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年6月23日公司營(yíng)銷中心客戶服務(wù)部辦事處審計(jì)檢查管理制度資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本人改正或者刪除。xx公司營(yíng)銷中心客戶服務(wù)部辦事處審計(jì)檢查管理制度第一條:對(duì)各辦事處的運(yùn)作檢查和帳目審計(jì)是公司對(duì)外駐機(jī)構(gòu)的例行性的稽查工作,各辦事處必須無(wú)條件的接受檢查,真實(shí)具體地提供帳目數(shù)據(jù)和反映實(shí)際情況。第二條:由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭成立審計(jì)小組,具體組織實(shí)施,參與部門有銷售計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部和臨時(shí)指定的相關(guān)部門及人員。第三條:審計(jì)小組應(yīng)制定各辦事處的具體巡查審計(jì)計(jì)劃,包括審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、完成時(shí)間和相關(guān)費(fèi)用等,報(bào)批營(yíng)銷中心副總同意后,方可進(jìn)行。第四條:辦事處的審計(jì)可采用定期與不定期、告知與突擊檢查相結(jié)合的形式進(jìn)行,審計(jì)中的相關(guān)費(fèi)用不能由審計(jì)對(duì)象承擔(dān)。第五條:各辦事處經(jīng)理應(yīng)組織各相應(yīng)崗位的工作人員配合審計(jì)小組的工作,不得以任何理由妨礙和干擾審計(jì)工作的正常進(jìn)行。第六條:審計(jì)結(jié)束后,審計(jì)小組必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審計(jì)書面報(bào)告,上報(bào)營(yíng)銷中心副總。第七條:對(duì)審計(jì)中各辦事處暴露的問(wèn)題,審計(jì)小組作為非直線領(lǐng)導(dǎo)。不能擅自命令和處理,必須報(bào)請(qǐng)營(yíng)銷中心副總,由直線部門負(fù)責(zé)下達(dá)處理和整改指令。

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