核,文檔管理人員作標(biāo)準(zhǔn)化審查,質(zhì)量人員會簽;功能/分配技術(shù)狀態(tài)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn),產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件由研發(fā)中心總監(jiān)批準(zhǔn);b)項目組編制相關(guān)項目技術(shù)狀態(tài)文件清單,依據(jù)XX/QZ-1611A《文件編號管理規(guī)定》進行標(biāo)識。產(chǎn)品各研制階段的技術(shù)狀態(tài)文件分布如下表5.1.2.1-1.技術(shù)狀態(tài)文件的發(fā)放與保持技術(shù)狀態(tài)文件的發(fā)放和保持依據(jù)XX/QP-1601A《文件控制程序》的規(guī)定實施;技術(shù)狀態(tài)基線建立與維持產(chǎn)品研發(fā)項目編制建立技術(shù)狀態(tài)基線所需的技術(shù)文件清單,并提交顧客認(rèn)可。所有技術(shù)狀態(tài)文件應(yīng)滿足合同的要求;技術(shù)狀態(tài)基線通過技術(shù)審查的方式確定(按GJB3273執(zhí)行),技術(shù)狀態(tài)基線建立的標(biāo)志是組成基線的技術(shù)狀態(tài)文件全部獲得顧客認(rèn)可;功能基線一般在產(chǎn)品方案階段建立,應(yīng)與產(chǎn)品的主要使用要求(含技術(shù)指標(biāo))協(xié)調(diào)一致;研制基線一般在產(chǎn)品方案階段末期或工程研制初期建立,應(yīng)與產(chǎn)品的總體技術(shù)方案協(xié)調(diào)一致;產(chǎn)品基線一般在產(chǎn)品設(shè)計定型時基本建立,生產(chǎn)定型時最終建立,產(chǎn)品基線的建立應(yīng)與上級技術(shù)狀態(tài)文件規(guī)定及產(chǎn)品定型要求協(xié)調(diào)一致;功能基線、研制基線和產(chǎn)品基線自建立時起,維持到產(chǎn)品壽命周期結(jié)束為止,項目經(jīng)理填寫基線計劃及跟蹤表。技術(shù)狀態(tài)基線的修訂應(yīng)結(jié)合技術(shù)狀態(tài)控制活動進行。接口控制在產(chǎn)品研制期間,研發(fā)中心應(yīng)將顧客必須控制的接口要求納入功能技術(shù)狀態(tài)文件或分配技術(shù)狀態(tài)文件;在建立產(chǎn)品基線之前,規(guī)定并控制分配技術(shù)狀態(tài)文件中未規(guī)定的所有接口。接口控制按GJB2737進行管理,研發(fā)中心相關(guān)項目組應(yīng)確保所設(shè)計的各種硬件和軟件之間的兼容性,并確保它們與技術(shù)狀態(tài)文件中規(guī)定的相應(yīng)接口要求之間的兼容性。

文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次6/6表5.1.2.1—1技術(shù)狀態(tài)文件分布列表序號文件名稱技術(shù)狀態(tài)文件輸出時間文件屬性論證方案工程研制設(shè)計定型生產(chǎn)定型功能狀態(tài)分配狀態(tài)產(chǎn)品狀態(tài)1研制總要求★X2系統(tǒng)規(guī)范★X3研制規(guī)范★X4可靠性、維修性、測試性、保障性、安全性、生存性、環(huán)境適應(yīng)性、電磁兼容性、人機工程、標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)性等特性的大綱或工作計劃★X5軟件開發(fā)文檔(含軟件規(guī)范)★★★XX6產(chǎn)品規(guī)范★★★X7材料規(guī)范★★★X8工藝規(guī)范★★★X9產(chǎn)品圖樣☆★★★X10配套表、明細(xì)表、匯總表和目錄★★★X11保障資料(含使用說明、維修說明、保障設(shè)備清單、零備件清單、包裝裝卸運輸倉儲說明、報廢處理說明等)★★★X12試驗方案、試驗任務(wù)書、試驗大綱☆★★★XX13經(jīng)批準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)更改申請和通知★★★XXX14經(jīng)批準(zhǔn)的偏離許可、讓步申請★★★X注釋☆:可能需編制;★:編制;※:屬于。技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)控制包括技術(shù)狀態(tài)更改控制和偏離許可與讓步控制,其控制程序由質(zhì)量部制定;技術(shù)狀態(tài)更改控制依據(jù)XX/QZ-1601A《文件更改管理規(guī)定》的規(guī)定要求實施;在技術(shù)狀態(tài)項制造前,如果公司認(rèn)為有必要臨時偏離已批準(zhǔn)的技術(shù)狀態(tài)文件,可提出偏離文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次7/6許可申請。在技術(shù)狀態(tài)項制造期間或檢驗驗收過程中,如果公司認(rèn)為不合格品可返修或原樣使用,可提出讓步申請;偏離許可/讓步控制依據(jù)XX/QZ-1604A《產(chǎn)品研制階段規(guī)定》的規(guī)定要求實施;經(jīng)批準(zhǔn)的偏離許可、讓步申請僅在指定范圍和時間內(nèi)適用,不作為功能、分配或產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件的更改依據(jù)。