物流公司程序文件

神東天隆集團有限責任企業(yè)物流配送中心管理體系文件程序文件編制：日期：10.5.1審核:日期：10.5.5同意:日期：10.5.10受控狀態(tài)：手冊編號：發(fā)放序號：10.05.16公布10.05.18實施神東天隆集團物流配送中心文件控制程序1、目標：確保使用場所得到文件均為有效版本，預防使用作廢文件。2、適用范圍：適適用于與管理體系關于全部文件控制。3．職責3.1綜合辦是文件控制歸口管理部門，負責文件發(fā)放、更改、控制和管理工作。3.2經(jīng)理負責管理方針、目標和管理手冊、程序文件同意。3.3各部門負責與本部門關于文件控制和管理。4．工作程序4.l文件分類和編制、同意按《文件管理標準》執(zhí)行，并確保全部文件在公布前對其適宜性均得到同意。4.2各種類別文件編號方法按《文件編號方法》要求進行編號。4.3各部門依照工作需要識別需編制文件，填寫“文件編制計劃/文件清單”組織人員進行文件編寫。4.4文件簽發(fā)4.4.l綜合辦負責文件簽發(fā)，文件接收人在“文件收/發(fā)文統(tǒng)計單”上簽字后領用對應文件。4.4.2以傳真、電子郵件傳遞文件應統(tǒng)計時間、接收傳真號和電子信箱號。4.4.3文件在批按時應注明發(fā)放對象，詳細按《文件管理標準》執(zhí)行。4.5文件評審、更新與更改4.5.1文件在實施過程中，應評審其適宜性。文件編制部門應適時（標準/法規(guī)、市場產(chǎn)品、企業(yè)機制及上級、用戶、供方等信息改變時）組織相關部門，對文件進行評審；內審及管理評審時應對文件評審，以確定是否更換。4.5.2如文件需要更改時，由歸口部門提出更改申請，說明更改意見及原因，組織關于部門評審后更改，并填寫“文件更改/銷毀統(tǒng)計”下達更改通知單到文件原持有些人。改動內容較小時可采取劃改方式，文件持有者按通知單要求劃改；改動內容較多時可采取換頁形式。將原頁碼收回銷毀。文件持有些人負責對文件修改條款換頁/作出標識。4.5.3文件更改應重新按本程序要求、同意公布。并由原審批人員負責審簽，原審批人不在職時，由現(xiàn)任領導審批、簽發(fā)，現(xiàn)任領導在審批前，應取得原審批文件所依據(jù)背景資料，了解原文內容、更改原因、依據(jù)等。4.5.4數(shù)次更改或文件大幅度修改時應進行換版。換版后原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.5.5作廢文件由發(fā)放部門按原發(fā)文登記統(tǒng)計收回，并在備注欄注明“作廢”標識，作廢文件，由文件管理人員填寫“文件更改/銷毀統(tǒng)計”經(jīng)主管領導審批統(tǒng)一銷毀，并在原文件記錄表中統(tǒng)計銷毀日期和文件數(shù)量。留作參考有保留價值作廢文件，應在文件醒目處標“作廢”標識，并在原文件記錄表備注欄注明“作廢留存”方可保留。4.5.6各文件管理部門負責對發(fā)放到本礦外部受控文件，應做好發(fā)放統(tǒng)計和更改/更換/作廢控制，當本本礦文件更改/換版時及時給予更改和換發(fā)。4.6文件管理4.6.1文件管理部門應編制“文件清單4.64.64.6.4需暫時借閱文件，借閱者應填寫“文件借閱、復制統(tǒng)計4.6.54.7外來文件控制綜合辦負責外來文件管理和控制，填寫“外來文件清單”并做好發(fā)放統(tǒng)計。4.8對承載媒體不是紙張文件控制,也應參考上述要求執(zhí)行。5．相關文件5.1《文件管理標準》5.2《檔案管理制度》5.3《文印管理方法》5．4《文件編號方法》6相關統(tǒng)計6.1文件編制計劃/文件清單6.2文件收/發(fā)文統(tǒng)計單6.3文件更改/銷毀統(tǒng)計6.4文件清單6.5文件借閱、復制統(tǒng)計統(tǒng)計控制程序1、目標反應體系運行實際情況和確保體系運行可追溯性，證實體系運行有效性。2、適用范圍適適用于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中形成統(tǒng)計。3、職責綜合辦對質量和環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行統(tǒng)計進行編目，建立清單，要求統(tǒng)計保留年限。各部門負責本部門管理體系形成統(tǒng)計控制。4、工作程序4.1需管理統(tǒng)計詳見《管理體系統(tǒng)計清單》。4.2統(tǒng)計標識和檢索a）統(tǒng)計標識方法按《檔案管理制度》執(zhí)行。b）統(tǒng)計要確保內容準確可靠、字跡清楚、搜集時間及時有可追溯性。c）統(tǒng)計要按發(fā)生次序與類別進行保留，方便于檢索查閱。用戶或企業(yè)內部關于人員提出查閱質量統(tǒng)計要求，需向資料員辦理查閱登記手續(xù)，并填寫《統(tǒng)計查閱記錄表》。4.3統(tǒng)計貯存和保護a）統(tǒng)計保管要確保不損壞、變質、丟失，通常應指定專員負責保管。b）統(tǒng)計必須確保真實，禁止涂改。確因錯誤需要更改時，能夠劃改，但必須在更改處作出標識，由更改人署名。c）查閱統(tǒng)計時，需經(jīng)保管人員同意，不得損壞。4.4統(tǒng)計保留期限和處置a）保留期限（詳見《管理體系統(tǒng)計清單》）。b）超出保留期限統(tǒng)計需要銷毀時，經(jīng)主管領導同意后以適當方式銷毀，并填寫《統(tǒng)計銷毀記錄表》。如因特殊需要備以后查閱、考證之用時，應標明“失效暫存”，隔離存放。c）統(tǒng)計應存放于干燥、通風、便于查找地方。長久保留資料應設置專門存放場所。5.相關文件5.1《文件控制程序》5.2《檔案管理制度》6.相關統(tǒng)計6.1管理體系統(tǒng)計清單6.2統(tǒng)計銷毀記錄表6.3統(tǒng)計查閱記錄表法律法規(guī)和其余要求控制程序l目標為及時獲取、識別和更新與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)及其余要求，對恪遵法律法規(guī)要求和其余要求情況進行評價，以確保本礦施工生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合對應法律、法規(guī)及其余要求，特制訂本程序。2適用范圍適適用于本礦獲取、識別和更新相關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其余要求，并對其恪守情況評價。3職責3.1綜合辦負責識別、搜集與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關適用標準、規(guī)范、法律、法規(guī)，并負責編制本礦“法律法規(guī)及其余要求清單”和“標準清單”。3.2各相關部門負責識別、搜集、更新與本部門相關法律法規(guī)及其余要求。4．工作程序4.l法律法規(guī)及其余要求獲取4.1.l獲取范圍國家關于法律、法規(guī)、條例和規(guī)范；地方法規(guī)和相關部委規(guī)章；國家、行業(yè)和地方標準；國際條約。4.1.2獲取法律、法規(guī)及其余要求路徑能夠：A.國家、地方、上級主管部門以及國家質量技術監(jiān)督局、國家環(huán)境保護局、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會等相關行業(yè)部委管理部門；B.出版社、書店、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)；C.《中國質量報》、《中國環(huán)境報》、《中國安全生產(chǎn)報》、《中國建設報》、《施工企業(yè)管理》、《勞動保護》、《中國消防雜志》等相關專業(yè)報刊和雜志；D.參加相關部門、地域會議。4.1.3綜合辦應定時（通常每年一次）組織評審法律、法規(guī)及其余要求適用性。4.2綜合辦組織相關部門對于各自獲取標準、法律、法規(guī)及其余要求進行適用性確認。確認結束后填寫“法律、法規(guī)和其余要求清單”和“標準清單”，一式兩份，并分送相關部門。4.3當上述外來文件更新或增加時，綜合辦及時修改《法律法規(guī)和其余要求清單》，并將新內容補發(fā)至相關部門，并對舊原件及時收回，需保留應作對應標識。4.4各部門負責組織與本部門工作關于適用標準、法律法規(guī)及其余要求培訓，并做好對應培訓統(tǒng)計。4.5標準、法律法規(guī)及其余要求管理按《文件管理標準》和《文件控制程序》執(zhí)行。5相關文件5.1《文件控制程序》5.2《文件管理標準》6相關統(tǒng)計6.1法律法規(guī)及其余要求清單目標指標和管理方案控制程序目標為建立、規(guī)范中心及各相關職能和層次目標，實現(xiàn)質量安健環(huán)目標、指標，以及確保實現(xiàn)目標和指標而制訂管理方案實施，不停改進企業(yè)質量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全工作。適用范圍適適用于本中心及中心各相關職能和層次質量安健環(huán)目標和指標及管理方案建立、實施和管理。職責3.1中心經(jīng)理負責同意中心質量安健環(huán)目標。3.2綜合辦負責組織制訂中心及相關部門目標、指標及管理方案。3.3綜合辦負責對目標、指標及管理方案實施情況按照考評期進行統(tǒng)計考評。工作程序4.1質量安環(huán)管理目標4.1.1質量安環(huán)管理目標和指標制訂4.1.1.1管理者代表組織相關部門、相關人員依照質量安健環(huán)管理方針、年度工作計劃、企業(yè)生產(chǎn)任務、產(chǎn)品質量、環(huán)境原因、危險源、經(jīng)濟和技術可行性、法律法規(guī)要求以及相關方要求等提出企業(yè)總目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，報分企業(yè)經(jīng)理同意后執(zhí)行；4.1.1.2每年初，綜合辦組織相關部門按本礦目標年度指標分解，經(jīng)管理者代表審核，分企業(yè)經(jīng)理同意后實施；4.1.1.3目標責任部門采取方法實現(xiàn)所負擔分目標，并在考評期后三日內，將分目標完成情況報考評部門。