工效掛鉤指標(biāo)分解表

客房部工效掛鉤指標(biāo)分解表一.營業(yè)收入二.營業(yè)成本三.毛利率四.管理費用其中五.營業(yè)稅金六.財務(wù)費用七.經(jīng)營利潤工資運輸費廣告費郵電費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料費福利其他費用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98單位:萬元娛樂部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營業(yè)收入二.營業(yè)成本三.毛利率四.管理費用其中五.營業(yè)稅金六.財務(wù)費用七.經(jīng)營利潤工資表演費廣告費郵電費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料費福利其他費用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項目營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率管理費用營業(yè)稅金財務(wù)費用經(jīng)營利潤部門合計工資運輸費廣告費電話費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料福利其他餐飲部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.322工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項目營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率管理費用營業(yè)稅金財務(wù)費用經(jīng)營利潤部門合計工資運輸費廣告費電話費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料福利其他廚務(wù)部4523.448%－50%7.8340.03110.10.050.151.20.32.7529.47二OO二年金九龍大酒店工效掛鉤細(xì)則為調(diào)動酒店全員工作積極性和提高整體經(jīng)濟效益,達(dá)到降低成本費本,增加經(jīng)營收入,體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合,根據(jù)酒店[]2002.01]文件精神和酒店實際特制定本細(xì)則.一、工效掛鉤總體原則1、酒店整體經(jīng)濟目標(biāo)同各部門管理目標(biāo)相結(jié)合,體現(xiàn)效益與風(fēng)險,投入與回報相結(jié)合.2、員工工資總額的40%即浮動工資同各部門經(jīng)營指標(biāo)和營業(yè)利潤相結(jié)合,工效工資與完成本部門總體營業(yè)額掛鉤,超出部分按10%提取超額獎金,各部門當(dāng)月營業(yè)額在部門營業(yè)分解指標(biāo)范圍內(nèi)不獎不罰.3、實行獎優(yōu)罰劣、獎勤罰懶、多勞多得和效益優(yōu)先,兼顧公平.二、總體經(jīng)營管理目標(biāo)1、酒店總體經(jīng)營指標(biāo)為平均每月80萬—90.5萬,要求經(jīng)營綜合毛利率達(dá)到55%--60%,酒店通過對營業(yè)成本,綜合費用調(diào)控管理達(dá)到整體利潤指標(biāo).各部門工效工資總額同各部門營業(yè)收入、營業(yè)成本、綜合費用按5:3:2總體掛鉤。2、管理目標(biāo)(酒店行政管理規(guī)范、高效、全面質(zhì)量管理達(dá)到三星級標(biāo)準(zhǔn)).3、后勤目標(biāo)(實行人員穩(wěn)定和人力資源開發(fā)和工程維護(hù),保障有全年無安全、消防、工傷責(zé)任事故)三、工效掛鉤員工范圍1、定于2002年3月1日至5月1日兩個月,酒店管理層(各部門主管級以上員工)開始試行工效掛效方案.2、2002年5月1日后實行全員工效掛鉤方案(除見習(xí)服務(wù)生).四、工效掛鉤方案及薪金結(jié)算辦法1、部門經(jīng)理(含主管)一級管理人員工資掛鉤工資執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及分配方案.5%扣減工效工資.○行管人員工效工資與完成酒店整體利潤指標(biāo)掛鉤,超出部分按5%提取超額獎金,低于計劃的按實際低于計劃利潤的1○財務(wù)掛帳控制在15%,倉庫上存率控制在與應(yīng)付款持平.2○營銷部經(jīng)理工資總額同酒店整體營業(yè)收入的15%掛鉤,營銷費用不得超過總體營銷額的2%,完成營銷任務(wù)超額部門按5%提取超額獎金,低于營銷額按5%扣減.2○客房部經(jīng)理工資(含前廳)與客房部營業(yè)利潤掛鉤超出部分按5%提取超額獎金,低于利潤指標(biāo)的按5%扣除工效工資.3客房部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營業(yè)收入二.營業(yè)成本三.毛利率四.管理費用其中五.營業(yè)稅金六.財務(wù)費用七.經(jīng)營利潤工資運輸費廣告費郵電費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料費福利其他費用15--161.2492%6.5810.0440.540.0062.20.020.050.250.11.740.580.051.13.62.98○4娛樂部經(jīng)理工資與娛樂部營業(yè)利潤指標(biāo)掛鉤 ,超出部分按 5%提取超額獎金,低于利潤指標(biāo)按 5%扣減工效工資 .娛樂部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元一.營業(yè)收入二.營業(yè)成本三.毛利率四.管理費用其中五.營業(yè)稅金六.財務(wù)費用七.經(jīng)營利潤工資表演廣告費郵電費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料費福利其他費用7—7.51.480%2.9030.920.600.250.0030.630.030.40.050.021.40.80.497○5餐飲部經(jīng)理工資與餐飲部整體利潤指標(biāo)掛鉤 ,超出部門按 5%提取超額獎金,低于計劃的按實際低于計劃利潤的 5%扣減工效工資 .餐飲部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項目營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率管理費用營業(yè)稅金財務(wù)費用經(jīng)營利潤部門合計工資運輸費廣告費電話費水電費差旅費物耗洗滌招待費燃料福利其他餐飲部2213.240%5.4221.950.040.710.0120.880.080.30.10.050.90.41.12.60.3222廚務(wù)部工效掛鉤指標(biāo)分解表單位:萬元項目

