電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則論述

年5月29日電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則論述文檔僅供參考電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則-03-31公布-03-31實施全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室

目錄1總則………………………(1)2工作機構(gòu)…………………(1)3企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的基本條件………(3)4許可程序…………………(3)4.1申請和受理……………(3)4.2企業(yè)實地核查…………(3)4.3產(chǎn)品抽樣與檢驗………………………(4)4.4審定和發(fā)證……………(4)4.5集團公司的生產(chǎn)許可…………………(5)5審查要求…………………(5)5.1企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品的產(chǎn)品標準……………………(5)5.2企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備…………………(5)5.3電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法…………(8)5.4電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢測規(guī)則……………………(8)6證書和標志……………(10)6.1證書……………………(10)6.2標志……………………(11)7委托加工備案程序……………………(12)8收費……………………(12)9工作人員守則…………(13)10附則……………………(13)附件電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法………(15)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則1總則1.1為了做好電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作,依據(jù)<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例>(國務(wù)院令第440號)、<中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例實施辦法>(國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第80號)等規(guī)定,制定本實施細則。1.2在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售或者在經(jīng)營活動中使用電焊條產(chǎn)品的,適用本實施細則。任何企業(yè)未取得生產(chǎn)許可證不得生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品,任何單位和個人不得銷售或者在經(jīng)營活動中使用未取得生產(chǎn)許可證的電焊條產(chǎn)品。1.3本實施細則適用于生產(chǎn)許可證管理的電焊條產(chǎn)品,其產(chǎn)品范圍劃為9個申證單元:1)酸性碳鋼焊條2)堿性碳鋼焊條3)低合金鋼焊條4)不銹鋼焊條5)堆焊焊條6)鑄鐵焊條7)鋁及鋁合金焊條8)銅及銅合金焊條9)鎳及鎳合金焊條2工作機構(gòu)2.1國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負責電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。國家質(zhì)檢總局內(nèi)設(shè)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱全國許可證辦公室)負責電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心(以下簡稱全國許可證審查中心)是全國許可證辦公室的辦事機構(gòu)。2.2全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室電焊條產(chǎn)品審查部(以下簡稱審查部)設(shè)在國家焊接材料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心,受全國許可證辦公室的委托組織起草相關(guān)產(chǎn)品實施細則;跟蹤相關(guān)產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準以及技術(shù)要求的變化,及時提出修訂、補充產(chǎn)品實施細則的意見和建議;組織相關(guān)產(chǎn)品實施細則的宣貫;組織對相關(guān)產(chǎn)品申請企業(yè)的實地核查;審查、匯總申請取證企業(yè)的有關(guān)材料。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室電焊條審查部地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路111號郵政編碼:150080電話:傳真:電子信箱:聯(lián)系人:吳振祥2.3各省、自治區(qū)、直轄市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡稱省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)負責本行政區(qū)域內(nèi)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證監(jiān)督和管理工作。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局內(nèi)設(shè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室(以下簡稱省級許可證辦公室)負責受理本行政區(qū)域內(nèi)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負責本行政區(qū)域內(nèi)電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督檢查工作。