考評部門統(tǒng)計后于三日內上報企業(yè)領導及關于部門4.1.1.4當管理評審對目標提出修改時，由管理者代表組織目標再次分解。適當初，質量安健環(huán)管理目標和指標內容要求可包含：產(chǎn)品要求；關于法律法規(guī)及其余要求；企業(yè)主要環(huán)境原因、重大危險源；相關方要求；e.污染預防承諾、勞動安全保護行為連續(xù)改進；f.技術及經(jīng)濟上可行性；4.1.2目標經(jīng)過層層分解展開，量化后納入各部門。即目標明確、指標具備可測量性；4.1.3綜合辦應定時檢驗目標、指標完成情況，并對其進行動態(tài)管理；4.1.4分企業(yè)經(jīng)理經(jīng)過日常工作報表、資料、管理評審掌握目標實施情況。4.1.5目標指標實現(xiàn)后，如有必要，需制訂新目標指標；假如在要求時間內目標和指標未能實現(xiàn)，應及時通報管理者代表，由管理者代表組織進行更改，經(jīng)分企業(yè)經(jīng)理同意后執(zhí)行。4.1.6管理評審時，對年度目標、指標實現(xiàn)情況及適宜性、充分性、有效性進行評價，需要時對目標進行修訂，詳細按《安全目標管理制度》執(zhí)行。4.2管理方案4.2.1管理方案編制綜合辦負責組織相關部門編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案報分企業(yè)經(jīng)理同意后執(zhí)行；管理方案包括與安健環(huán)目標和指標關于全部可能活動；職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案要考慮實現(xiàn)安健環(huán)目標和指標關于部門作業(yè)活動設計。4.2.2管理方案內容與要求已確定管理方案控制目標和指標；明確實現(xiàn)目標指標詳細方法及方法，包含實施程序、步驟、支持性方法、資源、相關方協(xié)作等；責任部門、崗位、經(jīng)費、開始時間、完成時間，驗證時間；假如在要求時間內目標和指標未能實現(xiàn)，應及時對目標指標管理方案進行評審，由原制訂部門重新制訂原審批部門審批。4.2.3管理方案實施與檢驗各部門按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案組織實施，必要時對中心管理方案進行深入分解，制訂適用本部門詳細管理方案實施計劃；管理方案檢驗：綜合辦負責對管理方案實施進度與效果進行監(jiān)督驗證。5相關文件5.1《安全目標管理制度》5.2《年度目標計劃》5.3《中心目標指標管理方案》6相關統(tǒng)計6.1檢驗統(tǒng)計6.2中心目標指標管理方案完成情況統(tǒng)計6.3評審統(tǒng)計6.4修訂統(tǒng)計環(huán)境原因識別和評價控制程序1、目標識別和評價本中心能夠控制以及能夠對其施加影響環(huán)境原因，并確定和更新主要環(huán)境原因，以對其進行管理。2、適用范圍本程序適適用于本中心管理活動中環(huán)境原因識別、評價、控制與管理。3、職責3.l安全生產(chǎn)副經(jīng)理負責對主要環(huán)境原因判定結果同意；3.2安技調度室負責組織環(huán)境影響評價活動，進行綜合評價，確定主要環(huán)境原因；3.3各部門、車隊負責本單位環(huán)境原因識別和評價。4、工作程序 4.1環(huán)境原因識別與評價時機4.1.1對于本中心所在地范圍內環(huán)境原因識別與評價，應于制訂年度管理目標前進行；4.1.2在相關法律法規(guī)變更、本中心生產(chǎn)經(jīng)營任務和工作內容等發(fā)生變更或相關方要求發(fā)生變更等情況時，應重新進行環(huán)境原因識別和評價。4.2環(huán)境原因識別與評價步驟4.2.1各部門、車隊使用《環(huán)境原因識別評價表》選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響生產(chǎn)、生活和服務活動。4.2.2在識別環(huán)境原因和環(huán)境影響時要考慮以下幾個方面4.2.2.1因為本中心運輸活動中所排出水、氣、聲、固體廢棄物等，以及資源、能源消耗給本中心、周圍居民和地域等造成影響；4.2.2.2采購物資供給方、運輸承包方和廢棄物處理者等相關方活動所產(chǎn)生環(huán)境影響；4.2.2.3考慮過去（如以往遺留環(huán)境問題）、現(xiàn)在（現(xiàn)場、現(xiàn)有污染及環(huán)境問題）、未來（如交付使用后）三種時態(tài)以及正常、異常、緊急（如火災、爆炸等事故）三種狀態(tài)下重大環(huán)境影響。4.24.2.3.1輸入應考慮：活動、工程和服務內容；4.2.3.2環(huán)境影響原因主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動、資源消耗、有毒有害化學物資使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輻射、惡臭及其余原因；4.2.3.3輸出環(huán)境影響原因應考慮對應活動、排放物、廢棄物、小區(qū)、能源消耗等。4.2.4.3主要環(huán)境原因評價4.3.l評價標準影響全球范圍、小區(qū)強烈關注和不符合關于環(huán)境保護法律法規(guī)、地方政府及行業(yè)要求都確定為主要環(huán)境原因，其余情況評價主要環(huán)境原因評價準則按《安健環(huán)風險評定方法和標準》執(zhí)行。4.各部門、車隊按照環(huán)境影響評分基準對各自環(huán)境影響進行打分，填報《環(huán)境原因評價表》。4.4主要環(huán)境原因管理對主要環(huán)境原因管理應盡可能表現(xiàn)在環(huán)境目標和指標以及環(huán)境管理方案中，或經(jīng)過制訂環(huán)境管理程序方式來加以控制。對因經(jīng)濟情況、技術條件等原因暫時無法實施，要制訂詳細實施計劃。4.5環(huán)境原因更新4.5.1環(huán)境原因識別與評價，正常情況下由安技調度室負責在每年12月進行一次。4.5.2當以下情況出現(xiàn)時，應依據(jù)本程序所要求步驟及時更新環(huán)境原因，并對新產(chǎn)生主要環(huán)境原因進行評價及確定:a.法律、法規(guī)及其它要求有改變時；b.相關方提出較大合理埋怨時；c.新、改、擴建項目在立項前；d.機構改革；e.企業(yè)吞并；f.其它影響環(huán)境原因改變情況。4.5.3每年管理評審之后，由安技調度室負責對主要環(huán)境原因進行補充、修改或更新，并將更新后《主要環(huán)境原因清單》以受控文件形式發(fā)放，并將原《主要環(huán)境原因清單》收回并銷毀。5相關文件5.1《安健環(huán)風險評定方法和標準》6相關統(tǒng)計6.1環(huán)境原因識別表6.2環(huán)境原因評價表6.2主要環(huán)境原因清單危險源辨識和風險評價控制程序1、目標準確辨識我中心可能影響職員安全健康危害，評價其風險程度，實施有效控制。2、適用范圍適適用于全中心范圍內危險源辨識與風險評價及風險控制。3、職責3.l安技調度室是本程序歸口管理部門；3.2各部門、車隊負責本單位危險源辨識、風險評價及控制方法制訂和實施。4、工作程序4.1危險源辨識4.1.4.1.1.1本中心負擔運輸項目標危險源識別；4.1.1.2運輸和機械、設備危險源識別；4.1.1.3化學物質危險源識別；4.1.1.4工作人員進入生產(chǎn)（作業(yè)）現(xiàn)場各種活動危險源識別；4.1.1.5外部提供服務中危險源識別；4.1.1.6外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場危險源識別；4.1.1.7外來設備進入作業(yè)現(xiàn)場危險源識別；4.1.1.8外部環(huán)境危險源識別。4.1.1.9危險源種類A.管理類：包含安全管理技術方法不全方面、事故調查、設備、材料、勞動保護用具、化學危險工程、外部提供工程、服務、外來人員進入作業(yè)現(xiàn)場、外來設備進入作業(yè)現(xiàn)場等內容：B.運輸和服務類應考慮：a.交通事故；b.火災事故；c.泄漏事故；C.職業(yè)健康類；D.其余類別危險源：機械危害、物理傷害、生物傷害、人機工程危害、化學傷害等。4.1.4.1.3危險源辨識方法可采取問詢與交流、現(xiàn)場觀察、查閱關于統(tǒng)計、安全檢驗表法、系統(tǒng)安全分析、事件樹、故障樹等方法。4.1.4危險源辨識各部門、車隊進行本單位危險源識別，將識別結果填表，各部門、車隊責任人簽字確認。4.2風險評價方法及重大危險源確定4.2.1危險評價方法及重大危險源確定按《安健環(huán)風險評定方法和標準》執(zhí)行。4.2.2以下情況可直接判為重大危險源：A.不符合職業(yè)安全健康法律、法規(guī)和其余要求要求；B.相關方有強烈報怨或要求；C.曾發(fā)生過事故，無合理控制方法；D.直接觀察到可能造成危害錯誤，無適當控制方法。4.2.3安技調度室組織各部門按上述危險評價方法對危險源進行評價，確定重大危險源并填寫“重大危險源清單”，經(jīng)管理者代表同意,作為目標及管理方案制訂依據(jù)。4.3危險控制策劃4.3.1對不一樣級別危險應制訂對應危險控制方法，這些方法必須滿足降低和使危險處于有效控制中；4.3.2危險控制方法應首先考慮消除危險源標準，其次考慮危險降低方法（降低危險概率、降低人身傷害或財產(chǎn)損失潛在嚴重度），將使用個體防護用具作為最終伎倆；4.3.3危險控制方法策劃按《物流配送中心災害預防與處理計劃》、《職業(yè)病防治計劃》、《安全質量標準化管理制度》、《物流配送中心安全管理制度》和《主要災害預防管理制度》要求進行。