長(zhǎng)虹業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系最終報(bào)告羅蘭貝格

優(yōu)選長(zhǎng)虹業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系最終報(bào)告羅蘭貝格目前一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT內(nèi)容 頁(yè)碼A. 業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系概述 3B. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定 10B.1. 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定流程 11B.2. 具體內(nèi)容與方法 16C. 業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化與調(diào)整 24C.1. 月度滾動(dòng)計(jì)劃制定 25C.2. 季度性計(jì)劃調(diào)整 30D. 業(yè)務(wù)計(jì)劃控制體系 34D.1. 控制流程 35D.2. 控制內(nèi)容 38D.3. 偏差分析及對(duì)策制定 76附錄1：內(nèi)外部環(huán)境分析內(nèi)容與工具 81目前二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTA.業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系概述目前三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的建立可以提升企業(yè)運(yùn)作的效果與效率...業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的缺乏會(huì)造成業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的建立將做到效果效率盲目而被動(dòng)地適應(yīng)市場(chǎng)被動(dòng)地應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者挑戰(zhàn)目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的脫離事后控制各部門各自為政，形成本位主義各部門合作過(guò)程頻繁出現(xiàn)摩擦，運(yùn)作不暢缺乏目標(biāo)導(dǎo)向的運(yùn)作，效率低下主動(dòng)地引導(dǎo)并控制市場(chǎng)超越競(jìng)爭(zhēng)，領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的有效結(jié)合并持續(xù)成長(zhǎng)過(guò)程監(jiān)控，不時(shí)地調(diào)整計(jì)劃以應(yīng)對(duì)外部變化各部門目標(biāo)統(tǒng)一，利益一致各部門合作良好，公司整體運(yùn)作有序階段性目標(biāo)的持續(xù)引導(dǎo)，效率提升目前四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT…同時(shí)還能使企業(yè)管理更加規(guī)范業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的缺乏會(huì)造成業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的建立將做到企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)忙于具體業(yè)務(wù)的決策，無(wú)法進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)思考從具體事務(wù)中解脫出來(lái)，精力集中于企業(yè)戰(zhàn)略思考企業(yè)總部權(quán)力部門，干預(yù)業(yè)務(wù)單元的具體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、監(jiān)控與服務(wù)部門,負(fù)責(zé)企業(yè)整體規(guī)劃，業(yè)務(wù)監(jiān)控并向事業(yè)部提供服務(wù)事業(yè)部缺乏獨(dú)立性，被動(dòng)接受指令企業(yè)運(yùn)作的主體，并主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)目前五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系將在公司總部和事業(yè)部?jī)蓚€(gè)層面展開(kāi)，它包含年度計(jì)劃的制定以及計(jì)劃細(xì)化、調(diào)整與實(shí)施控制兩個(gè)部分年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化、調(diào)整及實(shí)施控制公司總部1)各事業(yè)部公司戰(zhàn)略框架年度業(yè)務(wù)計(jì)劃匯總審核和調(diào)整偏差分析以

及調(diào)整措施的擬定并審批各事業(yè)部的業(yè)務(wù)

范圍，經(jīng)營(yíng)方針以及合理的戰(zhàn)略目標(biāo)各事業(yè)部年度業(yè)務(wù)

計(jì)劃的制定年度計(jì)劃分解至

月度滾動(dòng)計(jì)劃，并季度性

地進(jìn)行年度計(jì)劃的調(diào)整2)月度計(jì)劃實(shí)施并按月編制控制報(bào)告1)含公司高層領(lǐng)導(dǎo)及總部職能部門2)需獲得公司總部批準(zhǔn)目前六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT在整個(gè)體系運(yùn)作過(guò)程中，公司總部主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略框架制定、目標(biāo)下達(dá)、計(jì)劃審批與匯總以及實(shí)施監(jiān)控四大職能公司總部的主要職能公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)以及各事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)公司及各事業(yè)部業(yè)務(wù)范圍各事業(yè)部在公司內(nèi)的定位以及經(jīng)營(yíng)方針各事業(yè)部之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)各事業(yè)部的業(yè)務(wù)范圍及經(jīng)營(yíng)方針各事業(yè)部的戰(zhàn)略目標(biāo)及年度目標(biāo)各事業(yè)部年度計(jì)劃審批年度計(jì)劃匯總季度性計(jì)劃調(diào)整審批月度監(jiān)控報(bào)告搜集并進(jìn)行偏差分析戰(zhàn)略框架制定目標(biāo)下達(dá)計(jì)劃審批與匯總實(shí)施監(jiān)控與事業(yè)部一起進(jìn)行調(diào)整措施的制定并審批目前七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT而各事業(yè)部主要負(fù)責(zé)計(jì)劃制定、計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整、計(jì)劃實(shí)施以及偏差分析四大職能事業(yè)部的主要職能年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定年度業(yè)務(wù)計(jì)劃分解至月度滾動(dòng)計(jì)劃提出季度性計(jì)劃調(diào)整建議月度滾動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施月初提交上個(gè)月的監(jiān)控報(bào)告與總部一起進(jìn)行監(jiān)控報(bào)告的偏差分析并制定調(diào)整措施計(jì)劃制定計(jì)劃細(xì)化與調(diào)整計(jì)劃實(shí)施偏差分析目前八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT業(yè)務(wù)計(jì)劃與控制體系的實(shí)施將貫穿全年工作內(nèi)容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度計(jì)劃的制定年度計(jì)劃審批制定月度滾動(dòng)計(jì)劃年度計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控偏差分析及調(diào)整措施制定目前九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTB.年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定目前十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTB.1.年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定流程目前十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定需要總部及事業(yè)部的充分合作業(yè)務(wù)計(jì)劃制定所涉及的部門公司高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部財(cái)務(wù)部事業(yè)部市場(chǎng)部銷售部生產(chǎn)部采購(gòu)部R&D其它目前十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定可以分為四個(gè)階段，即戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析、基本策略、具體業(yè)務(wù)計(jì)劃以及業(yè)務(wù)計(jì)劃審核事業(yè)部財(cái)務(wù)部公司高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析基本策略具體業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃審核審批公司戰(zhàn)略框架內(nèi)外部環(huán)境分析審批審議1)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基本策略制定審議1)戰(zhàn)略控制部主要進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃審議，財(cái)務(wù)部主要進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)審議目前十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT在年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定過(guò)程中，各參與部門有著不同的職責(zé)分工，但計(jì)劃制定的主體將由各事業(yè)部承擔(dān)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定過(guò)程中

的職責(zé)分工審批公司戰(zhàn)略框架審批年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定公司戰(zhàn)略框架審議各事業(yè)部基本策略審議各事業(yè)部年度業(yè)務(wù)計(jì)劃審議各事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)內(nèi)外部環(huán)境分析制定基本策略公司高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部財(cái)務(wù)部事業(yè)部制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)目前十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定與完善一般需要三個(gè)月的時(shí)間周月九月1234工作內(nèi)容1.戰(zhàn)略框架制定2.戰(zhàn)略框架審批3.內(nèi)外部環(huán)境分析4.基本策略制定5.基本策略審議6.業(yè)務(wù)計(jì)劃7.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算8.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.業(yè)務(wù)計(jì)劃審議10.業(yè)務(wù)計(jì)劃審批1)12341234十月十一月戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析基本策略具體業(yè)務(wù)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃審核1)業(yè)務(wù)計(jì)劃審批一般可以放在月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上進(jìn)行目前十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTB.2.具體內(nèi)容與方法目前十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT公司整體戰(zhàn)略框架的制定應(yīng)該先于各事業(yè)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃，并且是業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的前提和基礎(chǔ)公司目前的業(yè)務(wù)范圍是什么？未來(lái)五年希望的業(yè)務(wù)范圍是什么？五年內(nèi)要培育的新業(yè)務(wù)是什么？各業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)范圍的發(fā)展空間？公司重點(diǎn)發(fā)展哪些業(yè)務(wù)單元？維持哪些業(yè)務(wù)單元？剝離哪些業(yè)務(wù)單元？公司希望未來(lái)五年后其業(yè)務(wù)組合及其結(jié)構(gòu)比例是怎樣的？公司對(duì)各業(yè)務(wù)單元的期望是什

