安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)記錄表格

XXXXXX有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件記錄臺(tái)帳樣式匯編XXXXX有限公司二0一0年十一月二十五日編制：審核：批準(zhǔn)：目錄年度安全工作目標(biāo)考核表被考核公司（部門）考核部門考核項(xiàng)目重大人身傷亡重大火災(zāi)重大爆炸重大交通事故重大生產(chǎn)事故重大設(shè)備事故“三廢”排放急性中毒職工工作、生活環(huán)境造成后果輕傷人數(shù)重傷人數(shù)死亡人數(shù)財(cái)產(chǎn)損失考核意見(jiàn)安全責(zé)任考核制度考核表序號(hào)被考核部門（人員）得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時(shí)間12345安全專項(xiàng)費(fèi)用使用申請(qǐng)表申請(qǐng)部門：部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日 項(xiàng)目（或物資）名稱項(xiàng)目性質(zhì)投資總額申請(qǐng)理由及效果工藝及布置說(shuō)明項(xiàng)目主要內(nèi)容所需主要設(shè)備（材料）數(shù)量完成時(shí)間和進(jìn)度審批意見(jiàn)安全部門財(cái)務(wù)部門分管經(jīng)理會(huì)計(jì)師總經(jīng)理備注應(yīng)列入安全費(fèi)用的物資名單：工作服（夏、冬）、三防工作服、計(jì)劃外工作服、工作帽、工作鞋、防護(hù)衣、安全帽、安全帶、安全繩、絕緣鞋、高壓絕緣鞋、雨衣、毛巾、肥皂、防爆手電（燈泡、電池）、各類手套、各類口罩、各類防護(hù)面罩、各類防毒面具及配件、空氣呼吸器、安全警示標(biāo)牌、各類滅火器及消防設(shè)施、避雷針、洗眼器、淋浴器、安全項(xiàng)目所需要的各類物資、安全部門同意的各類漏電保護(hù)器、安全部門同意的其它安全防護(hù)用品應(yīng)列入安全費(fèi)用的支出：教育、檢測(cè)、體檢、安全設(shè)備設(shè)施維修、勞保用品、安全評(píng)價(jià)、培訓(xùn)等費(fèi)用安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳月日項(xiàng)目說(shuō)明費(fèi)用提取金額（元）費(fèi)用投入合計(jì)金額（元）結(jié)存金額（元）備注122從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名車間崗位交納保險(xiǎn)日期123456風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的：為了充分識(shí)別與評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，在出現(xiàn)新問(wèn)題時(shí)能及時(shí)更新控制，實(shí)現(xiàn)安全管理關(guān)口前移，達(dá)到事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：作業(yè)條件分析法（LEC）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組員：日程安排日期2010年月日共天編制人：年月日管理者代表批準(zhǔn)意見(jiàn)：簽名：日期：危險(xiǎn)源調(diào)查表序號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度時(shí)態(tài)狀態(tài)責(zé)任部門是否受控是否守法控制方法備注12345678風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)涉及部門風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別是否是重大風(fēng)險(xiǎn)控制方法事故發(fā)生的可能性（L）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度(E)事故后果的嚴(yán)重性（C）風(fēng)險(xiǎn)值D=LEC重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單序號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別涉及部門控制方法12345678重大風(fēng)險(xiǎn)清單（直接判斷法）序號(hào)活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)涉及部門標(biāo)準(zhǔn)臨界量（t）公司實(shí)際儲(chǔ)存量是否重大風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別備注生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存區(qū)12345678風(fēng)險(xiǎn)控制崗位明細(xì)表序號(hào)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位控制措施執(zhí)行措施文件編號(hào)教育培訓(xùn)記錄表單位名稱教育類別主講部門主講人教育日期年月日受教育部門（人員）參加人數(shù)教育內(nèi)容：部門負(fù)責(zé)人記錄人培訓(xùn)效果評(píng)估表部門：編號(hào)：培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)教師培訓(xùn)簡(jiǎn)況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估記錄：（筆試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、評(píng)分）其它方面補(bǔ)充記錄：評(píng)估結(jié)論：（采取的相應(yīng)措施）參加評(píng)估人員部門職務(wù)或職稱培訓(xùn)簽到表序號(hào)學(xué)員姓名單位序號(hào)學(xué)員姓名單位12345隱患整改通知書：月日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間年月日簽收人簽收日期年月日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。