4.3.4對于本部門有能力實施危險源控制方法由本部門責任人確認實施。4.4各部門進行危險源辯識時，應有員工參加。4.5危險源辨識和風險評價應于每年制訂年度管理目標前進行。4.6如有以下情況，須重新進行危險源辨識和評價4.6.1本中心職業(yè)健康安全方針發(fā)生改變；4.6.2本中心職業(yè)活動發(fā)生改變；4.6.3管理評審、內、外部審核要求；4.6.4法律、法規(guī)、標準發(fā)生變更；4.6.5事故、事件、不符合整改要求；4.6.6相關方有合理埋怨時；4.6.7目標、管理方案完成后，對殘余風險評價；4.6.8其余情況需要時。5、相關文件5.1《安健環(huán)風險評定方法和標準》5.2《物流配送中心災害預防與處理計劃》5.3《職業(yè)病防治計劃》5.4《安全質量標準化管理制度》5.5《物流配送中心安全管理制度》5.6《主要災害預防管理制度》6、相關統(tǒng)計6.1危險源辨識及風險評價表6.2重大危險源清單信息交流與協(xié)商控制程序1、目標為了及時、準確地搜集、傳遞及反饋關于信息，作好信息管理，確保體系連續(xù)、有效運行，特制訂本程序。2、適用范圍本程序適適用于中心內部信息傳遞與處理，以及與外部各方信息交流。3、職責3.l綜合辦：負責外來文件收發(fā)工作及外部信息聯(lián)絡工作，確保信息渠道通暢；3.2綜合辦：負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理內外部信息交流工作；3.3其余部門：負責與本部門關于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流工作。4、工作程序4.1溝通內容4.1.l管理方針和目標，用戶與法律法規(guī)關于要求；4.1.2管理評審關于信息4.1.3內部審核關于信息4.1.4用戶滿意與不滿意信息4.1.5運輸和加油過程關于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全關于信息4.1.6不合格及各種事故信息，糾正方法信息4.1.7各種與質量環(huán)境職業(yè)健康安全關于外部信息4.1.8職員合理化提議。4.1.9員工代表參加管理風險方針和程序制訂和平審；參加危險原因辯識評價和風險控制策劃；影響作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全任何改變商討；職業(yè)健康安全管理上，應有員工代表參加。4.2溝通方式4.2.1工作例會4.2.1.l經(jīng)理按《調度會議制度》每個月一次主持例會，總結本月工作及布署下月工作重點。4.2.1.2綜合辦負責按《調度會議制度》每七天定時組織例會。4.2.1.3依照實際情況，由主管領導召開專題會議，關于人員參加，作為企業(yè)管理層不定時溝通方式。4.2.1.4各單位按《班前會制度》天天生產(chǎn)前組織班前會。4.2.2文件和統(tǒng)計報表綜合辦經(jīng)過公布行政文件以及搜集、編制、傳遞關于業(yè)務報表進行日常管理及信息溝通。4.2.3內部簡報企業(yè)將利用內部簡報宣傳與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全關于法律法規(guī)，中心方針及關于信息。4.2.4保持與外部相關方溝通渠道綜合辦要保持與上級機關、政府主管部門、用戶以及相關方建立有效通訊、工作溝通方式，確保信息內外交流。5、相關文件5.1《班前會制度》5.2《調度會議制度》6、相關統(tǒng)計6.1信息臺帳6.2各種會議統(tǒng)計管理評審程序l目標評審質量安健環(huán)管理體系適宜性、充分性和有效性，達成連續(xù)不停地改進和完善質量安健環(huán)管理體系，確保本礦質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標實現(xiàn)。2適用范圍適適用于本礦最高管理層對質量安健環(huán)管理體系進行管理評審活動。3職責3.1經(jīng)理主持管理評審，同意管理評審計劃和管理評審匯報。3.2管理者代表幫助經(jīng)理組織管理評審，對管理評審匯報進行審核。3.3綜合辦編制管理評審計劃，做好管理評審統(tǒng)計，編制管理評審匯報，并對整改方法跟蹤驗證。3.4各部門責任人向管理評審提供與本部門質量相關評審信息，并負責落實評審中提出相關整改方法。4程序要求4.1評審頻次管理評審每年進行一次（兩次時間間隔不超出12個月），管理評審以會議形式進行。如遇以下情況，可進行專題評審，詳細方式和時間由經(jīng)理決定。組織機構、業(yè)務范圍、資源配置發(fā)生重大改變：b．法律、法規(guī)、標準及其余要求發(fā)生重大改變；c．市場需求發(fā)生重大改變；d.發(fā)生重大質量環(huán)境職業(yè)健康安全事故，用戶嚴重質量投訴或連續(xù)投訴；e.用戶就產(chǎn)品質量、服務問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題向政府主管部門投訴或訴訟，以及被新聞媒體披露時；f.關于第二、第三方審核或法律、法規(guī)要求審核要求；g.在內部或外部質量安健環(huán)管理體系審核中發(fā)覺嚴重不合格：h.經(jīng)理認為有必要時。4.2管理評審前準備經(jīng)理將管理評審時間、要求和參加人員確定之后，由綜合辦編制管理評審計劃，提前一周將計劃通知關于部門/人員，關于人員按評審計劃要求準備對應評審輸入信息。4.3管理評審輸入信息包含：a.審核結果，包含第一方、第三方質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結果；b.合規(guī)性評價等；c.管理體系過程運行情況及其測量與監(jiān)控結果信息，質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效、應急準備與響應實施結果；d.改進、預防和糾正方法情況，包含對內部審核和日常發(fā)覺不合格項采取糾正方法和預防方法實施及其有效性監(jiān)控結果；e.對管理評審跟蹤方法實施及有效性；f.可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改變，包含內外環(huán)境改變，如法律法規(guī)改變等；g.質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包含質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和環(huán)境、職業(yè)健康安全目標適宜性和有效性。4.4管理評審實施4.4.1管理評審以會議或會議與現(xiàn)場相結合形式進行，由管理者代表組織，經(jīng)理主持，各部門責任人參加，綜合辦人員負責做好統(tǒng)計。4.4.2管理者代表和各部門責任人向會議匯報關于情況，然后參加人員依照上述匯報對質量管理體系（包含質量方針和質量目標）適宜性、充分性和有效性進行分析討論，提出整改方法意見，最終由經(jīng)理做出結論和決議，并對整改方法計劃落實到責任部門。4.5管理評審輸出應包含以下內容a.對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和體系適宜性、充分性和有效性評價，得出結論。b.質量安健環(huán)管理體系及其相關過程有效性改進方法。c.提升服務質量，增強用戶滿意度改進方法。d.為提升質量安健環(huán)管理體系有效運行需增加資源。e.落實以上方法責任部門、責任人和期限。4.6管理評審結果4.6.1由綜合辦依照管理評審統(tǒng)計編寫“管理評審匯報”，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理同意后，發(fā)放到關于部門和人員。4.6.2管理評審提出整改方法，由綜合辦填寫“整改方法計劃”表，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部門負責實施，綜合辦組織跟蹤驗證。對需采取糾正或預防方法，執(zhí)行《糾正或預防方法控制程序》。由整改引發(fā)文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.6.3管理評審關于統(tǒng)計和資料，由綜合辦負責搜集、歸檔，執(zhí)行《統(tǒng)計控制程序》。5.相關文件5.1《文件控制程序》5.2《統(tǒng)計控制程序》5.3《糾正或預防方法控制程序》6.相關統(tǒng)計6.1管理評審計劃6.2管理評審匯報6.3整改方法計劃6.4簽到表6.5會議統(tǒng)計人力資源控制程序1、目標為了合理確定從事與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作要求符合性人員資格，確保能夠勝任崗位要求，滿足標準對人員能力、意識和培訓需要，制訂本程序。2、范圍適適用于我中心范圍內影響產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作全部些人員。3、職責3.1綜合辦:負責本程序制訂、修改與實施。負責制訂各崗位崗位入職要求。負責制訂年度培訓計劃。負責企業(yè)人力資源配置、人員培訓與人員能力考評評價工作，建立人員培訓及從業(yè)統(tǒng)計。3.2各部門:配合綜合辦實施關于專題培訓工作。4、工作程序4.1綜合辦依照各單位工作內容、任務、職責、環(huán)境及本崗任職者所需資格要求，包含教育、培訓、經(jīng)驗和技能等條件，編制《員工技能判定標準》和《員工崗位工作標準》報總經(jīng)理同意后實施。