四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)800萬只肉雞屠宰加工擴(kuò)建項(xiàng)目資金申請建議書

PAGE60PAGE61扶持方式：有無償項(xiàng)目項(xiàng)目類別：加工項(xiàng)目（畜禽產(chǎn)品）項(xiàng)目編號(hào)：220304201可行性研究報(bào)告項(xiàng)目建設(shè)單位：四平市昌源禽業(yè)有限公司項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南山村可研報(bào)告完成時(shí)間：

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)800萬只肉雞屠宰加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南山村建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)單位：四平市昌源禽業(yè)有限公司（公章）法人代表：馬祥炳財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：宿榮章聯(lián)系電話：0434-585166613694391666可研報(bào)告編制單位：目錄目錄目錄第一章總論………71.1項(xiàng)目概要…………71.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)………91.3綜合評價(jià)…………10第二章背景及必要性………………112.1項(xiàng)目建設(shè)背景……………………112.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性………………12第三章建設(shè)條件……………………133.1項(xiàng)目區(qū)概況………133.2項(xiàng)目建設(shè)條件的優(yōu)劣勢分析……143.3主要障礙因素及解決方案………15第四章建設(shè)單位基本情況…………164.1建設(shè)單位概況……………………174.2研發(fā)能力…………174.3財(cái)務(wù)狀況…………174.4法人代表基本情況………………17第五章市場分析與銷售方案………185.1市場分析…………185.2銷售策略、方案和營銷模式………215.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析……………………22第六章建設(shè)方案……………………236.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模…………………236.2建設(shè)規(guī)劃和布局…………………236.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程………236.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容…………………266.5實(shí)施進(jìn)度安排……………………28第七章投資概算與資金來源………297.1投資概算依據(jù)……………………297.2投資概算…………297.3資金來源…………307.4資金使用和管理…………………31第八章財(cái)務(wù)評價(jià)……………………328.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)……………………328.2銷售收入、銷售稅金和附加估算…………………338.3總成本和經(jīng)營成本估算…………348.4財(cái)務(wù)效益分析……………………368.5不確定性分析……………………368.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論……………………39第九章環(huán)境影響評價(jià)………………399.1環(huán)境影響…………399.2環(huán)境保護(hù)與治理措施……………399.3評價(jià)與審批………41第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)…………4210.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營…………………4210.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)………4410.3其他影響評價(jià)……………………45第十一章項(xiàng)目組織與管理…………4511.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分……………4511.2經(jīng)營管理模式……………………4711.3經(jīng)營管理措施……………………4711.4技術(shù)培訓(xùn)…………4811.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生……………48第十二章可行性研究結(jié)論與建議…………………5012.1可行性研究結(jié)論…………………5012.2問題與建議………51附錄:一、附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員情況表………………52附表2：固定資產(chǎn)投資概算表……53附表2-1：土建工程投資明細(xì)表…………………54附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表………55附表2-3：無償資金使用明細(xì)表…………………56附表3：流動(dòng)資金估算表…………57附表4：投資計(jì)劃資金籌措表……58附表5：總成本費(fèi)用估算表………59附表5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表……………60附表6-1：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表………………61附表6-2：無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表…………62附表7：利潤及利潤分配表………63附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表……………64附表8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）……65附表9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表……………66二、附圖：附圖1：現(xiàn)狀圖……………………67附圖2：總平面布置圖……………68附圖3:工藝流程圖（加工項(xiàng)目）………………69其它附圖:項(xiàng)目區(qū)地理位置圖…………………72三、附件：附件1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）…………75附件2：項(xiàng)目單位近兩年現(xiàn)金流量表及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告…………76附件3：龍頭企業(yè)認(rèn)定材料………87附件4：土地使用證………………91附件5：環(huán)評報(bào)告及環(huán)評審批意見………………94附件6：產(chǎn)品產(chǎn)銷協(xié)議書（5份）………………101

第一章：總論第一章：總論第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況建設(shè)單位：四平市昌源禽業(yè)有限公司法人代表：馬祥炳所有制形式：有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況：該公司2005年末資產(chǎn)總額達(dá)到3568.7萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1560.2萬元、固定資產(chǎn)1989.8萬元、無形及遞延資產(chǎn)18.6萬元，負(fù)債總額1703.6萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為47.4％。2005年主營業(yè)務(wù)收入1097.1萬元，實(shí)現(xiàn)利稅194.4萬元。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、項(xiàng)目名稱：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)800萬只肉雞屠宰加工擴(kuò)建項(xiàng)目2、建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建3、建設(shè)地點(diǎn)：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南山村4、建設(shè)規(guī)模：年屠宰加工肉雞800萬只,年產(chǎn)白條雞、雞雜等肉雞產(chǎn)品2萬噸5、主要建設(shè)內(nèi)容：（1）建筑工程：新建肉雞屠宰加工車間1棟2490m2、廢水處理池2座4200m3，改造裝潢化驗(yàn)室72m2，修建廠區(qū)道路1500m（2）設(shè)備購置：購置安裝脫毛機(jī)、分割輸送機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備13臺(tái)（套），壓濾機(jī)等環(huán)保設(shè)備4臺(tái)（套）；購置顯微鏡等實(shí)驗(yàn)儀器及農(nóng)民培訓(xùn)儀器設(shè)備18臺(tái)（套）。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案肉雞屠宰加工目前國內(nèi)加工工藝已相當(dāng)過關(guān)，設(shè)備國產(chǎn)化。擬采用的機(jī)械設(shè)備先進(jìn)可靠，設(shè)備質(zhì)量完好。根據(jù)項(xiàng)目單位廠區(qū)現(xiàn)狀，項(xiàng)目新建2490m2建設(shè)期限：2006年11月～2007年10月。推行“內(nèi)銷+出口”的市場營銷策略，重點(diǎn)開拓國內(nèi)市場。為保證項(xiàng)目建設(shè)，成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)等日常工作。同時(shí)聘請相關(guān)專家組成專家顧問組。項(xiàng)目擴(kuò)建投產(chǎn)后，通過“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)組織模式，為農(nóng)戶提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，根據(jù)訂單回收飼養(yǎng)戶活雞。1.1.4投資概算及資金來源項(xiàng)目總投資1018.1萬元。其中：固定資產(chǎn)投資575.6萬元，流動(dòng)資金443.2萬元。在固定資產(chǎn)投資的575.6萬元中：申請國家農(nóng)發(fā)資金250萬元，地方配套資金125萬元（其中省級配套100萬元），項(xiàng)目單位自籌資金200.6萬元（含建設(shè)期利息3.4萬元）。項(xiàng)目流動(dòng)資金443.2萬元，全部由企業(yè)自籌。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年收購?fù)涝兹庾须u800萬只,年生產(chǎn)銷售白條雞、雞雜2萬噸，出售雞毛650噸。項(xiàng)目年產(chǎn)品銷售收入18305萬元，正常生產(chǎn)年平均利潤394.5萬元，投資利潤率38.7％。項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.8％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)860.1萬元，投資回收期6.4年（含建設(shè)期1年），有償資金還款期3.0年（含建設(shè)期1年）。