2.4電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的檢驗工作由以下單位負責:1)國家焊接材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路111號郵政編碼:150080電話:傳真:電子信箱:聯(lián)系人:李春范吳振祥檢驗產(chǎn)品范圍:酸性碳鋼焊條、堿性碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條、鋁及鋁合金焊條、銅及銅合金焊條、鎳及鎳合金焊條2)江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心所地址:南京市光華東街5號郵政編碼:210007電話:84470286傳真:電子信箱:jszj＠聯(lián)系人:汪東華宋錦柱檢驗產(chǎn)品范圍:酸性碳鋼焊條、堿性碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條、鎳及鎳合金焊條3)國家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地址:北京市海淀區(qū)西土城路33號郵政編碼:100088電話:傳真:電子信箱:聯(lián)系人:江濤高建忠檢驗產(chǎn)品范圍:酸性碳鋼焊條、堿性碳鋼焊條、低合金鋼焊條、不銹鋼焊條、堆焊焊條、鑄鐵焊條3企業(yè)取得生產(chǎn)許可證的基本條件企業(yè)取得生產(chǎn)許可證,應(yīng)當符合下列條件:3.1有營業(yè)執(zhí)照;3.2有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員;3.3有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢驗手段;3.4有與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的技術(shù)文件和工藝文件;3.5有健全有效的質(zhì)量管理制度和責任制度;3.6產(chǎn)品符合有關(guān)國家標準、行業(yè)標準以及保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的要求;3.7符合國家產(chǎn)業(yè)政策的規(guī)定。法律、行政法規(guī)有其它規(guī)定的,還應(yīng)當符合其規(guī)定。4許可程序4.1申請和受理4.1.1企業(yè)申請辦理生產(chǎn)許可證時,應(yīng)當向其所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交以下申請材料:<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書>一式三份。營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件三份。生產(chǎn)許可證復(fù)印件三份(生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請的企業(yè))。(以上材料省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、審查部及審查中心各一份。)4.1.2省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局收到企業(yè)申請后,對申請材料符合實施細則要求的,準予受理,并自收到企業(yè)申請之日起5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送<行政許可申請受理決定書>。對申請材料不符合本實施細則要求且能夠經(jīng)過補正達到要求的,應(yīng)當當場或者在5日內(nèi)向企業(yè)發(fā)送<行政許可申請材料補正告知書>一次性告知。逾期不告知的,自收到申請材料之日起即為受理。對申請材料不符合<行政許可法>和<工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例>要求的,應(yīng)當作出不予受理的決定,并發(fā)出<行政許可申請不予受理決定書>。4.1.3山東省、河南省、河北省、遼寧省、江蘇省、上海市,由省級許可證辦公室組織審查。其它地方省級許可證辦公室應(yīng)當自受理企業(yè)申請之日起5日內(nèi)將申請材料報送審查部,由審查部組織審查,審查部會同省級許可證辦公室組成審查組。4.1.4根據(jù)<促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定>(國發(fā)[]40號)、<產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整命令(本)>中有關(guān)規(guī)定,屬普通電焊條制造項目的產(chǎn)品,凡不符合產(chǎn)業(yè)政策要求的,一律不予受理。4.1.5自省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局作出生產(chǎn)許可受理決定之日起,企業(yè)能夠試生產(chǎn)申請取證產(chǎn)品。企業(yè)試生產(chǎn)的產(chǎn)品,必須經(jīng)承擔生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗任務(wù)的檢驗機構(gòu),依據(jù)本實施細則規(guī)定批批檢驗合格,并在產(chǎn)品或者包裝、說明書標明”試制品”后,方可銷售。對國家質(zhì)檢總局作出不予許可決定的,企業(yè)從即日起不得繼續(xù)試生產(chǎn)該產(chǎn)品。4.2企業(yè)實地核查4.2.1省級許可證辦公室或?qū)彶椴繎?yīng)當指派2至4名審查員組成審查組,制定核查計劃,提前5日通知企業(yè)。4.2.2審查組應(yīng)當按照<電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法>(見5.3)進行實地核查,并做好記錄。核查時間一般為1-3天。審查組對企業(yè)實地核查結(jié)果負責,并實行組長負責制。4.2.3審查組在實地核查結(jié)束前向企業(yè)報告核查情況,能當場確定核查結(jié)論的,審查組以書面形式當場通知核查結(jié)論;不能當場確定核查結(jié)論的,省級許可證辦公室或?qū)彶椴孔允芾砥髽I(yè)申請之日起30日內(nèi)以書面形式通知企業(yè)核查結(jié)論。4.2.4省級許可證辦公室或?qū)彶椴繎?yīng)當自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi),完成對企業(yè)的實地核查和抽封樣品。4.2.5對于省級許可證辦公室已受理的企業(yè),企業(yè)應(yīng)當積極配合實地核查工作,如無正當理由拒絕實地核查的應(yīng)當按企業(yè)審查不合格處理。4.2.6企業(yè)實地核查不合格的判為企業(yè)審查不合格,由省級許可證辦公室或?qū)彶椴繒嫔蠄髧屹|(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。4.2.7企業(yè)實地核查不合格的,不再進行產(chǎn)品抽樣檢驗,企業(yè)審查工作終止。4.3產(chǎn)品抽樣與檢驗4.3.1企業(yè)實地核查合格的,審查組根據(jù)<電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣規(guī)則>(見5.4.1)抽封樣品,告知企業(yè)所有承擔該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗任務(wù)的檢驗機構(gòu)名單及聯(lián)系方式,由企業(yè)自主選擇,并填寫<電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單>(見5.4.1)一式三份。