么？是利潤(rùn)要求還是成長(zhǎng)要求？各業(yè)務(wù)單元未來(lái)五年合理的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？各業(yè)務(wù)單元之間是否存在業(yè)務(wù)聯(lián)系？如何通過(guò)公司政策來(lái)協(xié)公司的業(yè)務(wù)范圍以及各業(yè)務(wù)單元的業(yè)務(wù)范圍各業(yè)務(wù)單元的定位以及資源配置重點(diǎn)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營(yíng)方針以及戰(zhàn)略目標(biāo)各業(yè)務(wù)單元之間的聯(lián)系與協(xié)調(diào)明確公司愿景以及整體戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)業(yè)務(wù)聯(lián)系，同時(shí)又不丟失各業(yè)務(wù)單元的靈活性和競(jìng)爭(zhēng)力？哪些輔助職能可以在各業(yè)務(wù)單元之間進(jìn)行共享？未來(lái)五年公司應(yīng)該是什么樣子？其規(guī)模、形象是怎樣的？公司未來(lái)五年的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？公司整體戰(zhàn)略框架的基本內(nèi)容目前十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT公司整體戰(zhàn)略框架的明確可以為各事業(yè)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃制定提供目標(biāo)和方向明確業(yè)務(wù)發(fā)展范圍明確公司對(duì)事業(yè)部的發(fā)展期望和基本的經(jīng)營(yíng)方針確立事業(yè)部的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度發(fā)展目標(biāo)123公司整體戰(zhàn)略框架對(duì)各事業(yè)部業(yè)務(wù)計(jì)劃制定的作用目前十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT內(nèi)外部分析需要各事業(yè)部對(duì)其經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及自身實(shí)力作一系統(tǒng)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)分析市場(chǎng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析渠道分析原材料采購(gòu)分析技術(shù)分析外部分析內(nèi)部銷售分析財(cái)務(wù)分析企業(yè)資源與能力分析內(nèi)部分析內(nèi)外部環(huán)境分析！)機(jī)會(huì)、威脅、行業(yè)關(guān)鍵成功因素優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)問(wèn)題1)具體分析方法和工具請(qǐng)參見(jiàn)附錄目前十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT內(nèi)外部環(huán)境分析的各模塊將在職能部門之間進(jìn)行有效分工市場(chǎng)部銷售部生產(chǎn)部采購(gòu)部R&D部財(cái)務(wù)部宏觀環(huán)境分析市場(chǎng)分析行業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)分析技術(shù)分析渠道分析采購(gòu)分析內(nèi)部銷售分析財(cái)務(wù)分析企業(yè)資源與能力分析Back-up目前二十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT基本策略的制定是建立在內(nèi)外部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上的，同時(shí)又必須滿足公司整體戰(zhàn)略框架的基本要求各部門職能策略銷售策略生產(chǎn)策略R&D策略市場(chǎng)推廣策略采購(gòu)策略人力資源策略…...公司戰(zhàn)略框架要求業(yè)務(wù)范圍發(fā)展期望與經(jīng)營(yíng)方針戰(zhàn)略目標(biāo)及年度目標(biāo)內(nèi)外部分析基本結(jié)論機(jī)會(huì)、威脅優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)行業(yè)關(guān)鍵成功因素主要經(jīng)營(yíng)問(wèn)題基本策略產(chǎn)品策略目前二十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT業(yè)務(wù)計(jì)劃需要完善三個(gè)方面的內(nèi)容年度業(yè)務(wù)計(jì)劃制定框架銷售目標(biāo)新品計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃銷售計(jì)劃市場(chǎng)推廣計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃IT計(jì)劃人力資源計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃物流計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃售后服務(wù)計(jì)劃投資計(jì)劃銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算期末存貨預(yù)算直接材料預(yù)算直接人工預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算產(chǎn)品成本預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算預(yù)期損益表預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)期現(xiàn)金流量表風(fēng)險(xiǎn)分析以及敏感度分析所需的公司支持1)具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)彩電業(yè)務(wù)計(jì)劃正式文本目前二十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT對(duì)于業(yè)務(wù)計(jì)劃的評(píng)審應(yīng)從計(jì)劃本身是否客觀合理以及與公司期望的符合程度兩個(gè)方面進(jìn)行計(jì)劃本身是否客觀合理計(jì)劃與公司期望的符合程度分析是否客觀全面？基本戰(zhàn)略是否符合戰(zhàn)略框架和內(nèi)外部分析結(jié)果？總體銷售目標(biāo)是否合理？業(yè)務(wù)計(jì)劃是否全面，各部門的計(jì)劃彼此之間是否銜接緊密？計(jì)劃是否遵循了基本戰(zhàn)略思路？銷售目標(biāo)是否符合公司要求？利潤(rùn)目標(biāo)是否符合公司要求？計(jì)劃需要的資源是否超越了公司承受范圍？計(jì)劃對(duì)于外部環(huán)境的依賴性度如何？計(jì)劃中所蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)是否能為公司所接受？公司能否給予計(jì)劃實(shí)施所需要的支持？目前二十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTC.業(yè)務(wù)計(jì)劃的細(xì)化與調(diào)整目前二十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTC.1.月度滾動(dòng)計(jì)劃制定目前二十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT月度滾動(dòng)計(jì)劃是年度計(jì)劃的細(xì)化，同時(shí)根據(jù)外部環(huán)境及經(jīng)營(yíng)狀況的變動(dòng)作及時(shí)調(diào)整月度滾動(dòng)計(jì)劃制定流程計(jì)劃調(diào)整建議1)R&D部采購(gòu)部生產(chǎn)部銷售部戰(zhàn)略控制部市場(chǎng)部銷售預(yù)測(cè)產(chǎn)品計(jì)劃銷售計(jì)劃市場(chǎng)推廣計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃新品計(jì)劃1)根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告分析結(jié)果作出調(diào)整建議總部部門事業(yè)部部門每月

20~25

日目前二十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT由各管理處上報(bào)的銷售預(yù)測(cè)必須經(jīng)過(guò)市場(chǎng)部門的有效調(diào)整才能形成合理的產(chǎn)品計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)許多問(wèn)題故而需經(jīng)過(guò)市場(chǎng)部門的有效調(diào)整對(duì)好銷產(chǎn)品夸大銷量預(yù)測(cè)以期獲得足夠的貨源保證，但會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)部門過(guò)多生產(chǎn)而造成庫(kù)存積壓多報(bào)低價(jià)好銷產(chǎn)品，從而使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏離發(fā)展目標(biāo)市場(chǎng)部門的有效調(diào)整過(guò)濾并修正銷售預(yù)測(cè)中的夸大扭曲因素維持既定的產(chǎn)品策略參考戰(zhàn)略控制部門下達(dá)的計(jì)劃調(diào)整建議合理的產(chǎn)品計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè)目前二十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT主要計(jì)劃內(nèi)容明確下月及后續(xù)月份各產(chǎn)品的銷量明確下月及后續(xù)月份各產(chǎn)品的售價(jià)下月及后續(xù)月份銷售收入、毛利和毛利率預(yù)估下月上市的新品數(shù)量與銷售預(yù)測(cè)月度滾動(dòng)計(jì)劃的制訂主要集中在產(chǎn)品、生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)、采購(gòu)5個(gè)方面，其中產(chǎn)品計(jì)劃依舊是其它計(jì)劃制定的核心依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃銷售計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品計(jì)劃1)制定依據(jù)下月及后續(xù)月份生產(chǎn)量下月生產(chǎn)線能力安排下月及后續(xù)月份廣告，促銷投放安排具體推廣方案細(xì)化成行動(dòng)計(jì)劃各地區(qū)的下月銷售指標(biāo)及費(fèi)用安排下月渠道促銷安排及銷售政策調(diào)整渠道計(jì)劃(售點(diǎn)發(fā)展)及資源調(diào)整計(jì)劃下月及后續(xù)月份采購(gòu)品種及數(shù)量安排下月物貨齊套安排年度產(chǎn)品計(jì)劃與新品計(jì)劃銷售部提交的銷售預(yù)測(cè)及市場(chǎng)行情分析戰(zhàn)略控制部下達(dá)的計(jì)劃調(diào)整建議年度生產(chǎn)計(jì)劃月度產(chǎn)品計(jì)劃及庫(kù)存情況物資齊套程度年度市場(chǎng)推廣方案近幾個(gè)月市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況以及企業(yè)的策略意圖月度產(chǎn)品計(jì)劃年度銷售計(jì)劃近幾個(gè)月銷售完成情況月度生產(chǎn)計(jì)劃年度采購(gòu)計(jì)劃現(xiàn)有原材料庫(kù)存情況市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況月度產(chǎn)品計(jì)劃及市場(chǎng)推廣計(jì)劃1)含新品計(jì)劃目前二十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT為了保證采購(gòu)戰(zhàn)略聯(lián)盟的需要，計(jì)劃調(diào)整幅度應(yīng)低于20%采購(gòu)戰(zhàn)略聯(lián)盟的要求當(dāng)月計(jì)劃100%實(shí)現(xiàn)第二月計(jì)劃屆時(shí)允許有20%調(diào)整第三月計(jì)劃僅做參考，但屆時(shí)調(diào)整應(yīng)低于50%月度滾動(dòng)計(jì)劃調(diào)整范圍計(jì)劃月份123456789101112123456789101112100%