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.2.1國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃1、《吉林省牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》2、《四平市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》3、《四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》1.2.2研究工作依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》2、國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）3、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》4、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》5、吉林省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目初審情況的通知》1.3綜合評價(jià)四平市昌源禽業(yè)有限公司現(xiàn)有鵝鴨屠宰加工生產(chǎn)線1條，年屠宰加工能力300萬只，是目前四平地區(qū)最大的肉禽屠宰加工企業(yè)。僅2005年，該公司就收購?fù)涝纂u、鴨、鵝320萬只，在企業(yè)獲得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，為農(nóng)民致富和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。針對該地區(qū)沒有大中型肉雞屠宰加工企業(yè)和肉雞屠宰加工這一企業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇，建設(shè)一條年屠宰加工能力800萬只的肉雞生產(chǎn)線，不僅使四平市昌源禽業(yè)有限公司解脫了肉雞與鴨、鵝混合屠宰加工的現(xiàn)狀，大大提升了肉雞屠宰加工能力，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，通過加工企業(yè)的拉動(dòng)作用，有效提高項(xiàng)目區(qū)肉雞生產(chǎn)的市場化和組織化程度,使農(nóng)民增產(chǎn)增收，為農(nóng)民脫貧致富、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。通過對項(xiàng)目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財(cái)務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計(jì)符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項(xiàng)目建設(shè)單位在肉禽屠宰加工生產(chǎn)管理、市場開發(fā)等方面經(jīng)驗(yàn)較為豐富；在國家及地方財(cái)政資金的支持下，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目切實(shí)可行。該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，鑒于場址和收購點(diǎn)分散，項(xiàng)目單位要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門和農(nóng)產(chǎn)積極做好協(xié)調(diào)工作。做好前期準(zhǔn)備工作。統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)地實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。第二章：背景及必要性第二章：背景及必要性第二章：背景及必要性第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著社會(huì)的進(jìn)步和人民生活水平的提高，人們的食品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化，從淀粉類轉(zhuǎn)向蛋白質(zhì)類。雞肉是中國人非常喜歡的食品，人均消費(fèi)數(shù)量僅次于豬肉。隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，肉仔雞作為低脂肪肉類，且廉價(jià)美味而越來越受到百姓歡迎。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，目前我國每年人均食用肉食雞產(chǎn)7.8公斤以上。而具有相同消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的臺(tái)灣地區(qū)人均消費(fèi)是28公斤，歐盟人均消費(fèi)是15.6公斤，美國人均消費(fèi)是42公斤。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，人民生活水平將不斷提高，雞肉的消費(fèi)潛能將進(jìn)一步擴(kuò)大，并不斷從高消費(fèi)階層向低消費(fèi)階層延伸，國內(nèi)消費(fèi)市場具有廣闊的前景。四平市地處吉林省中部，糧食等飼料資源十分豐富，畜牧業(yè)生產(chǎn)一直走在全省的前列，尤其是豬、禽、牛、羊等肉類生產(chǎn)。為此，四平市委、市政府及市牧業(yè)管理局一直把肉類生產(chǎn)放在畜牧產(chǎn)業(yè)首位來抓。在《四平市國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》中確定了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)，加快發(fā)展肉牛、肉羊、雞、鵝的畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。由于豐富的自然和勞動(dòng)力資源優(yōu)勢，加上政府的引導(dǎo)和政策的扶持，近年來四平地區(qū)肉雞飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展十分迅速。近年來，全市肉雞出欄量穩(wěn)中有升。由于沒有大型專業(yè)肉雞加工企業(yè)，少數(shù)幾個(gè)中小型企業(yè)加工技術(shù)水平偏低，加工過程中衛(wèi)生安全方面保障體系不健全等，企業(yè)帶戶功能不強(qiáng)，限制了肉雞飼養(yǎng)業(yè)的快速發(fā)展，每年出欄的肉雞多銷往臨近的遼寧省鐵嶺、開源、昌圖等地區(qū)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來，我國養(yǎng)雞業(yè)發(fā)展較快，由自給自足的家庭副業(yè)階段，逐漸向商品化和產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。隨著我國社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及加入WTO，給養(yǎng)雞業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是隨著畜產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)雞業(yè)成為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、最有潛力的支柱產(chǎn)業(yè)。實(shí)踐證明發(fā)展養(yǎng)雞業(yè)是促進(jìn)糧食轉(zhuǎn)化增殖和農(nóng)民致富的有效途徑。四平市昌源禽業(yè)有限公司始建于2002年10月，現(xiàn)有鵝鴨屠宰加工生產(chǎn)線1條，年屠宰加工能力300萬只，是目前四平地區(qū)最大的肉禽屠宰加工企業(yè)。近年來，該企業(yè)致力于肉禽飼養(yǎng)與產(chǎn)品加工，有力地帶動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)及周邊縣市肉禽飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展。僅2005年，該公司就收購?fù)涝纂u、鴨、鵝320萬只，在企業(yè)獲得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，為農(nóng)民致富和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。面對肉雞屠宰加工這一企業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇，該公司擬在原廠區(qū)東側(cè)預(yù)留空地建一條年屠宰加工能力800萬只的肉雞生產(chǎn)線（目前四平地區(qū)最大，產(chǎn)品達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)）。目前已完成廠區(qū)規(guī)劃和辦公樓、冷藏庫、作業(yè)室等設(shè)施建設(shè)。本項(xiàng)目800萬只肉雞屠宰加工生產(chǎn)線的建設(shè)，使四平市昌源禽業(yè)有限公司解脫了肉雞與鴨、鵝混合屠宰加工的現(xiàn)狀，大大提升了第三章：建設(shè)條件第三章：建設(shè)條件第四章：建設(shè)單位基本情況肉雞屠宰加工能力，為企業(yè)提供了更大的利益增長空間，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，通過加工企業(yè)的拉動(dòng)作用，可有力地推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶規(guī)?；B(yǎng)雞生產(chǎn)的快速發(fā)展，有效提高項(xiàng)目區(qū)肉雞生產(chǎn)的市場化和組織化程度,使農(nóng)民增產(chǎn)增收，為農(nóng)民脫貧致富、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)及地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目廠區(qū)位于四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南山村（項(xiàng)目區(qū)地理位置詳見附圖1）。廠區(qū)占地面積38039.26平方米（土地使用證詳見附件4）。3.1.2自然資源狀況項(xiàng)目區(qū)屬于北溫帶濕潤大陸性季風(fēng)氣候，一年四季分明，春季多風(fēng)少雨，夏季炎熱濕潤，秋季涼爽宜人，冬季漫長寒冷。多年平均氣溫4～6℃，最高氣溫41.5℃，歷年最大土壤凍結(jié)深度158cm，一般土壤凍結(jié)深度135cm.。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)地處四平地區(qū)北部，為吉林省糧食主產(chǎn)區(qū)，糧食作物以玉米和大豆為主，糧食等飼料資源豐富而且廉價(jià)，畜牧業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)較好。2005年底，牛、豬、羊、禽存欄數(shù)分別為13835頭、12.95萬頭、33914只、329.6萬只。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)是由四平市五個(gè)縣團(tuán)級國營農(nóng)牧場和一個(gè)孤家子建制鎮(zhèn)，于2000年底經(jīng)四平市委市政府批準(zhǔn)成立的。直接由四平市委市政府領(lǐng)導(dǎo)行使縣級政府的權(quán)力和職能。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)地處松遼平原遼河南岸，面積522平方公里，所轄一個(gè)鎮(zhèn)，6個(gè)農(nóng)牧場，26個(gè)分場。全區(qū)總?cè)丝?2.8萬，2005年全區(qū)實(shí)現(xiàn)社會(huì)總產(chǎn)值158億元，農(nóng)民人均收入達(dá)到3500元。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件的優(yōu)劣勢分析3.2.1項(xiàng)目實(shí)施的有利條件1、政策環(huán)境遼河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是吉林省政府開發(fā)辦批準(zhǔn)成立的省級開發(fā)區(qū)，享受省級開發(fā)區(qū)的一切優(yōu)惠政策，在開發(fā)區(qū)內(nèi)實(shí)行“封閉式管理、開放式運(yùn)行”的管理機(jī)制，對全區(qū)的重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)，特別是域外客商投資企業(yè)，由區(qū)公安局、區(qū)紀(jì)檢委、區(qū)監(jiān)察局掛牌重點(diǎn)保護(hù)拒絕一切亂檢查、亂收費(fèi)、亂攤派。