5.3技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實記錄標(biāo)識a)研發(fā)中心項目組根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對產(chǎn)品的每一確認(rèn)的技術(shù)狀態(tài)項進行編號并輸出產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項編號清單。技術(shù)狀態(tài)項編號(部件號)采用產(chǎn)品圖樣代號標(biāo)識;b)研發(fā)中心項目組對產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)項文件進行編號并輸出技術(shù)狀態(tài)項文件清單及基線文件清單。5.3.2跟蹤更改與偏離a)質(zhì)量部跟蹤記錄每一項技術(shù)狀態(tài)更改到實施的全過程情況;b)質(zhì)量部跟蹤記錄技術(shù)狀態(tài)項的所有偏離許可和讓步的狀況;c)質(zhì)量部記錄技術(shù)狀態(tài)審核的結(jié)果,包括不符合的狀況和最終處理情況;d)研發(fā)中心記錄并維持已交付產(chǎn)品的版本信息及產(chǎn)品升級信息。技術(shù)狀態(tài)報告從產(chǎn)品的方案階段起應(yīng)開展技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實活動。在產(chǎn)品研制階段,公司根據(jù)顧客要求須提供相關(guān)技術(shù)狀態(tài)文件:a)技術(shù)狀態(tài)項及其技術(shù)狀態(tài)基線文件、當(dāng)前技術(shù)狀態(tài)說明報告由研發(fā)中心適時提供;b)技術(shù)狀態(tài)更改、偏離許可和讓步狀況報告,技術(shù)狀態(tài)更改實施和驗證報告有質(zhì)量部適時提供;c)技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實的相關(guān)文件由質(zhì)量部管理歸檔。5.4技術(shù)狀態(tài)審核概述每一個技術(shù)狀態(tài)項都應(yīng)進行功能技術(shù)狀態(tài)審核和物理技術(shù)狀態(tài)審核;正式的技術(shù)狀態(tài)審核由顧客組織實施,公司采取必要措施配合實施;在正式的技術(shù)狀態(tài)審核之前,公司質(zhì)量部應(yīng)自行組織內(nèi)部的技術(shù)狀態(tài)審核,并作產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)審核報告。文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次8/6審核準(zhǔn)備確定由質(zhì)量人員、研發(fā)人員、文檔管理人員組成的審核組;確定審核日程和地點;審核組編制審核計劃,文檔管理員提交審核清單和準(zhǔn)備審核資料。功能技術(shù)狀態(tài)審核功能技術(shù)狀態(tài)審核時機a)產(chǎn)品功能技術(shù)狀態(tài)審核可與產(chǎn)品設(shè)計定型工作結(jié)合進行;b)產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)前應(yīng)進行功能技術(shù)狀態(tài)審核;c)產(chǎn)品交付前的質(zhì)量評審期間可進行功能技術(shù)狀態(tài)審核。功能技術(shù)狀態(tài)審核內(nèi)容功能技術(shù)狀態(tài)審核內(nèi)容一般包括:a)審核承制方的試驗程序和試驗結(jié)果是否符合技術(shù)狀態(tài)文件的規(guī)定;b)審核正式的試驗計劃和試驗規(guī)范的執(zhí)行情況,檢查試驗結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性;c)審核試驗報告,確認(rèn)這些報告是否準(zhǔn)確、全面地說明了技術(shù)狀態(tài)項的各項試驗;d)審核接口要求的試驗報告;e)對那些不能完全通過試驗證實的要求,應(yīng)審查其分析或仿真的充分性及完整性,確認(rèn)分析或仿真的結(jié)果是否足以保證技術(shù)狀態(tài)項滿足其技術(shù)狀態(tài)文件的要求;f)審核所有己確認(rèn)的技術(shù)狀態(tài)更改是否己納入了技術(shù)狀態(tài)文件并已經(jīng)實施;g)審核未達(dá)到質(zhì)量要求的技術(shù)狀態(tài)項是否進行了原因分析,并采取了相應(yīng)的糾正措施;h)審查偏離許可、讓步清單;i)對軟件與硬件集合成一體的技術(shù)狀態(tài)項,除進行上述審核外,還可進行必要的補充審核。物理技術(shù)狀態(tài)審核物理技術(shù)狀態(tài)審核時機a)技術(shù)狀態(tài)項功能技術(shù)狀態(tài)審核完成后或與功能技術(shù)狀態(tài)審核同步:b)物理技術(shù)狀態(tài)審核可與生產(chǎn)定型或設(shè)計定型同時進行;c)物理技術(shù)狀態(tài)審核可與產(chǎn)品質(zhì)量評審?fù)瑫r進行;