實(shí)現(xiàn)20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整20%調(diào)整目前二十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTC.2.季度性計(jì)劃調(diào)整目前三十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT根據(jù)月度監(jiān)控分析結(jié)果，企業(yè)可以在每個(gè)季度末對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行回顧和調(diào)整，以使年度計(jì)劃不斷適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化月度計(jì)劃執(zhí)行效果分析年度計(jì)劃內(nèi)外部環(huán)境的改變季度性的計(jì)劃調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的

調(diào)整對(duì)年度目標(biāo)的調(diào)整對(duì)預(yù)算的調(diào)整產(chǎn)品計(jì)劃與新品計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃目前三十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT季度性計(jì)劃調(diào)整必須經(jīng)過(guò)總部的論證與審批季度性計(jì)劃調(diào)整流程(以四月為例)事業(yè)部財(cái)務(wù)部企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部計(jì)劃調(diào)整建議與依據(jù)審計(jì)調(diào)整方案的成文與論證4月

1~5日4月

5~10日4月

10~15日調(diào)整方案審批聯(lián)合論證聯(lián)合審議1)調(diào)整方案細(xì)化提出方案調(diào)整建議與依據(jù)審批1)戰(zhàn)略控制部主要審議/論證年度目標(biāo)及業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的調(diào)整，而財(cái)務(wù)部主要審議/論證預(yù)算的調(diào)整目前三十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT季度性計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)必須充分年度目標(biāo)的調(diào)整季度性計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)1)業(yè)務(wù)計(jì)劃的調(diào)整預(yù)算的調(diào)整市場(chǎng)總量偏離預(yù)測(cè)達(dá)10%以上市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化既定目標(biāo)超越企業(yè)資源承受能力范圍競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化原材料供應(yīng)發(fā)生重大變化企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作出現(xiàn)重大失誤既有計(jì)劃內(nèi)容存在不合理或不完善的地方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)預(yù)期外變化原料供應(yīng)出現(xiàn)預(yù)期外波動(dòng)行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生預(yù)期外變革銷售渠道產(chǎn)生預(yù)期外變化計(jì)劃執(zhí)行的失誤既有管理、銷售預(yù)算過(guò)緊或過(guò)寬銷售形勢(shì)出現(xiàn)滑坡或有重大突破競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化原材料價(jià)格出現(xiàn)預(yù)期外波動(dòng)通貨膨脹或匯率變化超過(guò)預(yù)期水平1)對(duì)調(diào)整后方案的論證參照業(yè)務(wù)計(jì)劃論證標(biāo)準(zhǔn)目前三十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTD.業(yè)務(wù)計(jì)劃控制體系目前三十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTD.1.控制流程目前三十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT對(duì)于業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行效果將按月進(jìn)行監(jiān)控月度監(jiān)控流程每月

1~5日事業(yè)部財(cái)務(wù)部公司高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部月度監(jiān)控偏差分析審議對(duì)策擬定與執(zhí)行編制并提交月度監(jiān)控報(bào)告聯(lián)合對(duì)策擬定偏差分析經(jīng)營(yíng)會(huì)議審議聯(lián)合對(duì)策擬定對(duì)策執(zhí)行每月

5~10日每月

12日每月

12~15日下達(dá)目前三十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT監(jiān)控過(guò)程中，戰(zhàn)略控制部將發(fā)揮主要作用內(nèi)容部門事業(yè)部月度監(jiān)控過(guò)程偏差分析審議對(duì)策擬定與執(zhí)行戰(zhàn)略控制部財(cái)務(wù)部企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略控制部事業(yè)部編制經(jīng)營(yíng)控制報(bào)告及財(cái)務(wù)控制報(bào)告1)報(bào)告提交戰(zhàn)略控制部對(duì)經(jīng)營(yíng)控制報(bào)告進(jìn)行分析財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)務(wù)控制報(bào)告進(jìn)行分析填寫(xiě)《管理監(jiān)控匯總報(bào)告》在經(jīng)營(yíng)會(huì)議上對(duì)《管理監(jiān)控匯總報(bào)告》與《財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告》進(jìn)行審議，并審議所提議的初步對(duì)策聯(lián)合進(jìn)行對(duì)策方案制定事業(yè)部進(jìn)行對(duì)策實(shí)施，并有針對(duì)性地進(jìn)行月度滾動(dòng)計(jì)劃調(diào)整1)含《財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告》目前三十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTD.2.控制內(nèi)容目前三十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT經(jīng)營(yíng)監(jiān)控財(cái)務(wù)監(jiān)控月度監(jiān)控的前提是對(duì)于監(jiān)控報(bào)告的認(rèn)真編制，它主要包括經(jīng)營(yíng)監(jiān)控和財(cái)務(wù)監(jiān)控兩個(gè)部分月度監(jiān)控內(nèi)容目前三十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT經(jīng)營(yíng)監(jiān)控1)主要分為七個(gè)方面，但其核心是對(duì)于產(chǎn)品計(jì)劃的實(shí)施監(jiān)控產(chǎn)品計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控新品上市監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控采購(gòu)監(jiān)控人力資源監(jiān)控銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控市場(chǎng)推廣實(shí)施監(jiān)控1)具體內(nèi)容請(qǐng)參考月度控制工具目前四十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT產(chǎn)品計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控主要是動(dòng)態(tài)了解產(chǎn)品計(jì)劃實(shí)施結(jié)果銷售監(jiān)控市場(chǎng)份額監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)容監(jiān)控方法總體銷售實(shí)現(xiàn)分尺寸銷售實(shí)現(xiàn)分尺寸、分檔次銷售實(shí)現(xiàn)純平彩電銷售實(shí)現(xiàn)背投彩電銷售實(shí)現(xiàn)總體市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)分尺寸市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)分尺寸、分檔次市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)純平彩電市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)背投彩電市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)當(dāng)月實(shí)現(xiàn)情況與去年比與計(jì)劃比累計(jì)實(shí)現(xiàn)情況與去年比與計(jì)劃比偏差程度原因分析當(dāng)月份額情況與去年比與計(jì)劃比與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比偏差程度原因分析累計(jì)份額情況與去年比與計(jì)劃比與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比目前四十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT銷售監(jiān)控參考表格以背投彩電為例1)偏差程度可以用正常(-5%)、警惕(-5%且-10%)和危險(xiǎn)(-10%)來(lái)表示背投項(xiàng)目銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率當(dāng)月累計(jì)實(shí)際去年同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%實(shí)際去年同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度1)原因分析Back-up目前四十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)份額監(jiān)控參考表格(1)市場(chǎng)份額監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比背投當(dāng)月累計(jì)項(xiàng)目實(shí)際去年同期計(jì)劃與去年差%與計(jì)劃差%偏差程度原因分析當(dāng)月份額累計(jì)份額長(zhǎng)虹康佳TCL海爾海信索尼東芝飛利浦…Back-up目前四十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT通過(guò)圖形來(lái)對(duì)市場(chǎng)份額進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比和走勢(shì)分析將會(huì)更加直觀競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比走勢(shì)分析(假設(shè)監(jiān)控時(shí)點(diǎn)在6月份)長(zhǎng)虹康佳TCL海信海爾索尼東芝飛利浦當(dāng)月份額累計(jì)份額1月2月3月5月4月6月Back-up目前四十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT新品上市監(jiān)控主要監(jiān)控其上市時(shí)間、銷售情況以及費(fèi)用投入情況各系列產(chǎn)品太空系列明視系列歡騰系列銳馳系列精顯系列形象產(chǎn)品新模具1)監(jiān)控產(chǎn)品上市時(shí)間預(yù)期與實(shí)際對(duì)比銷售分析當(dāng)月實(shí)際與預(yù)期對(duì)比累計(jì)實(shí)際與預(yù)期對(duì)比費(fèi)用投入分析當(dāng)月實(shí)際投入與預(yù)期對(duì)比ATLBTL累計(jì)實(shí)際收入與預(yù)期對(duì)比計(jì)劃執(zhí)行偏差分析投入-產(chǎn)出分析監(jiān)控內(nèi)容1)僅對(duì)其進(jìn)行上市時(shí)間監(jiān)控目前四十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTATL新品上市監(jiān)控報(bào)告上市時(shí)間銷售費(fèi)用投入計(jì)劃執(zhí)行

分析投入產(chǎn)出

分析系列1系列2太空系列形象產(chǎn)品…新

模具G2132G2532G2923G2136G2536G2936PF21B16PF29B16...回效電視PDP電子魚(yú)缸...21FS21PF...實(shí)際計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%偏差1)

程度原因

分析效果2)