四平市昌源禽業(yè)有限公司是遼河農(nóng)墾管理區(qū)于2002年招商引資項(xiàng)目，可享受更加優(yōu)惠的政策，項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展軟環(huán)境十分優(yōu)越。2、市場優(yōu)勢近年來，項(xiàng)目區(qū)及周邊縣市積極推廣優(yōu)質(zhì)安全肉雞生產(chǎn)技術(shù)，肉雞質(zhì)量良好，產(chǎn)品市場優(yōu)勢明顯。項(xiàng)目建設(shè)單位每年接到的產(chǎn)品訂單均在3萬噸以上，由于生產(chǎn)及加工能力不足，使產(chǎn)品一直呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。四平市昌源禽業(yè)有限公司現(xiàn)已在內(nèi)蒙、山西、河北、北京、天津、江浙等地皆有固定銷售網(wǎng)點(diǎn)，現(xiàn)有一支由80多人組成具有相當(dāng)實(shí)力的銷售隊(duì)伍，在國內(nèi)已形成了強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目產(chǎn)品市場銷售形勢良好。3、良好的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)，原料充足項(xiàng)目區(qū)的遼河農(nóng)墾管理區(qū)肉雞飼養(yǎng)基礎(chǔ)雄厚，現(xiàn)在全區(qū)五場一鎮(zhèn)牧業(yè)小區(qū)星羅棋布，規(guī)模養(yǎng)雞戶達(dá)150多戶，每戶年出欄肉雞2萬只。全區(qū)及周邊的梨樹、公主嶺、雙遼、長嶺等縣市年肉雞出欄量約3600萬只，肉雞產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)良好，肉雞屠宰加工原料十分充足。4、交通、能源、通訊條件良好隨著社會(huì)發(fā)展及小城鎮(zhèn)建設(shè)的不斷推進(jìn)，項(xiàng)目區(qū)交通十分便利，通訊及電力設(shè)施良好。遼河農(nóng)墾管理區(qū)孤家子鎮(zhèn)南距四平鐵路、102國道、京哈高速入口處55公里，北距長鄭公路7公里新擴(kuò)建的四乾二級公路貫穿遼河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南北。遼河農(nóng)墾管理區(qū)分場及毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)都實(shí)現(xiàn)了村村通，村路都達(dá)到了柏油化并形成網(wǎng)絡(luò)。人員往來、貨物運(yùn)輸便捷通暢。全區(qū)電力供應(yīng)充足，孤家子供電所已并入全國電網(wǎng)，電壓穩(wěn)定，全年沒有限電、斷電現(xiàn)象發(fā)生。3.2.2主要障礙因素及解決方案本項(xiàng)目同其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一樣，主要障礙因素主要來自生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品市場兩個(gè)方面。1、技術(shù)因素：第四章：建設(shè)單位基本情況第四章：建設(shè)單位基本情況第四章：建設(shè)單位基本情況肉雞屠宰加工屬于大宗畜產(chǎn)品加工技術(shù)，目前國內(nèi)加工工藝技術(shù)已相當(dāng)過關(guān)。本項(xiàng)目擬采用沈陽深威、遼陽機(jī)械總廠的機(jī)械設(shè)備，現(xiàn)各廠家已派相關(guān)技術(shù)人員，參與本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)等前期工作，為項(xiàng)目的建設(shè)與運(yùn)營提供技術(shù)支持和保障。2、市場因素為保障項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道暢通，日前項(xiàng)目建設(shè)單位已與上海市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、無錫食品商城金湖食品商行等簽訂了肉雞分割產(chǎn)品《銷售協(xié)議書》（詳見附件7），屠宰加工后的白條（或分割）雞銷路及銷售價(jià)格有了基本保障，有效解決了養(yǎng)殖戶的后顧之憂。第四章建設(shè)單位基本情況4.1項(xiàng)目單位概況四平市昌源禽業(yè)有限公司始建于2002年10月，是在安徽客商馬祥炳先生出資收購遼河農(nóng)墾管理區(qū)冷凍廠基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的，集肉類食品生產(chǎn)、加工和銷售于一體的民營企業(yè)。該公司廠區(qū)占地面積3.8萬平方米，擁有辦公樓、鵝鴨屠宰加工車間、冷庫等建筑面積1.6萬平方米?，F(xiàn)有鵝鴨屠宰加工生產(chǎn)線1條，年屠宰加工能力300萬只。2005年該公司收購?fù)涝纂u、鴨、鵝320萬只，是目前四平地區(qū)最大、經(jīng)濟(jì)效益最好的肉類生產(chǎn)加工企業(yè)。4.2研發(fā)能力四平市昌源禽業(yè)有限公司現(xiàn)有企業(yè)員工245人，其中技術(shù)及管理人員32人。自致力于肉禽產(chǎn)業(yè)開發(fā)以來，在肉禽屠宰加工方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，擁有一支叫得硬的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。4.3財(cái)務(wù)狀況4.3.1資產(chǎn)與負(fù)債情況四平市昌源禽業(yè)有限公司始建于2002年10月，初始注冊資本650萬元。2006年3月經(jīng)四平市天誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司財(cái)務(wù)審計(jì)，該公司2005年末資產(chǎn)總額達(dá)到3568.7萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1560.2萬元、固定資產(chǎn)1989.8萬元、無形及遞延資產(chǎn)18.6萬元，負(fù)債總額1703.6萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為47.4％（詳見附件2：《資產(chǎn)負(fù)債表》）。4.3.2生產(chǎn)經(jīng)營情況該公司2004年主營業(yè)務(wù)收入484.3萬元，實(shí)現(xiàn)利潤54.4萬元,銷售利潤率11.2%；2005年主營業(yè)務(wù)收入1097.1萬元，實(shí)現(xiàn)利稅194.4萬元,銷售利稅率17.7%。生產(chǎn)經(jīng)營情況詳見附件2:《損益表》。4.4法人代表基本情況四平市昌源禽業(yè)有限公司法人代表：馬祥炳，祖籍安徽六安市，現(xiàn)年33歲，年富力強(qiáng)。2002年出資收購遼河農(nóng)墾管理區(qū)冷凍廠，并在此基礎(chǔ)上逐步發(fā)展，企業(yè)初具規(guī)模。公司成立以來，馬祥炳先生兢兢業(yè)業(yè)，銳意進(jìn)取，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，社會(huì)影響日益擴(kuò)大。第五章：市場分析與銷售方案第五章：市場分析與銷售方案第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案該公司2002年、2003年和2004年分別獲得四平市委、市政府頒發(fā)的“牧業(yè)經(jīng)濟(jì)組織創(chuàng)新獎(jiǎng)”和“牧業(yè)生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng)”，2005年獲得四平市牧業(yè)管理局頒發(fā)的“畜產(chǎn)品加工先進(jìn)企業(yè)獎(jiǎng)”，同時(shí)被評為四平市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)（詳見附件4）。第五章市場分析與銷售方案5.1市場分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀中國是家禽飼養(yǎng)大國，也是禽肉消費(fèi)大國。從肉雞的產(chǎn)量上看：我國禽肉產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的20％，低于世界25％的平均水平。自1997年以來，肉雞一直以每年5％速度增長，肉雞產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)成為我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中重要的支柱產(chǎn)業(yè)。全國年加工凍雞產(chǎn)品的規(guī)模達(dá)600多萬噸，占世界總產(chǎn)量的15％。2004年，全國出口肉雞產(chǎn)品48.8萬噸，創(chuàng)匯9.3億美元。1984年至2004年間，雞肉產(chǎn)量增長了6.8倍，平均年遞增率為93.8％，其中1984年到1990年年均增長速度為10.3％，1991年到1996年年均增長速度15.3％，1997年到2000年年均增長速度為10.3％，2001年至2004年，年均增長速度1.23％，增長速度明顯減緩，2004年中國爆發(fā)禽流感之后，第一次出現(xiàn)了0.32％負(fù)增長，但總產(chǎn)量仍接近上一年度，我國已成為繼美國之后的第二大肉雞生產(chǎn)國。從肉雞消費(fèi)上看：人均占有動(dòng)物性蛋白質(zhì)的多少能夠代表一個(gè)國家或地區(qū)人們的營養(yǎng)水平，中國人均動(dòng)物性蛋白質(zhì)占有量2000年為25千克，位居發(fā)展中國家的中等水平(發(fā)達(dá)國家為60～70千克／年)。目前禽肉的消費(fèi)量占肉類消費(fèi)量的40％，肉雞的消費(fèi)量已占禽肉的43％，與世界其他國家相比仍處于較低水平，中國雞肉消費(fèi)的絕對數(shù)還有很大的空間。從對外貿(mào)易方面看：中國是世界上肉類和蛋禽生產(chǎn)大國，但禽產(chǎn)品出口量很低。禽肉、蛋出口量僅占世界總出口量的5.7％和8.5％。鮮凍雞肉的出口量占世界出口總量的比重由1998年的4.84％降至2002年的3.95％，出口額所占比重由7.05％降至5.43％，2003年更是分別降至3.06％和3.64％；但同期我國雞熟食制品出口量和出口額在世界出口所占的比重由10.44％和9.34％猛增至20.9％和19.91％，2003年的比重有所下降，分別降至17.87％和16.51％。上半年我國家禽產(chǎn)品出口額為4.07億美元，同比增長82.56％；進(jìn)口額為1.38億美元，同比增長29.43％；累計(jì)凈出口額2.69億美元。世界糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)：中國禽蛋出口僅占生產(chǎn)量的0.2％～0.35％，與世界平均水平(2％)相差近10倍。5.1.2產(chǎn)品市場前景分析近年來，中國的經(jīng)濟(jì)以每年7％以上的速度遞增，國民經(jīng)濟(jì)的良性發(fā)展，人民消費(fèi)水平進(jìn)一步提高及產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)效益的恢復(fù)，直接推動(dòng)著品質(zhì)優(yōu)良、營養(yǎng)豐富的禽類產(chǎn)品消費(fèi)增長。首先，雞肉是我國消費(fèi)最廣的肉類食品，國內(nèi)消費(fèi)市場前景廣闊。目前，我國禽肉人均消費(fèi)量約10公斤(其中雞肉約7.8公斤)，而具有相同消費(fèi)習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的臺(tái)灣地區(qū)人均消費(fèi)是28公斤；歐盟人均消費(fèi)是15.6公斤；美國人均消費(fèi)是42公斤。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，人民生活水平將不斷提高，雞肉的消費(fèi)潛能將進(jìn)一步擴(kuò)大。其次，雞肉屬低脂高蛋白肉類，且脂肪不飽和脂肪酸大于70%，其代謝產(chǎn)物所含膽固醇大大低于其他肉類，可有效預(yù)防動(dòng)脈硬化、心腦血管疾病、高血壓、高血脂等，使得肉雞所占肉類食品的比例將逐年增加。