4.3.2經(jīng)實地核查合格,應(yīng)當告知企業(yè)在封存樣品之日起7日內(nèi)將樣品送達檢驗機構(gòu)。4.3.3檢驗機構(gòu)應(yīng)當在收到企業(yè)樣品之日起45日內(nèi)完成檢驗工作,并出具檢驗報告一式三份(企業(yè)、審查部和審查中心各一份)。產(chǎn)品檢驗時間不計入本實施細則規(guī)定的期限。4.3.4對于省級許可證辦公室已受理的企業(yè),企業(yè)應(yīng)當積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作,如無正當理由拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的應(yīng)當按企業(yè)審查不合格處理。4.3.5企業(yè)產(chǎn)品檢驗不合格的判為企業(yè)審查不合格,由省級許可證辦公室或?qū)彶椴繒嫔蠄髧屹|(zhì)檢總局,并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。4.4審定與發(fā)證4.4.1由省級許可證辦公室組織審查的,省級許可證辦公室應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、核查記錄、核查報告和產(chǎn)品檢驗報告等材料進行匯總和審核,并自受理企業(yè)申請之日起30日內(nèi)將申報材料報送審查部。由審查部組織審查的,審查部應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、核查記錄、核查報告和產(chǎn)品檢驗報告等材料進行匯總和審核。4.4.2審查部應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定對申報材料進行匯總和審核,并自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi)將由省級許可證辦公室組織審查和由審查部組織審查的申報材料報送全國許可證審查中心。4.4.3全國許可證審查中心自受理企業(yè)申請之日起50日內(nèi)完成上報材料的審查,并報全國許可證辦公室。4.4.4國家質(zhì)檢總局自受理企業(yè)申請之日起60日內(nèi)作出是否準予許可的決定。符合發(fā)證條件的,國家質(zhì)檢總局應(yīng)當在作出許可決定之日起10日內(nèi)頒發(fā)生產(chǎn)許可證;不符合發(fā)證條件的,應(yīng)當自作出決定之日起10日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出<不予行政許可決定書>。4.5集團公司的生產(chǎn)許可4.5.1集團公司及其所屬子公司、分公司或者生產(chǎn)基地(以下統(tǒng)稱所屬單位)具有法人資格的,能夠單獨申請辦理生產(chǎn)許可證;不具有法人資格的,不能以所屬單位名義單獨申請辦理生產(chǎn)許可證。4.5.2各所屬單位無論是否具有法人資格,均能夠與集團公司一起提出辦理生產(chǎn)許可證申請。4.5.3所屬單位與集團公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證時,應(yīng)當向集團公司所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請。凡按規(guī)定由省級許可證辦公室組織企業(yè)實地核查的,集團公司所在地省級許可證辦公室能夠直接派出審查組,也能夠以書面形式委托分公司所在地省級許可證辦公室組織核查。集團公司所在地省級許可證辦公室負責按上述規(guī)定程序匯總上報有關(guān)材料。凡按規(guī)定由審查部組織企業(yè)實地核查的,由審查部組織審查組,對企業(yè)進行實地核查,并請企業(yè)所在地省級許可證辦公室派員參加。4.5.4其它經(jīng)濟聯(lián)合體及所屬單位申請辦理生產(chǎn)許可證的,參照集團公司辦證程序執(zhí)行。5審查要求5.1企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品的產(chǎn)品標準企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品的質(zhì)量應(yīng)符合表1<企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品的產(chǎn)品標準>規(guī)定。表1企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品的產(chǎn)品標準序號申證單元名稱執(zhí)行標準標準名稱1酸性碳鋼焊條GB/T5117-1995碳鋼焊條2堿性碳鋼焊條GB/T5117-1995碳鋼焊條3低合金鋼焊條GB/T5118-1995低合金鋼焊條4不銹鋼焊條GB/T983-1995不銹鋼焊條5堆焊焊條GB/T984-堆焊焊條6鑄鐵焊條GB10044-88鑄鐵焊條及焊絲7鋁及鋁合金焊條GB/T3669-鋁及鋁合金焊條8銅及銅合金焊條GB/T3670-1995銅及銅合金焊條9鎳及鎳合金焊條GB/T13814-92鎳及鎳合金焊條5.2企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備應(yīng)符合表2<企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備>規(guī)定。

表2企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備序號單元名稱必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備必備的檢測設(shè)備1酸性碳鋼焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.沖擊試驗機6.投影儀7.X射線探傷設(shè)備8.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器2堿性碳鋼焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.沖擊試驗機6.投影儀7.X射線探傷設(shè)備8.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器9.焊條藥皮含水量測定儀或擴散氫測定儀3低合金鋼焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.沖擊試驗機6.投影儀7.X射線探傷設(shè)備8.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器9.焊條藥皮含水量測定儀或擴散氫測定儀4不銹鋼焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.非磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器6.鐵素體測定儀7.晶間腐蝕試驗裝置

