2022年審計(jì)工作總結(jié)

2022年審計(jì)工作總結(jié)篇一：公司2022年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2022年度工作方案

公司2022年度

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2022年度工作方案

2022年，**********公司審計(jì)部圍繞公司“*****〞年度開(kāi)展主題，結(jié)合部門(mén)年度目的，認(rèn)真履行了部門(mén)職責(zé)，卓有成效地開(kāi)展了各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)安康開(kāi)展提供了有力保障?，F(xiàn)將2022年工作及2022年方案情況報(bào)告如下：一、2022年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)

〔一〕2022年審計(jì)根底工作情況。

2022年，審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員裝備、制度建立等根底工作方面發(fā)生較大變化。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

公司成立審計(jì)部，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立與管理，開(kāi)展對(duì)所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，下屬平臺(tái)單位不再保存審計(jì)職能。

2.人員裝備。

人員編制為***人，其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。

3.制度建立。

審計(jì)部對(duì)已有25個(gè)制度程序進(jìn)展梳理，重新修訂印發(fā)了?公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理方法?等制度文件，制定了?財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序?、?全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序?等程序文件。

4.工作組織運(yùn)行形式。

審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)方案組織審計(jì)小組，并根據(jù)審計(jì)工程的詳細(xì)工作量和復(fù)雜性，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。

〔二〕2022年度審計(jì)工作開(kāi)展情況。

截至2022年12月底，已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工程***項(xiàng)，完成年度方案***%。目前，已有***個(gè)工程形成審計(jì)報(bào)告，審計(jì)資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬(wàn)元，節(jié)約各類開(kāi)支****萬(wàn)元，清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?**萬(wàn)元。****主要施行的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查工程包括：

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

*截至2022年12月底，審計(jì)部已完成對(duì)****、****公司、****公司、****工程部、****等10個(gè)工程部的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)了對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)視，促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)步了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力，防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托，開(kāi)展了對(duì)****公司、******等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)所屬單位指導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評(píng)價(jià)，發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)指導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)利制約與監(jiān)視、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。

3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。

*********

〔三〕2022年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。

2022年，審計(jì)部結(jié)合部門(mén)年度目的，認(rèn)真對(duì)待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，注重審前準(zhǔn)備、資源和方案的平衡及審計(jì)效果，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉，提升了審計(jì)工作質(zhì)量。

1.重視審前調(diào)查工作。

******。

2.實(shí)現(xiàn)“*****〞。

審計(jì)部*將*對(duì)同一單位審計(jì)的“*****〞，進(jìn)步了審計(jì)效率、防止對(duì)同一單位重復(fù)審計(jì)。

3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建立，全面進(jìn)步綜合素質(zhì)。

******。

4.拓展審計(jì)范圍。

審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)權(quán)利集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監(jiān)管，把被審計(jì)單位“三重一大〞決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)行為標(biāo)準(zhǔn)性納入必審范圍，進(jìn)步公司經(jīng)營(yíng)管理程度和風(fēng)險(xiǎn)防范才能。

5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。

建立了審計(jì)問(wèn)題清單，定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)展匯總歸類，對(duì)要求立行立改的問(wèn)題，要求整改的時(shí)間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計(jì)消除隱患，堵塞破綻，完善內(nèi)部控制體系的作用。

〔四〕存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

1.本年已完成審計(jì)工程22個(gè)，與上年度相比，增長(zhǎng)37%，在審計(jì)工程數(shù)量、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度

提升，但對(duì)照*****公司審計(jì)部要求，仍存在較大差距。如要完成集團(tuán)公司“******〞的任務(wù)，本年應(yīng)到達(dá)30%以上，實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆蓋率為15.87%。審計(jì)部方案2022年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，使覆蓋率累計(jì)到達(dá)60%-70%，為2022年完成集團(tuán)公司“*****〞的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)根底。