此外，由于科技進(jìn)步和飼養(yǎng)管理方式的改善，我國肉雞飼養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，隨著日、韓、俄羅斯和歐盟等國對我國禽肉出口的逐步開放，必將對肉雞市場有一個(gè)拉動(dòng)，禽肉(主要是生雞肉)擴(kuò)大出口有較大的潛力。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析吉林省為全國著名的糧食大省，豐富的飼料資源使其肉類產(chǎn)品生產(chǎn)具有較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，肉類產(chǎn)銷量居國內(nèi)各省前茅。項(xiàng)目區(qū)位于吉林省中部地區(qū)，這里飼料資源充足，玉米、大豆質(zhì)量好且價(jià)格低，加上豐富的勞動(dòng)力資源，具有發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)雞的自然優(yōu)勢。肉雞生產(chǎn)不僅成本低，且生產(chǎn)出的雞肉蛋白質(zhì)含量高，口味好，很受用戶歡迎。特別是近年來，吉林省積極推廣優(yōu)質(zhì)安全肉雞生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化體系和產(chǎn)品安全控制體系，在飼料生產(chǎn)、種雞飼養(yǎng)、雛雞孵化、肉雞飼養(yǎng)、屠宰加工、冷儲(chǔ)、運(yùn)輸和銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、有效地保證產(chǎn)品品質(zhì)和安全，產(chǎn)品具有強(qiáng)有力的市場競爭優(yōu)勢。目前，項(xiàng)目區(qū)肉雞生產(chǎn)結(jié)束了近兩年來由于禽流感引發(fā)的低迷局面，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的快速發(fā)展態(tài)勢，家禽產(chǎn)品市場價(jià)格出現(xiàn)了明顯上漲趨勢。5.2銷售策略、方案和營銷模式5.2.1銷售策略1、在全面了解市場消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行市場分析，確立產(chǎn)品目標(biāo)市場。由于產(chǎn)品的接受者多為城市市民，因此把目標(biāo)市場定在大、中小城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。2、從市場消費(fèi)需求出發(fā)，研究消費(fèi)者的消費(fèi)心理和消費(fèi)習(xí)慣，針對不同地區(qū)、不同年齡、不同職業(yè)的人的不同狀況，制訂出一套產(chǎn)品策略，包括前期的品牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝及投放市場后的新產(chǎn)品開發(fā)策略，使項(xiàng)目產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場變化的需求。3、綜合考慮市場已有同類產(chǎn)品價(jià)格以及生產(chǎn)成本和利潤等情況，采用系列價(jià)格策略，即高品位豪華包裝的產(chǎn)品高價(jià)格，低品位、一般包裝的產(chǎn)品低價(jià)格。5.2.2銷售方案與營銷模式建立由委托銷售、交叉銷售、專兼職銷售和全員銷售為一體的多種形式并存的營銷格局。推行“內(nèi)銷+出口”的市場發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)開拓國內(nèi)市場；形成冷凍、冰鮮等多元化的市場消費(fèi)格局；同時(shí)，通過出口提升肉雞業(yè)競爭力，積極拓展國際市場。為保障產(chǎn)品銷售的暢通，項(xiàng)目單位還將利用Internet建立自己的網(wǎng)站，并與相關(guān)企業(yè)、物流等部門實(shí)行計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，搞好信息及產(chǎn)品市場流通。5.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目產(chǎn)品為初級加工的大宗肉類食品，市場供應(yīng)量大，營銷過程中透明度高，局部市場競爭激烈。因此，市場銷售量和銷售價(jià)格成為項(xiàng)目產(chǎn)品的主要市場風(fēng)險(xiǎn)因素。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對策決定產(chǎn)品市場銷售量和銷售價(jià)格的決定因素是產(chǎn)品質(zhì)量、收購成本和營銷方式。為保證原料（活雞）供應(yīng)量和降低收購成本，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目單位將以“公司+農(nóng)戶”的形式組織肉雞生產(chǎn)。項(xiàng)目單位利用現(xiàn)有種雞場和飼料廠為養(yǎng)殖戶提供用于優(yōu)質(zhì)肉雞生產(chǎn)所需的雞雛和飼料，并積極配合當(dāng)?shù)匦竽林鞴懿块T搞好技術(shù)服務(wù)，根據(jù)訂單收購活雞，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。為保障項(xiàng)目產(chǎn)品銷售渠道暢通，日前項(xiàng)目建設(shè)單位已與上海市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、無錫食品商城金湖食品商行等簽訂了肉雞分割產(chǎn)品《銷售協(xié)議書》，屠宰加工后的白條（或分割）雞銷路及銷售價(jià)格有了基本保障。除上述營銷策略以外，促銷是現(xiàn)代化企業(yè)的產(chǎn)品打入市場關(guān)鍵第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案的一環(huán)。企業(yè)在產(chǎn)品投放市場前委托最好的營銷公司進(jìn)行籌劃，使產(chǎn)品投放市場后，快速占領(lǐng)、保持和不斷擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)年加工能力為800萬只的肉雞屠宰加工生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)白條雞、雞雜等肉雞產(chǎn)品2萬噸。6.2建設(shè)規(guī)劃和布局項(xiàng)目單位廠區(qū)占地面積38039.26平方米。根據(jù)擬建規(guī)模和工藝流程，項(xiàng)目設(shè)計(jì)在廠區(qū)東側(cè)預(yù)留空地建設(shè)一棟肉雞屠宰加工車間2490m2，維修改建產(chǎn)品檢驗(yàn)室72m2，修建廠區(qū)道路1500m廠區(qū)規(guī)劃如附圖3：《廠區(qū)總平面布置圖》所示。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1技術(shù)方案選擇的原則1、先進(jìn)性和前瞻性：提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力。2、實(shí)用性：與項(xiàng)目資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、管理水平、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案相適應(yīng)，達(dá)到發(fā)揮地域資源優(yōu)勢、降低原材料和能耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。3、可靠性：采用先進(jìn)且成熟技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、經(jīng)濟(jì)合理：各工藝技術(shù)方案要體現(xiàn)投資小、成本低、利潤高的效果。5、安全和環(huán)保：技術(shù)方案選擇，要體現(xiàn)以人為本的思想，為生產(chǎn)工人提供安全的工作環(huán)境，采用無污染或盡量減少污染的工藝。6.3.2技術(shù)方案與工藝流程1、技術(shù)要求原料：屠宰前的活雞飼養(yǎng)過程符合NY5035、NY5036、NY5037和NY／T5038的要求，并經(jīng)檢疫、檢驗(yàn)合格。屠宰加工：活雞屠宰應(yīng)按NY467要求，經(jīng)檢疫、檢驗(yàn)合格后，再進(jìn)行加工。加工過程中不使用任何化學(xué)合成的防腐劑、添加劑及人工色素。分割：分割體時(shí)應(yīng)先預(yù)冷后分割；從活雞放血至加工或分割產(chǎn)品到包裝入冷庫時(shí)間不得超過2小時(shí)。整修：分割后雞體各部位應(yīng)修剪外傷，血點(diǎn)、血污、羽毛根等。冷加工：需冷凍的產(chǎn)品，應(yīng)在-35℃以下環(huán)境中，其中心溫度應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)達(dá)到-15感官指標(biāo)：按GBl6869規(guī)定執(zhí)行。理化指標(biāo)：項(xiàng)目指標(biāo)解凍失水率，％≤8揮發(fā)性鹽基氮，mg／100g≤15汞(Hg)，mg／kg按GBl6869規(guī)定執(zhí)行鉛(Pb)，mg／kg≤0.5砷(As)，mg／kg≤0.5六六六(BHC)，mg／kg≤0.1滴滴涕(DDT)，mg／kg≤0.1項(xiàng)目指標(biāo)金霉素，mg／kg≤1土霉素，mg／kg≤0.1磺胺類(以磺胺類總量計(jì))，mg／kg≤0.1呋喃唑酮，mg／kg≤0.1氯羥吡啶(克球酚)mg／kg≤0.01≤標(biāo)志：包裝標(biāo)志應(yīng)符合GB7718、GBl91和GB／丁6388的規(guī)定。包裝：包裝材料應(yīng)全新、清潔、無毒無害。貯存：分割雞產(chǎn)品應(yīng)貯存在-18℃以下的冷凍庫。庫溫一晝夜升溫不得超過-152、屠宰加工工藝流程待宰宰前檢驗(yàn)吊掛擊昏宰殺瀝血浸燙脫毛噴淋摘大毛檢驗(yàn)切爪轉(zhuǎn)掛去內(nèi)臟沖洗檢驗(yàn)脫鉤預(yù)冷轉(zhuǎn)掛噴淋分割整修稱重包裝速凍冷藏修整稱重包裝速凍冷藏內(nèi)臟處理修整稱重包裝速凍冷藏4、肉雞貯存系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)（1）凍結(jié)能力125噸／日（2）夏季室外計(jì)算溫度+32℃，冷凝溫度（3）蒸發(fā)溫度：凍結(jié)-33℃，冷藏6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、工程設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GBJl6—87修訂本，2001年版)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB500112001)《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ3—89)《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl5—88)《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》(JGJ／T一16—92)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJl9—87)2、設(shè)備選型原則（1）遵循技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理的原則。（2）選用與項(xiàng)目規(guī)模相配套的生產(chǎn)設(shè)備。（3）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相互配套。（4）設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在保證性能質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。