分析原因

分析當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月累計(jì)實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%1)偏差程度需要先明確偏差點(diǎn)(上市時(shí)間、銷售或費(fèi)用投入)，再明確其偏差程度([正常、警惕或危險(xiǎn))2)效果分析則通過(guò)將費(fèi)用投入與銷售實(shí)現(xiàn)作對(duì)比，判斷其經(jīng)絡(luò)性(正常、效果較差、基本無(wú)效)Back-upBTLATLBTL目前四十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控主要是對(duì)各區(qū)域銷售完成和市場(chǎng)份額完成情況作及時(shí)監(jiān)控各大區(qū)分規(guī)格各管理處分規(guī)格監(jiān)控重點(diǎn)銷售完成與去年比與預(yù)算比市場(chǎng)份額完成與去年比與預(yù)算比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比份額監(jiān)控內(nèi)容目前四十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT地區(qū)銷售監(jiān)控表格以黑龍江為例(1)Back-up其中銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率當(dāng)月累計(jì)實(shí)際去年

同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%實(shí)際去年

同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度1)原因分析總計(jì)14寸21寸25寸目前四十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT地區(qū)銷售監(jiān)控表格以黑龍江為例(2)Back-up其中銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率銷量?jī)r(jià)格成本銷售收入毛利毛利率34寸背投純平當(dāng)月累計(jì)實(shí)際去年

同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%實(shí)際去年

同期計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度原因分析目前四十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)份額監(jiān)控市場(chǎng)份額監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)對(duì)比黑龍江當(dāng)月累計(jì)實(shí)際去年計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度原因分析當(dāng)月份額累計(jì)份額長(zhǎng)虹康佳TCL海爾海信索尼東芝飛利浦Back-up目前五十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT此外，銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控還包括對(duì)重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張，資源發(fā)展與分配、關(guān)鍵銷售指標(biāo)和費(fèi)用發(fā)生進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控銷售計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控其他內(nèi)容增長(zhǎng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度網(wǎng)點(diǎn)覆蓋庫(kù)房車輛人員應(yīng)收款占比人均銷售額庫(kù)房利用率單臺(tái)運(yùn)輸成本售后服務(wù)費(fèi)用占比存貨量…定額費(fèi)用差旅費(fèi)職工收入重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張資源發(fā)展分配關(guān)鍵銷售指標(biāo)費(fèi)用發(fā)生業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)區(qū)域廣告促銷費(fèi)用廣告費(fèi)用三包費(fèi)房租倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)儲(chǔ)運(yùn)中心工資費(fèi)用其他費(fèi)用目前五十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT重點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)張監(jiān)控表格廣東當(dāng)月累計(jì)實(shí)際去年計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%實(shí)際去年計(jì)劃與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度原因分析要求增幅山東北京上海...Back-up目前五十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT資源發(fā)展與分配監(jiān)控表格黑龍江吉林…地區(qū)項(xiàng)目實(shí)際上月計(jì)劃年底目標(biāo)比上月增減數(shù)與目標(biāo)差距偏差程度原因分析網(wǎng)點(diǎn)數(shù)庫(kù)房面積車輛人員網(wǎng)點(diǎn)數(shù)庫(kù)房面積車輛人員Back-up目前五十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT關(guān)鍵銷售指標(biāo)監(jiān)控表格指標(biāo)本月實(shí)際去年同期計(jì)劃目標(biāo)與去年比%與計(jì)劃比%偏差程度原因分析應(yīng)收款占比人均銷售額庫(kù)房利用率單臺(tái)運(yùn)輸成本售后服務(wù)費(fèi)用占比存貨量Back-up目前五十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT費(fèi)用發(fā)生監(jiān)控表格Back-up其中定額費(fèi)用差旅費(fèi)職工收入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)區(qū)域廣告、促銷費(fèi)用廣告費(fèi)用三包費(fèi)用房租倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸儲(chǔ)運(yùn)中心工資及費(fèi)用其他總計(jì)今年總額余額偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%累計(jì)目前五十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)推廣監(jiān)控主要是對(duì)全國(guó)性及區(qū)域性的廣告/促銷費(fèi)用支出情況作及時(shí)監(jiān)控，并對(duì)其投入產(chǎn)出效果作評(píng)估全國(guó)性廣告/促銷監(jiān)控區(qū)域性廣告/促銷監(jiān)控監(jiān)控內(nèi)容監(jiān)控重點(diǎn)全國(guó)性品牌/產(chǎn)品廣告促銷投入季節(jié)性廣告/促銷活動(dòng)慶雙節(jié)服務(wù)展示…區(qū)域性廣告促銷投入費(fèi)用支出控制投入產(chǎn)出分析費(fèi)用支出控制投入產(chǎn)出分析目前五十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT全國(guó)性廣告促銷投入監(jiān)控表格(1)費(fèi)用支出控制Back-up總計(jì)今年總額余額偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%累計(jì)ATLBTL目前五十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT全國(guó)性廣告促銷投入監(jiān)控表格(2)投入產(chǎn)出分析Back-up當(dāng)月投入ATL費(fèi)用比去年同期增加

(%)BTL費(fèi)用比去年同期增加(%)總體費(fèi)用

比去年同期增加

(%)品牌指數(shù)

比去年增加銷量比去年

同期增加

(%)份額比

去年同期增加

(%)產(chǎn)出累計(jì)原因分析投入產(chǎn)出

經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)目前五十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT區(qū)域性廣告/促銷監(jiān)控表格(1)費(fèi)用支出控制(1)總計(jì)總額余額偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%實(shí)際預(yù)算與預(yù)算比%累計(jì)Back-up北京天津上海重慶黑龍江吉林遼寧河北山東山西內(nèi)蒙古寧夏甘肅陜西青海地區(qū)目前五十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT區(qū)域性廣告/促銷監(jiān)控表格(1)費(fèi)用支出控制(2)總額余額偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際預(yù)算實(shí)際-預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際-預(yù)算累計(jì)Back-up新疆西藏河南江蘇安徽浙江湖北四川云南桂州湖南江西福建廣西廣東海南地區(qū)目前六十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT區(qū)域性廣告/促銷監(jiān)控表格(2)投入-產(chǎn)出分析(1)Back-up總計(jì)投入產(chǎn)出

經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)原因分析當(dāng)月銷量比去年同期增長(zhǎng)(%)份額比去年同期增長(zhǎng)(%)廣告/促銷投入比去年同期增長(zhǎng)(%)銷量比去年同期增長(zhǎng)(%)份額比去年同期增長(zhǎng)(%)廣告/促銷投入比去年同期增長(zhǎng)(%)累計(jì)北京天津上海重慶黑龍江吉林遼寧河北山東山西內(nèi)蒙古寧夏甘肅陜西地區(qū)目前六十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT區(qū)域性廣告/促銷投入監(jiān)控表格(2)投入產(chǎn)出控制(2)Back-up投入產(chǎn)出

經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)原因分析當(dāng)月銷量比去年同期增長(zhǎng)(%)份額比去年同期增長(zhǎng)(%)廣告/促銷投入比去年同期增長(zhǎng)(%)銷量比去年同期增長(zhǎng)(%)份額比去年同期增長(zhǎng)(%)廣告/促銷投入比去年同期增長(zhǎng)(%)累計(jì)青海新疆西藏河南江蘇安徽浙江湖北四川云南桂州湖南江西福建廣西廣東海南地區(qū)目前六十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT生產(chǎn)監(jiān)控主要對(duì)產(chǎn)量、生產(chǎn)線安排、存貨以及關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控生產(chǎn)監(jiān)控主要內(nèi)容各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月生產(chǎn)情況各規(guī)格產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)情況偏差分析各生產(chǎn)線當(dāng)月安排情況各生產(chǎn)線累計(jì)安排情況偏差分析各規(guī)格產(chǎn)品當(dāng)月存貨情況偏差分析產(chǎn)能利用率廢次品率人均勞動(dòng)生產(chǎn)率單臺(tái)制造費(fèi)用產(chǎn)量生產(chǎn)線安排存貨關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)目前六十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT產(chǎn)量監(jiān)控表格各規(guī)格產(chǎn)量監(jiān)控其中新造型(A)G1409F2188G2105G2110G2132......總計(jì)偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%累計(jì)Back-up...14寸21寸目前六十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT生產(chǎn)線安排監(jiān)控表格Back-up偏差程度原因分析當(dāng)月實(shí)際計(jì)劃變化/差距實(shí)際計(jì)劃變化/差距累計(jì)ABCDEFGHIJ彩電一部產(chǎn)能

利用

率產(chǎn)能

利用

率彩電二部...產(chǎn)品產(chǎn)量...產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品產(chǎn)量目前六十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT存貨監(jiān)控表格Back-up本月截止實(shí)際存貨量上月截止實(shí)際存貨量計(jì)劃存貨量本月與上月存貨量變化本月實(shí)際與計(jì)劃存貨變化偏差程度原因分析新造型(A)G1410PF2188G2109G2110G2132...總計(jì)其中......14寸21寸目前六十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)控表格Back-up當(dāng)月實(shí)際累計(jì)實(shí)際計(jì)劃目標(biāo)偏差程度原因分析產(chǎn)能利用率廢次品率人均勞動(dòng)