文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次9/6d)產(chǎn)品轉(zhuǎn)產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)之前須進行物理技術(shù)狀態(tài)審核。5.4.2.2物理技術(shù)狀態(tài)審核條件a)待審核的實驗數(shù)據(jù)和檢驗數(shù)據(jù)應(yīng)來自按正式生產(chǎn)工藝制造的首批(個)生產(chǎn)件的試驗和檢驗;c)在進行物理技術(shù)狀態(tài)審核之前,技術(shù)狀態(tài)項經(jīng)批準(zhǔn)的全部技術(shù)狀態(tài)更改已納入到適用的技術(shù)狀態(tài)文件并得到確認(rèn)。5.4.4.2物理技術(shù)狀態(tài)審核內(nèi)容物理技術(shù)狀態(tài)審核內(nèi)容一般包括:a)審核各技術(shù)狀態(tài)項有代表性數(shù)量的產(chǎn)品圖樣和相關(guān)工藝規(guī)程(或工藝卡,下同),以確認(rèn)工藝規(guī)程的準(zhǔn)確性、完整性和統(tǒng)一性,包括反映在產(chǎn)品圖樣和技術(shù)狀態(tài)項上的更改;b)審核技術(shù)狀態(tài)項所有記錄,確認(rèn)按正式生產(chǎn)工藝制造的技術(shù)狀態(tài)項的技術(shù)狀態(tài)準(zhǔn)確地反映了所發(fā)放的技術(shù)狀態(tài)文件;c)審核技術(shù)狀態(tài)項首件的試驗數(shù)據(jù)和程序是否符合技術(shù)狀態(tài)文件的規(guī)定;審核組可確定需重新進行的試驗;未通過驗收試驗的技術(shù)狀態(tài)項應(yīng)由承制方進行返修或重新試驗,必要時,重新進行審核;d)確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)項的偏離、不合格是在批準(zhǔn)的偏離許可、讓步范圍內(nèi);e)審核技術(shù)狀態(tài)項的使用保障資料,以確認(rèn)使用保障資料的完備性和正確性;f)確認(rèn)分承制方在制造地點所做的檢驗和試驗資科;g)審核功能技術(shù)狀態(tài)審核遺留的問題是否已經(jīng)解決;6.支持性文件XX/QP-1610AXX/QP-1601A6.支持性文件XX/QP-1610AXX/QP-1601AXX/QP-1625AXX/QZ-1601AXX/QZ-1604A設(shè)計和開發(fā)控制程序文件控制程序糾正措施控制程序文件更改管理規(guī)定產(chǎn)品研制階段規(guī)定

文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次10/66.7XX/QZ-1611A文件編號管理規(guī)定6.8XX/QZ-1612A設(shè)計開發(fā)輸出文件完整性規(guī)定7.記錄XX/BR770-1601A技術(shù)狀態(tài)管理表XX/BR770-1602A技術(shù)狀態(tài)更改申請單10文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次11/6附件1技術(shù)狀態(tài)管理計劃說明技術(shù)狀態(tài)管理計劃說明1概述技術(shù)狀態(tài)管理計劃的載體形式和文字格式按自行規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)狀態(tài)管理計劃的構(gòu)成包括下列內(nèi)容:a)封面:b)簽署和修訂情況頁;c)目次:d)引言;e)相關(guān)文件;f)組織和職責(zé);g)技術(shù)狀態(tài)管理里程碑:h)技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識;i)技術(shù)狀態(tài)控制;j)技術(shù)狀態(tài)記實:k)技術(shù)狀態(tài)審核;1)分承制方,供應(yīng)商控制;m)數(shù)據(jù)管理。2詳細(xì)說明封面封面標(biāo)有文檔標(biāo)識號、產(chǎn)品代號、文檔主題、編制單位和編制日期等信息。簽署和修訂情況頁本部分包括審批簽名、歷次修訂版本及其日期等信息。目次列出正文和附錄的標(biāo)題和頁碼,在此之后按各自順序列出所有圖、表格的標(biāo)題和頁碼。11文件編號技術(shù)狀態(tài)管理程序版次A/0頁次12/6引言本部分內(nèi)容包括:a)技術(shù)狀態(tài)管理的目的和范圍:b)所適用的產(chǎn)品或技術(shù)狀態(tài)項的簡要說明;c)技術(shù)狀態(tài)管理計劃的主要特點及實施方法的概述。相關(guān)文件本部分列出技術(shù)狀態(tài)管理計劃中所涉及的標(biāo)準(zhǔn)化文件、規(guī)章制度及適用的設(shè)計文件等。給出所列文件的編號、名稱、版次、發(fā)布機構(gòu)等信息。文件排列順序如下:a)國家標(biāo)準(zhǔn);b)國家軍用標(biāo)準(zhǔn);c)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);d)金業(yè)標(biāo)準(zhǔn);e)國際國外標(biāo)準(zhǔn);f)設(shè)計文件;g)規(guī)章制度。組織和職責(zé)本部分說明參與技術(shù)狀態(tài)管理活動的人員、部門

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