（6）符合國家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容土建工程土建工程項(xiàng)目一覽表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)類型單位數(shù)量備注1加工生產(chǎn)車間磚混，彩鋼瓦m224902廢水預(yù)處理池青石堆砌，砼防滲m324503廢水生化處理池青石堆砌，砼防滲m317504化驗(yàn)室磚混，彩鋼瓦m2725場區(qū)道路混凝土m215006綠化草坪花卉m210設(shè)備購置設(shè)備儀器購置一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)生產(chǎn)廠家工藝參數(shù)數(shù)量(臺(tái)套)(一)生產(chǎn)設(shè)備1粗脫毛機(jī)TM-40沈陽深威8.8KW/321粗脫毛機(jī)TM-60沈陽深威17.6KW/6412精脫毛機(jī)TM-50沈陽深威13.2KW/7213高架線（650m長）GJX-4000遼陽機(jī)械瀝血5min/預(yù)冷45min14脫羽機(jī)TYJ-2000遼陽機(jī)械4000只/h35浸燙機(jī)QTJ-4000遼陽機(jī)械4KW/耗汽量0.5T/h16分割輸送機(jī)FSJ-4000遼陽機(jī)械13.54m/min5(二)環(huán)保設(shè)備47壓濾機(jī)TLC8/A河南強(qiáng)國化工清濾98%的污泥18旋風(fēng)除塵器CLT/A河北金龍?zhí)幚盹L(fēng)量670～100029濕式脫硫除塵設(shè)備SSTL-2000山西百幫除塵率：97～99%1(三)化驗(yàn)儀器1010凈化工作臺(tái)SW-CJ-ZFD上海博迅100級111生物顯微鏡XSP-2CA上海光學(xué)儀器40～1600112電子天平BS-110S北京賽多利斯0.1mg～110g113電熱恒溫干燥箱101-3型江蘇環(huán)保10～300114壓力蒸汽滅菌器YXQ-LS-50A上海博迅0.14mpa115電冰箱BCD-230GBNS江蘇三尾230v/110w116生化培養(yǎng)箱SPX250B-Z上海博迅250L/320w/5～50117蒸餾水器YN-2DZ上海博迅5L/h118電動(dòng)離心機(jī)TGL-16G上海精風(fēng)16000pm119數(shù)顯恒溫水浴箱HH-S24S上海精風(fēng)0.51(三)農(nóng)民培訓(xùn)電教儀器20臺(tái)式電腦YT6700聯(lián)想121筆記本電腦V82122臺(tái)式打印機(jī)LJ2500123傳真機(jī)1500松下124攝像機(jī)F-7200索尼125數(shù)碼相機(jī)D850尼康126多媒體投影儀NY5060索尼127投影屏幕1合計(jì)3科技措施為了不斷提高“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖戶養(yǎng)雞技術(shù)水平，項(xiàng)目擬對項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖戶進(jìn)行不定期的技術(shù)培訓(xùn)，計(jì)劃培訓(xùn)1000人次。6.5實(shí)施進(jìn)度安排6.5.1項(xiàng)目建設(shè)期限：項(xiàng)目建設(shè)期1年。即：2006年11月至2007年10月。6.5.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表日期項(xiàng)目2006年2007年111212346789申請立項(xiàng)◆◆◆設(shè)計(jì)、資金落實(shí)◆◆◆招標(biāo)，材料準(zhǔn)備◆◆土建工程◆◆◆◆◆設(shè)備購置安裝◆◆◆良種豬引進(jìn)項(xiàng)目投產(chǎn)◆◆總結(jié)驗(yàn)收◆第七章：投資概算與資金來源第七章：投資概算與資金來源第七章：投資概算與資金來源第七章投資概算與資金來源7.1投資概算依據(jù)1、根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)要求和廠區(qū)現(xiàn)狀；2、吉林省建設(shè)廳《吉林省建筑工程預(yù)算定期額》、《吉林省建筑工程費(fèi)用定額》、《吉林省建筑工程電器安裝預(yù)算定額》、《吉林省建筑工程采暖、給排水預(yù)算定額》和《吉林省建筑材料基價(jià)表》，并參考近期竣工同類工程、用類比法進(jìn)行估算；3、設(shè)備價(jià)格（含安裝費(fèi)）根據(jù)廠方報(bào)價(jià)并市場調(diào)研確定；設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià)格的7%計(jì)取，采購及保管費(fèi)按0.7%計(jì)?。?、財(cái)政有償資金借款年利率2.4%，根據(jù)此利率計(jì)算建設(shè)期利息；6、其它費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況，按較低費(fèi)率計(jì)取。具體計(jì)取費(fèi)率如下：（1）項(xiàng)目可研、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等按工程投資3％計(jì)??；（2）項(xiàng)目前期工作費(fèi)按工程投資的1％計(jì)??；（3）考慮工程建設(shè)期和建材市場的發(fā)展行情，基本預(yù)備費(fèi)按工程投資的5%計(jì)取。7.2投資概算根據(jù)擬建項(xiàng)目技術(shù)工藝要求以及項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場條件估算,項(xiàng)目總投資1018.8萬元。其中：固定資產(chǎn)投資575.6萬元；流動(dòng)資金443.2萬元。7.2.1固定資產(chǎn)投資在固定資產(chǎn)投資575.6萬元中：土建工程投資362.3萬元，購置設(shè)備投資158.1萬元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)15.6萬元，農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)5.0萬元，項(xiàng)目前期工作費(fèi)5.2萬元，預(yù)備費(fèi)26.0萬元，建設(shè)期利息3.4萬元。建設(shè)分項(xiàng)投資詳見附表2：《固定資產(chǎn)投資概算表》。分述如下：（1）建筑工程（詳見附表2-1）（2）設(shè)備購置（詳見附表2-2）（3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程投資的3％計(jì)提，計(jì)15.6萬元。（4）農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：計(jì)劃農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)1000人次，50元／人次，共計(jì)費(fèi)用5.0萬元。（5）前期工作費(fèi)：按工程投資的1%計(jì)提，計(jì)5.2萬元；（6）基本預(yù)備費(fèi)：按工程投資的5％計(jì)提，計(jì)26.0萬元；（7）建設(shè)期利息：經(jīng)測算，計(jì)3.4萬元。7.2.2流動(dòng)資金根據(jù)估算，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金443.2萬元（詳見附表3）。7.3資金來源7.3.申請中央財(cái)政資金250萬元。7.3.2地方財(cái)政配套資金地方配套資金125萬元。其中：省級配套100萬元，縣市級配套25萬元。為促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)畜禽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)每年劃撥專項(xiàng)資金給予扶持，對本項(xiàng)目所需地方財(cái)政配套資金25萬元做出承諾。7.3.3自籌資金及來源項(xiàng)目單位自籌資金643.8萬元。其中：固定資產(chǎn)投資200.6萬元，流動(dòng)資金443.2萬元。企業(yè)自籌資金主要來源于經(jīng)營利潤、銀行存款及存貨變現(xiàn)。根據(jù)附件2：2005年度《損益表》和《資產(chǎn)負(fù)債表》，項(xiàng)目單位年凈利潤194.4萬元，銀行貨幣資金及存貨合計(jì)1279.1萬元，企業(yè)自籌資金有保障。項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃，詳見附表4：《投資計(jì)劃與資金籌措表》。7.4資金使用和管理7.4.1財(cái)政資金使用和管理財(cái)政有償資金使用和管理項(xiàng)目財(cái)政有償資金主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)過程中，根據(jù)計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ?。財(cái)政有償資金到位后，對資金的使用途徑和金額要建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督機(jī)制。財(cái)政有償資金實(shí)行財(cái)產(chǎn)抵押制度。利用易變現(xiàn)資產(chǎn)作抵押，簽訂還款保證合同，財(cái)政有償資金償還來源于每年經(jīng)營利潤、折舊及攤銷費(fèi)用，采用最大償還能力法，建立切實(shí)的還款準(zhǔn)備金制度。每年根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營情況,提出還款準(zhǔn)備金，集中到四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)財(cái)政預(yù)算外資金賬戶存儲(chǔ)，以保證按借款合同期限足額還款。第八章：財(cái)務(wù)評價(jià)第八章：財(cái)務(wù)評價(jià)第八章：財(cái)務(wù)評價(jià)財(cái)政有償資金還款計(jì)劃，詳見附表9：《借款還本付息計(jì)算表》。財(cái)政無償資金使用和管理項(xiàng)目財(cái)政無償資金用于購置產(chǎn)品質(zhì)量檢測儀器、農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)電教設(shè)備，農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)及公益設(shè)施（地面硬化、污水處理）投資補(bǔ)助等（詳見附表2-3：《無償資金使用明細(xì)表》）。財(cái)政無償資金實(shí)行縣級報(bào)帳制。根據(jù)財(cái)政無償資金用途嚴(yán)格掌握各項(xiàng)費(fèi)用開支，建立嚴(yán)格的審批制度和健全的監(jiān)督機(jī)制。7.4.2自籌資金使用和管理項(xiàng)目自籌資金主要用于生產(chǎn)性建設(shè)及流動(dòng)資金。在財(cái)政無償資金未到位之前，先保證自籌資金及時(shí)并足額到位，保證項(xiàng)目建設(shè)。第八章財(cái)務(wù)評價(jià)8.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)（1）依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部2002年頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（2）現(xiàn)行的《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》（2001年公布）；（3）現(xiàn)行的《農(nóng)業(yè)稅條例》、《企業(yè)所得稅暫行條例》及相關(guān)稅收政策、法規(guī)；（4）所得稅從獲利年份開始按利潤25%計(jì)提；盈余公積金按可分配利潤總額的10%、公益金按利潤總額5%計(jì)提；（5）財(cái)政有償資金占用費(fèi)率2.4%，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率10%，項(xiàng)目計(jì)算期15年；（6）固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，房屋建筑物按20年，殘值按10％計(jì)提；計(jì)算機(jī)械設(shè)備按10年折舊，殘值按5％計(jì)提；項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按10年攤銷；開辦費(fèi)按5年攤銷。（7）項(xiàng)目建設(shè)期1年，2007年生產(chǎn)負(fù)荷20％，2008年后生產(chǎn)負(fù)荷100％。