續(xù)表2企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備序號必備的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備必備的檢測設(shè)備5堆焊焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.磁性偏心儀、非磁性偏心儀(焊芯無磁性)2.溫度計3.千分尺4.硬度試驗機5.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器6鑄鐵焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.磁性偏心儀、非磁性偏心儀(焊芯無磁性)2.溫度計3.千分尺4.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器7鋁及鋁合金焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.非磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.焊芯化學(xué)成分分析儀器8銅及銅合金焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)6.印字機1.非磁性偏心儀2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器9鎳及鎳合金焊條1.拉絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)2.切絲機(直接采購成品焊絲或外委加工可不配備)3.焊條涂制設(shè)備4.焊條烘干設(shè)備5.模具(定徑模、拉絲模)1.磁性偏心儀、非磁性偏心儀(焊芯無磁性)2.溫度計3.千分尺4.拉伸試驗機5.焊縫金屬化學(xué)成分分析儀器6.X射線探傷設(shè)備5.3電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法(見附件)電焊條生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件應(yīng)符合附件<電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法>規(guī)定的要求。5.4電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗規(guī)則5.4.1抽樣規(guī)則及抽樣單抽樣原則抽取的樣品應(yīng)能代表該單元申請生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品范圍,抽取近期內(nèi)生產(chǎn)的某一種型號、某一種規(guī)格的產(chǎn)品。樣品的型號、規(guī)格由審查組在檢查企業(yè)生產(chǎn)、庫存記錄后決定。樣品應(yīng)從同批號、同型號、同規(guī)格的產(chǎn)品中抽取。樣品在企業(yè)成品庫內(nèi)抽取。抽樣需要保證代表性。抽取的型號和規(guī)格1)酸性碳鋼焊條申證單元中,以E4303型號焊條中φ3.2或φ4.0mm的一種規(guī)格為代表,進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。若企業(yè)不生產(chǎn)E4303型號焊條,能夠抽取其它型號酸性碳鋼焊條;若企業(yè)不生產(chǎn)φ3.2和φ4.0mm焊條,能夠抽取其它規(guī)格焊條。2)堿性碳鋼焊條申證單元中,以E5016型號焊條中φ3.2或φ4.0mm的一種規(guī)格為代表,進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。若企業(yè)不生產(chǎn)E5016型號焊條,能夠抽取其它型號堿性碳鋼焊條;若企業(yè)不生產(chǎn)φ3.2和φ4.0mm焊條,能夠抽取其它規(guī)格焊條。3)低合金鋼焊條申證單元中,以某一種型號焊條中φ3.2或φ4.0mm的一種規(guī)格為代表,進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。若企業(yè)不生產(chǎn)φ3.2和φ4.0mm焊條,能夠抽取其它規(guī)格焊條。4)不銹鋼焊條申證單元中,以E308-16型號焊條中φ3.2或φ4.0mm的一種規(guī)格為代表,進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。若企業(yè)不生產(chǎn)E308-16型號焊條,能夠抽取其它型號不銹鋼焊條;若企業(yè)不生產(chǎn)φ3.2和φ4.0mm焊條,能夠抽取其它規(guī)格焊條。5)堆焊焊條、鑄鐵焊條、鎳及鎳合金焊條、銅及銅合金焊條、鋁及鋁合金焊條申證單元中,分別抽取該申證單元中某一種型號焊條的某一種規(guī)格為代表,進行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗。抽樣基數(shù)酸性碳鋼焊條的抽樣基數(shù)不少于300kg,堿性碳鋼焊條和低合金鋼焊條的抽樣基數(shù)不少于200kg,不銹鋼焊條的抽樣基數(shù)不少于100kg,其它焊條的抽樣基數(shù)不少于40kg。抽樣數(shù)量1)酸性碳鋼焊條、堿性碳鋼焊條和低合金鋼焊條樣品每種抽取5kg(一包)。2)不銹鋼焊條樣品,如企業(yè)焊條的每個小包裝為5kg,其抽樣數(shù)量為5kg(一包);如企業(yè)焊條的每個小包裝為1kg或2kg,其抽樣數(shù)量為4kg。3)堆焊焊條、鑄鐵焊條、鋁及鋁合金焊條、銅及銅合金焊條、鎳及鎳合金焊條樣品各抽取60根。封樣規(guī)則抽取的同型號、同規(guī)格的焊條用牛皮紙包裝,紙張的接合處用膠水或漿糊粘牢,在接近焊條端部用繩扎緊,在焊條兩端包裝紙的接合處各粘一張封條,并用透明膠帶紙在封條處纏繞。焊條的包裝外面應(yīng)注明生產(chǎn)企業(yè)名稱、焊條型號和規(guī)格。送樣樣品應(yīng)從封樣日起,在不超過7日內(nèi)送或寄到檢驗單位。檢驗單位在接受樣品時應(yīng)逐個檢查樣品封條是否完好,外觀包裝是否損壞并做驗收記錄。樣品如果經(jīng)過郵局、鐵路或航空郵寄,必須妥善包裝,樣品在運輸過程中出現(xiàn)的任何問題由企業(yè)負責。抽樣單電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單見表3。表3電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單被抽樣企業(yè)名稱(蓋章)電話傳真被抽樣企業(yè)地址郵編抽樣情況單元名稱產(chǎn)品牌號產(chǎn)品型號產(chǎn)品規(guī)格抽樣基數(shù)抽樣數(shù)量產(chǎn)品批號生產(chǎn)日期抽樣日期抽樣地點抽樣人員(簽字)姓名工作單位聯(lián)系電話企業(yè)代表職務(wù)樣品送達檢查情況樣品封條:□完整□破損樣品包裝:□完整□破損樣品數(shù)量:□與抽樣單相符□與抽樣單不符驗收人:驗收日期:說明每個申證單元填寫一張。此表一式四份,一份由企業(yè)留存,一份隨樣品送檢驗機構(gòu),另二份由抽樣組交電焊條產(chǎn)品審查部。