(完整版)工廠品質(zhì)管理體系通用版

工廠品質(zhì)管理體系為了貫徹執(zhí)行公司“質(zhì)量就是生命”的品質(zhì)方針，強(qiáng)化和保證產(chǎn)品質(zhì)量，工廠建立了初步的品質(zhì)管理體系。本體系主要包括如下幾個部分：品質(zhì)管理體系組織架構(gòu)。品質(zhì)管理范圍。品質(zhì)管理制度。質(zhì)量管理獎罰制度（待訂）。第一部分品質(zhì)管理體系組織架構(gòu)組織架構(gòu)：品質(zhì)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理QC組長IPQC組長IQC組長QC組長IPQC組長IQC組長質(zhì)量工程師原材料檢驗(yàn)員外購成品檢驗(yàn)員售后回訪專員產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)員質(zhì)量計(jì)劃專員外協(xié)工序檢驗(yàn)員產(chǎn)品終檢檢驗(yàn)員生產(chǎn)制程巡檢員文控專員原材料檢驗(yàn)員外購成品檢驗(yàn)員售后回訪專員產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)員質(zhì)量計(jì)劃專員外協(xié)工序檢驗(yàn)員產(chǎn)品終檢檢驗(yàn)員生產(chǎn)制程巡檢員文控專員組織架構(gòu)及職責(zé)說明：總經(jīng)理（質(zhì)量總負(fù)責(zé)人）：作為工廠產(chǎn)品質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人，對產(chǎn)品質(zhì)量管理總體負(fù)責(zé)，主導(dǎo)制訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理制度、調(diào)整質(zhì)量管理組織架構(gòu)、監(jiān)督質(zhì)檢、生產(chǎn)、采購等對質(zhì)量方針的執(zhí)行，重大質(zhì)量事故處理和簽核驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整改措施。品質(zhì)經(jīng)理：工廠產(chǎn)品質(zhì)量管理體系執(zhí)行第一責(zé)任人，審核產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、參與訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理制度，檢查和復(fù)核質(zhì)檢程序和執(zhí)行流程，處理質(zhì)量事故和驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整改措施。質(zhì)量工程師：與工程制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，編制質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)指引，參與訂產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理制度，組織對質(zhì)量事故的分析和鑒定，參與處理質(zhì)量事故和驗(yàn)收不符合項(xiàng)的整改措施。IQC組長：負(fù)責(zé)組織對外協(xié)工序和原材料的來料檢驗(yàn)。IPQC組長：負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品制程和制程終檢的檢驗(yàn)和監(jiān)督。OQC組長：負(fù)責(zé)組織外購成品的檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、庫存巡檢、售后回訪等。質(zhì)量計(jì)劃專員：在質(zhì)量工程師的指導(dǎo)下，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。文控：對各級檢驗(yàn)報(bào)告的整理，對受控文件的管理。外協(xié)工序檢驗(yàn)員：按照外協(xié)工序工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行外協(xié)工序質(zhì)量驗(yàn)收。原材料檢驗(yàn)員：按照原材料技術(shù)規(guī)格書要求和作業(yè)指引執(zhí)行來料質(zhì)量驗(yàn)收。生產(chǎn)制程巡檢員：按照產(chǎn)品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行首件驗(yàn)收和生產(chǎn)過程中的作業(yè)要求規(guī)范化巡檢。產(chǎn)品終檢檢驗(yàn)員：按照產(chǎn)品工藝要求和作業(yè)指引執(zhí)行某段工序的驗(yàn)收或產(chǎn)品入庫前的最終確定。外購成品檢驗(yàn)員：按照外購產(chǎn)品質(zhì)量、功能要求和作業(yè)指引執(zhí)行外購成品的質(zhì)量驗(yàn)收。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)員：執(zhí)行產(chǎn)品庫存定期巡檢和出貨前的最終質(zhì)量確定。售后回訪專員：對實(shí)施中的項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用情況的跟蹤回訪。品質(zhì)管理體系主體流程：原材料質(zhì)量管控原材料質(zhì)量管控產(chǎn)品質(zhì)量反饋生產(chǎn)制程管控產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃產(chǎn)品質(zhì)量反饋生產(chǎn)制程管控產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃成品質(zhì)量管控成品質(zhì)量管控整改和改進(jìn)質(zhì)量追溯整改和改進(jìn)質(zhì)量追溯第二部分品質(zhì)管理范圍事前管理：主要包括原材料供應(yīng)商或外協(xié)廠商的質(zhì)量管控體系的調(diào)研、原材料或外協(xié)工序的質(zhì)量驗(yàn)收。