（注：整改通知書下達(dá)部門簽章）年月日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)質(zhì)日期：隱患整改臺(tái)帳序號(hào)檢查時(shí)間隱患名稱整改負(fù)責(zé)人整改情況（含措施、整改期限）驗(yàn)證人（含驗(yàn)證時(shí)間）備注12345678重大隱患檔案表編號(hào)：隱患編號(hào)：隱患所屬單位：隱患排查時(shí)間：重大隱患名稱隱患部位可能發(fā)生的危害治理到位前的安全方法措施重大隱患治理概況評(píng)價(jià)報(bào)告技術(shù)結(jié)論評(píng)審意見(jiàn)治理時(shí)間表責(zé)任人消除驗(yàn)收情況驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收人員驗(yàn)收時(shí)間安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳序號(hào)時(shí)間被獎(jiǎng)懲單位或個(gè)人獎(jiǎng)懲原因及依據(jù)金額（元）被獎(jiǎng)懲單位或個(gè)人簽字獎(jiǎng)懲12安全事故報(bào)告書年月日事故簡(jiǎn)述：發(fā)生部門發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)當(dāng)事人原因分析直接原因：管理原因：事故責(zé)任分析直接責(zé)任：管理責(zé)任：處理意見(jiàn)主管副總簽字：時(shí)間：整改措施應(yīng)急預(yù)案演練記錄演練項(xiàng)目演練目的演練時(shí)間演練地點(diǎn)參演人員演練記錄現(xiàn)場(chǎng)救援講評(píng)負(fù)責(zé)人簽名：演練評(píng)審參演人員簽名適用的法律法規(guī)及其它要求清單序號(hào)名稱實(shí)施日期適用條文備注12345文件發(fā)放記錄序號(hào)收文日期文件字號(hào)文件標(biāo)題簽收日期備注12345法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)序號(hào)法律/法規(guī)實(shí)施日期適用條款或內(nèi)容活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)危險(xiǎn)因素落實(shí)形式實(shí)施效果評(píng)價(jià)備注12345培訓(xùn)教育計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)方式計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容教材考核方式123培訓(xùn)需求調(diào)查表部門姓名以前參加過(guò)的培訓(xùn)崗位填表日期培訓(xùn)現(xiàn)狀與需求調(diào)查（請(qǐng)?jiān)谡J(rèn)可的答案“□”內(nèi)打勾）1您在工作中遇到了哪些困惑？是否希望通過(guò)培訓(xùn)得意解決？2您認(rèn)為培訓(xùn)在我公司有哪些作用？□促進(jìn)安全生產(chǎn)□增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的歸屬感、責(zé)任感和滿意度□促進(jìn)企業(yè)與員工、管理者與下屬的溝通，增強(qiáng)向心力□培訓(xùn)后備管理人員與技術(shù)骨干□其它（）3您認(rèn)為培訓(xùn)對(duì)自己有什么作用？□開拓視野□提高技能□端正下屬的工作態(tài)度□增加知識(shí)□升職、加薪□增加了和其它同事的溝通機(jī)會(huì)□其它（）4您喜歡哪些培訓(xùn)方式？□課堂講授（內(nèi)訓(xùn)形式）□外聘專家來(lái)企業(yè)培訓(xùn)□外出學(xué)習(xí)□讀書、自學(xué)□進(jìn)學(xué)校深造□案例分析□現(xiàn)場(chǎng)演練□看錄像或電影□通過(guò)做游戲體會(huì)實(shí)際工作情景□技術(shù)競(jìng)賽□其它（）5目前影響培訓(xùn)開展的因素是什么？□工作太忙，沒(méi)時(shí)間培訓(xùn)□這些課程對(duì)我的工作沒(méi)用，浪費(fèi)時(shí)間□培訓(xùn)老師講的都是理論，在實(shí)際工作中用不上□上級(jí)不重視培訓(xùn)□下屬們都認(rèn)為培訓(xùn)沒(méi)有□培訓(xùn)教師授課水平一般□其它（）6您希望培訓(xùn)時(shí)間段安排？□正常上班時(shí)間□班前后會(huì)□其它（）7您希望每次培訓(xùn)時(shí)間為□1小時(shí)□2小時(shí)□半天□一天□只要有用，我會(huì)擠出時(shí)間參加8您想?yún)⒓酉铝心男┱n程？質(zhì)量、安全類發(fā)現(xiàn)與解決問(wèn)題質(zhì)量小組活動(dòng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)知識(shí)其它：自我發(fā)展類□如何經(jīng)營(yíng)自己的未來(lái)□怎樣教會(huì)徒弟（在崗工作技術(shù)指導(dǎo)）□時(shí)間管理其它：管理與領(lǐng)導(dǎo)能力類：怎樣成為優(yōu)秀的班組長(zhǎng)□溝通技巧□任務(wù)布置□有效激勵(lì)□怎樣定目標(biāo)其它：專業(yè)技術(shù)：9您的（培訓(xùn)）意見(jiàn)及建議管理人員檔案卡姓名性別文化程度職稱職務(wù)安全工作責(zé)任性質(zhì)所在部門安全工作年限身份證號(hào)管理人員證書證書名稱證書編號(hào)發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至管理人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