供應(yīng)商管理控制程序

供應(yīng)商管理控制程序文件編號(hào)：WG-QP-23版本號(hào)：A/0編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào)更改記錄簡(jiǎn)要生效時(shí)間一.目的:為了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核和選擇，以期尋求最佳的供應(yīng)商；為了保證供應(yīng)商具有提供滿足本組織規(guī)定要求的能力。促使公司產(chǎn)品的品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展，特制定本程序二..范圍：適用于向本公司提供物料的供應(yīng)商。三?權(quán)責(zé)：供應(yīng)商評(píng)估小組,供應(yīng)商評(píng)估小組由計(jì)劃部經(jīng)理、采購(gòu)、品管、工程負(fù)責(zé)人組成，團(tuán)隊(duì)需要經(jīng)過(guò)供應(yīng)商審核培訓(xùn)，審核小組成員要在敏感崗位清單內(nèi)。對(duì)新供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)作考察評(píng)估主要材料價(jià)格估算總經(jīng)理核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單；批準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估采購(gòu)：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料之收集、協(xié)助供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、復(fù)核品質(zhì)部品質(zhì)主管：負(fù)責(zé)供應(yīng)商來(lái)料各種品質(zhì)數(shù)據(jù)之分析與審核來(lái)料檢驗(yàn)員（IQC）：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商之來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)并做成記錄四.定義：不適用五.程序內(nèi)容：供應(yīng)商資料收集：采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)黃頁(yè)、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)人員介紹，總經(jīng)理及客戶指定等渠道收集供應(yīng)商信息采購(gòu)將收集到之供應(yīng)商資料，主要是電話負(fù)責(zé)人、地點(diǎn)、主要產(chǎn)品等記錄于《供應(yīng)商登記表》供應(yīng)商初級(jí)調(diào)查521采購(gòu)依照《供應(yīng)商登記表》記錄之信息，對(duì)供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表》，跟蹤供應(yīng)商的回傳情況并做好記錄采購(gòu)根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)之《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表》作詳細(xì)審核，對(duì)于符合本公司之相關(guān)要求的供應(yīng)商通知送樣樣品確認(rèn)采購(gòu)收到供應(yīng)商之樣品填寫(xiě)《試樣報(bào)告》，交品質(zhì)部進(jìn)行測(cè)試品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)要示作具體測(cè)試，并如實(shí)作好記錄反饋回采購(gòu)報(bào)價(jià)及審核若樣品測(cè)試0K,供應(yīng)商資料又符合要求則通知供應(yīng)商報(bào)價(jià)采購(gòu)收集相關(guān)信息、，貨比三家，對(duì)供應(yīng)商價(jià)格作審核，并提供評(píng)審意見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估申請(qǐng)采購(gòu)對(duì)價(jià)格合適，樣品質(zhì)量合格，資料齊全之供應(yīng)商初評(píng)合格后，填寫(xiě)《供應(yīng)商開(kāi)發(fā)報(bào)告單》向總經(jīng)理申請(qǐng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審若總經(jīng)理批準(zhǔn)不用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估且可作為合格供應(yīng)商，采購(gòu)將其直接登記于《合格供應(yīng)商名錄》若總經(jīng)理批準(zhǔn)可現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，則由采購(gòu)統(tǒng)籌，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及評(píng)估小組，確定現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)間，到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估小組依照《供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表》之各項(xiàng)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并如實(shí)做好記錄供應(yīng)商評(píng)估小組做出綜合評(píng)定，確定是否納入《合格供應(yīng)商名錄》，若不合格則根據(jù)需要通知供應(yīng)商作出改善或直接淘汰，采購(gòu)依照PDCA作跟蹤少批量訂購(gòu)對(duì)于新開(kāi)發(fā)之供應(yīng)商，在上述幾個(gè)環(huán)節(jié)均合格之后，由采購(gòu)向供應(yīng)商作少批量訂購(gòu)，并通知相關(guān)部門(mén)作跟蹤品質(zhì)部IQC、生產(chǎn)要跟蹤物料在生產(chǎn)中具體應(yīng)用情況，并作出的反饋若少批量試用合格，可作大量采購(gòu)，若有合格則由采購(gòu)重復(fù)上述5.3至5.7過(guò)程或者取消供應(yīng)商資格，從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除名單。大量訂購(gòu)采購(gòu)在確定供應(yīng)商時(shí)，從《合格供應(yīng)商名錄》選取，依照中《采購(gòu)及物資管理程序》及《來(lái)料檢驗(yàn)指導(dǎo)》執(zhí)行月度周期評(píng)估采購(gòu)依據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)公司成品質(zhì)量的影響，把供方分為三類(lèi)：A類(lèi)供方：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響非常大，如塑膠原材料B類(lèi)供方：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響較大，如模具加，等C類(lèi)供方：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量性能影響不大，如包裝箱等采購(gòu)填寫(xiě)好《供應(yīng)商評(píng)定表》相關(guān)內(nèi)容，交給品管IQC作質(zhì)量樣的評(píng)估采購(gòu)對(duì)供應(yīng)商作“合格情況”及“交期”方面的評(píng)定在特殊情情況下，（如開(kāi)發(fā)部急需樣品），可由供應(yīng)商先送樣承認(rèn)，再作供應(yīng)商評(píng)估，但只有送樣承認(rèn)及評(píng)估合格時(shí)方可將其列入合格供應(yīng)商名單如已認(rèn)可之生產(chǎn)廠商發(fā)生重大變化（如變換生產(chǎn)地點(diǎn)或制程重大變更等），應(yīng)對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)估采購(gòu)依據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)公司成品質(zhì)量的影響確定高風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商等級(jí)處理A級(jí)繼續(xù)保持合格供應(yīng)商名錄B級(jí)限期改善