請于年月日之前將樣品送到產(chǎn)品檢驗機構(gòu)。5.4.2檢驗項目及判定標準企業(yè)生產(chǎn)電焊條產(chǎn)品檢驗項目及判定標準應(yīng)符合表4規(guī)定。表4電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗項目及判定標準單元名稱檢驗項目檢驗方法判定標準1酸性碳鋼焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T5117-1995GB/T5117-1995熔敷金屬力學(xué)性能焊縫射線探傷角焊縫2堿性碳鋼焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T5117-1995GB/T5117-1995熔敷金屬力學(xué)性能焊縫射線探傷角焊縫焊條藥皮含水量或熔敷金屬中擴散氫含量3低合金鋼焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T5118-1995GB/T5118-1995熔敷金屬力學(xué)性能焊縫射線探傷角焊縫焊條藥皮含水量或熔敷金屬中擴散氫含量4不銹鋼焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T983-1995GB/T983-1995熔敷金屬力學(xué)性能角焊縫5堆焊焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T984-GB/T984-熔敷金屬硬度6鑄鐵焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB10044-88GB10044-887鋁及鋁合金焊條焊芯化學(xué)成分GB/T3669-GB/T3669-焊接接頭力學(xué)性能8銅及銅合金焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T3670-1995GB/T3670-1995熔敷金屬力學(xué)性能9鎳及鎳合金焊條熔敷金屬化學(xué)成分GB/T13814-92GB/T13814-92熔敷金屬力學(xué)性能焊縫射線探傷6證書和標志6.1證書6.1.1生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本,具有同等法律效力。生產(chǎn)許可證證書載明企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱、證書編號、發(fā)證日期、有效期。其中,生產(chǎn)許可證副本中載明產(chǎn)品明細。集團公司的生產(chǎn)許可證證書還載明與其一起申請辦理的所屬單位的名稱、生產(chǎn)地址和產(chǎn)品名稱。6.1.2生產(chǎn)許可證有效期為5年。有效期屆滿,企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的,應(yīng)當在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局重新提出辦理生產(chǎn)許可證的申請。6.1.3企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后需要增加產(chǎn)品單元時,應(yīng)按本細則4.1.1條提出增加單元的申請,只對增加單元的產(chǎn)品按本細則第4.2及4.3條規(guī)定辦理。符合條件的,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變。企業(yè)提出申請時應(yīng)交回原生產(chǎn)許可證證書原件。6.1.4在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),當國家有關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時,全國許可證辦公室將適時修訂本實施細則,組織必要的補充實地核查和產(chǎn)品檢驗。6.1.5在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生較大變化的(包括生產(chǎn)地址遷移、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造等),企業(yè)應(yīng)當及時向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請,省級許可證辦公室或?qū)彶椴繎?yīng)當按照本實施細則規(guī)定的程序重新組織實地核查和產(chǎn)品檢驗。6.1.6企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址名稱發(fā)生變化而企業(yè)生產(chǎn)條件、檢驗手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝未發(fā)生變化的,企業(yè)應(yīng)當在變更名稱后1個月內(nèi)向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出生產(chǎn)許可證名稱變更申請。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)名稱變更材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心。全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報材料的書面審核,報送全國許可證辦公室批準,國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準予變更的決定。對于符合變更條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變。不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由。6.1.7企業(yè)應(yīng)當妥善保管生產(chǎn)許可證證書。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損,應(yīng)當向企業(yè)所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起5日內(nèi)將上述材料上報全國許可證審查中心。全國許可證審查中心自收到材料之日起10日內(nèi)完成申報材料的書面審核,報送全國許可證辦公室批準,國家質(zhì)檢總局自收到材料之日起15日內(nèi)作出準予補領(lǐng)的決定。對于符合條件的,頒發(fā)新證書,但有效期不變。不符合條件的,書面告知企業(yè),并說明理由。6.1.8集團公司取得生產(chǎn)許可證后,新增所屬單位需要與集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,新增所屬單位審查合格后,換發(fā)生產(chǎn)許可證證書,但有效期不變。6.2標志6.2.1取得生產(chǎn)許可證的企業(yè),應(yīng)當自準予許可之日起6個月內(nèi),完成在其包裝、說明書上標注生產(chǎn)許可證標志和編號。