間學(xué)時(shí)考核結(jié)果安全管理人員名冊(cè)序號(hào)單位姓名出生年月安全專業(yè)工齡學(xué)歷專業(yè)職稱安全專業(yè)資格證書編號(hào)備注12345678從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳（檔案）序號(hào)姓名性別參見(jiàn)工作時(shí)間崗位培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容授課人考核方式考核成績(jī)備注12345特種作業(yè)人員檔案卡姓名性別身份證號(hào)文化程度工種操作部門專業(yè)工齡工作部門特種作業(yè)人員證書證書名稱證書編號(hào)發(fā)證部門發(fā)證日期有效期至特種作業(yè)人員培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間學(xué)時(shí)考核結(jié)果特種作業(yè)人員登記臺(tái)帳序號(hào)工作單位姓名性別身份證號(hào)工種培訓(xùn)考核成績(jī)發(fā)證機(jī)關(guān)證書編號(hào)取證時(shí)間復(fù)審時(shí)間理論實(shí)作12345公司三級(jí)安全教育評(píng)估表年月日姓名性別年齡人力資源部評(píng)估記錄單位崗位文化程度一級(jí)教育內(nèi)容考試成績(jī)簽字人：年月日教育單位意見(jiàn)分公司總經(jīng)理簽字年月日二級(jí)教育內(nèi)容考試成績(jī)簽字人：年月日教育單位意見(jiàn)生產(chǎn)部經(jīng)理簽字年月日三級(jí)教育內(nèi)容考試成績(jī)簽字人：年月日教育單位意見(jiàn)調(diào)度簽字年月日主管副總批示年月日承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄承包商：編號(hào)：培訓(xùn)教育時(shí)間：培訓(xùn)教育地點(diǎn)：培訓(xùn)內(nèi)容主講培訓(xùn)形式課時(shí)作業(yè)人員入廠培訓(xùn)上崗記錄序號(hào)參訓(xùn)人員考核成績(jī)?nèi)霃S證號(hào)序號(hào)參訓(xùn)人員考核成績(jī)?nèi)霃S證號(hào)12345外來(lái)人員培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)地點(diǎn)：培訓(xùn)時(shí)間：培訓(xùn)教師：培訓(xùn)教育內(nèi)容：人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名人員姓名培訓(xùn)效果班組安全活動(dòng)計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注12345班組安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間：編號(hào)：車間/部門班組主講人參加人員活動(dòng)內(nèi)容：班組安全活動(dòng)開展檢查考核情況班組安全活動(dòng)抽查或考核情況車間/部門領(lǐng)導(dǎo)或安全員簽字：年月日安全主管部門簽字：年月日說(shuō)明：1、班組安全活動(dòng)每月至少兩次，記錄要規(guī)范齊全；2、車間/部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安全員每月要對(duì)班組安全活動(dòng)開展情況和記錄情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，寫出評(píng)語(yǔ)并簽字；安全主管部門每月對(duì)活動(dòng)記錄要進(jìn)行抽查并簽字。管理部門安全活動(dòng)計(jì)劃序號(hào)活動(dòng)內(nèi)容負(fù)責(zé)人活動(dòng)時(shí)間備注12345管理部門安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)時(shí)間：編號(hào)：參加部門負(fù)責(zé)人參加人員活動(dòng)內(nèi)容：安全設(shè)施臺(tái)帳序號(hào)種類設(shè)施名稱所在位置數(shù)量責(zé)任人備注1預(yù)防事故設(shè)施檢測(cè)報(bào)警設(shè)施2設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施3防爆設(shè)施4作業(yè)場(chǎng)所防護(hù)設(shè)施5安全警示標(biāo)志67控制事故設(shè)施泄壓和止逆設(shè)施8經(jīng)濟(jì)處理設(shè)施9減少與消除事故設(shè)施防止火災(zāi)蔓延設(shè)施10滅火設(shè)施11緊急個(gè)體處理設(shè)施12緊急救援設(shè)施勞動(dòng)防護(hù)用品和裝備安全設(shè)施檢查、維護(hù)保養(yǎng)記錄編號(hào)：序號(hào)設(shè)施名稱使用部門檢查維護(hù)部（人員）檢查維護(hù)時(shí)間維護(hù)措施12345監(jiān)視及測(cè)量設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳序號(hào)分類名稱安裝位置規(guī)格型號(hào)測(cè)量范圍精度等級(jí)編號(hào)制造單位啟用日期檢定周期檢測(cè)單位檢測(cè)結(jié)果復(fù)檢日期運(yùn)行狀況12345關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案編號(hào)：序號(hào)：設(shè)施名稱設(shè)施位置設(shè)施數(shù)量（臺(tái)、套）設(shè)施負(fù)責(zé)人投用日期檢查維護(hù)情況檢查日期檢查人員檢查內(nèi)容及要求工藝設(shè)備電氣安全工藝指標(biāo)符合工藝要求，不超溫、超壓靜密封點(diǎn)五泄漏，壓力容器安全附件好用，關(guān)鍵機(jī)組實(shí)行特級(jí)維護(hù)，并有檢查記錄電氣設(shè)備負(fù)荷防爆要求，接地電阻按時(shí)檢測(cè)安全設(shè)施、消防、防護(hù)器材齊備，好用，消防通道暢通