4.2人員調配控制過程4.2.1各單位依照其工作和發(fā)展需要向綜合辦提交詳細（需用員工數(shù)量及崗位）增補申請，綜合辦依照《員工崗位工作標準》編制進行審核，在企業(yè)內部進行調劑和選聘，并報總經(jīng)理同意后實施調配。4.2.2當中心無法進行內部調劑時，綜合辦負責向社會進行公開招聘。4.2.2.1綜合辦負責審核應聘人員關于學歷、資歷、經(jīng)歷和證實文件。經(jīng)審核合格后，由綜合辦組織應聘人員筆試，合格后進行面試。筆試與面試成績合格后，報總經(jīng)理同意后培訓上崗試用，詳細按《人事管理制度》執(zhí)行。4.3培訓控制過程4.3.1綜合辦負責按《培訓管理制度》和《安全教育與培訓制度》要求組織培訓。每年年初，各部門、各分廠依照詳細工作和生產(chǎn)需要制訂各自培訓申請報企業(yè)綜合辦。綜合辦依照詳細實際進行匯總，并結合企業(yè)總體管理需要制訂出企業(yè)“年度培訓計劃”，報主管副總審批后實施。培訓計劃包含培訓目標、培訓對象、培訓內容、培訓時間、課時、培訓方式、考評要求等。4.3.2因生產(chǎn)工作需要增加或延期等培訓，由年初報計劃部門變更計劃，經(jīng)綜合辦審批后執(zhí)行。4.3.3因工作需要參加外培，由本人或組織單位填寫《外培立案表》報企業(yè)綜合辦，經(jīng)主管領導同意后方可外培。4.3.4培訓內容4.3.4.1新員工（新接收大中專畢業(yè)生、新調入干部等）上崗之前，由綜合辦組織不少于40課時崗前培訓，內容可包含：a.基礎教育：包含企業(yè)規(guī)章制度和紀律，相關法律和法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，安環(huán)意識，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準基礎知識等培訓，由綜合辦安排。b.崗位技能培訓：包含相關《員工技能判定標準》、崗位生產(chǎn)技術、崗位安全技術、崗位操作技能等，由相關部門按照培訓計劃進行培訓并進行考評，合格者上崗。4.3.4.2分包方、新工人進入企業(yè)項目施工，由所在項目組織崗前培訓及安全教育培訓。4.3.4.3特殊工種作業(yè)人員由綜合辦組織送外培合格后持證上崗，并按要求對證書進行管理。4.3.4.4中心不定時對各崗位管理人員進行適應性、提升性培訓，使其愈加好地勝任本崗工作。4.3.5培訓統(tǒng)計按照“誰培訓誰統(tǒng)計”標準，由各組織培訓部門負責填寫“培訓統(tǒng)計”、“培訓考勤表”、“培訓成績單”做好對應培訓統(tǒng)計。4.4培訓有效性評定a.經(jīng)營辦依照《員工培訓考評獎懲管理制度》要求經(jīng)過理論考評、操作考評、業(yè)績評定和觀察等方法組織對培訓效果進行分析評定；b.綜合辦每年第四季度負責組織各部門關于人員，評價培訓有效性，征求意見和提議，方便愈加好制訂下年度培訓計劃；c.綜合辦負責建立、保留員工培訓檔案。4.5考評結果要與企業(yè)組織其余評優(yōu)評先活動掛鉤，作為職務晉升、職稱聘請參考依據(jù)，并按照關于獎懲條例進行獎勵、褒揚、警告、懲處。5相關文件5.1《人事管理制度》5.2《安全教育與培訓制度》5.3《員工技能判定標準》5.4《培訓管理制度》5.5《員工培訓考評獎懲管理制度》5.6《員工崗位工作標準》6相關統(tǒng)計6.1年度培訓計劃6.2培訓統(tǒng)計6.3培訓考勤表6.4培訓成績單6.5外培立案表與用戶關于過程及用戶滿意控制程序1.目標在協(xié)議訂立前，對協(xié)議進行評審，確保充分了解用戶要求和協(xié)議要求，并確認我中心有滿足協(xié)議要求能力；做到與用戶及時溝通，了解用戶對本中心產(chǎn)品及服務感受，以達成用戶滿意。2.適用范圍適適用于本中心與用戶訂立協(xié)議、服務、用戶意見搜集與改進等。3.職責3.1經(jīng)理負責同意和簽署協(xié)議或委托代理人簽署協(xié)議。3.2經(jīng)營科3.2.1負責本程序編制、修改和實施；3.2.2負責搜集信息，依照情況指定專員負責跟蹤信息；3.2.3負責搜集用戶意見、市場信息，確定關于要求；3.2.4負責組織對用戶滿意度調查；3.2.5對用戶滿意度進行分析，將關于信息提交管理評審。3.3車隊3.3.1負責本單位與用戶聯(lián)絡、溝通；3.3.2搜集和歸納本單位用戶信息，調查用戶滿意度，并將該信息及時報企業(yè)經(jīng)營科。4工作程序4.1用戶要求識別與確定4.1.1經(jīng)營科在與用戶溝經(jīng)過程中應了解并掌握用戶對產(chǎn)品或服務要求，包含交付及交付后要求。4.1.2用戶要求包含：a.用戶明確要求要求：如協(xié)議或協(xié)議條款中質量技術條款，產(chǎn)品質量協(xié)議，交貨期要求、服務規(guī)范要求等；b.用戶沒有明確要求，但依照料客對產(chǎn)品或服務需求或預期用途所必需要求；c.與適適用于產(chǎn)品或服務關于法律法規(guī)要求、行業(yè)標準；d.企業(yè)認為必要任何附加要求，包含企業(yè)為滿足用戶要求要求內控標準，可追溯性要求等。4.2協(xié)議評審4.2.1評審內容：a)運輸時間是否可行；b)協(xié)議價款結算方式是否明確。c)在人員、技術、設備、安全、交付時間、財務能力等各方面能否滿足要求；4.2.2協(xié)議簽定前，經(jīng)營科應組織依據(jù)《服務管理實施細則》、《服務管理方法》、《服務管理補充要求》和《貨運服務管理方法》對協(xié)議進行評審，并填寫《協(xié)議評審統(tǒng)計》。協(xié)議評審應確保：a）要求已得到明確要求；b）與不一致要求是否已得到處理；c）是否有能力滿足協(xié)議條款要求。4.4.3協(xié)議修訂如碰到偏離協(xié)議要求或影響推行協(xié)議情況，應及時向主管責任人匯報；應與用戶溝通，協(xié)商一致后，及時辦理相關變更手續(xù)，并對其進行評審，填寫《協(xié)議修訂評審表》。修訂內容應及時通知關于部門，確保相關管理人員及操作人員及時得到變更信息。4.4協(xié)議訂立由經(jīng)理或其委托授權人訂立協(xié)議，加蓋中心公章，訂立后將協(xié)議原件交經(jīng)營科立案。經(jīng)營科負責按《協(xié)議管理制度》對全部協(xié)議進行管理。4.5與用戶溝通4.5.1對于較大協(xié)議，經(jīng)營科負責就協(xié)議簽定過程中關于事項與用戶進行聯(lián)絡和協(xié)商；4.5.2在協(xié)議執(zhí)行過程中，相關人員負責就關于事宜與用戶進行溝通；要經(jīng)常聽取用戶意見，依照料客要求調整計劃；4.6用戶滿意4.6.1用戶滿意調查經(jīng)營科每年對用戶滿意度調查。各車隊對用戶滿意情況進行調查，并將調查結果報經(jīng)營科，方便匯總分析。4.6.2用戶信息處理經(jīng)營科、綜合辦或其余部門在收到用戶來電、來函、來訪，應在《信息臺賬》上統(tǒng)計。并將該信息傳遞到責任單位。應及時會同關于部門制訂處理方案，負責落實。4.6.3用戶滿意度評分經(jīng)營科依照調查方法策劃要求，確定各調查項目標權重和評分標準。。4.6.4用戶滿意度調查結果分析經(jīng)營科依照調查結果進行分析，計算企業(yè)總體滿意度和各分項滿意度，并分析用戶意見、要求和提議，提出改進方法需求，并報綜合辦。5、相關文件5.1《服務管理實施細則》5.2《服務管理方法》5.3《服務管理補充要求》5.4《貨運服務管理方法》5.5《協(xié)議管理制度》6.相關統(tǒng)計6.1協(xié)議評審統(tǒng)計6.2協(xié)議修訂評審表6.3協(xié)議臺帳6.4信息臺帳6.5回訪計劃6.6用戶滿意情況調查表采購控制程序1、目標經(jīng)過對本程序執(zhí)行，為運輸隊和加油站選擇合格物資供給商，提供滿足要求物資，為優(yōu)質、高效地完成施工生產(chǎn)任務提供有效保障。2、適用范圍本程序適適用于本企業(yè)物資采購工作。3、職責5.1經(jīng)營科是本程序編制、修改和實施歸口管理部門。5.2運輸隊配合本程序實施。4工作程序4.1采購物資分類執(zhí)行《采購管理標準》要求。4.2合格供方評定4.2.1經(jīng)營科負責按《合格供方評定準則》要求對物資供方和分包方進行評定，并填寫“合格供方評定統(tǒng)計”，報經(jīng)理同意后列入“合格供方名目”4.2.2A．企業(yè)資質證實資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質證書、供方調查表等）；B．產(chǎn)品質量證實資料（準用證或立案證書、檢驗匯報、質量體系認證書、環(huán)境保護產(chǎn)品認證證書等）C．生產(chǎn)或經(jīng)營規(guī)模、資金情況、供給能力、商業(yè)信譽、服務質量等4.3合格供方名冊考評與更新4.3.1經(jīng)營科依照供方履約或進貨檢驗情況，對違反協(xié)議，不能按質、按量、按時供貨供方，及時填寫“4.3.2每年底，經(jīng)營科依照合格供方當年綜合履約情況，填寫“合格供方年度評價表”對其進行綜合考評評價，依照評價結果重新編制“4.2物資采購4.2.1物資采購計劃運輸隊依照服務提供情況和計劃安排，提出物資采購計劃，報主管領導同意后交經(jīng)營科實施采購。采購計劃應寫明采購物資必要信息，主要包含：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、技術要求、到貨時間；如為有毒有害、易燃易爆、危險品應加以注明等。4.2.2采購實施4.2.2.1主要物資必須在合格物資供方內采購，不得超范圍采購。4.2.2.2采購信息應提供全方面、準確。4.2.2.3對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護要求物資，要明確通知，方便在運輸與裝卸過程中采取必要方法。4.3物資驗證4.3.1經(jīng)營科負責對采購物資數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質量、質量證實資料等進行檢驗和驗證，并填寫《物資驗收統(tǒng)計》。