工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證標志由”質(zhì)量安全”英文(QualitySafety)字頭(QS)和”質(zhì)量安全”中文字樣組成。QS標志由企業(yè)自行印(貼)。能夠按照規(guī)定放大或者縮小。生產(chǎn)許可證編號為:XK06-242-×××××。其中,XK代表許可,前兩位(06)代表行業(yè)編號,中間三位(242)代表產(chǎn)品編號,后五位(×××××)代表企業(yè)生產(chǎn)許可證編號。6.2.2具有法人資格的集團公司所屬單位單獨辦理生產(chǎn)許可證的,其包裝、說明書上應(yīng)當標注所屬單位的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標志和編號。所屬單位和集團公司一起辦理生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當在其包裝、說明書上分別標注集團公司和所屬單位的名稱、住所,以及集團公司的生產(chǎn)許可證標志和編號,或者僅標注集團公司的名稱、住所和生產(chǎn)許可證標志和編號。6.2.3委托加工企業(yè)必須按照備案的標注方式,在其包裝、說明書上進行標注。委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當標注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標志和編號;或者標注委托企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)許可證標志和編號。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的,應(yīng)當標注委托企業(yè)的名稱、住所,以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標志和編號。7委托加工備案程序7.1委托企業(yè)申請備案應(yīng)當符合以下條件:7.1.1取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當覆蓋申請委托加工備案的產(chǎn)品;7.1.2申請委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的,應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求;7.1.3已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產(chǎn)品銷售。7.2受委托企業(yè)申請備案應(yīng)當符合以下條件:7.2.1取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍應(yīng)當覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品;7.2.2已獲得生產(chǎn)許可證;7.2.3已簽訂了有效委托加工合同并公證,且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產(chǎn)品銷售。7.3委托企業(yè)和被委托企業(yè)分別向其所在地省級許可證辦公室提出備案申請,并分別提交以下備案申請材料:7.3.1<全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證委托加工備案申請書>一式二份;7.3.2委托企業(yè)和被委托企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;7.3.3被委托企業(yè)的生產(chǎn)許可證復(fù)印件;7.3.4公證的委托加工合同復(fù)印件。7.4省級許可證辦公室應(yīng)當自收到委托加工備案申請之日起5日內(nèi),進行必要的核實,對符合條件的企業(yè)予以備案。對不符合條件的,不予備案并說明理由。8收費8.1根據(jù)原國家物價局、財政部(1992)價費字127號<工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費管理暫行規(guī)定>,生產(chǎn)許可證收費包括審查費(含證書費、差旅費和資料費)、產(chǎn)品檢驗費和公告費。8.2審查費:根據(jù)財政部、國家計委財綜[]19號文<財政部、國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知>,生產(chǎn)許可證審查費為每個企業(yè)2200元,同一次審查時每增加一個產(chǎn)品單元加收審查費440元。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。8.3公告費:每個企業(yè)400元。公告費由獲證企業(yè)向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。8.4產(chǎn)品檢驗費:由企業(yè)按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質(zhì)檢科函[]584號文<關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗費收費標準(第二批)備案的函>中規(guī)定的標準向檢驗機構(gòu)交付。檢驗收費標準見表5<電焊條生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗收費標準>。表5電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗收費標準序號電焊條生產(chǎn)許可證檢驗單元收費標準(元/批)1酸性碳鋼焊條31172堿性碳鋼焊條37373低合金鋼焊條37374不銹鋼焊條37045堆焊焊條23256鑄鐵焊條19827鋁及鋁合金焊條22728銅及銅合金焊條25019鎳及鎳合金焊條33178.5費用的收取方式按財政部、國家計委財綜[]19號文<財政部、國家計委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知>規(guī)定執(zhí)行。8.6所屬單位和集團公司一起申請辦理生產(chǎn)許可證的,凡經(jīng)實地核查和產(chǎn)品檢驗的所屬單位以及集團公司應(yīng)當分別繳納審查費和產(chǎn)品檢驗費,公告費按證書數(shù)量收取。8.7委托加工備案不得向企業(yè)收費。9工作人員守則9.1堅決貫徹執(zhí)行國家的方針政策,服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)大局;9.2依法行政,嚴格執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度;9.3愛崗敬業(yè),有強烈的事業(yè)心、責任感;9.4恪盡職守,有計劃、有部署,有檢查、有落實,嚴格執(zhí)行請示匯報制度;9.5認真學(xué)習(xí)、努力實踐,不斷提高寫作能力、語言表示能力和專業(yè)技術(shù)能力等業(yè)務(wù)素質(zhì);9.6廉潔正直,不以權(quán)謀私、假公濟私、貪贓枉法;不刁難企業(yè)、妨礙企業(yè)的正常經(jīng)營;不借辦事之機,吃、拿、卡、要、報;9.7精神飽滿、熱情服務(wù)、謙虛謹慎、文明待人,不推諉、扯皮、拖沓、應(yīng)付,樹立生產(chǎn)許可證工作人員良好的形象;9.8嚴格遵守職業(yè)道德,保守秘密。