安全作業(yè)證管理臺(tái)帳序號(hào)作業(yè)證號(hào)危險(xiǎn)作業(yè)種類作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人員審批人審批時(shí)間備注12345危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記表序號(hào)名稱規(guī)格數(shù)量出/入庫(kù)時(shí)間經(jīng)手人確認(rèn)人12345倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄編號(hào)：巡查時(shí)間：組織巡查部門：巡查人員：序號(hào)巡查項(xiàng)目巡查內(nèi)容巡查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）巡查結(jié)果（合格/不合格）原因分析備注12345承包商檔案序號(hào)施工單位供應(yīng)產(chǎn)品類型預(yù)審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評(píng)價(jià)備注12345外來(lái)施工單位作業(yè)人員安全管理臺(tái)帳序號(hào)姓名所屬單位性別年齡身份證號(hào)進(jìn)公司時(shí)間工種安全考試成績(jī)聯(lián)系電話單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話12345供應(yīng)商檔案序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營(yíng)業(yè)執(zhí)照組織機(jī)構(gòu)代碼證稅務(wù)登記證許可證附其它資料注冊(cè)號(hào)有效期限簽蓋日期有效期限組織機(jī)構(gòu)代碼12345變更記錄序號(hào)變更名稱所在部門變更起止時(shí)間變更內(nèi)容變更后驗(yàn)收是否合格負(fù)責(zé)人備注12345項(xiàng)目變更申請(qǐng)表變更名稱申請(qǐng)人姓名日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)分析情況：審批領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：領(lǐng)導(dǎo)簽字：項(xiàng)目變更驗(yàn)收表驗(yàn)收變更的項(xiàng)目變更所在單位組織驗(yàn)收單位日期驗(yàn)收組成人員姓名所屬單位職務(wù)驗(yàn)收意見(jiàn)：驗(yàn)收負(fù)責(zé)人簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn)：簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字危險(xiǎn)化學(xué)品檔案序號(hào)化學(xué)品CAS號(hào)UN號(hào)危規(guī)號(hào)是否劇毒化學(xué)品是否構(gòu)成重大危險(xiǎn)源需要量（噸/年）最大生產(chǎn)能力（噸/年）最大儲(chǔ)量（噸）登記號(hào)用途商品名化學(xué)名存放、生產(chǎn)地點(diǎn)12345職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳種類名稱位置校檢維護(hù)日期更新情況責(zé)任人防塵設(shè)施防毒設(shè)施其它設(shè)施防護(hù)器具保管、檢查、定期校檢和維護(hù)記錄序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)存放地點(diǎn)生產(chǎn)日期使用年限上次維護(hù)時(shí)間檢查情況責(zé)任人備注外觀衛(wèi)生定期校檢實(shí)施人時(shí)間12345勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳序號(hào)日期防護(hù)用品名稱數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)放人備注12345事故整改和預(yù)防措施落實(shí)記錄序號(hào)事故名稱發(fā)生時(shí)間整改時(shí)間整改情況工程技術(shù)預(yù)防措施培訓(xùn)教育預(yù)防措施管理預(yù)防措施效果評(píng)價(jià)備注12345事故管理臺(tái)帳說(shuō)明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產(chǎn)運(yùn)行事故、設(shè)備事故、自然災(zāi)害、未遂事故、涉險(xiǎn)事故。事故性質(zhì)包括：責(zé)任事故、非責(zé)任事故。序號(hào)發(fā)生時(shí)間事故名稱事故類別事故性質(zhì)發(fā)生地點(diǎn)傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）備注死亡重傷輕傷12345應(yīng)急救援器材維護(hù)養(yǎng)護(hù)記錄序號(hào)設(shè)施名稱使用部門檢查維護(hù)部門（人員）檢查、維護(hù)時(shí)間維護(hù)措施12345678安全檢查計(jì)劃序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查時(shí)間檢查人員檢查內(nèi)容備注12345安全檢查臺(tái)帳序號(hào)檢查形式檢查時(shí)間檢查結(jié)果備注12345設(shè)備檢修作業(yè)安全許可證編號(hào)：設(shè)備名稱所屬單位檢修地點(diǎn)檢修單位檢修負(fù)責(zé)人參加檢修人檢修起止時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分檢修內(nèi)容：年月日風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施：設(shè)備交出負(fù)責(zé)人：檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：設(shè)備所在單位審核意見(jiàn)年月日檢修單位審核意見(jiàn)年月日工程管理部門意見(jiàn)年月日注：1、不作業(yè)證適用于公司設(shè)備的大、中修與搶修作業(yè)。