生產(chǎn)率單臺(tái)制造費(fèi)用...目前六十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT采購(gòu)監(jiān)控主要針對(duì)每月采購(gòu)量以及采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)芯半導(dǎo)體套件采購(gòu)監(jiān)控表格當(dāng)月實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%偏差程度原因分析累計(jì)實(shí)際計(jì)劃與計(jì)劃比%14寸CN1221寸CN1225寸CN1229寸CN1221寸CN925寸CN9…………目前六十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT人力資源監(jiān)控主要是對(duì)人員結(jié)構(gòu)以及人員流動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控(1)按崗位分按學(xué)歷分人員類型實(shí)際年底計(jì)劃目標(biāo)差距管理技術(shù)生產(chǎn)總計(jì)人員學(xué)歷實(shí)際年底計(jì)劃目標(biāo)差距總計(jì)博士碩士大學(xué)大專中專及以下人員結(jié)構(gòu)監(jiān)控目前六十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT人力資源監(jiān)控主要是對(duì)人員結(jié)構(gòu)以及人員流動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控(2)關(guān)鍵崗位/學(xué)歷人員流動(dòng)監(jiān)控表格(以管理人員為例)上月累計(jì)總流入其中 招聘 內(nèi)部提拔總流出凈變化其中 辭職 解聘 退休目前七十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT進(jìn)行月度財(cái)務(wù)監(jiān)控所需要提交的報(bào)表主要包括財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告和三張財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表主要項(xiàng)目主要作用財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告：統(tǒng)計(jì)重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)照預(yù)算進(jìn)行分析重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)分析便于有關(guān)管理層了解各公司的預(yù)算執(zhí)行情況及主要營(yíng)運(yùn)狀況三張財(cái)務(wù)報(bào)表1.損益表2.資產(chǎn)負(fù)債表3.現(xiàn)金流量表1.收入，凈利潤(rùn)等2.資產(chǎn)，負(fù)債3.現(xiàn)金流入，現(xiàn)金流出1.作為評(píng)估公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效的依據(jù)2.了解公司資產(chǎn)負(fù)債的來(lái)源及其流動(dòng)性3.了解現(xiàn)金的收支渠道及資金需求目前七十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT月度財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告主要匯總關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)并進(jìn)行必要的偏差分析重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際與預(yù)算偏差百分比去年發(fā)生數(shù)產(chǎn)品銷售凈收入毛利凈利潤(rùn)凈現(xiàn)金流量產(chǎn)成品庫(kù)存金額應(yīng)收帳款財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告[貨幣單位：人民幣元]1.實(shí)際情況與年度財(cái)務(wù)預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的問(wèn)題2.解決的方法與對(duì)策3.未來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)及建議本月本年累計(jì)本月本年累計(jì)本月本年累計(jì)本月去年累計(jì)每股收益貢獻(xiàn)目前七十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT月度損益表主要對(duì)本月經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行匯總[貨幣單位：人民幣元]項(xiàng)目一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金與附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 加：其它業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)處支出四、利潤(rùn)總額 減：可扣減研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 所得稅五、凈利潤(rùn)損益表本月本年累計(jì)本月本年累計(jì)本月本年累計(jì)本月去年累計(jì)實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)實(shí)際與預(yù)算偏差百分比去年發(fā)生數(shù)目前七十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT月度資產(chǎn)負(fù)債表主要對(duì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債程度及其流動(dòng)性進(jìn)行分析[貨幣單位：人民幣元]資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債及所有者權(quán)益流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 應(yīng)付預(yù)收項(xiàng)目 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 其他長(zhǎng)期負(fù)債 其他負(fù)債 負(fù)債合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益 資本總額 資本公積 盈余公積 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)去年同期數(shù)附注本月實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)偏差百分比資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應(yīng)收預(yù)付項(xiàng)目 存貨 待攤費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期投資固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價(jià) 減：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)凈值 在建工程無(wú)形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)： 無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)總計(jì)去年同期數(shù)附注本月實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)偏差百分比

789123456目前七十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT月度現(xiàn)金流量表將對(duì)企業(yè)資金供需情況及其充裕程度進(jìn)行分析[貨幣單位：人民幣元]現(xiàn)金流量表三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其它與籌資有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費(fèi)用而支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 其它籌資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額去年同期數(shù)附注本月實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)偏差百分比

6一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 基本投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~去年同期數(shù)附注本月實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算數(shù)偏差百分比

12345目前七十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPTD.3 偏差分析與對(duì)策制定目前七十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT戰(zhàn)略控制部將會(huì)同財(cái)務(wù)部門一起對(duì)所提交的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)監(jiān)控報(bào)告進(jìn)行偏差點(diǎn)的識(shí)別以及原因分析偏差點(diǎn)識(shí)別及原因分析系統(tǒng)分析原因識(shí)別及對(duì)策擬定戰(zhàn)略控制部經(jīng)營(yíng)監(jiān)控報(bào)告中偏差點(diǎn)1)識(shí)別及原因確認(rèn)進(jìn)行從財(cái)務(wù)到經(jīng)營(yíng)的系統(tǒng)分析識(shí)別出關(guān)鍵偏差原因并有針對(duì)性地進(jìn)行對(duì)策初步擬定財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)監(jiān)控報(bào)告中的偏差點(diǎn)識(shí)別1)：指位于警惕和危險(xiǎn)程度的偏差點(diǎn)目前七十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT在系統(tǒng)分析中，對(duì)某項(xiàng)財(cái)務(wù)控制指標(biāo)的偏差原因應(yīng)該最終從企業(yè)外部環(huán)境因素和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)問(wèn)題中去尋找真正答案從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)到經(jīng)營(yíng)因素的因果分析控制指標(biāo)分析思路與對(duì)策制定凈利潤(rùn)下降銷售額下降成本提高可變成本提高固定成本提高提升廣告投入管理費(fèi)用上升管理人員工資上升原材料廠家提價(jià)運(yùn)輸費(fèi)用上升直接人工工資上升銷售量下降價(jià)格下降市場(chǎng)總量縮小競(jìng)爭(zhēng)者份額提高產(chǎn)品過(guò)時(shí)銷售渠道不合理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈替代產(chǎn)品的出現(xiàn)目標(biāo)消費(fèi)者購(gòu)買力下降銷售渠道混亂銷售人員缺乏激勵(lì)銷售組織彼此沖貨對(duì)某項(xiàng)控制指標(biāo)進(jìn)行偏差分析時(shí)，企業(yè)應(yīng)該從邏輯上理清各種內(nèi)部經(jīng)營(yíng)因素和外部環(huán)境因素對(duì)之的影響在對(duì)各種影響因素作進(jìn)一步的調(diào)查與分析，并且剔除了外部不可控因素的影響之后，企業(yè)可以找出某項(xiàng)控制指標(biāo)偏差背后真正的企業(yè)運(yùn)作上的問(wèn)題?？刂浦笜?biāo)偏差分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析經(jīng)營(yíng)原因分析目前七十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT舉例對(duì)策銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)沒(méi)有達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)銷量沒(méi)有達(dá)到預(yù)期可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)針對(duì)不同類型的偏差原因，公司應(yīng)該制定不同層次的對(duì)策業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行力度不足所產(chǎn)生的偏差外部環(huán)境發(fā)生改變所產(chǎn)生的偏差業(yè)務(wù)計(jì)劃在內(nèi)容上不完善所產(chǎn)生的偏差業(yè)務(wù)計(jì)劃在目標(biāo)制定上不合理所產(chǎn)生的偏差加大計(jì)劃實(shí)施力度調(diào)高下目的計(jì)劃目標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)者的強(qiáng)勢(shì)促銷活動(dòng)原材料供應(yīng)商調(diào)價(jià)改變下幾個(gè)月計(jì)劃內(nèi)容，制定有針對(duì)性的解決方案調(diào)整預(yù)算，降低費(fèi)用忽視品牌形象建設(shè)及廣告投入，一味強(qiáng)調(diào)促銷物流安排不能跟上銷售需要調(diào)整下幾個(gè)月的計(jì)劃內(nèi)容調(diào)整預(yù)算分配銷售目標(biāo)制定過(guò)高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度要求太快修正年度目標(biāo)重新調(diào)整預(yù)算重新調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容目前七十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT在偏差分析后，戰(zhàn)略控制部應(yīng)將監(jiān)控結(jié)果編制成《管理監(jiān)控匯總報(bào)告》，并聯(lián)合《財(cái)務(wù)監(jiān)控匯總報(bào)告》1)一起提交高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)會(huì)議進(jìn)行審議月管理監(jiān)控匯總報(bào)告1)：財(cái)務(wù)監(jiān)控報(bào)告四張報(bào)表中的第一張一、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行總體評(píng)價(jià)二、業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行中主要問(wèn)題三、問(wèn)題原因分析四、建議對(duì)策超出預(yù)期正常低于預(yù)期嚴(yán)重偏離外部原因內(nèi)部原因目前八十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT附錄. 內(nèi)外部環(huán)境分析內(nèi)容與工具目前八十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT1. 宏觀環(huán)境分析目前八十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT宏觀環(huán)境分析主要對(duì)企業(yè)所處的經(jīng)濟(jì)、政策、法律等方面的變化對(duì)彩電行業(yè)所造成的影響作研究分析內(nèi)容資料來(lái)源行業(yè)協(xié)會(huì)電子工業(yè)部剪報(bào)Internet中國(guó)資訊網(wǎng)()專業(yè)網(wǎng)站(家電網(wǎng)等)國(guó)研網(wǎng)專業(yè)調(diào)查報(bào)告……對(duì)本行業(yè)造成