8.2銷售收入和銷售稅金及附加估算8.2.1產(chǎn)品銷售收入根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)方案，結(jié)合預(yù)測出廠價(jià)格，產(chǎn)品銷售收入估算如表8-1所示：表8-1：產(chǎn)品銷售收入估算表產(chǎn)品類型單位產(chǎn)量預(yù)測單價(jià)（元）銷售收入（萬元）白條雞噸19000880016720雞雜噸1000100001000雞毛噸6509000585合計(jì)20650183058.2.2銷售稅金及附加：1、增值稅：按銷項(xiàng)額與進(jìn)項(xiàng)額之差的13%計(jì)提增值稅；2、城市建設(shè)維護(hù)稅率5%，教育附加費(fèi)率3%；銷售稅金及附加計(jì)提數(shù)額詳見附表7-1：《產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和銷售稅金及附加估算表》。8.3總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（詳見附表5-1）根據(jù)估算，項(xiàng)目單位產(chǎn)品成本為833.2元/噸。1、原材料（1）活雞：滿負(fù)荷生產(chǎn)年收購活雞800萬只，按每只活重3公斤和6.5元/公斤收購價(jià)格計(jì)算，一次收購資金15600萬元。（2）包裝物：雞產(chǎn)品采用20公斤包裝。外包裝為紙箱，內(nèi)包裝為聚乙烯塑料袋，同類包裝物平均250元/噸。按屠宰率83%計(jì)算，滿負(fù)荷年產(chǎn)白條雞和雞雜2萬噸，年消耗包裝費(fèi)用計(jì)500萬元。2、銷售及管理費(fèi)用按同類企業(yè)產(chǎn)品銷售及管理費(fèi)用按產(chǎn)品銷售價(jià)格的5%計(jì)提，滿負(fù)荷生產(chǎn)年產(chǎn)品銷售及管理費(fèi)用915.25萬元。3、燃料及動(dòng)力燃料及動(dòng)力采用同類比較法估算。滿負(fù)荷生產(chǎn)年生產(chǎn)消耗:(1)燃煤：500噸，按500元/噸計(jì)算，燃煤費(fèi)用25萬元/年；(2)動(dòng)力:生產(chǎn)用水約3萬噸，按水費(fèi)0.5元/噸計(jì)算，費(fèi)用1.5萬元/年。生產(chǎn)用電60萬度，按6500元/萬度計(jì)算，年舍內(nèi)照明、孵化、飼料加工及生活年約消耗合計(jì)39萬元。以上燃料及動(dòng)力消耗合計(jì)81.5萬元。4、勞動(dòng)定員及工資項(xiàng)目定員168人，其中管理人員21人、技術(shù)人員13人、生產(chǎn)工人130人，其他輔助人員18人。表8-2：項(xiàng)目勞動(dòng)定員表序號(hào)部門人數(shù)(人)序號(hào)部門人數(shù)(人)1廠長35行政部52技術(shù)部106生產(chǎn)工人1303財(cái)務(wù)部57其他74銷售部8合計(jì)168按工資福利標(biāo)準(zhǔn)平均13680元/人年計(jì)算，全場年新增工資總額229.8萬元。5、折舊及攤銷固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法。房屋建筑物按20年，殘值按10％計(jì)提；機(jī)械設(shè)備按10年，殘值按5％計(jì)提（詳見附表6-1）。設(shè)計(jì)費(fèi)按10年攤銷，引種費(fèi)、開辦費(fèi)按5年攤銷（詳見附表6-2）。6、所得稅按照新的所得稅條例，自2007年1月1日起，企業(yè)所得稅從獲利年度起按利潤總額的25％計(jì)提（詳見附表7）。7、基金提取從獲利年度起，按稅后利潤的10％和5%提取盈余公積金和公益金。每年計(jì)提的盈余公積金和公益金額詳見附表7。8.3.2項(xiàng)目總成本估算根據(jù)如上計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本17913萬元。其中固定成本1747萬元，可變成本16166萬元。詳見附表5：《總成本費(fèi)用估算表》。8.3.3經(jīng)營成本估算根據(jù)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本17870萬元（詳見附表5）。8.4財(cái)務(wù)效益分析8.4.1盈利能力分析項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年收購?fù)涝兹庾须u800萬只,年生產(chǎn)銷售白條雞、雞雜2萬噸，出售雞毛650噸。項(xiàng)目年產(chǎn)品銷售收入18305萬元，正常生產(chǎn)年平均利潤394.5萬元，投資利潤率38.7％。項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.8％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10％)860.1萬元，投資回收期6.4年（含建設(shè)期1年）。具體財(cái)務(wù)效益分析指標(biāo)，詳見附表7：《利潤及利潤分配》和附表8：《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》。8.4.2清償能力分析從附表7：《利潤及利潤分配》和附表8：《財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表》可以看出，項(xiàng)目資金來源與使用平衡，且第15年累計(jì)盈余資金2821萬元，償還負(fù)債能力、償還流動(dòng)負(fù)債能力以及快速償還流動(dòng)負(fù)債能力較強(qiáng)。經(jīng)測算（詳見附表9：《借款還本付息計(jì)算表》），項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款償還期為3.0年（含建設(shè)期1年）。8.5不確定性分析8.5.1盈虧平衡分析以總成本最高年份（第3年）生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)：固定成本BEP=×100%銷售收入—銷售稅金—可變成本1747=×100%=82.2%18305—14—16166計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率為82.2％。這表明生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)要求的82.2％即可達(dá)到盈虧平衡（詳見圖8-1）,表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖8-1盈虧平衡圖金額（萬元）盈利區(qū)18305銷售收入17913虧損區(qū)總成本16166可變成本1747固定成本082.2%100%BEP8.5.2敏感性分析影響項(xiàng)目可盈利性的主要不確定性因素為產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資，以這三種不確定因素的變化對項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期的影響程度大小分析結(jié)果如表-3：《所得稅后敏感性分析表》和圖8-2：《所得稅后敏感性分析圖》，由表和圖可看出三種因素對項(xiàng)目效果影響程度大小順序依次為：產(chǎn)品價(jià)格>經(jīng)營成本>建設(shè)投資。第九章：環(huán)境影響評價(jià)第九章：環(huán)境影響評價(jià)第九章：環(huán)境影響評價(jià)8.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)評價(jià)看，本項(xiàng)目具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短，具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。第九章環(huán)境影響評價(jià)9.1環(huán)境影響本項(xiàng)目運(yùn)營過程中產(chǎn)生的主要污染物：（1）廢水：本項(xiàng)目廢水主要是雞屠宰加工過程中的清洗和冷卻水，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（2）噪聲：雞屠宰加工過程中脫毛機(jī)、分割輸送機(jī)等生產(chǎn)的機(jī)械噪聲，控制不當(dāng)對現(xiàn)場工作人員及周邊環(huán)境構(gòu)成一定的危害。（3）廢棄物：雞屠宰加工過程中產(chǎn)生的雞毛、部分內(nèi)臟等，不當(dāng)處理對環(huán)境構(gòu)成污染。（4）煤渣和煙塵：鍋爐燃煤產(chǎn)生煤渣和煙塵，處理控制不當(dāng)也會(huì)構(gòu)成一定的環(huán)境污染。9.2環(huán)境保護(hù)與治理措施9.2.1（1）國環(huán)(87)002《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》。（2）GBl6297—1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（3）GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（4）GBl2371—1991《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（5）GB12348—1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（6）GHZBl—1999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》9.2.21、廢水處理生活污水有機(jī)污染物較少，經(jīng)一級污水處理后可直接達(dá)標(biāo)排放；雞加工過程中的清洗水和冷卻水工程廢水排放量較大，有機(jī)污染物濃度較高，為減少污染物排放，降低廢水中污染物負(fù)荷，提高副產(chǎn)品利用率，本系統(tǒng)采用污水沉淀、交貨、過濾為主的處理工藝。生活污水直接排入市政的污水管網(wǎng)。污水經(jīng)過格柵、濾油、交貨沉淀處理后沉淀部分經(jīng)板框過濾后即為營養(yǎng)豐富的有機(jī)肥料，上清液經(jīng)二級生化處理后，COD<105mg／1、BOD<45m9／1、SS<150mg／1，滿足《污水排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)中二級排放標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)標(biāo)后廢水經(jīng)地下管道排入農(nóng)田。2、噪聲治理生產(chǎn)車間墻壁做吸聲處理，設(shè)置雙層門窗的磚混結(jié)構(gòu)，設(shè)隔離操作間，從傳播途徑上降低噪聲對環(huán)境的影響。各種機(jī)械設(shè)備應(yīng)加減振墊，安裝消音器等，對機(jī)器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢修，保持其動(dòng)平衡穩(wěn)定，以有效的降低噪聲對周圍環(huán)境的影響。3、廢棄物治理雞屠宰加工過程中可收集的雞毛經(jīng)干燥處理后以半成品的形式出售給加工企業(yè)用于輕工或飼料原料；少部分雞毛連同不可利用內(nèi)臟等廢棄物經(jīng)干燥粉碎處理后作為有機(jī)肥料出售給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶。4、煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用濕式脫硫除塵器，除塵效率93～98%，脫硫效率60～80%，可達(dá)標(biāo)排放，對周圍環(huán)境影響不大。鍋爐排放的廢渣可供磚廠制磚或市政部門鋪路。5、綠化根據(jù)當(dāng)?shù)爻鞘锌傮w規(guī)劃要求，以“環(huán)境保護(hù)、改善城市面貌和為職工提供一流工作環(huán)境”的原則，對項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)進(jìn)行綠化，種植草坪和花卉1018m29.3評價(jià)與審批根據(jù)國家建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理規(guī)定和國家畜產(chǎn)品加工污染防治管理辦法規(guī)定要求,項(xiàng)目單位委托吉林大學(xué)環(huán)境影響評價(jià)室對該項(xiàng)目進(jìn)行了環(huán)境影響評價(jià)，對項(xiàng)目實(shí)施中污染物——生產(chǎn)和生活廢水、機(jī)械噪聲、廢棄物、燃煤煙氣和爐渣等提出治理方案，出具了《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》（詳見附件5）。