4.3.2對環(huán)境和人體有重大影響物資進行驗收時，應由經(jīng)營科和安技調度室共同進行驗收。4.3.3如協(xié)議約定需到供方進行驗收，應由主管領導組織經(jīng)營科、質檢人員、技術人員共同按協(xié)議要求進行驗收。4.4采購物資不合格品控制驗收中如發(fā)覺不合格物資，材料員應做好統(tǒng)計，進行標識，并通知采購員與供方聯(lián)絡，退貨或更換合格品，不合格品作降級使用或改作它用，需經(jīng)主管領導審批簽字。同時填寫《不合格物資處置統(tǒng)計》統(tǒng)計不合格品處置情況。詳細按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5、相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《采購管理標準》。5.3《合格供方評定準則》6、相關統(tǒng)計6.1合格供方評定統(tǒng)計6.2合格供方名目6.3合格供方考評表6.4采購計劃6.5物資驗收統(tǒng)計6.6合格供方年度評價表6.7不合格物資處置統(tǒng)計運輸和服務過程控制程序目標對本企業(yè)運輸及服務進行全過程控制，加強質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時經(jīng)過對特殊過程確實認確保其輸出符合性。適用范圍適適用于本中心運輸和服務過程及對特殊過程確實認控制。職責3.1安技調度室對本程序歸口管理，負責監(jiān)督實施。3.2綜合辦、經(jīng)營科、安技調度室等職能部門分別對各過程實施監(jiān)督檢驗。3.3車隊是本程序詳細實施單位，負責所負擔工作策劃、施工和管理。3.4主管副經(jīng)理負責《作業(yè)指導書》等作業(yè)技術文件審批，負責對特殊過程確認組織工作并審核。工作程序運輸和服務過程提供是指自簽定協(xié)議書至交付后（服務）全過程，必須在受控條件下進行。4.1取得表述產(chǎn)品/服務關于要求信息4.1.1技術文件資料信息訂立協(xié)議協(xié)議書；適用法律、法規(guī)和標準等；本企業(yè)通用性文件，如《生產(chǎn)管理制度》、《車隊工作制度》、《運輸安全規(guī)程》及《貨運服務管理方法》等。4.2服務活動實施和控制要求4.2.1對人員資質要求：質檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機動車駕駛員等，均應按其對應資質上崗。參加特殊過程作業(yè)人員應進行崗前培訓。4.2.2對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證（材質證實、出廠合格證、試驗匯報等），以確保產(chǎn)品符合要求，對發(fā)覺不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.3對設備設施要求：運輸隊和加油站要按《設備管理制度》和配置滿足服務需要適宜設備設施和車輛。4.2.4取得和使用監(jiān)視和測量裝置設備：運輸隊和加油站應配置監(jiān)視和測量裝置設備，以滿足檢測所需，監(jiān)視和測量裝置設備執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置設備控制程序》。4.2.5運輸和加油過程監(jiān)測：4.2.5.1運輸隊按《服務管理方法》和《服務質量管理實施細則》確定質量控制點、質量控制步驟、控制原因、控制依據(jù)、責任人及控制方式；4.2.5.2運輸過程中出現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3需確認過程：A）制訂運輸和加油服務過程評審和同意準則；B）設備認可和人員資格判定；C）使用特定方法和程序（要求監(jiān)控內容），嚴格執(zhí)行規(guī)程并連續(xù)監(jiān)控；D）統(tǒng)計要求；E）再確認，當過程能力不足或結果不滿足要求時，應由責任部門進行重新評價和調整，實施再確認。4.4標識和可追溯性應在運輸和服務全過程中，要求適宜方法標識產(chǎn)品（產(chǎn)品標識），包含對采購油料原料、運輸和加油過程、設備設施、配件進行標識。應依照測量與監(jiān)控要求標識服務和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。其標識方式以下：A）原料、配件標識，可用標簽、標牌或油漆、區(qū)域堆放等方式來實現(xiàn)。對易燃、易爆、有毒等危險物品要有危險標識；B）整個過程中，應保護好所做標識，以確保只有檢驗、試驗合格后，產(chǎn)品才被移交用戶，預防不一樣物資誤用；C）當有可追溯性要求時，應控制并統(tǒng)計產(chǎn)品唯一性標識。4.5產(chǎn)品和服務活動中防護安技調度室制訂《運輸防護管理標準》、《加油站防護管理標準》，運輸隊和加油站按要求對防護過程進行控制。4.6放行、交付和交付后活動實施4.6.1放行：運輸放行由質檢員行使其職責，未經(jīng)檢驗評定過程不得放行。4.6.2交付：按協(xié)議及用戶要求進行交付。4.6.3交付后服務：交付后工作由經(jīng)營科填寫《交付記錄表》，并對所交付工作依照其特點制訂回訪計劃以確定服務內容、時機、服務責任人等。關于回訪服務由經(jīng)營科組織進行，并填寫《用戶滿意度調查表》。5、相關文件5.1《生產(chǎn)管理制度》5.2《車隊工作制度》5.3《運輸安全規(guī)程》5.4《貨運服務管理方法》5.5《設備管理制度》5.6《服務管理方法》5.7《服務質量管理實施細則》5.8《監(jiān)視和測量裝置設備控制程序》5.9《不合格品控制程序》5.10《安全操作規(guī)程》5.11《作業(yè)規(guī)程》5.12《運輸安全規(guī)程》相關統(tǒng)計6.1出入庫存單/驗收單6.2交付記錄表6.3設備檢修保養(yǎng)統(tǒng)計6.4用戶滿意度調查表6.5搬運貯存檢驗統(tǒng)計6.6搬運作業(yè)交底統(tǒng)計監(jiān)視和測量裝置設備控制程序1、目標提供適宜、有效監(jiān)視測量裝置設備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運輸和加油過程要求。2、適用范圍本程序適適用于我企業(yè)運輸過程范圍內全部監(jiān)視和測量裝置設備控制。3、職責3．1安技調度室是本程序編制、修改和實施管理部門。負責對全企業(yè)監(jiān)視和測量裝置設備使用管理情況進行監(jiān)督檢驗。負責本監(jiān)視和測量裝置設備送檢工作3．2運輸隊站負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量裝置設備維護、保養(yǎng)和使用管理。4、工作程序4.1監(jiān)視測量裝置設備配置4.1.1各單位應按《監(jiān)測裝置設備管理標準》配置適宜監(jiān)視和測量裝置設備，滿足對監(jiān)視、測量、計量要求。4.1.2監(jiān)視和測量設備采購按《設備管理方法》執(zhí)行。4.1.3新購監(jiān)視和測量裝置設備應具備法定檢定部門檢定合格證實或認可證實才能使用。發(fā)覺不合格時，由采購人員負責退貨或更換合格產(chǎn)品。4.2監(jiān)視和測量裝置設備檢定4.2.1屬強制檢定計量器具，由國家要求縣（市）級以上人民政府計量行政部門指定計量檢定機構進行檢定。4.2.2非強制檢定計量器具，依照我企業(yè)實際情況進行自檢，制訂《自校規(guī)程》并做好自校統(tǒng)計。4.3監(jiān)視和測量裝置設備使用4.3.1全部監(jiān)視和測量裝置設備必須經(jīng)檢定合格，在有效狀態(tài)（合格、準用）下使用。4.3.2對環(huán)境（如溫、濕度）有要求監(jiān)視和測量裝置設備，應滿足其使用環(huán)境要求，防止對監(jiān)視測量裝置設備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測結果失效。4.4監(jiān)視和測量裝置設備使用人員，應具備對應專業(yè)素質或經(jīng)關于部門培訓考評合格后方可上崗。4.5在監(jiān)視和測量裝置設備使用過程中，應對其進行調整或必要時進行再調整，以確保檢測數(shù)據(jù)準確性，但應預防會使檢測結果失效調整。4.6在監(jiān)視和測量裝置設備使用過程中，如發(fā)覺測量裝置設備偏離標準狀態(tài)，應立刻停頓使用，貼上“停用”標識，對以往測量結果有效性進行評價，并對受其影響產(chǎn)品采取適當方法，全部過程應給予統(tǒng)計并保留。4.7當計算機用于要求要求監(jiān)視和測量時，使用單位依照說明書確認其滿足預期用途能力，確認應在首次使用前進行，必要時再確認并統(tǒng)計。4.8監(jiān)視和測量裝置設備搬運應按說明書及關于要求進行必要防護，預防損壞和改變，以確保其準確度和有效性。4.9監(jiān)視測量裝置設備管理4.9.1安技調度室要分別建立監(jiān)視檢測裝置設備臺帳，統(tǒng)計監(jiān)視檢測裝置設備名稱、型號、檢定情況等相關內容。4.9.2監(jiān)視測量裝置設備六個月以上不使用時，可辦理封存，在封存期內如超出檢定周期，可不檢定，待啟封后再進行檢定。4.9.3監(jiān)視和測量裝置設備使用人員應做好日常維護保養(yǎng)工作，不得私自拆卸和修理，對已經(jīng)封存監(jiān)視測量裝置設備，保管人員應按使用說明書要求，滿足其貯存環(huán)境要求，并定時進行維護保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。4.9.4對不能滿足精度要求又不能修復和降級使用監(jiān)視和測量裝置設備，可申請報廢，詳細操作要求見《機械設備管理方法》。