影響的因素分析人口文化生態(tài)環(huán)境經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策/法律目前八十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT分析重點(diǎn)是與彩電行業(yè)相關(guān)的某一特定因素變化所帶來(lái)的機(jī)會(huì)與威脅內(nèi)容與彩電行業(yè)的相關(guān)因素人口技術(shù)生態(tài)文化政策/法規(guī)經(jīng)濟(jì)具體的變化與趨勢(shì)機(jī)會(huì)威脅可能對(duì)策本產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化向產(chǎn)業(yè)技術(shù)變化環(huán)保政策具體消費(fèi)心態(tài)變化年輕人購(gòu)買獨(dú)立性傾向?qū)Ω呖萍夹g(shù)產(chǎn)業(yè)的投資政策行業(yè)法規(guī)GDPWTO加入地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展人口數(shù)量家庭戶數(shù)人口年齡結(jié)構(gòu)分析框架(以彩電行業(yè)為例)目前八十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT具體的分析應(yīng)逐步掌握并發(fā)展二維因素的分析方法，并應(yīng)盡可能地進(jìn)行量化、進(jìn)口出口進(jìn)口產(chǎn)品沖擊關(guān)稅降低影響累計(jì)市場(chǎng)份額價(jià)格`整機(jī)元器件降低進(jìn)口整機(jī)價(jià)格，提高其競(jìng)爭(zhēng)力降低國(guó)內(nèi)整機(jī)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)壁壘降低整機(jī)成本降低元器件進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)壁壘進(jìn)口高端產(chǎn)品價(jià)格降低使其市場(chǎng)份額增加舉例目前八十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT2. 市場(chǎng)分析目前八十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析的目的是識(shí)別市場(chǎng)總量以及各細(xì)分市場(chǎng)的變化情況來(lái)揭示出在變化中所蘊(yùn)含的機(jī)會(huì)與威脅分析內(nèi)容資料來(lái)源市場(chǎng)總量變化各產(chǎn)品的容量及結(jié)構(gòu)變化各地區(qū)的容量及結(jié)構(gòu)變化各消費(fèi)群的容量及結(jié)構(gòu)變化消費(fèi)者購(gòu)機(jī)考慮因素及購(gòu)機(jī)動(dòng)機(jī)的變化消費(fèi)者購(gòu)買行為的變化剪報(bào)Internet中國(guó)資訊網(wǎng)()專業(yè)網(wǎng)站中怡康、賽諾調(diào)查報(bào)告專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告IMI市場(chǎng)形態(tài)研究行業(yè)協(xié)會(huì)電子工業(yè)部目前八十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(1)：市場(chǎng)總量分析分析方法注釋總量分析主要是分析整體市場(chǎng)容量成長(zhǎng)情況按成長(zhǎng)曲線的不同走勢(shì)，我們可以分段標(biāo)出其年均增長(zhǎng)率從圖中，我們可以直觀地分析出目前整體市場(chǎng)是處于快速導(dǎo)入期還是成長(zhǎng)期，或是成熟期及衰退期一般而言，成長(zhǎng)期蘊(yùn)含機(jī)遇，此時(shí)應(yīng)以快速市場(chǎng)占領(lǐng)，擴(kuò)展分銷渠道為主要對(duì)策而成熟及衰退期蘊(yùn)含威脅，此時(shí)企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)細(xì)分，以及產(chǎn)品差別策略為主要對(duì)策年份市場(chǎng)