設(shè)備檢修作業(yè)前應(yīng)辦理本證，設(shè)備所屬單位內(nèi)部人員檢修不必工程管理部門審批。2、根據(jù)設(shè)備檢修項(xiàng)目要求，應(yīng)制定設(shè)備檢修方案，落實(shí)檢修人員、檢修組織和安全措施。3、檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須按檢修方案的要求，組織檢修任務(wù)人員到檢修現(xiàn)場(chǎng)，交代清楚檢修項(xiàng)目、任務(wù)、檢修方案，并落實(shí)檢修安全措施。4、檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)檢修安全工作負(fù)全責(zé)，并制定專人負(fù)責(zé)整個(gè)檢修作業(yè)過(guò)程的安全工作。5、設(shè)備檢修如需高處作業(yè)、動(dòng)火、動(dòng)土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)作業(yè)等，須按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證。6、設(shè)備的清洗、置換、交出由設(shè)備所在單位負(fù)責(zé)，設(shè)備清洗、置換后應(yīng)有分析報(bào)告。檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同設(shè)備技術(shù)人員、工藝技術(shù)人員檢查并確認(rèn)設(shè)備、工藝處理及抽堵盲板等符合檢修安全要求。7、檢修前，必須對(duì)參加檢修作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育。8、變更作業(yè)內(nèi)容，擴(kuò)大作業(yè)范圍或轉(zhuǎn)移作業(yè)地點(diǎn)，應(yīng)重新辦理許可證。9、對(duì)審批手續(xù)不全、安全措施不落實(shí)、作業(yè)環(huán)境不符合安全要求的，作業(yè)人員有權(quán)拒絕作業(yè)。10、其它選項(xiàng)經(jīng)《設(shè)備檢修作業(yè)分析和安全措施》11、本證一式兩份，施工單位一份，工程管理部門留存一份。設(shè)備檢修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和安全措施序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分析安全措施選項(xiàng)（打勾）1作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)狀況作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2存在危險(xiǎn)化學(xué)品清洗、置換至分析合格3系統(tǒng)未徹底隔絕連接的所有閥門關(guān)閉，必要時(shí)使用盲板或拆除一段管道隔絕4監(jiān)護(hù)不足指派專人監(jiān)護(hù)，并堅(jiān)守崗位5未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品按規(guī)定佩戴6與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足檢修前，檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)班班長(zhǎng)取得聯(lián)系7存在運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備切斷需檢修設(shè)備的電源，并經(jīng)啟動(dòng)復(fù)查確認(rèn)無(wú)電后，在電源開關(guān)處掛上“禁止合閘”的安全標(biāo)志8檢修器材不符合安全要求檢查材料、器具、設(shè)備必須安全可靠9其它輔助器材不符合安全要求對(duì)需使用的氣體防護(hù)器材、消防器材、通訊設(shè)備、照明設(shè)備等進(jìn)行檢查，保證安全可靠、合理放置10行走設(shè)施不符合安全要求對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)的爬梯、欄桿、平臺(tái)、蓋板等進(jìn)行檢查，保證安全可靠11使用移動(dòng)式電氣工（器）具配有漏電保護(hù)裝置12檢修場(chǎng)所存在腐蝕性介質(zhì)備有沖洗用水源13檢修場(chǎng)所有危險(xiǎn)品或其它影響檢修安全的雜物將檢修現(xiàn)場(chǎng)的易燃易爆物品、障礙物、油污、積水、廢棄物等雜物清理干凈14檢修現(xiàn)場(chǎng)存在坑、井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍欄和警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示燈。15安全通道受阻應(yīng)檢查、清理檢修現(xiàn)場(chǎng)的消防通道、行車通道，保證暢通無(wú)阻16夜間檢修作業(yè)場(chǎng)所設(shè)有足夠亮度的照明裝置17電氣設(shè)備檢修遵守電氣安全工作規(guī)定18需進(jìn)行高處作業(yè)、動(dòng)火、動(dòng)土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進(jìn)入設(shè)備內(nèi)等作業(yè)按規(guī)定辦理相應(yīng)的安全作業(yè)證19違反本工種安全操作規(guī)程停止其作業(yè)20出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員21檢修項(xiàng)目有遺漏會(huì)同有關(guān)檢修人員徹底檢查22現(xiàn)場(chǎng)有雜物清理現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充措施動(dòng)火、登高、受限空間作業(yè)安全許可證臨時(shí)用電作業(yè)許可證單位：作業(yè)許可證編號(hào)申請(qǐng)作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點(diǎn)用電設(shè)備及功率電源接入點(diǎn)工作電壓臨時(shí)用電人特種作業(yè)（電工）操作證號(hào)臨時(shí)用電時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分用火作業(yè)許可證編號(hào)序號(hào)主要安全設(shè)施確認(rèn)人1安裝臨時(shí)線路人員持有“特種作業(yè)（電工）操作證”。