管

理

費

用營業(yè)收入

營業(yè)成本

毛利率

營業(yè)稅金

財務(wù)費用

經(jīng)營利潤部門

合計

工資

運輸費

廣告費

電話費

水電費

差旅費

物耗

洗滌

招待費

燃料

福利

其他廚務(wù)部

45

23.4 48%－50% 7.83

4

0.03 1

1

0.1 0.05

0.15

1.2 0.3

2.75 2

9.472、各部門人員工效掛鉤工資執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及分配方案部門人員工效工資二級分配總原則是按照一級、二級、三級分配,分配比例為2:5:3(除見習(xí)服務(wù)生)10%增加工資總額，低于計劃按實際低于○餐飲部食品成本率分兩塊考核:餐飲部樓面酒水商品(含酒水)收入與樓面服務(wù)員工效工資總體掛鉤,超計劃部分按實際超利潤的1計劃利潤的10%扣減浮動工資總額.餐飲部樓面用品,不得超過3‰,每超計劃1%扣減工效工資總額1%.餐飲部玻璃器皿及瓷器補充率分塊考核,瓷器補充率高于計劃的按超額數(shù)的?扣減工資總額.○廚務(wù)部營業(yè)收入達(dá)到40萬元以上，按3%提取超額部分作為餐飲服務(wù)員獎金。2○客房部玻璃器皿、布草、瓷器損耗不得超過3‰,超出計劃1%,扣除浮動工資總額0.5%,低于計劃1%提取浮動工資總額0.5%.3○娛樂部玻璃器皿,瓷器損耗不得超過3‰,超過計劃1%扣減浮動工資總額0.5%,低于計劃的提取浮動工資總額的0.5%.4○保安部要求安全達(dá)標(biāo)率達(dá)100%.出現(xiàn)安全、消防、工傷責(zé)任事故,總經(jīng)辦根據(jù)情況作出處罰意見.5○人資部要求月員工流失率不高于20%,出現(xiàn)人員不穩(wěn)定、流動量的情況,總經(jīng)辦可根據(jù)情況作出處罰意見.6五、工效掛鉤方案實施程序1、按總經(jīng)辦會同財務(wù)部制定的各部門成本費用及營業(yè)收入費用責(zé)任目標(biāo)及營業(yè)成本綜合管理費用,各部門遵照執(zhí)行.2、各部門提出部門工效掛鉤,