容量年均3%年均10%目前八十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(2)：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化主要描述各產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化一般而言，成長(zhǎng)中的細(xì)分市場(chǎng)蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，而衰退中的細(xì)分市場(chǎng)蘊(yùn)藏威脅產(chǎn)品劃分可以采用下述標(biāo)準(zhǔn)尺寸彩管功能...分析方法注釋產(chǎn)品3產(chǎn)品2產(chǎn)品1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額目前八十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(3)：地區(qū)結(jié)構(gòu)變化地區(qū)結(jié)構(gòu)變化主要描述各地區(qū)市場(chǎng)的份額變化一般而言，成長(zhǎng)中的市場(chǎng)蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，而衰退中的市場(chǎng)蘊(yùn)藏威脅地區(qū)劃分可以采用下述標(biāo)準(zhǔn)大區(qū)省分析方法注釋地區(qū)3地區(qū)2地區(qū)1地區(qū)4市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額目前九十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(4)：消費(fèi)群結(jié)構(gòu)變化消費(fèi)群結(jié)構(gòu)變化主要描述各細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性變化一般而言，擴(kuò)大中的消費(fèi)群蘊(yùn)含機(jī)會(huì)而衰退中的消費(fèi)群蘊(yùn)藏威脅消費(fèi)群劃分可以采用下述標(biāo)準(zhǔn)年齡特征(初次購(gòu)機(jī)，換機(jī)，一戶多機(jī))場(chǎng)合(農(nóng)村家電普及，新婚購(gòu)機(jī))性質(zhì)(家庭用戶，工程用戶)分析方法(舉例)注釋消費(fèi)群3消費(fèi)群2消費(fèi)群1目前九十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(5)：購(gòu)買動(dòng)機(jī)及考慮因素分析方法注釋主要分析消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)各考慮因素的重要性變化情況在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)上(2000年)排在前3位的因素就構(gòu)成了產(chǎn)品在市場(chǎng)上的關(guān)鍵成功因素成長(zhǎng)中考慮因素對(duì)企業(yè)形成機(jī)遇，而衰退中的因素對(duì)企業(yè)造成威脅百分比1997199819992000品牌造形音響質(zhì)量目前九十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT市場(chǎng)分析(6)：購(gòu)買行為分析方法(以彩電為例)注釋購(gòu)買行為分析目的是分析消費(fèi)者在產(chǎn)品選購(gòu)的各環(huán)節(jié)其重要影響因素并進(jìn)而識(shí)別出關(guān)鍵成功因素購(gòu)買行為信息搜集品牌選擇最終購(gòu)買影響因素關(guān)鍵因素識(shí)別報(bào)紙、媒體廣告親友、鄰居口碑逛商場(chǎng)市場(chǎng)比較促銷員介紹促銷形象建立賣點(diǎn)訴求賣場(chǎng)建設(shè)促銷員培訓(xùn)促銷形式目前九十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT3. 行業(yè)分析目前九十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析主要包含集中度分析、價(jià)值鏈分析和成功要素分析等分析內(nèi)容資料來(lái)源行業(yè)協(xié)會(huì)中怡康、賽諾專業(yè)期刊集中度分析價(jià)值鏈分析成功要素分析產(chǎn)品生命周期分析產(chǎn)品創(chuàng)新分析價(jià)格-市場(chǎng)份額分析目前九十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(1)：集中度分析分析方法注釋行業(yè)集中度反映一個(gè)行業(yè)的整合程度，如果集中度曲線上升迅速表明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，優(yōu)勢(shì)企業(yè)紛紛采用渠道擴(kuò)張，降價(jià)等方式來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)，而穩(wěn)定的集中度曲線則表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，領(lǐng)導(dǎo)廠家的優(yōu)勢(shì)地位業(yè)已建立一般而言，處于集中度迅速上升中的行業(yè)蘊(yùn)含發(fā)展機(jī)會(huì)，此時(shí)加大市場(chǎng)投入，加快渠道建設(shè)往往能獲取一定的成效而處于集中度穩(wěn)定中的行業(yè)機(jī)會(huì)不高，企業(yè)擴(kuò)張的努力會(huì)受到領(lǐng)先廠商的集體抵制，此時(shí)細(xì)分化、差別化的發(fā)展策略才能見(jiàn)效累計(jì)市場(chǎng)份額19971998199920001996行業(yè)前10名行業(yè)前5名目前九十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(1)：集中度曲線不同狀態(tài)所蘊(yùn)含的策略導(dǎo)向散點(diǎn)市場(chǎng)塊狀同質(zhì)化市場(chǎng)團(tuán)狀異質(zhì)化市場(chǎng)描述較低的市場(chǎng)集中度前三名和前十名的市場(chǎng)集中度迅速上升前三名市場(chǎng)份額有所下降，但前十名的市場(chǎng)集中度繼續(xù)上升集中度曲線地方品牌林立，缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌部分有進(jìn)取心的企業(yè)迅速擴(kuò)張，擠占了眾多地方品牌的市場(chǎng)，市場(chǎng)呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)部分行業(yè)“黑馬”以其特色產(chǎn)品，獨(dú)特賣點(diǎn)以及市場(chǎng)細(xì)分化策略蠶食市場(chǎng)，部分程度地削減了領(lǐng)先企業(yè)的份額解釋區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張，渠道擴(kuò)張較強(qiáng)的市場(chǎng)投入，迅速的銷售擴(kuò)張市場(chǎng)細(xì)分化，特色經(jīng)營(yíng)，基于差別化消費(fèi)的特賣點(diǎn)訴求策略意義市場(chǎng)演進(jìn)的三個(gè)階段舉例目前九十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(2)：價(jià)值鏈分析分析方法(以彩電為例)注釋行業(yè)價(jià)值鏈分析是將行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)展開(kāi)后對(duì)其利潤(rùn)區(qū)分布及戰(zhàn)略控制點(diǎn)作深入分析企業(yè)應(yīng)將其價(jià)值鏈向高利潤(rùn)區(qū)進(jìn)行延伸以獲取更高的盈利能力而戰(zhàn)略控制點(diǎn)是指能對(duì)整個(gè)行業(yè)產(chǎn)生重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)(如，電腦行業(yè)的芯片)，如果可能的話，企業(yè)應(yīng)將其經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋戰(zhàn)略控制點(diǎn)，或與之結(jié)成戰(zhàn)略同盟，以此來(lái)鞏固其在業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位行業(yè)價(jià)值鏈零部件利潤(rùn)率戰(zhàn)略控制點(diǎn)?%12整機(jī)生產(chǎn)整機(jī)銷售售后服務(wù)3?%?%?%?%?%目前九十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(3)：關(guān)鍵成功要素分析注釋行業(yè)關(guān)鍵成功要素是指在競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，例如日化行業(yè)中品牌銷售和市場(chǎng)推廣就是其成功關(guān)鍵要素企業(yè)可以通過(guò)判別矩陣的方法來(lái)定性識(shí)別行業(yè)關(guān)鍵成功要素具體操作過(guò)程需要采用集中討論的形式對(duì)矩陣中每一個(gè)格子進(jìn)行打分，其一般采用二二比較的方式，如果A因素比B因素重要?jiǎng)t打2分，同樣重要打1分，不重要打0分在對(duì)矩陣中所有格子進(jìn)行打分后，企業(yè)可以進(jìn)行橫向加總，以此來(lái)進(jìn)行科學(xué)的權(quán)重分配一般列在權(quán)重前列的因素則成為行業(yè)關(guān)鍵成功因素分析方法技術(shù)銷售市場(chǎng)推廣品牌物流售后服務(wù)采購(gòu)產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量資金政策關(guān)系生產(chǎn)能力人力資源技術(shù)銷售市場(chǎng)推廣品牌物流售后服務(wù)采購(gòu)產(chǎn)品成本產(chǎn)品質(zhì)量資金政府關(guān)系生產(chǎn)能力人力資源總分目前九十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(4)：產(chǎn)品生命周期分析分析方法(舉例)注釋產(chǎn)品生命周期分析要求企業(yè)把業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品所處的生命周期進(jìn)行定性判別，其判別依據(jù)一般采用市場(chǎng)接受程度和銷售成長(zhǎng)等指標(biāo)處于投入期的產(chǎn)品其機(jī)會(huì)與威脅并存成功回報(bào)高，但潛在風(fēng)險(xiǎn)也大處于成長(zhǎng)期的產(chǎn)品，一般蘊(yùn)含機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)加大市場(chǎng)投入處于成熟期的產(chǎn)品機(jī)會(huì)不太，企業(yè)應(yīng)以鞏固市場(chǎng)地位為主處于衰退期的產(chǎn)品蘊(yùn)含威脅，企業(yè)應(yīng)停止投入，抽取利潤(rùn)成長(zhǎng)期成熟期衰退期導(dǎo)入期球形背投純平超平目前一百頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(5)：產(chǎn)品創(chuàng)新分析方法注釋產(chǎn)品創(chuàng)新分析要求企業(yè)將本行業(yè)歷年在產(chǎn)品各組成要素上的創(chuàng)新作一跟蹤分析在填寫(xiě)了分析框架之后，企業(yè)可以橫向，直觀地分析出業(yè)內(nèi)創(chuàng)新主要集中在產(chǎn)品要素中的哪些方面，并采取主動(dòng)策略來(lái)引導(dǎo)創(chuàng)新同時(shí)，縱向分析可以揭示歷年產(chǎn)品的創(chuàng)新程度，分析出歷年創(chuàng)新的主要重點(diǎn)，并推測(cè)出其未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)外觀1997199819992000趨勢(shì)造型顏色顯示…...目前一百零一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT行業(yè)分析(6)：價(jià)格-市場(chǎng)份額曲線分析行業(yè)價(jià)格/市場(chǎng)份額分析注釋根據(jù)不同價(jià)格所占有的市場(chǎng)份額情況，我們可以畫(huà)出價(jià)格曲線圖價(jià)格曲線圖直觀地反映了不同價(jià)格段所具有的市場(chǎng)份額價(jià)格曲線還能描述某一產(chǎn)品降價(jià)或?qū)κ纸祪r(jià)其可能的市場(chǎng)份額提升幅度目前一百零二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT4. 競(jìng)爭(zhēng)分析目前一百零三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析主要是將本企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在市場(chǎng)、渠道、技術(shù)、財(cái)務(wù)等各方面作對(duì)比分析內(nèi)容資料來(lái)源市場(chǎng)對(duì)比渠道對(duì)比技術(shù)對(duì)比實(shí)力與策略對(duì)比財(cái)務(wù)對(duì)比行業(yè)協(xié)會(huì)剪報(bào)中怡康、賽諾市場(chǎng)研究報(bào)告專業(yè)雜志Internet中國(guó)資訊網(wǎng)()專業(yè)網(wǎng)站IMI市場(chǎng)形態(tài)研究公司內(nèi)部訪談專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告目前一百零四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(1)：市場(chǎng)分析總體份額對(duì)比分析各產(chǎn)品市場(chǎng)份額對(duì)比企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額識(shí)別出擴(kuò)張中的企業(yè)以及衰退中的企業(yè)識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要在哪個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)中居于優(yōu)勢(shì)，哪個(gè)市場(chǎng)中居于劣勢(shì)目前一百零五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(1)：市場(chǎng)分析分產(chǎn)品市場(chǎng)份額變動(dòng)分析地區(qū)份額對(duì)比企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額識(shí)別出在單個(gè)產(chǎn)品市場(chǎng)里各競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的份額變動(dòng)趨勢(shì)識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)地區(qū)及劣勢(shì)地區(qū)例如：21”彩電產(chǎn)品市場(chǎng)目前一百零六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(1)：市場(chǎng)分析各地區(qū)份額變動(dòng)分析消費(fèi)群份額分析企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各地區(qū)的份額變動(dòng)識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)者在哪個(gè)消費(fèi)群占據(jù)優(yōu)勢(shì)，

在哪個(gè)消費(fèi)群居于劣勢(shì)例如：河南省目前一百零七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(1)：市場(chǎng)分析消費(fèi)群份額變動(dòng)分析選購(gòu)因素對(duì)比分析企業(yè)3企業(yè)2企業(yè)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額例如：工程購(gòu)機(jī)市場(chǎng)識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)者在單個(gè)消費(fèi)群中的份額變動(dòng)趨勢(shì)識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在消費(fèi)者選購(gòu)因素中的