4.10監(jiān)視測量裝置設備標識監(jiān)視測量裝置設備標識分為：“合格”、“準用”、“停用”、“封存”四種，使用單位應按計量部門標識卡或以下方法進行標識。4.10.1“合格”標識卡：表示經(jīng)檢定合格，能夠使用；4.10.2“準用”標識卡：表示在以下情況下能夠使用：a、法定檢定機構無法檢定，參考說明書及關于資料進行比對或判定后使用。b、監(jiān)視和測量裝置設備一些功效已喪失，但檢驗所用功效正常，并經(jīng)檢定合格。c、降級使用。4.10.3“停用”標識卡：表示該裝置設備已損壞或經(jīng)檢定不合格。4.10.4“封存”標識卡：表示暫不使用。5、相關文件5.1《自校準規(guī)程》5.2《監(jiān)測裝置設備管理標準》6、相關統(tǒng)計6.1監(jiān)視和測量裝置設備采購計劃6.2監(jiān)視和測量裝置設備使用臺帳6.3檢定或校準統(tǒng)計6.4自校準統(tǒng)計危險源和環(huán)境原因運行控制程序1目標對與中心主要環(huán)境原因、重大危險源關于運行與活動進行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與指標要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績連續(xù)改進。2適用范圍適適用于中心環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行過程控制。3職責3.1安技調度室負責怎樣降低產(chǎn)品對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響、能源規(guī)劃管理和工藝技術管理，組織對污染排放進行例行監(jiān)測，設置環(huán)境控制點。3.2各部門負責與本部門關于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理。4程序4.1主要環(huán)境原因控制安技調度室負責組織編制專題文件要求對主要環(huán)境原因控制方法。4.1.1固體廢棄物管理4.1.1.1固體廢棄物主要指車輛和加油站維修時產(chǎn)生垃圾、辦公場所垃圾及生活垃圾；4.1.1.2對辦公區(qū)域及維修現(xiàn)場固體廢棄物進行分類處置。對于可回收廢棄物進行回收；對于危險廢棄物，應由專業(yè)人員處理；4.1.1.3辦公垃圾按照環(huán)境保護部門指定地點排放，裝卸運輸中預防揚塵、灑落；4.1.1.4固體廢棄物外運，應對承運方提出預防遺灑及揚塵要求；詳細按《固體廢棄物管理制度》執(zhí)行。4.1.2本中心污水主要指車輛清洗時產(chǎn)生污水和生活污水排放，其排放控制標準按《生活污水綜合排放標準》執(zhí)行。4.1.3粉塵排放控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。4.1.44.1.4在市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內，禁止在12時至14時、22時至次日6時進行產(chǎn)生噪聲污染運輸作業(yè)（搶修、搶險除外）。4.1.4A．各車隊和加油站依照所識別環(huán)境原因，對產(chǎn)生噪聲主要噪聲源如：車輛等進行有效控制；B．各車隊要在使用中加強對車輛檢驗與保養(yǎng)，以降低噪聲對環(huán)境影響；C．噪聲排放標準按《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》和《汽車噪聲標準》執(zhí)行。4.1.5能源和資源管理按《水電管理制度》、《油料領用管理細則》、《配件、材料領用管理細則》和《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》執(zhí)行。4.2重大危險源控制4.2.1安技調度室應制訂《安全技術方法》明確對主要危險源控制要求，針對生產(chǎn)特點、工藝流程、選取機械（器具）、作業(yè)場地和環(huán)境保護等方面，從技術方法上加以控制，注明應配置勞動保護用具，詳細要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。4.2.2電氣、機械設備安全管理按《設備管理制度》、《設備點檢制度》、《設備報廢回收管理方法》和《設備保修計劃》執(zhí)行。4.2.3緊急情況處理按《應急準備與響應控制程序》執(zhí)行。4.2.4危險化學品管理和控制按《危險化學品管理控制程序》執(zhí)行。4.3相關方管理與中心環(huán)境原因、危險源相關聯(lián)，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患相關方，由相關部門向相關方提出要求并明示，安技調度室負責監(jiān)督與檢驗各部門對相關方施加影響效果。4.4新建、擴建及改造項目，建設前要進行環(huán)境影響評價，審批經(jīng)過后才能開工建設。其大氣污染防治方法要按“三同時”標準進行建設，詳細要求按《新擴改項目管理控制程序》執(zhí)行。4.5在運行過程中包括文件同意、公布、更改等按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關文件5.1《固體廢棄物管理制度》5.2《文件控制程序》5.3《廢氣、粉塵控制程序》5.5《生活污水綜合排放標準》5.6《安全操作管理制度》5.7《新擴改項目管理控制程序》5.8《危險化學品管理控制程序》5.9《設備保修計劃》5.10《設備點檢制度》5.11《設備管理制度》5.12《設備報廢回收管理方法》5.13《水電管理制度》5.14《油料領用管理細則》5.15《配件、材料領用管理細則》5.16《雇用生產(chǎn)人員食宿/用電管理制度》5.18《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》5.19《汽車噪聲標準》5.20〈安全管理控制程序〉6相關統(tǒng)計6.1安全自檢自查統(tǒng)計6.2安全質量標準化檢驗統(tǒng)計6.3消防器材檢驗維修統(tǒng)計6.4車輛年審統(tǒng)計6.5防雷接地電阻測試統(tǒng)計6.6特殊情況影響生產(chǎn)統(tǒng)計6.7化學危險品檢驗統(tǒng)計6.8安全隱患復查統(tǒng)計廢氣、粉塵控制程序1目標有效控制運輸和服務過程中產(chǎn)生廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護和改進環(huán)境。2適用范圍適適用于運輸和服務過程中產(chǎn)生污染廢氣和粉塵控制和治理。3職責3.1各車隊負責廢氣和粉塵防治及排放管理和控制。3.2安技調度室負責廢氣和粉塵防治情況監(jiān)督管理。4程序要求4.1廢氣排放及治理內容4.1.1SO2排放及治理。4.1.2汽車尾氣排放及治理。4.1.34.2總控制要求4.2.1各車隊應按《防塵管理制度（灑煤）》要求加強對運輸車輛管理，降低廢氣和粉塵產(chǎn)生。4.2.2廢氣和粉塵排放必須恪守國家關于要求，并采取有效防治污染方法。4.3廢氣、粉塵排放控制4.3.1嚴格限制向大氣排放含有毒有害物質廢氣和粉塵，確需排放時經(jīng)當?shù)匕脖O(jiān)站認可，排放不得超出《大氣污染防治法》和《汽車尾氣排放車標準》要求。4.4.3.3廢氣、粉塵治理設施在使用過程中，禁止產(chǎn)生二次揚塵，造成二次污染。4.4廢氣、粉塵治理及排放監(jiān)督管理4.4.1安技調度室負責向當?shù)丨h(huán)境保護主管部門申報擁有污染物排放設施、處理設施和在正常作業(yè)條件下排放污染物種類、數(shù)量、濃度。4.4.2因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害氣體，造成或可能造成大氣污染事故，危害人體健康，必須立刻采取應急方法。4.4.3安技調度室每個月對各車隊排污情況進行檢驗，發(fā)覺不符合，執(zhí)行《糾正方法控制程序》，及時通知責任單位進行糾正，并做好統(tǒng)計。4.5廢氣、粉塵治理設施管理4.5.1各車隊要加強廢氣、粉塵治理設施管理，確保設施正常運轉，確保污染物排放達標。4.5.2各車隊不得私自拆除或閑置環(huán)境保護設施，確需拆除或閑置時，應在15日前向安技調度室提出書面申請并說明理由，經(jīng)同意后向當?shù)丨h(huán)境保護主管部門申報同意。4.5.3治理設施要配置專門操作人員及管理人員，關鍵崗位操作人員必須持證上崗，并建立健全崗位責任制、操作規(guī)程、運行統(tǒng)計、檢驗統(tǒng)計等各項規(guī)章制度。4.5.4各單位對治理設施要按設備維修要求進行維修、維護，確保設施達成運行要求和運行標準。4.5.5安技調度室應每個月檢驗一次治理設施運轉和使用情況，對于發(fā)覺不符合，及時通知責任單位進行糾正，并做好統(tǒng)計。5相關文件5.1《防塵管理制度》5.2《大氣污染防治法》5.3《糾正方法控制程序》5.4〈汽車尾氣排放標準〉6相關統(tǒng)計6.1粉塵防護計劃6.2防塵設施臺賬/檢驗統(tǒng)計6.3防塵設備/設施檢修/維護統(tǒng)計6.4粉塵測定統(tǒng)計6.5汽車尾氣排放檢測統(tǒng)計新改擴建項目管理控制程序1.目標在新建、擴建、改建項目和設備購置、安裝、修理、報廢等過程中對新環(huán)境原因及危險源進行識別和控制，以降低對環(huán)境影響及安全危害。2.范圍本程序適適用于企業(yè)各種新、改、擴建項目標管理。3.職責3.1安技調度室負責企業(yè)新、改、擴建項目標綜合管理；負責委托有資格單位對新、改、擴建項目進行環(huán)境影響評價和安全評價；負責組織對新、改、擴建項目完工后環(huán)境、安全保護設施驗收工作。4.工作程序4.1新、改、擴建項目標設計4.1.1新、改、擴建項目標提議書由提出部門按《基建管理制度》進行編寫，經(jīng)過同意后進行項目可行性評價。