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)環(huán)境保護(hù)局經(jīng)過對上述《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表》的審理認(rèn)為：經(jīng)過治理項(xiàng)目各種污染因素均可控制的國家環(huán)境保護(hù)的范圍內(nèi)，符合環(huán)保要求，不會(huì)對農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和大氣造成污染。詳見附件6：四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)環(huán)保局出具的《項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》的批復(fù)文件。第十章：產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)第十章：產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)第九章：環(huán)境影響評價(jià)第十章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.1.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析在《吉林省農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)“十一五”規(guī)劃》中制訂的畜產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了從依附產(chǎn)業(yè)向農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的過度，并形成為農(nóng)民增收致富的金鑰匙和壯大地方財(cái)力的主要增長源。養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了家庭副業(yè)階段，正朝著產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)，雞的養(yǎng)殖與加工受到國家有關(guān)部門的關(guān)注和重視。特別是加工企業(yè)上聯(lián)養(yǎng)殖戶、下聯(lián)消費(fèi)者，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到承上啟下的作用，同時(shí)在加工過程中實(shí)現(xiàn)了增值，使企業(yè)和國家雙受益，壯大了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向著良性化方向發(fā)展。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目區(qū)作為糧食主產(chǎn)區(qū)，農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)實(shí)力雄厚，豐富的飼料及勞動(dòng)力資源優(yōu)勢，為肉禽飼養(yǎng)與加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。近年來，項(xiàng)目區(qū)積極推廣優(yōu)質(zhì)安全肉雞生產(chǎn)技術(shù)，肉雞的良種選育、防疫、飼養(yǎng)管理、疾病防治等技術(shù)水平有了極大提高。四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)昌源禽業(yè)有限公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，在肉禽的飼養(yǎng)、回收、屠宰加工儲(chǔ)存、銷售等已形成了一條龍的聯(lián)合經(jīng)營體系。本項(xiàng)目的實(shí)施，結(jié)束了項(xiàng)目區(qū)沒有大中型肉雞加工企業(yè)的歷史，進(jìn)一步完善了肉雞產(chǎn)業(yè)鏈條，對遼河肉雞產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有直接推動(dòng)作用，為建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)做出積極的貢獻(xiàn)。10.1.3輻射帶動(dòng)能力分析項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制肉用仔雞具有生長發(fā)育快、飼養(yǎng)期短、周轉(zhuǎn)快、投資少、經(jīng)濟(jì)效益高、飼養(yǎng)技術(shù)簡單等優(yōu)點(diǎn)，使得項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶素有養(yǎng)雞傳統(tǒng)和習(xí)慣。然而，由于就近沒有加工企業(yè)，所以分散經(jīng)營的養(yǎng)殖戶找不到穩(wěn)定銷路，活雞多是被遼寧商販抓走，養(yǎng)殖戶利益難以保證。項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目單位通過“公司+農(nóng)戶”的形式組織肉雞生產(chǎn)，即公司負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)和活雞收購，養(yǎng)殖戶根據(jù)訂單生產(chǎn)。企業(yè)加工原料的數(shù)量和質(zhì)量得到保證的同時(shí)，養(yǎng)殖戶活雞銷路和利益也得到了保障，實(shí)現(xiàn)了雙贏。輻射帶動(dòng)基地遼河農(nóng)墾管理區(qū)現(xiàn)在全區(qū)五場一鎮(zhèn)牧業(yè)小區(qū)星羅棋布，規(guī)模養(yǎng)雞戶達(dá)150多戶，每戶年出欄肉雞2萬只以上。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，由于加工企業(yè)的拉動(dòng)作用，可有效提高項(xiàng)目區(qū)肉雞生產(chǎn)的市場化和組織化程度,有力地推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及輻射區(qū)農(nóng)戶規(guī)?；B(yǎng)雞生產(chǎn)的快速發(fā)展。農(nóng)戶養(yǎng)殖的肉雞可以就地加工，農(nóng)戶養(yǎng)雞效益得到進(jìn)一步提高，農(nóng)民養(yǎng)雞積極性將空前高漲。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶四平市昌源禽業(yè)有限公司800萬只肉雞屠宰加工生產(chǎn)線的建設(shè)和“公司+農(nóng)戶”體系的拓展，必將有力地帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及新鮮、小寬、三塔、茅山等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)民從事肉雞養(yǎng)殖業(yè)。按平均飼養(yǎng)量500只/戶、年出欄6批推算，公司屠宰加工800萬只肉雞，可直接帶動(dòng)新增肉雞養(yǎng)殖戶2700戶。肉雞養(yǎng)殖戶的增加，還間接帶動(dòng)畜禽養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、熟食加工、餐飲服務(wù)等專業(yè)戶的發(fā)展。按同等收入估算，項(xiàng)目建設(shè)可間接帶動(dòng)相關(guān)專業(yè)戶1000多戶，直接和間接受益人群達(dá)15000人。10.2農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)10.2.1農(nóng)民增收項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，四平市昌源禽業(yè)有限公司每年直接向項(xiàng)目區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)肉雞養(yǎng)殖戶收購肉仔雞800萬只，按目前農(nóng)戶飼養(yǎng)肉仔雞獲純利1.5元/只計(jì)算，則農(nóng)民新增純收入1200萬元，戶均增收4500元。按4口人/戶計(jì)算，人均增收1125元，農(nóng)民增收效果明顯，社會(huì)效益顯著。10.2.2農(nóng)業(yè)增效養(yǎng)殖業(yè)上接種植業(yè)，下聯(lián)加工業(yè)。肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，直接促進(jìn)糧食過腹轉(zhuǎn)化和增值，糞肥返還農(nóng)田可有效提高地力，保證土壤可持續(xù)產(chǎn)出能力。此外，還間接地帶動(dòng)飼料加工、屠宰加工以及餐飲、運(yùn)輸、商貿(mào)等第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效。10.2.3項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析項(xiàng)目單位以“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)組織形式，根據(jù)訂單收購項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖戶生產(chǎn)的肉雞，并就地屠宰加工。項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶根據(jù)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，活雞銷路和出售價(jià)格有了可靠保障，而且在生產(chǎn)過程中得到第十一章：項(xiàng)目組織與管理第十一章：項(xiàng)目組織與管理第九章：環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目單位和政府相關(guān)部門提供飼料、疫病防治等技術(shù)支持，加上加工企業(yè)上門收購活雞，免除了運(yùn)費(fèi)，進(jìn)一步降低了養(yǎng)雞生產(chǎn)成本。初步估算，上述幾項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶較比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶平均每只肉雞節(jié)本增效20%即0.3元/只左右。項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖戶肉雞飼養(yǎng)肉仔雞800萬只，較比非項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖戶節(jié)本增效240萬元，項(xiàng)目建設(shè)給項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖戶帶來了看得見的實(shí)惠。10.3其它社會(huì)影響項(xiàng)目建設(shè)將有力推動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)肉雞飼養(yǎng)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)村繁榮和社會(huì)穩(wěn)定。養(yǎng)雞產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，讓眾多農(nóng)戶找到新的致富門路。農(nóng)民收入的增加，使得其安居樂業(yè)，也緩解了由于大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力涌向城市而給城鎮(zhèn)帶來的社會(huì)壓力。第十一章項(xiàng)目組織與管理11.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分11.1.1建設(shè)期組織管理為保證項(xiàng)目建設(shè)，成立由四平遼河農(nóng)墾管理區(qū)政府、區(qū)財(cái)政局、區(qū)牧業(yè)管理局、項(xiàng)目單位、項(xiàng)目區(qū)當(dāng)?shù)卣?fù)責(zé)人組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督等工作。