強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)和弱勢(shì)環(huán)節(jié)權(quán)重12345評(píng)分顏色品牌外觀質(zhì)量服務(wù)目前一百零八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(1)：市場(chǎng)分析市場(chǎng)成功要素對(duì)比分析識(shí)別出在市場(chǎng)成功各要素中競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣對(duì)比12345評(píng)分廣告宣傳賣場(chǎng)建設(shè)促銷員素質(zhì)促銷形式目前一百零九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(2)：渠道分析總體鋪貨對(duì)比各渠道鋪貨對(duì)比網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率1997199819992000企業(yè)1企業(yè)2識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在網(wǎng)點(diǎn)覆蓋上的變動(dòng)企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在各網(wǎng)點(diǎn)類型中網(wǎng)點(diǎn)覆蓋的強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié)和劣勢(shì)環(huán)節(jié)百貨店家電連鎖超市目前一百一十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(2)：渠道分析網(wǎng)點(diǎn)利用率地區(qū)對(duì)比分析渠道激勵(lì)分析(單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)平均年出貨量)企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3識(shí)別出在各地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的網(wǎng)點(diǎn)利用率對(duì)比地區(qū)1地區(qū)2地區(qū)3識(shí)別出在渠道激勵(lì)方面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)和弱勢(shì)環(huán)節(jié)權(quán)重12345評(píng)分鋪貨批零價(jià)差促銷…返利毛利廣告支持...零售商批發(fā)商............企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)1企業(yè)2目前一百一十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(3)：產(chǎn)品/技術(shù)創(chuàng)新分析新品推廣對(duì)比分析產(chǎn)品創(chuàng)新對(duì)比分析199819992000企業(yè)1企業(yè)2企業(yè)N...識(shí)別出歷年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手新品推廣的活躍程度企業(yè)2企業(yè)3外觀功能造型...識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品創(chuàng)新的主要重點(diǎn)和做法企業(yè)1目前一百一十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(3)：產(chǎn)品/技術(shù)創(chuàng)新分析技術(shù)創(chuàng)新對(duì)比分析銷售結(jié)構(gòu)對(duì)比分析企業(yè)2企業(yè)3顯示材料IC...識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)1<19901990-1995>1995內(nèi)部

份額內(nèi)部

份額內(nèi)部

份額對(duì)企業(yè)在不同時(shí)期推出產(chǎn)品占目前內(nèi)部銷售的結(jié)構(gòu)作對(duì)比分析可以揭示出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品組合的健康程序，以及可能的產(chǎn)品老化現(xiàn)象目前一百一十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(4)：競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與策略分析行業(yè)成功要素地比分析產(chǎn)品組合分析分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)各成功要素上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比權(quán)重12345評(píng)分技術(shù)品牌資金政府關(guān)系質(zhì)量成本…銷售/利潤(rùn)對(duì)比識(shí)別出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的銷售來(lái)源和主要利潤(rùn)來(lái)源產(chǎn)品

1產(chǎn)品

2產(chǎn)品

3產(chǎn)品

4總計(jì)產(chǎn)品

1產(chǎn)品

2產(chǎn)品

3產(chǎn)品

4總計(jì)企業(yè)1企業(yè)2目前一百一十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(4)：競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力與策略分析競(jìng)爭(zhēng)者描述生產(chǎn)布局發(fā)展策略組織體系管理模式價(jià)值鏈分布機(jī)會(huì)與威脅優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)目前一百一十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(5)：財(cái)務(wù)對(duì)比分析償債能力對(duì)比分析盈利能力對(duì)比分析企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手償債能力及安全性對(duì)比流動(dòng)比率速動(dòng)比率資產(chǎn)負(fù)債率企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手盈利能力的對(duì)比資產(chǎn)利潤(rùn)率銷售利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率目前一百一十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT競(jìng)爭(zhēng)分析(5)：財(cái)務(wù)對(duì)比分析營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比分析企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3企

業(yè)1企

業(yè)2企

業(yè)3不同企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力對(duì)比存貨周期資產(chǎn)周轉(zhuǎn)期目前一百一十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT5. 渠道分析目前一百一十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT渠道分析將重點(diǎn)對(duì)渠道演變以及渠道激勵(lì)因素進(jìn)行分析分析內(nèi)容資料來(lái)源網(wǎng)點(diǎn)演變分析渠道激勵(lì)分析中怡康、賽諾調(diào)查報(bào)告銷售部目前一百一十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT渠道分析網(wǎng)點(diǎn)分析渠道激勵(lì)分析網(wǎng)點(diǎn)3網(wǎng)點(diǎn)2網(wǎng)點(diǎn)1市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額市場(chǎng)

份額識(shí)別出分銷網(wǎng)點(diǎn)中的重點(diǎn)渠道以及新興渠道識(shí)別出對(duì)各類經(jīng)銷商進(jìn)行激勵(lì)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)12345權(quán)重鋪貨批零價(jià)差促銷…返利毛利廣告支持...零售商批發(fā)商目前一百二十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT6. 原料供應(yīng)分析目前一百二十一頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT原料供應(yīng)分析將對(duì)關(guān)鍵部件的行業(yè)動(dòng)態(tài)及其價(jià)格趨勢(shì)進(jìn)行分析分析內(nèi)容資料來(lái)源行業(yè)動(dòng)態(tài)分析機(jī)會(huì)威脅價(jià)格走勢(shì)分析剪報(bào)Internet中國(guó)資訊網(wǎng)()專業(yè)網(wǎng)站采購(gòu)部目前一百二十二頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT原料供應(yīng)分析(1)定義與描述(可修改)各類別的部件值保關(guān)注的關(guān)鍵零部件關(guān)鍵原材料的定義與識(shí)別成本占整機(jī)成本10%以上對(duì)整機(jī)行業(yè)有影響和控制力的部件采購(gòu)周期>1.5個(gè)月的部件產(chǎn)能<需求，供應(yīng)商實(shí)力很強(qiáng)的部件大成本部件戰(zhàn)略部件長(zhǎng)周期部件緊缺部件目前一百二十三頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT原材料供應(yīng)分析(2)行業(yè)動(dòng)態(tài)分析價(jià)格走勢(shì)分析關(guān)鍵原材料分析行業(yè)動(dòng)態(tài)機(jī)會(huì)威脅關(guān)鍵部件

1關(guān)鍵部件

2關(guān)鍵部件

3平均下降？%預(yù)期下降

？%預(yù)期下

降？%目前一百二十四頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT7. 技術(shù)分析目前一百二十五頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT技術(shù)分析將重點(diǎn)分析行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新趨勢(shì)，以及技術(shù)創(chuàng)新對(duì)企業(yè)所形成的機(jī)會(huì)與威脅分析內(nèi)容資料來(lái)源技術(shù)創(chuàng)新歷史及趨勢(shì)分析重點(diǎn)創(chuàng)新分析技術(shù)創(chuàng)新影響分析技術(shù)創(chuàng)新程度分析行業(yè)協(xié)會(huì)R&D部門剪報(bào)專業(yè)雜志Internet中國(guó)資訊網(wǎng)()專業(yè)網(wǎng)站行業(yè)專家目前一百二十六頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT重點(diǎn)監(jiān)控區(qū)域技術(shù)分析(1)技術(shù)創(chuàng)新歷史及趨勢(shì)分析重點(diǎn)創(chuàng)新分析識(shí)別技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)領(lǐng)域以及各類技術(shù)的創(chuàng)新?tīng)顩r及創(chuàng)新趨勢(shì)識(shí)別值得監(jiān)控的重點(diǎn)創(chuàng)新領(lǐng)域低慢快高創(chuàng)新速度市場(chǎng)接受程度顯示1997199819992000趨勢(shì)材料IC工藝目前一百二十七頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT技術(shù)分析(2)機(jī)會(huì)/威脅分析技術(shù)發(fā)展階段分析機(jī)會(huì)區(qū) 威脅區(qū)明確各項(xiàng)創(chuàng)新對(duì)現(xiàn)有創(chuàng)新的互補(bǔ)/替代特征對(duì)于市場(chǎng)接受程度較高的互補(bǔ)型創(chuàng)新可以視為機(jī)會(huì)對(duì)于市場(chǎng)接受程度較高的替代型創(chuàng)新可以視為威脅互補(bǔ)型慢快替代型市場(chǎng)接受程度通過(guò)對(duì)某一技術(shù)所處的不同階段分析，我們可以明確對(duì)不同技術(shù)所應(yīng)采取的不同對(duì)策此外，我們還可以明確技術(shù)跟蹤、新品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品投入的重點(diǎn)及方向顯示萌芽嘗試擴(kuò)散IC材料...技術(shù)跟蹤加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提升產(chǎn)品投入目前一百二十八頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT8. 內(nèi)部銷售分析目前一百二十九頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT內(nèi)部銷售分析將從市場(chǎng)、渠道、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新等多角度對(duì)企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估分析內(nèi)容資料來(lái)源市場(chǎng)分析總體銷售成長(zhǎng)分析分產(chǎn)品銷售成長(zhǎng)分析細(xì)分市場(chǎng)分析地區(qū)市場(chǎng)分析渠道分析渠道利用分析渠道鋪貨分析產(chǎn)品分析銷售分布分析型號(hào)分析技術(shù)創(chuàng)新分析內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)中怡康、賽諾調(diào)查報(bào)告內(nèi)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)內(nèi)部研討會(huì)消費(fèi)群分析消費(fèi)選購(gòu)因素分析市場(chǎng)成功因素分析營(yíng)銷投入分析渠道激勵(lì)分析客戶分析利潤(rùn)分布分析生命周期分析目前一百三十頁(yè)\總數(shù)一百四十八頁(yè)\編于十四點(diǎn)SHA-4301-05227-06-19a-y.PPT內(nèi)部銷售分析(1)：市場(chǎng)分析總體銷售成長(zhǎng)分析分產(chǎn)品