事中管理：生產(chǎn)制程的巡檢、成品終檢、庫存巡檢、出貨檢驗(yàn)。事后管理：客戶回訪、質(zhì)量追溯、質(zhì)量計(jì)劃的改進(jìn)。第三部分品質(zhì)管理制度總則為提高產(chǎn)品制造質(zhì)量，增強(qiáng)產(chǎn)品市場競爭力，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于原材料、零配件的質(zhì)控管理。本制度適用于制造過程中半成品的質(zhì)控管理。本制度適用于成品出廠的質(zhì)控管理。職責(zé)IQC、OQC負(fù)責(zé)原材料、零配件及成品出廠前的檢驗(yàn)和判定工作。IPQC負(fù)責(zé)制造過程中的檢驗(yàn)和判定工作。其它相關(guān)部門配合實(shí)施。管理內(nèi)容原材料、零配件質(zhì)控管理采購科采購的原材料或外協(xié)配件到貨后，由倉庫通知IQC質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。IQC依據(jù)研發(fā)部提供的相關(guān)檢驗(yàn)資料進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢員做好原材料檢驗(yàn)記錄單，檢驗(yàn)合格填寫產(chǎn)品報(bào)驗(yàn)單，一式提交原材料倉，一式提交采購科，一式質(zhì)檢科備案留底。檢驗(yàn)合格方可入庫。如檢驗(yàn)不合格，填寫不合格通知單，一式提交采購科，一式質(zhì)檢科備案留底。采購科負(fù)責(zé)對不合格品的處置。原材料、零配件讓步接受當(dāng)送檢的原材料、零配件出現(xiàn)輕微不合格，但總體不影響成品性能，為保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，可做讓步接收處理。由IQC質(zhì)檢員填寫不合格通知單，并通知PMC申請讓步接收。PMC填寫讓步接收申請單，經(jīng)工藝工程會審、研發(fā)部論證同意后允許讓步接收，辦理入庫。如論證后無法達(dá)到制造要求，則按上述1.3條執(zhí)行。同一供應(yīng)商同一產(chǎn)品一年內(nèi)連續(xù)3次以上讓步接收的，采購科應(yīng)考慮更換或淘汰供貨資格。制造過程半成品質(zhì)控管理質(zhì)量工程師依據(jù)BOM單核對物料清單并做好首件確認(rèn)IPQC巡檢員依據(jù)工藝操作指導(dǎo)書對員工操作進(jìn)行管控IPQC巡檢員對工具設(shè)備不定期進(jìn)行抽檢，且確保所有設(shè)備儀器必須進(jìn)行校驗(yàn)IPQC巡檢員根據(jù)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)計(jì)劃和半成品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對工序半成品的巡查檢驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄，以便追溯。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，作好標(biāo)識及記錄，并隔離放置。即刻通知生產(chǎn)車間予以返工或返修。成品出廠質(zhì)控管理成品裝配后，IPQC質(zhì)檢員依據(jù)檢測要求，對產(chǎn)品進(jìn)行入庫前全檢，做好檢驗(yàn)記錄。如檢驗(yàn)不合格，質(zhì)檢員作好不合格記錄，并標(biāo)識隔離，通知車間予以返工或返修成品讓步接收：如成品出現(xiàn)輕微不合格，但不影響總體性能或基本能滿足客戶要求的，為保證交貨期可申請讓步接收。質(zhì)檢員填寫不合格通知單，通知車間申請讓步接收。車間填寫讓步接收申請單，提交工藝工程、研發(fā)部論證，經(jīng)生產(chǎn)辦審批同意后允許成品入庫。成品讓步接收非萬不得以不得隨意申請，一旦出現(xiàn)讓步接收，說明產(chǎn)品制造過程控制出錯。產(chǎn)品出貨前，倉庫填寫出貨檢驗(yàn)通知單，通知OQC按照出貨檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行出貨抽檢，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于出貨檢驗(yàn)單，并判定處理。判定合格時(shí)，OQC在產(chǎn)品外箱上蓋“PASS”章或按照客戶要求進(jìn)行標(biāo)識后，放行出貨。判定不合格時(shí)，OQC對不良品進(jìn)行標(biāo)識和隔離后，按要求處理不良品。檢驗(yàn)記錄與統(tǒng)計(jì)匯總質(zhì)檢員應(yīng)對每次檢驗(yàn)及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄，記錄是判定及追溯不合格的主要依據(jù)。質(zhì)檢員每月月底將當(dāng)月不合格情況作統(tǒng)計(jì)匯總，提交到文控審閱備案。糾正與預(yù)防當(dāng)重大或批量性出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)將情況反饋到QA經(jīng)理，由QA經(jīng)理會同相關(guān)部門研究制訂糾正與預(yù)防措施（必要時(shí)召開協(xié)調(diào)會），形成決議后填寫糾正與預(yù)防措施表，并分發(fā)相關(guān)責(zé)任部門，以保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。糾正與預(yù)防措施