2在防爆場(chǎng)所使用的臨時(shí)電源、電氣元件和線路達(dá)到相應(yīng)的防爆等級(jí)要求。3臨時(shí)用電的單相和混用線路采用五線制。4臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。5臨時(shí)用電線路架空進(jìn)線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架設(shè)。6暗管埋設(shè)及地下電纜線路設(shè)有“走向標(biāo)志”和安全標(biāo)志，電纜埋深大于0.7米。7現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電配電盤、箱應(yīng)有防雨措施。8臨時(shí)用電設(shè)施安有漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。9用電設(shè)備、線路容量、負(fù)荷符合要求。10其他補(bǔ)充安全措施：臨時(shí)用電單位意見(jiàn)：簽名：年月日廠（車間）意見(jiàn)：簽名：年月日設(shè)備管理部門意見(jiàn)：簽名：年月日完工驗(yàn)收年月日時(shí)分臨時(shí)用電單位設(shè)備管理部門簽名：簽名：危險(xiǎn)化學(xué)品汽車槽（罐）車卸車許可證單位：編號(hào)：第（年）號(hào)卸車時(shí)間年月日時(shí)分至年月日時(shí)分運(yùn)輸單位運(yùn)貨單號(hào)汽車牌照號(hào)司機(jī)簽名證件檢查情況道路運(yùn)輸證編號(hào)道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸操作證編號(hào)檢驗(yàn)合格證編號(hào)劇毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證編號(hào)劇毒化學(xué)品購(gòu)買憑證或準(zhǔn)購(gòu)證編號(hào)車輛人員安全檢查情況靜電接地線防火帽滅火器危險(xiǎn)品標(biāo)志勞保護(hù)品穿戴、工具備注現(xiàn)場(chǎng)檢查人意見(jiàn)簽名：填寫說(shuō)明：1、車輛、人員安全檢查情況、槽（罐）車檢查情況，合格打“勾”，不合格打“叉”；2、不需要填寫的內(nèi)容一律用“/”表示;3、證件檢查、車輛、人員安全檢查、槽（罐）車檢查部合格不準(zhǔn)卸車；4、此許可證由卸車單位存檔，保存期為1年。綜合性檢查表檢查人：時(shí)間：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（依據(jù)）檢查評(píng)價(jià)不符合及主要問(wèn)題1工藝檢查管線有無(wú)震動(dòng)、松動(dòng)、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場(chǎng)2設(shè)備管理檢查運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，各運(yùn)輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動(dòng)，檢查靜止設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場(chǎng)3電氣檢查電氣設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、震動(dòng)是否增強(qiáng)，保護(hù)接地是否牢靠，電機(jī)及軸承溫度是否升高、電機(jī)及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護(hù)措施是否齊全。檢查現(xiàn)場(chǎng)4現(xiàn)場(chǎng)管理檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清潔、有序、員工勞動(dòng)防護(hù)用品的穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無(wú)阻，應(yīng)急燈具是否完好，消防設(shè)施是否齊全可靠，安全設(shè)施是否處于正常狀態(tài)。可能發(fā)生急性職業(yè)損失的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報(bào)警設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜是否完好，柜內(nèi)設(shè)施是否齊全。查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄5關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位檢查公司重點(diǎn)部位的運(yùn)行狀況是否良好，安全監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行情況是否符合要求。查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄6作業(yè)證檢查公司員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄7警示標(biāo)志對(duì)公司易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告知牌的完好情況，對(duì)維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的情況進(jìn)行檢查。