項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目建設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)等日常工作。同時(shí)聘請相關(guān)專家組成專家顧問組，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)管項(xiàng)目建設(shè)中的有關(guān)技術(shù)工作。項(xiàng)目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組專家顧問組項(xiàng)目建設(shè)辦公室原料部建設(shè)部質(zhì)管部財(cái)務(wù)部11.1.2運(yùn)營期間項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，肉雞屠宰加工廠由四平市昌源禽業(yè)有限公司經(jīng)營管理，業(yè)務(wù)上實(shí)行自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目運(yùn)行組織管理機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理廠長副廠長總工程師發(fā)展部市場部財(cái)務(wù)部車間技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)需要，實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制。本著高效簡化、因崗設(shè)職的原則，設(shè)置供應(yīng)部、生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部、辦公室及檢驗(yàn)室等職能部門，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目產(chǎn)品的原料采購、生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品檢驗(yàn)等工作。車間生產(chǎn)人員按崗位進(jìn)行配備，為使車間正常持續(xù)生產(chǎn)，設(shè)計(jì)中考慮了一定的補(bǔ)缺勤人員。經(jīng)計(jì)算，勞動(dòng)定員共168人。其中：管理人員21人、技術(shù)人員13人、生產(chǎn)工人130人，其他輔助人員18人。11.2經(jīng)營管理模式肉雞屠宰加工廠作為四平市昌源禽業(yè)有限公司直屬企業(yè)，實(shí)行自主經(jīng)營，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。肉雞屠宰加工廠通過“公司+農(nóng)戶”的生產(chǎn)組織模式，通過訂單形式與飼養(yǎng)戶簽訂產(chǎn)品（活雞）回收合同，并為其提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù)，帶動(dòng)農(nóng)戶進(jìn)行專業(yè)化養(yǎng)雞生產(chǎn)。11.3經(jīng)營管理措施1、工程管理為保證工程質(zhì)量與進(jìn)度，項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)行招標(biāo)制，從設(shè)計(jì)、材料、施工等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，為項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施提供組織保證。2、生產(chǎn)管理項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，肉雞屠宰加工廠將建立健全現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制。實(shí)施績效掛鉤、責(zé)權(quán)利明確。肉雞屠宰加工車間全年生產(chǎn)300天，日工作班次為1班，班工作時(shí)間為8小時(shí)。3、銷售管理根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)情況和市場供求狀況，制定銷售計(jì)劃，落實(shí)銷售任務(wù)，明確銷售責(zé)任，建立激勵(lì)和獎(jiǎng)懲制度。4、財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建設(shè)資金及經(jīng)營過程中產(chǎn)生的現(xiàn)金、匯票等均由項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)任務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行使用和管理，?？顚Ｓ?，保證項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)順利完成。11.4技術(shù)培訓(xùn)本項(xiàng)目建設(shè)及未來生產(chǎn)經(jīng)營過程中，采取走出去和請進(jìn)來的形式，對項(xiàng)目有關(guān)的生產(chǎn)、銷售、管理人員等進(jìn)行不定期的技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目單位還將根據(jù)季節(jié)及實(shí)際生產(chǎn)情況，主要采取分散授課（包括多媒體講課）和現(xiàn)場教學(xué)兩種形式，對“公司+農(nóng)戶”的農(nóng)戶進(jìn)行不定期的生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，解決養(yǎng)殖戶生產(chǎn)過程中遇到的飼養(yǎng)管理、繁殖、疫病防治、無公害飼養(yǎng)等技術(shù)難題，在保證加工企業(yè)原料數(shù)量和質(zhì)量的同時(shí)，使農(nóng)戶增產(chǎn)增收。11.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生在肉雞屠宰加工生產(chǎn)操作過程中遇到勞動(dòng)衛(wèi)生問題，部分環(huán)節(jié)涉及到用電和機(jī)械對工作人員可能發(fā)生觸傷、創(chuàng)傷及火災(zāi)等不安全隱患。11.5.1健全衛(wèi)生管理體系，完善衛(wèi)生管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。1、生產(chǎn)人員衛(wèi)生生產(chǎn)人員建立健康檔案，并定期體檢，體檢不合格者不得上崗。臟區(qū)和清潔區(qū)要分離開，人員不能在各工段亂走，以防污染。清潔區(qū)的操作人員身著消毒的工作服，膠鞋需經(jīng)過消毒池消毒后方可進(jìn)入車間。非生產(chǎn)用品禁止帶入車間內(nèi)。2、原輔材料衛(wèi)生屠宰加工廠原輔材料必須符合相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格不準(zhǔn)進(jìn)入廠區(qū)。3、生產(chǎn)車間衛(wèi)生生產(chǎn)車間土建結(jié)構(gòu)要采光充足，通風(fēng)設(shè)施齊全，保證良好通風(fēng)。車間入口處應(yīng)設(shè)有消毒設(shè)施，使生產(chǎn)環(huán)境達(dá)到國家食品加工業(yè)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。4、生產(chǎn)操作衛(wèi)生工器具、機(jī)器設(shè)備工作前需消毒干凈。廢棄物放到指定地點(diǎn)，國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行處理。5、環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)道路應(yīng)整體考慮，使生產(chǎn)車間及公用設(shè)施布局合理，道路通暢，排水無阻，空地做好綠化，使廠區(qū)生產(chǎn)、生活、生態(tài)狀況良好。11.5.2防機(jī)械傷害各機(jī)械設(shè)備的傳動(dòng)部分均設(shè)離護(hù)罩或防護(hù)欄桿，電氣設(shè)備設(shè)計(jì)有一定的檢修空間，并設(shè)置隨機(jī)開關(guān)，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。第十二章：可行性研究與建議第十二章：可行性研究與建議第九章：環(huán)境影響評價(jià)11.5.3安全用電首先按照電力部門的有關(guān)要求制定安全操作規(guī)程，對所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼均采用接地或接零保護(hù)；照明配電箱采用帶電保護(hù)的自動(dòng)開關(guān)；檢修照明采用36V安全電壓。11.5.4消防本項(xiàng)目屠宰加工生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類，鍋爐房為丁類，建筑物耐火等級為二類。主要消防措施：各建筑物在設(shè)計(jì)中要考慮根據(jù)不同用途采取相應(yīng)的防火、防爆措施。室外設(shè)立消防栓，室內(nèi)按（建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范）（GBJ140—90）配制滅火器材等。第十二章可行性研究結(jié)論與建議12.1可行性研究結(jié)論通過對項(xiàng)目的產(chǎn)品市場、生產(chǎn)工藝、建設(shè)方案、融資條件、財(cái)務(wù)、組織管理等方面的可行性研究，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度，擬采用技術(shù)及工藝方案先進(jìn)、可靠；建設(shè)方案配套合理，設(shè)計(jì)符合工藝技術(shù)、環(huán)保及消防要求；項(xiàng)目建設(shè)單位在肉禽屠宰加工生產(chǎn)管理、市場開發(fā)等方面經(jīng)驗(yàn)較為豐富；在國家及地方財(cái)政資金的支持下，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。12.2問題與建議該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，鑒于場址和收購點(diǎn)分散，項(xiàng)目單位要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門和農(nóng)產(chǎn)積極做好協(xié)調(diào)工作。做好前期準(zhǔn)備工作。統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)地實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。1、進(jìn)一步對技術(shù)設(shè)備進(jìn)行考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備采購，選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的。2、為使項(xiàng)目按期實(shí)施，盡早落實(shí)所需資金，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。3、本項(xiàng)目進(jìn)行期間，抓緊所需工程技術(shù)人員和職工的招聘，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。目錄1總論 81．1項(xiàng)目名稱、業(yè)主與編制單位 81．1．1項(xiàng)目名稱 81．1．2項(xiàng)目業(yè)主 91．1．3可行性研究報(bào)告編制單位 91．2編制依據(jù)與范圍 91．2．1編制依據(jù) 91．2．2報(bào)告編制范圍 101．3項(xiàng)目概況 101.3.1建設(shè)地址 101.3.2建設(shè)內(nèi)容 111.3.3建設(shè)期 121.3.4項(xiàng)目投資及責(zé)任分工 121.3.5財(cái)務(wù)指標(biāo) 131．4結(jié)論與建議 131．4．1結(jié)論 131．4．2建議 142項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性 152．1項(xiàng)目提出的背景 152.1.1主題公園成為旅游者日益增長的旅