10附則10.1本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算,不含法定節(jié)假日。10.2本實施細則由全國許可證辦公室負責解釋。10.3自本實施細則公布之日起,原實施細則作廢。附件電焊條產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱:企業(yè)生產(chǎn)地址:產(chǎn)品單元名稱:規(guī)格型號:全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室實地核查結(jié)論的判定原則1、本辦法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容:一、質(zhì)量管理職責,二、生產(chǎn)資源提供,三、人力資源要求,四、技術(shù)文件管理,五、過程質(zhì)量管理,六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,七、安全防護及行業(yè)特殊要求共7章25條37款。2、項目結(jié)論的判定:(1)否決項目結(jié)論分為”合格”和”不合格”,否決項目為2.1生產(chǎn)設(shè)施、2.2設(shè)備工裝的2.2.1款、2.3測量設(shè)備的2.3.1款、6.3出廠檢驗、7.3行業(yè)特殊要求共5款;(2)非否決項目結(jié)論分為”合格”、”一般不合格”、”嚴重不合格”。其中”一般不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象,并是性質(zhì)一般的問題;”嚴重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格,或是性質(zhì)嚴重的不合格。非否決項目共32款。3、核查結(jié)論的確定原則:否決項目全部合格,非否決項目中應(yīng)無嚴重不合格且一般不合格不超過8款,核查結(jié)論為合格。否則核查結(jié)論為不合格。4、審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)核查后,填寫<生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告>。一、質(zhì)量管理職責序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄1.1組織機構(gòu)企業(yè)應(yīng)有負責質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo),應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或負責質(zhì)量管理工作的人員。1．是否指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負責質(zhì)量工作。2．是否設(shè)置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。合格一般不合格嚴重不合格1.2管理職責應(yīng)規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。1．是否規(guī)定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的部門、人員的質(zhì)量職責。2．有關(guān)部門、人員的權(quán)限和相互關(guān)系是否明確。合格一般不合格嚴重不合格1.3有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考核辦法并嚴格實施。1．是否有相應(yīng)的考核辦法。2．是否嚴格實施考核并記錄。合格一般不合格二、生產(chǎn)資源提供序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄2.1*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施,且維護完好。1．是否具備滿足申證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及場所。2．生產(chǎn)和檢驗設(shè)施是否能正常運轉(zhuǎn)。合格嚴重不合格2.2設(shè)備工裝1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否具有本實施細則中規(guī)定的必備生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。2．設(shè)備工裝性能和精度是否滿足加工要求。3．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。合格嚴重不合格2．企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備應(yīng)維護保養(yǎng)完好。檢查設(shè)備維護和保養(yǎng)計劃及實施的記錄。合格一般不合格2.3測量設(shè)備1*．企業(yè)必須具有本實施細則5.2中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備,其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設(shè)備,其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。2．是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。合格嚴重不合格2．企業(yè)的檢驗、試驗和計量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準的有效期內(nèi)使用。在用檢驗、試驗和計量設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。合格一般不合格嚴重不合格三、人力資源要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。是否有基本的質(zhì)量管理常識。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法和<工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例>對企業(yè)的要求(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務(wù)等);⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責與作用。是否有相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等;⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。