查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄8910專業(yè)性安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問(wèn)題及整改措施符合不符合1防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施2安全設(shè)施、特殊工種及用具3設(shè)備安全狀況4運(yùn)輸車輛安全狀況5環(huán)境衛(wèi)生6庫(kù)區(qū)道路、設(shè)施運(yùn)行情況7人身安全、勞動(dòng)保護(hù)器具8其它910檢查人員：檢查日期：節(jié)假日安全檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問(wèn)題及整改措施符合不符合1節(jié)假日值班人員落實(shí)情況2節(jié)假日安全生產(chǎn)措施的安排落實(shí)情況3設(shè)備安全狀況4儲(chǔ)罐區(qū)管道、設(shè)施運(yùn)行情況5安全用電、用火6環(huán)境衛(wèi)生7其它8檢查人員：檢查日期：季節(jié)性安全檢查表序號(hào)季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評(píng)議符合不符合及主要問(wèn)題1春季1、春季進(jìn)行防雷、防靜電檢測(cè)并符合要求查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、重點(diǎn)崗位、要害部位安全情況3、其它2夏季1、設(shè)備的降溫設(shè)置完好查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準(zhǔn)備工作4、防大風(fēng)工作5、防觸電6、其它方面31、危險(xiǎn)化學(xué)品的防火防爆查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、設(shè)備的防凍保溫3、其它41、防凍防滑工作查現(xiàn)場(chǎng)、看資料2、防寒工作3、防火防爆4、其它檢查結(jié)果的考核及獎(jiǎng)懲電氣安全檢查表類別項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查情況整改落實(shí)1、設(shè)備檢查1.1變配電所1.1.1變配電所應(yīng)避免設(shè)置在有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)，空氣污染或有劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所1.1.2變配電所一般采用磚結(jié)構(gòu)建筑，水泥地面，地面應(yīng)高出周圍地面150-300mm，以防積水；1.1.3變配電所室門應(yīng)向外開，并采用輕型鐵門或保佑鐵皮的木門；1.1.4與變配電所相通的電纜溝、電纜隧道等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施，并用非可燃性材料作為電纜溝的蓋板；1.1.5戶外變電所的變壓器周圍，其固定柵欄的高度大于或等于1.7m，變壓器底部與地面之間應(yīng)有大于或等于0.3m的距離。若裝有兩臺(tái)變壓器時(shí)，兩者距離需大于或等于1.5m；1.1.6高壓配電裝置科單獨(dú)設(shè)置，當(dāng)高壓開關(guān)柜少于4臺(tái)時(shí)，可將高低壓配電裝置布置在同一室。若單獨(dú)布置，兩者距離應(yīng)大于或等于2m；1.1.7變壓器室應(yīng)通風(fēng)良好，通風(fēng)口用水泥或金屬百葉窗，且內(nèi)側(cè)加裝網(wǎng)孔小于或等于10mm的金屬網(wǎng)，保證任何季節(jié)安全運(yùn)行；1.1.8變壓器室的門應(yīng)上鎖，并掛“高壓危險(xiǎn)”的警告牌及安全色標(biāo)；1.1.9戶內(nèi)配電裝置最小通道寬度，單排列的操作通道為1.5m，維修通道為0.8m；雙排列的操作通道為2m，維修通道為1m；1.1.10變配電設(shè)備遮攔高度應(yīng)不低于1.7m；1.1.11室內(nèi)應(yīng)配有二氧化碳、干粉滅火器或砂箱，操作者對(duì)其應(yīng)能熟悉使用。1.2電氣設(shè)備1.2.1變壓器1.2.1.1變壓器外殼無(wú)滲、漏油，并和鐵芯可靠接地；1.2.1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)變壓器有下列情況之一時(shí)，應(yīng)停止運(yùn)行：1）音響不均勻或有爆炸聲等異常情況；2）油面低于油面計(jì)的下限，并繼續(xù)漏油下降時(shí)3）防爆管或油枕噴油時(shí)4）正常條件下，溫度過(guò)高，并不斷上升時(shí)；5）油色過(guò)深，油內(nèi)出現(xiàn)炭質(zhì)；6）套管有放電現(xiàn)象或嚴(yán)重裂紋。1.2.2油開關(guān)和隔離開關(guān)1.2.2.1油開關(guān)的泊位應(yīng)在上限與下限之間，油色正常，無(wú)滲漏；排氣管應(yīng)完好無(wú)損；1.2.2.2油開關(guān)操作靈活，準(zhǔn)確可靠，合閘機(jī)械指示正確；1.2.2.3故障跳閘后的泊開關(guān)，應(yīng)檢查套管有無(wú)斷裂、引線有無(wú)裂傷，油箱有無(wú)變形；1.2.2.4油開關(guān)和隔離開關(guān)的操作機(jī)構(gòu)應(yīng)有可靠的聯(lián)鎖裝置，并保證合閘時(shí)只會(huì)先合隔離開關(guān)才能合上泊開關(guān)；拉閘時(shí)先拉開泊開關(guān)，才能拉開隔離開關(guān)；1.2.2.5隔離開關(guān)的瓷瓶和連接拉桿也應(yīng)無(wú)裂紋、無(wú)放電痕跡、銷子無(wú)脫落。1.2.3負(fù)荷開關(guān)和跌落保險(xiǎn)1.2.3.1負(fù)荷開關(guān)只能用來(lái)切斷和接通正常線路，其消弧裝置應(yīng)完好。