4.1.2新、改、擴建項目如有污染產(chǎn)生，必須恪守污染物排放國家標準和地方標準。4.1.3新、改、擴建項目應按《環(huán)境建設管理制度》要求采取能耗少、物耗小、污染物產(chǎn)生量少清潔生產(chǎn)工藝，合理利用自然資源，預防環(huán)境和生態(tài)破壞。4.1.4新、改、擴建項目標環(huán)境影響評價和安全評價工作，由安技調度室委托取得對應資格證書單位負擔。4.1.4.1新、改、擴建項目對環(huán)境影響可能造成重大影響，應該編制環(huán)境影響匯報書，初始安全評價匯報，對新、改、擴建項目產(chǎn)生污染和對環(huán)境和安全產(chǎn)生影響進行全方面、詳細評價。4.1.4.2新、改、擴建項目對環(huán)境可能造成輕度影響，應該編制環(huán)境影響、安全匯報表，對新、改、擴建項目產(chǎn)生污染和對環(huán)境安全影響進行分析或者專題評價。4.1.4.3新、改、擴建項目對環(huán)境影響很小，不需要進行環(huán)境影響評價，應該填報環(huán)境影響評價表。4.2新、改、擴建項目標施工4.2.1新、改、擴建項目標施工必須落實安全生產(chǎn)責任制，制訂完善關于安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急預案，制訂細致、安全、可行施工方案，明確領導和工作責任，加強施工現(xiàn)場安全管理。4.2.2項目責任人和安全管理人員必須經(jīng)過安全培訓和考評。4.2.3特種作業(yè)人員必須持證上崗。4.3新、改、擴建項目標試生產(chǎn)4.3.1新、改、擴建項目主體工程完成后，需要進行試生產(chǎn)時，其配套建設環(huán)境、職業(yè)健康安全保護設施必須與主體工程同時投入試運行。4.3.2新、改、擴建項目試運行期間，安技調度室和各生產(chǎn)分廠應組織對環(huán)境保護設施運行情況和建設項目對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響進行監(jiān)督、監(jiān)測。4.4新、改、擴建項目標驗收4.4.1新、改、擴建項目主體工程完成后，其配套環(huán)境和職業(yè)健康安全保護設施必須同時完成，由安技調度室向上級主管部門申請對項目標環(huán)境和職業(yè)健康安全保護設施進行驗收。4.4.2分期建設、分期投入生產(chǎn)或使用建設項目，其對應環(huán)境保護設施應分期驗收。5相關文件5.1《基建管理制度》5.2《環(huán)境建設管理制度》6相關統(tǒng)計6.1初始環(huán)境評審6.2初始安全評審6.3三同時匯報危險化學品管理控制程序1目標加強運輸、貯存、使用化學危險品安全管理，確保安全運輸、貯存和使用。2范圍適適用于中心危險化學品管理工作。3職責3.1安技調度室負責危險化學品使用、監(jiān)督、檢驗、防盜、防火工作。3.2經(jīng)營科負責危險化學品采購。3.3運輸隊負責危險化學品使用過程管理。4工作程序4.1危險化學品采購4.4.1經(jīng)營科按照《合格供方評定標準》調查危險化學品供給方資質能力（包含生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸）環(huán)境保護能力并填寫“供方評價統(tǒng)計”選擇符合國家標準供方合作。4.4.2經(jīng)營科在采購危險化學品時應按正規(guī)渠道采購產(chǎn)品、控制庫存量。要求供方提供危險化學品性能說明和與化學品一致安全技術說明書，并及時傳遞給各使用單位。4.4.3危險化學品包裝應有“危險品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字樣標識或提供相關顏色和圖案標識。4.4.4購置有毒物品必須持有公安機關頒發(fā)準購證和準運證。4.2危險化學品運輸4.2.1經(jīng)營科選擇有運輸危險化學品資質部門進行運輸，并對運輸方提出安全和環(huán)境要求，并對其控制。4.2.2危險化學品裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員現(xiàn)場指揮下進行。4.2.3危險化學品應由專車運輸，運輸危險化學品駕駛員、裝卸人員和押運人員必須了解所運載危險化學品性質、危害特征、包裝容器使用和發(fā)生意外時應急方法。4.2.4運輸危險化學品必須配置必要應急處理器材和防護用具。4.2.5運輸危險化學品槽罐以及其余容器必須封口嚴密，能夠承受正常運輸條件下產(chǎn)生內部和外部壓力，確保危險化學品在運輸中不因溫度、濕度或者壓力改變而發(fā)生任何滲漏。4.2.6劇毒化學品在運輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、泄漏等情況時，承運人及押運人員必須立刻向當?shù)毓矙C關匯報，并采取一切可能警示方法。4.3危險化學品貯存4.3.1經(jīng)營科在產(chǎn)品進廠后，按照《驗收制度》對包裝外觀質量進行檢驗，確保入庫危險化學品包裝完整、標識清楚，并填寫驗收統(tǒng)計。4.3.2危險化學品必須儲存在專用倉庫或專用儲存室內，倉庫中危險化學品不得亂存亂放，必須按性質分類，標識明確，貯存方法與數(shù)量必須符合國家標準，并由專員管理。4.3.3在危險化學品入庫時由專員管理建立明細帳目，每個月盤點一次。4.3.4盛放有毒容器必須帖上醒目標標簽，入保險柜保留，并由雙人收發(fā)，雙人保管制度，發(fā)放必須帳目清楚，用途、去向明確，如實統(tǒng)計，如發(fā)覺丟失立刻向安全生產(chǎn)部匯報。4.3.5危險化學品應按其種類、特征，在庫房、車間、作業(yè)場所設置通風、防火、滅火、消毒、防腐、防滲等安全設施，并按《消防安全管理制度》配置消防設備、設施，確保其處于良好備用狀態(tài)。4.3.6儲存危險化學品倉內，禁止吸煙和使用明火，對進入倉庫區(qū)內車輛采取對應防火方法。4.3.7安技調度室委托第三方對儲存危險化學品倉庫每兩年進行一次評價，并對儲存裝置存在問題提出整改方案。4.3.8對危險化學品保管員、使用人員進行培訓，使其了解危險化學品性質、危害特征及人身防護方法，及應急方法。4.4危險化學品使用、發(fā)放、回收執(zhí)行《危險化學品管理制度》。4.5監(jiān)督檢察4.5.1安技調度室以安全聯(lián)檢形式對各單位危險化學品管理情況進行抽查，發(fā)覺隱患按《糾正方法控制程序》。4.5.2安技調度室對危險化學品廢棄處理方法與路徑進行檢驗。4.6危險化學品在使用、貯存、運輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應急準備和響應控制程序》進行處理。5相關文件5.1《合格供方評定標準》5.2《驗收制度》5.3《危險化學品管理制度》5.4《糾正方法控制程序》5.5《應急準備和響應控制程序》5.6《消防安全管理制度》6相關統(tǒng)計6.1供方評價統(tǒng)計6.2危險化學品驗收統(tǒng)計安全管理控制程序1、目標為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)管理方針，對影響安全生產(chǎn)原因進行過程控制，確保人身、設備安全。2、適用范圍適適用于本中心運輸活動。3、職責 3.1安技調度室負責全局日常安全生產(chǎn)管理工作；3.2其余部門：對分管范圍內安全管理工作負責；3.3車隊負責各自安全管理工作。4、工作程序4.1職業(yè)健康安全目標管理4.1.1本中心4.1.2安技調度室考評職業(yè)健康安全目標完成情況。4.2工作人員安全控制4.2.1各崗位工作人員必須熟知安全技術操作規(guī)程、規(guī)章和對應技術規(guī)范。4.2.2進行定時安全培訓4.2.2.1安全培訓種類：安全生產(chǎn)管理人員教育培訓；入廠新工人三級安全教育；管理人員安全培訓、特殊工種培訓；4.2.2.2每年六月份組織開展“安全生產(chǎn)月”活動，經(jīng)過多個方式進行安全教育。4.3運輸和設備、設施、器具安全控制4.3.1運輸和設備、設施安全情況要保持良好，人身安全防護設施要齊全有效，符合規(guī)范、標準要求；4.3.2特種設備按國家相關部門關于要求進行控制；4.3.3消防設施管理各運輸隊按照《消防安全管理制度》和國家關于要求配置消防器材和設施，并對其進行管理。4.4安全檢驗控制安全檢驗執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。4.5安全活動控制4.5.14.5.2每個月召開全企業(yè)安全生產(chǎn)例會，由主管經(jīng)理或安技調度室主任主持，參加人員為企業(yè)安全責任人、各運輸隊和加油站責任人。4.6運輸分包、暫時用工安全控制4.6.1運輸分包必須按照《運輸分包管理方法》執(zhí)行。4.64.64.6.3安技調度室監(jiān)督各分包方暫時工安全教育、資格審查、工作過程安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢驗中發(fā)覺重大問題和隱患及時提出整改意見，限期處理。4.7運輸隊和過程安全控制4.7.1運輸前技術責任人必須組織運輸人員進行安全技術交底，專職安全員監(jiān)督實施。4.7.2現(xiàn)場作業(yè)要求4.7.2.1作業(yè)人員應持證上崗，勞動防護用具佩戴齊全；4.7.2.2進入工作現(xiàn)場人員應恪守關于安全管理要求；4.8緊急狀態(tài)緊急情況應急準備工作及緊急情況發(fā)生后應急搶險工作執(zhí)行《應急預案與響應控制程序》。5、相關文件5.1《應急預案與響應控制程序》。