合格一般不合格嚴重不合格3.2技術(shù)人員企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握專業(yè)技術(shù)知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識。是否熟悉自己的崗位職責;是否掌握相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識;3．是否有一定的質(zhì)量管理知識。合格一般不合格嚴重不合格3.3檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定,具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。是否熟悉自己的崗位職責;是否掌握產(chǎn)品標準和檢驗要求;3．是否有一定的質(zhì)量管理知識;4．是否能熟練準確地按規(guī)定進行檢驗。合格一般不合格嚴重不合格3.4生產(chǎn)工人工人應(yīng)能看懂相關(guān)技術(shù)文件(圖紙、配方和工藝文件等),并能熟練地操作設(shè)備。是否熟悉自己的崗位職責;是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。3.是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。合格一般不合格嚴重不合格3.5人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員進行必要的培訓(xùn)和考核。與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。合格一般不合格四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄4.1技術(shù)標準企業(yè)應(yīng)具備和貫徹<實施細則>5.1中規(guī)定的產(chǎn)品標準和相關(guān)標準。1．是否有<實施細則>中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標準。2．是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。合格一般不合格嚴重不合格4.2技術(shù)文件1．技術(shù)文件應(yīng)具有正確性,且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。1．技術(shù)文件(如設(shè)計文件和工藝文件等)的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。合格一般不合格嚴重不合格2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性,文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全(包括技術(shù)要求和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等)。合格一般不合格嚴重不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致,各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。合格一般不合格嚴重不合格4.3文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度,文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準,使用部門可隨時獲得文件的有效版本,文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。合格一般不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?兼)職人員負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)?兼)職人員負責技術(shù)文件管理。合格一般不合格五、過程質(zhì)量管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄5.1采購控制1.企業(yè)應(yīng)制定采購原、輔材料及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。合格一般不合格嚴重不合格2.企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定,并依據(jù)規(guī)定進行評價,保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。合格一般不合格嚴重不合格3.企業(yè)應(yīng)根據(jù)正式批準的采購文件或委托加工合同進行采購或外協(xié)加工。1．是否有采購或委托加工文件(如:計劃、清單、合同等)。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。4．是否按采購文件進行采購。合格一般不合格4.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。1．是否對采購及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗或驗證作出規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行檢驗或驗證。3．是否保留檢驗或驗證的記錄。合格一般不合格嚴重不合格5.2工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法,并嚴格進行管理和考核。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。合格一般不合格嚴重不合格2.原輔材料、半成品、成品、工裝器具等應(yīng)按規(guī)定放置,并應(yīng)防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。合格一般不合格嚴重不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝管理制度,按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。合格一般不合格嚴重不合格5.3質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點,對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制。1．是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。2．是否在有關(guān)工藝文件中標明質(zhì)量控制點。合格一般不合格嚴重不合格2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控