合閘時(shí)，觸頭應(yīng)動(dòng)作一致，各相前后相差不應(yīng)超過(guò)3mm；1.2.3.2負(fù)荷開關(guān)操作機(jī)構(gòu)應(yīng)靈活可靠；1.2.3.3跌落式熔斷器斷開后，其帶電部分距地面的垂直距離在室外應(yīng)大于或等于4.5m，室內(nèi)應(yīng)大于或等于3m；1.2.3.4跌落式熔斷器應(yīng)傾斜安裝，與垂直線保持15—30度夾角；1.2.3.5有爆炸、火災(zāi)危險(xiǎn)及劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所，不能使用跌落保險(xiǎn)；1.2.3.6所有開關(guān)的各部件應(yīng)完整無(wú)損，操作機(jī)構(gòu)安全可靠，并有額定電壓、電流值和分合位置的標(biāo)志。1.2.4互感器1.2.4.1電壓互感器一、二次側(cè)均有熔斷器保護(hù)（二次側(cè)可用自動(dòng)開關(guān)），一次側(cè)開關(guān)斷開后，其二次回路應(yīng)有防止電壓反饋的措施；1.2.4.2電壓互感器如內(nèi)部有噪聲、放電聲、煙味或臭味等異常情況時(shí)，應(yīng)停電處理，不得用隔離開關(guān)斷開故障回路，應(yīng)切斷上一級(jí)油開關(guān)；1.2.4.3電流互感器的二次回路導(dǎo)線截面為2.5mm，無(wú)中間接頭號(hào)，連接可靠，且不得裝設(shè)開關(guān)或熔斷器。1.2.5電力電容器1.2.5.1電容器不得裝在高溫、多塵、潮濕及有易燃易爆和腐蝕性氣體的場(chǎng)所；1.2.5.2當(dāng)電容器外殼嚴(yán)重漏油、鼓肚、瓷套管嚴(yán)重放電、閃絡(luò)響聲或嚴(yán)重過(guò)熱時(shí)，應(yīng)立即退出運(yùn)行；1.2.5.3電容器室應(yīng)有溫度指標(biāo)，室溫不得超過(guò)40度，否則應(yīng)裝機(jī)械通風(fēng)。電容器外殼溫度不超過(guò)60度；1.2.5.4運(yùn)行中的電容器組，三相電流應(yīng)保持平衡，相間不平衡電流不應(yīng)大于5%1.2.5.5電容器組應(yīng)有欠壓保護(hù)，當(dāng)母線電壓低到宣傳員定值的60%左右時(shí)，能從電網(wǎng)中自動(dòng)切除；1.2.5.6戶外落地安裝的電容器下層電容器底部距地面應(yīng)大于或等于0.4m，地面應(yīng)有防潮措施四周應(yīng)設(shè)網(wǎng)孔不大于20*20mm網(wǎng)狀遮攔，高度大于或等于1.7m。電容器室應(yīng)通風(fēng)良好，進(jìn)風(fēng)窗應(yīng)裝網(wǎng)孔不大于10*10mm的鋼網(wǎng)；1.2.5.7電容器應(yīng)有可靠的短路保持裝置和超負(fù)荷裝置；1.2.5.8電容組應(yīng)裝放電回路。禁止帶電荷合閘。電容器停止運(yùn)行后，至少放電3min方可再次合閘。1.2.6電纜1.2.6.1電纜對(duì)地面和建筑物的最小允許距離；1）直埋電纜的埋置深度（由地面至電纜外皮）；1—35kv為0.7m；2)電纜外皮與建筑物的地下基礎(chǔ)為0.6m。1.2.6.2電纜相互接近時(shí)的最小凈距1)10kv以下電纜之間為0.1m，10—35kv之間應(yīng)不小于0.25m；2)不同部門使用的電纜，包括通信電纜相互間為0.5m。1.2.6.3電纜與地下管道間接近和交叉的最小允許距離;電纜與熱力管道接近時(shí)的凈距為2m，交叉時(shí)為0.5m；2）電纜與其它管道接近或交叉時(shí)的凈距為0.5m。1.2.6.4電纜相互交叉時(shí)的凈距為0.5m；1.2.6.5被挖出的電纜應(yīng)用木板襯護(hù)懸吊，懸吊點(diǎn)之間的距離部大于1.5m。不得用鐵絲和繩子不加托板直接懸吊電纜；1.2.6.6鎧裝電纜或鉛包，鋁包電纜的金屬外皮在兩端應(yīng)可靠接地，接地電阻應(yīng)不大于10歐姆；1.2.6.7電纜穿越路面和建筑物及引出地面高度在2m以下的部分，均應(yīng)穿在保護(hù)管內(nèi)，保護(hù)管內(nèi)徑應(yīng)不小于電纜外徑的1.5倍；1.2.6.8敷設(shè)電纜的地面應(yīng)裝設(shè)走向標(biāo)志，以利運(yùn)行和檢修。1.2.7照明裝置及移動(dòng)電具特種設(shè)備安全檢查表類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及整改單位安全管理機(jī)構(gòu)及制度是否建立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛毠芾砣藛T是否按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制度是否建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄設(shè)備檔案是否建立設(shè)備檔案，是否齊全，保管是否良好。所抽查設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，檢驗(yàn)報(bào)告中所提出的問(wèn)題是否整改所抽查的設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并有記錄人員檔案抽查安全管理人員和作業(yè)人員證件是否在有效期內(nèi)是否有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄鍋爐作業(yè)人員在崗作業(yè)人員是否具有有效證件登記及檢驗(yàn)標(biāo)志是否有使用登記證，是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)安全附件及安全保護(hù)裝置液位（面）計(jì)是否有最高、最低安全液位標(biāo)記，液位是否顯示清楚并能被作業(yè)人員正確監(jiān)視安全閥是否具有有效的校檢報(bào)告和鉛封標(biāo)記，或者水封管是否被堵塞壓力表是否有有效的檢定證書或標(biāo)記溫度計(jì)是否有有效的檢定證書或標(biāo)記儀器儀表顯示參數(shù)是否與液位計(jì)、壓力表、溫度計(jì)一致是否按規(guī)定裝有相關(guān)保護(hù)裝置和報(bào)警裝置運(yùn)行參數(shù)水位、壓力、溫度是否在允許范圍內(nèi)是否及時(shí)填寫運(yùn)行記錄，記錄是否與實(shí)際相符本體、閥門、管道狀況是否發(fā)現(xiàn)漏