5.2《個體車輛運煤管理方法》5.3《運輸分包管理方法》5.4《監(jiān)視和測量控制程序》5.5《消防安全管理制度》6、相關統(tǒng)計6.1安全會議統(tǒng)計6.2月度工傷報表（安全生產(chǎn)月報表）6.3職員安全教育統(tǒng)計6.4監(jiān)督檢驗統(tǒng)計應急準備與響應控制程序1、目標為了預防或降低潛在安全事故或緊急情況造成影響，對可能發(fā)生各種主要環(huán)境危險源緊急情況做出主動準備和響應，以降低事故造成影響。2、適用范圍本程序適適用于環(huán)境和安全事故應急處理。3、職責3.1安技調度室負責制訂事故應急預案及預案相關培訓和演練組織等工作；3.2各部門負責執(zhí)行應急預案,相關人員應清楚本身職責；3.3運輸隊負責制訂本單位環(huán)境和安全事故應急預案；3.4崗位工作人員對緊急情況進行應急處理，并執(zhí)行匯報制度。4、工作程序4.1事故識別4.1.l運輸隊包含火災，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。4.l.2辦公區(qū)主要為火災、急性食物中毒。4.自然災害，如地震、洪災等。4.2編制預案4.4.24.4.3預案演練定時進行應急準備與響應學習，檢驗應急準備工作是否充分。并依照需要組織演練。4.4應急響應4.4依照辨識出重大危險源及所制訂目標、管理方案制訂異常情況下緊急事故發(fā)生應急響應方法。4.4a.當事故或緊急情況發(fā)生后，當事人或發(fā)覺人立刻向主管領導匯報，并采取應急方法，預防勢態(tài)擴大；b.生產(chǎn)主管領導組織應急組員對事故進行處理，并向上一級安全主管領導匯報。4.4a.當重、特大施工安全事故發(fā)生后，當事人或發(fā)覺人立刻向主管領導匯報，同時采取方法，預防事態(tài)擴大；b.運輸隊責任人組織應搶救援小組人員對事故按應急方法進行處理，并及時匯報上級應搶救援領導小組。4.4詳細按《三防預案》、《地震救援預案》和《滅火預案》執(zhí)行。4.當發(fā)生油料大量泄漏，發(fā)覺人員應盡快向單位主管領導匯報，并采取必要方法，同時匯報關于部門。4.5對應急預案完善經(jīng)過預案演練或實際情況改變，適時評審應急預案是否有效，并對其中存在不足項及時進行修改完善。5、相關文件：5.1《物流配送中心安全應急預案》5.2《三防預案》5.3《地震救援預案》5.4《滅火預案》6、相關統(tǒng)計6.1應急情況（事故）處理統(tǒng)計6.2演練統(tǒng)計內部審核控制程序1目標為了驗證質量安健環(huán)管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進，方便及時發(fā)覺問題并針對問題原因采取糾正方法，以保持和改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。2適用范圍適適用于質量安健環(huán)管理體系所覆蓋本礦各部門內部審核。3職責3.1管理者代表負責組織內部審核實施。3.2綜合辦幫助管理者代表組織實施內部質量管理體系審核。3.3各部門負責幫助內審工作，負責對審核發(fā)覺不合格項制訂糾正方法，并組織實施。4工作程序4.1內審要求4.1.1審核應由管理者代表授權有資格且獨立于被審部門人員按計劃進行。4.1.2內審頻次：內部審核通常每年一次，時間間隔不超出12個月。特殊情況下如：出現(xiàn)重大質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、用戶投訴、產(chǎn)品質量嚴重不合格、組織結構調整等情況時，經(jīng)礦長同意可隨時進行審核。4.1.3綜合辦在年初制訂“年度內審計劃”，報管理者代表同意。4.2審核準備4.2.1由管理者代表任命內部審核組長及其它組員。4.2.2由審核組長負責編制“內審實施計劃”，對審核員進行分工，各自編寫所負責審核內容“內審檢驗表”并報審核組長同意，內審實施計劃應在2-3天前由審核組長通知受審核部門責任人，并征得部門責任人同意，并向審核部門說明采取方法和次序，澄清審核計劃不明確內容，落實審核組所需資源。4.3審核實施4.3.1召開首次會議A.首次會議由審核組長主持召開，礦長、管理者代表、受審部門責任人以及全體審核組組員參加，全體與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組組員做好首次會議統(tǒng)計。B.首次會議主要內容：向受審部門介紹審核組組員及分工情況；介紹審核目標、范圍及依據(jù)；說明審核方法；確認和澄清審核計劃中不明確內容；其余關于事宜。4.3.2現(xiàn)場審核A.審核人員在審核中要科學、公正、獨立地進行工作，不允許攙雜任何個人感情和私念；B.審核員應按審核計劃和編制“內審檢驗表”進行審核，采取抽樣、問詢、觀察等方式，搜集與質量管理體系有效運行關于客觀證據(jù)，并做好審核統(tǒng)計，尤其是不符合更應統(tǒng)計清楚。C.審核組應在審核完成后，召開審核組會議，對審核情況進行評價，然后由審核員依照不符合事實開具“不合格匯報”，并取得受審核部門責任人認可；D.審核組對不合格項進行匯總分析，填寫“不合格項分布表”，并得出初步審核結論。4.3.3召開末次會議：A.由審核組長主持，參加人員與首次人員一致，需要時做必要調整。與會人員在“首末次會議簽到表”上簽到，審核組組員做好末次會議統(tǒng)計。B.末次會議主要內容：審核情況匯報；宣讀不符合匯報；宣告審核結論；提出整改要求。4.4內審匯報A.審核組長在審核結束后，依照審核情況編寫“內部審核匯報”，經(jīng)管理者代表審批后，于內審結束一周內，下發(fā)至各關于部門。B.“內部審核匯報”內容包含：審核目標和范圍、日期；審核組組員和受審部門名稱及其責任人審核所依據(jù)文件；基本審核情況（不合格項數(shù)目及分布情況等）；存在問題分析；質量管理體系運行有效性結論性意見；提出糾正和預防方法提議。4.5現(xiàn)場審核后跟蹤驗證4.5.1責任部門對所開列不合格項認真分析，在一周內制訂出對應糾正方法計劃，并明確實施進度和責任人。4.5.2責任部門將所制訂糾正方法計劃交審核員認可并報管理者代表同意后，按計劃要求實施，并如實填寫完成情況。4.5.3綜合辦組織審核員對糾正方法有效性進行跟蹤驗證，并填寫驗證統(tǒng)計，收回“不合格匯報”，當審核員認為責任部門實施效果不能滿足要求時，可要求其重新制訂并實施糾正方法。4.6綜合辦負責保留內部質量管理體系審核統(tǒng)計，并將內部質量管理體系審核情況提交管理評審。5.相關文件5.1《文件控制程序》5.2《糾正和預防方法控制程序》6.相關統(tǒng)計6.1年度內審計劃6.2內審實施計劃6.3首末次會議簽到表6.4內審檢驗表6.5不合格匯報6.6不合格項分布表6.7內部審核匯報過程和績效監(jiān)測控制程序1.目標對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況實施監(jiān)視和測量，預防不合格和事故發(fā)生。以確保管理體系有效運行。2.適用范圍本程序適適用于對管理體系各過程、環(huán)境和安全管理績效監(jiān)視和測量。3.職責3.1安技調度室是質量管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量主管部門3.2各部門、運輸隊和加油站負責本職責范圍內質量管理體系過程、環(huán)境和安全運行控制。4.工作程序4.1監(jiān)視和測量策劃4.1.1運輸隊和加油站在作業(yè)前，應對監(jiān)視和測量進行策劃，在關于方法、文件中要求監(jiān)視和測量方法、責任人等。4.1.2監(jiān)視和測量策劃要符合協(xié)議要求，以及國家、地方法規(guī)、標準和規(guī)范要求。4.1.3監(jiān)視和測量策劃內容包含監(jiān)視和測量詳細內容、執(zhí)行人、應達成標準。4.2監(jiān)測內容4.2.1對質量原因控制情況；4.2.2對重大環(huán)境原因和安全原因控制情況；4.2.3目標指標、管理方案完成情況；4.2.4各種方法執(zhí)行情況；4.2.5法律、法規(guī)、標準及其余要求執(zhí)行情況；4.2.6不良職業(yè)健康表現(xiàn)情況（如事故、事件、職業(yè)病調查統(tǒng)計等）；4.2.7運行控制程序執(zhí)行情況、體系各過程控制能力。4.3目標指標管理方案監(jiān)測4.3.1質管辦每年組織一次對質量目標實施情況考評，各單位將質量目標完成情況作出總結，由質管辦進行匯總，繪制對照表。督促質量目標實現(xiàn)。4.3.2安技調度室每年組織一次對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標指標和管理方案實施情況進行檢驗，對于不能實現(xiàn)目標以及不適合管理方案，要召集人員分析原因，及時調整，必要時應重新制訂。4.34.3.4質量監(jiān)測4.3.4.1質量管理體系過程運行控制情況；4.3.4.2質量目標實現(xiàn)情況；4.3.4.3對質量控制步驟監(jiān)測；4.3.4.4對質量事故處置情況監(jiān)測；4.3.4.5對不合格處置情況監(jiān)測；4.3.4.6對產(chǎn)品特征監(jiān)控等；4.3.5環(huán)境監(jiān)測4.3.5.1環(huán)境管理方案實施情況；4.3.5.2主要環(huán)境原因控制情況；4.3.5.3環(huán)境目標指標實現(xiàn)情況；4.3.5.4對環(huán)境法律法規(guī)及其它要求恪守情況；4.3.5.5對環(huán)境運行控制監(jiān)測，包含噪聲排放、污水排放、揚塵控制、固體廢棄物、有害氣體管理等；4.3.5.6對環(huán)境違章和環(huán)境事故監(jiān)測。4.3.5.7對應急預案及響應控制監(jiān)測等。4.3.6職業(yè)健康安全監(jiān)測4.3.6.1職業(yè)健康安全管理方案實施情況；4.3.6.2重大危險源控制情況；4.3.6.3職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)情況