2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題雖多，但深度不夠，且一樣問(wèn)題在不同的單位重復(fù)發(fā)生，缺少對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反響，對(duì)被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱，審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng)。*****

3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加，*****審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待進(jìn)步。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員，****2022年，審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，拓寬在崗人員知識(shí)面，進(jìn)步綜合才能，使其具備獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)任務(wù)的才能。

二、2022年內(nèi)部審計(jì)工作方案

〔一〕2022年內(nèi)部審計(jì)工作思路。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)展進(jìn)入新常態(tài)，2022年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大，投資增速放緩，對(duì)*****業(yè)負(fù)面影響較大，公司面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將增大，公司對(duì)****風(fēng)險(xiǎn)的*****也會(huì)增加。同時(shí)，集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“****〞的審計(jì)目的。

面對(duì)新的任務(wù)和要求，審計(jì)部2022年的工作思路是：*****，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，加強(qiáng)對(duì)權(quán)利集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤，及時(shí)提醒風(fēng)險(xiǎn)，消除隱患，堵塞破綻，

完善內(nèi)部控制體系，進(jìn)步公司經(jīng)營(yíng)管理程度和風(fēng)險(xiǎn)防范才能。

審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)工程方案，2022年安排審計(jì)工程25個(gè)，比2022年增加14%。********的要求，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總方案的64%。

審計(jì)部根據(jù)審計(jì)方案，*****和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對(duì)促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策貫徹落實(shí)的保障作用。

〔二〕2022年審計(jì)工作方案。

1.審計(jì)工程方案。

2022年安排審計(jì)工程25個(gè)，其中：****、核電和核工程工程部，以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開(kāi)展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)，其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)工程2個(gè)，另2個(gè)方案從任********年2個(gè)預(yù)計(jì)開(kāi)工的根本建立工程開(kāi)展開(kāi)工決算審計(jì)；經(jīng)濟(jì)效益*******計(jì)調(diào)查1個(gè)。

2.審計(jì)工程組織施行。

2022年每月******目，審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)工程施行上，仍以自組審計(jì)小組為主；根本建立工程開(kāi)工決算審計(jì)擬聘請(qǐng)具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成；按照本錢(qián)效率原那么，堅(jiān)持“********效〞，按被審計(jì)單位所處地域集中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，應(yīng)做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實(shí)際編制審計(jì)方案，注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn)；進(jìn)步審計(jì)工作底稿的完好性、審計(jì)*****反響，拓寬審計(jì)成果利用渠道，催促整改落實(shí)到位。

3.制度建立。

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)制度體系建立，結(jié)合內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，

篇二：2022年審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告以及2022年工作方案

篇三：審計(jì)2022年終總結(jié)

2022審計(jì)人員工作總結(jié)

審計(jì)人員工作總結(jié)〔一〕

回憶20**的工作，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、概況

我是在20**年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)工程的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)審計(jì)、2項(xiàng)職能部門(mén)審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)工程，我參與了其余7個(gè)工程的全程審計(jì)。

二、詳細(xì)工作

1、開(kāi)展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對(duì)bb及c部門(mén)開(kāi)展審計(jì)。①在對(duì)“bb〞進(jìn)展審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)展了較為全面的理解和檢查。對(duì)于該工程，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來(lái)款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對(duì)“c部門(mén)〞進(jìn)展審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)c部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)展了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門(mén)20**年度利潤(rùn)xx余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)〞作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單〞作為客戶提貨根據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3、開(kāi)展對(duì)公司職能部門(mén)的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及gg部的審計(jì)。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)〔特別是下屬子公司資產(chǎn)〕的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知〞。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程〞。鑒于內(nèi)審部是公司20**年度新成立的部門(mén)，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開(kāi)展及明確內(nèi)審部門(mén)工作職責(zé)，在20**年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程〞。

5、參與制定“2022年度審計(jì)工作方案〞，并參與公司開(kāi)展的“內(nèi)審部2022年工作方案討論會(huì)〞。通過(guò)參與該方案的制定與討論，讓我更加理解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門(mén)現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)視〞。該方案的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。

通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地理解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)形式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計(jì)工程的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：1、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)展分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門(mén)普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合理解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)〔業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員〕對(duì)同一數(shù)據(jù)互相監(jiān)視的功能。2、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟

件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，假設(shè)以后公司各部門(mén)之間可以穿插銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？

三、工作體會(huì)

1、內(nèi)審要樹(shù)立效勞意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視與效勞之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目的是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者效勞。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)視、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的開(kāi)展效勞，把效勞意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)視的同時(shí)為指導(dǎo)提供可靠的決策根據(jù)。

2、指導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。指導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管指導(dǎo)及上級(jí)指導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取指導(dǎo)的信任，獲得了指導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司指導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和詳細(xì)要求，為審計(jì)工作的順利施行提供了有力保證。

總之，經(jīng)過(guò)20**年的工作磨練，我對(duì)aa公司已經(jīng)有了一定層面的理解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的根底。但是，隨著審計(jì)部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深化、審計(jì)工程需更加具有針對(duì)性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的指導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)歷、查找缺乏，聯(lián)絡(luò)aa公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門(mén)2022年年度工作方案討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性、根據(jù)性、時(shí)效性〞等三性有序開(kāi)展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力〞的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階！

審計(jì)人員工作總結(jié)〔二〕

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過(guò)了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛(ài)自己崗位的過(guò)程。20**年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過(guò)了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我繁忙而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目的奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過(guò)1至2年的時(shí)間，來(lái)學(xué)習(xí)和體會(huì)，來(lái)成長(zhǎng)和進(jìn)步，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)〞，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20**年1月11日，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無(wú)措，審計(jì)對(duì)于我來(lái)說(shuō)一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行指導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行指導(dǎo)對(duì)我的信任；另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的開(kāi)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計(jì)員的道路。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門(mén)我就開(kāi)場(chǎng)學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門(mén)同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開(kāi)場(chǎng)參與審計(jì)工作了，

盡管開(kāi)場(chǎng)之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問(wèn)題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開(kāi)場(chǎng)成長(zhǎng)。

到了如今我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫(xiě)真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來(lái)，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)展了常規(guī)審計(jì)，并按照上級(jí)提出的要求展開(kāi)了屢次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問(wèn)題并提出整改的意見(jiàn)，為支行業(yè)務(wù)開(kāi)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)展了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門(mén)繕發(fā)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問(wèn)題報(bào)告給郵政指導(dǎo)，并提出了合理的整改意見(jiàn)。

審計(jì)部的工作沒(méi)有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒(méi)有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金平安。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問(wèn)題，沒(méi)有引起足夠的重視，也沒(méi)能按要求及時(shí)整改。在檢查中，有些問(wèn)題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門(mén)不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問(wèn)題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說(shuō)到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門(mén)不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘，希望經(jīng)過(guò)這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問(wèn)題，比方，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤(pán)制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在宏大的隱患，而這些問(wèn)題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來(lái)消除劇痛的根源。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺(jué)得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷開(kāi)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史開(kāi)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來(lái)愈宏大，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來(lái)越高。在這半年我參加了多

次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，如今又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷晉級(jí)的工作方法，否那么唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新穎與活力。審計(jì)為我翻開(kāi)了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門(mén)造車還是英勇的走出去，這已經(jīng)沒(méi)有必要再做答復(fù)。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開(kāi)場(chǎng)。我明白自己還有許多的缺乏，理論知識(shí)的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門(mén)為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)方案，每天花2個(gè)小時(shí)來(lái)補(bǔ)充自己在這些方面的缺乏。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定可以戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)完畢，新的工作才剛剛開(kāi)場(chǎng)，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我有信心在將來(lái)的審計(jì)工作中做得更好。

審計(jì)人員工作總結(jié)〔三〕

光陰荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計(jì)工作近三年。認(rèn)真回憶總結(jié)這充實(shí)而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點(diǎn)心得體會(huì)。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變〞

“兩大轉(zhuǎn)變〞一是由社會(huì)在職人員向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機(jī)關(guān)工作講原那么講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致；企業(yè)工作講本錢(qián)講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位教師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，根本能全面適應(yīng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作

環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財(cái)務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲?jì)專業(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計(jì)署要求進(jìn)展知識(shí)構(gòu)造調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、管理睬計(jì)等課程。不斷積累，努力完善知識(shí)構(gòu)造，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)審計(jì)專業(yè)知識(shí)缺乏。其次，跟隨實(shí)務(wù)導(dǎo)師，多參加審計(jì)工程，在實(shí)際工作中學(xué)習(xí)進(jìn)步。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)篇二：公司2022年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2022年度工作方案公司2022年度

內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2022年度工作方案

2022年，**********公司審計(jì)部圍繞公司“*****〞年度開(kāi)展主題，結(jié)合部門(mén)年度目的，認(rèn)真履行了部門(mén)職責(zé)，卓有成效地開(kāi)展了各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)安康開(kāi)展提供了有力保障。現(xiàn)將2022年工作及2022年方案情況報(bào)告如下：一、2022年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)〔一〕2022年審計(jì)根底工作情況。

2022年，審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員裝備、制度建立等根底工作方面發(fā)生較大變化。

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。

公司成立審計(jì)部，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立與管理，開(kāi)展對(duì)所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，下屬平臺(tái)單位不再保存審計(jì)職能。

2.人員裝備。

人員編制為***人，其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。

3.制度建立。

審計(jì)部對(duì)已有25個(gè)制度程序進(jìn)展梳理，重新修訂印發(fā)了?公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理方法?等制度文件，制定了?財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序?、?全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序?等程序文件。

4.工作組織運(yùn)行形式。

審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)方案組織審計(jì)小組，并根據(jù)審計(jì)工程的詳細(xì)工作量和復(fù)雜性，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。

〔二〕2022年度審計(jì)工作開(kāi)展情況。

截至2022年12月底，已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工程***項(xiàng)，完成年度方案***%。目前，已有***個(gè)工程形成審計(jì)報(bào)告，審計(jì)資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬(wàn)元，節(jié)約各類開(kāi)支****萬(wàn)元，清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?**萬(wàn)元。****主要施行的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查工程包括：

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

*截至2022年12月底，審計(jì)部已完成對(duì)****、****公司、****公司、****工程部、****等10個(gè)工程部的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)了對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)視，促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)步了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力，防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托，開(kāi)展了對(duì)****公司、******等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)所屬單位指導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評(píng)價(jià)，發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)指導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)利制約與監(jiān)視、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。

3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。

*********

〔三〕2022年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。

2022年，審計(jì)部結(jié)合部門(mén)年度目的，認(rèn)真對(duì)待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，注重審前準(zhǔn)備、資源和方案的平衡及審計(jì)效果，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉，提升了審計(jì)工作質(zhì)量。

1.重視審前調(diào)查工作。

******。

2.實(shí)現(xiàn)“*****〞。

審計(jì)部*將*對(duì)同一單位審計(jì)的“*****〞，進(jìn)步了審計(jì)效率、防止對(duì)同一單位重復(fù)審計(jì)。

3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建立，全面進(jìn)步綜合素質(zhì)。

******。

4.拓展審計(jì)范圍。

審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)權(quán)利集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監(jiān)管，把被審計(jì)單位“三重一大〞決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)行為標(biāo)準(zhǔn)性納入必審范圍，進(jìn)步公司經(jīng)營(yíng)管理程度和風(fēng)險(xiǎn)防范才能。

5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。

建立了審計(jì)問(wèn)題清單，定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)展匯總歸類，對(duì)要求立行立改的問(wèn)題，要求整改的時(shí)間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計(jì)消除隱患，堵塞破綻，完善內(nèi)部控制體系的作