年產(chǎn)2000噸堿式硝酸銅生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE1PAGE23年產(chǎn)2000噸堿式硝酸銅生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告沙洋新科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司目錄1.總論…………………31.1概述………………….………….31.2初步研究結(jié)論……….………….42.市場(chǎng)預(yù)測(cè)……………52.1產(chǎn)品品種、規(guī)格及用途….…….52.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)及價(jià)格分析…….…….53.產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)?！?3.1產(chǎn)品方案……….……………….63.2建設(shè)規(guī)模…………….………….64.工藝技術(shù)方案………74.1工藝流程框圖…………………..………………74.2原材料及動(dòng)力消耗……………..………………94.3主要設(shè)備選擇……………….….95.原料及燃料供應(yīng)……………………106.公用工程和輔助設(shè)施方案…………..……………..116.1總圖運(yùn)輸…….….116.2給排水…….…….116.3供電……….…….126.4土建……….…….127.環(huán)境保護(hù)………….…147.1廢水……..……….127.2廢氣…………………..………….147.3廢渣…………………..………….147.4噪聲………………148.消防………………….158.1工程的消防環(huán)境….……………..158.2工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別及建筑類(lèi)別………...……158.3消防設(shè)施和措施……...…………159.工廠組織和勞動(dòng)定員……………….179.1工廠體制及組織機(jī)構(gòu)……...……179.2定員定編………………...………1710.項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃………………..…….1811.投資估算和資金籌措………..…….1911.1總投資估算………...…………..1911.2資金籌措…………………...…..2011.3投資計(jì)劃………………….……2012.經(jīng)濟(jì)分析…….…….……………….2012.1單位成本核算……………...…..2012.2利潤(rùn)預(yù)測(cè)……...………………..2112.3不確定性分析……………...…..2212.4結(jié)論……...……..22

1.總論1.1概述1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：年產(chǎn)2000噸堿式硝酸銅生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目?jī)?nèi)容：在沙洋工業(yè)園內(nèi)建設(shè)2#、3#廠房，12#庫(kù)房，裝卸站臺(tái)、道路及其它的配套工程，將原有的300噸/年堿式硝酸銅的生產(chǎn)線擴(kuò)建成2000噸/年堿式硝酸銅生產(chǎn)線。1.1.3主辦單位：沙洋新科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司企業(yè)負(fù)責(zé)人：羅非應(yīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人：張忠連工程建設(shè)負(fù)責(zé)人:陳穎艾1.1.4編制原則和依據(jù)在技術(shù)先進(jìn)、可靠的基礎(chǔ)上，力求經(jīng)濟(jì)合理，充分利用公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及現(xiàn)有的公用設(shè)施，注意環(huán)保和節(jié)能，改善勞動(dòng)、安全和衛(wèi)生條件。適應(yīng)多規(guī)格的堿式硝酸銅特點(diǎn)，裝置柔性化、流程可變化、工廠現(xiàn)代化。1.1.5項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義市場(chǎng)需求：堿式硝酸銅是新一代安全氣囊產(chǎn)氣材料的重要組份，占到總用量的30~35%，隨著新一代氣囊產(chǎn)氣材料取代原來(lái)的產(chǎn)氣材料，堿式硝酸銅的用量逐年上升。技術(shù)能力：堿式硝酸銅經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室試制和中試，生產(chǎn)工藝得到穩(wěn)定和完善，解決了工業(yè)化生產(chǎn)的難題，基本掌握了堿式硝酸銅的工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，得到客戶(hù)認(rèn)可，在產(chǎn)品的研發(fā)和升級(jí)上，與廈門(mén)大學(xué)的等單位有密切的合作關(guān)系。經(jīng)濟(jì)效益：本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入16000萬(wàn)元，年均增值稅869萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)3062萬(wàn)元。1.1.6研究范圍及主要過(guò)程根據(jù)有關(guān)資料的數(shù)據(jù)，結(jié)合實(shí)際情況對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的必要性，有利條件、原料供應(yīng)、市場(chǎng)情況、技術(shù)路線、環(huán)保降耗、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)查、研究、分析、論證，作出技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，供有關(guān)部門(mén)作為投資前的評(píng)估和決策依據(jù)。1.2初步研究結(jié)論1.2.1簡(jiǎn)要綜合結(jié)論（1）本項(xiàng)目的產(chǎn)品作為汽車(chē)安全氣囊的專(zhuān)用化學(xué)材料，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，代表著目前先進(jìn)的氣體發(fā)生藥品水平，是科研成果轉(zhuǎn)化為工業(yè)化生產(chǎn)的項(xiàng)目，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)前景良好。（2）本項(xiàng)目得到三河市科技局和三明高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙園的大力支持，可利用部分廠房和公用設(shè)施，建設(shè)條件良好。（3）本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備經(jīng)過(guò)了中試生產(chǎn)的驗(yàn)證，取得了全部研究數(shù)據(jù)，為規(guī)?；a(chǎn)線的建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。（4）本項(xiàng)目為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，豐富了公司主產(chǎn)品系列，有利于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，走效益型、規(guī)模化發(fā)展之路。（5）本項(xiàng)目總固定投資1102.2萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率277.8%，投資利稅率356.7%，，盈虧平衡點(diǎn)為12.1%，可見(jiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好，有一定抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)和滾動(dòng)發(fā)展。初步研究結(jié)論：可行。1.2.2存在的主要問(wèn)題和建議（1）本項(xiàng)目是科飛公司研發(fā)的科技成果轉(zhuǎn)化工程，由于客戶(hù)對(duì)堿式硝酸銅的規(guī)格有不同的要求，堿式硝酸銅的性能要求逐步提高，新設(shè)備和新工藝在今后也會(huì)應(yīng)用于本項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮變化后的工藝路線和設(shè)備可與現(xiàn)生產(chǎn)線進(jìn)行銜接。（2）本項(xiàng)目采用的烘干和母液回收需要用到大量蒸汽，鍋爐需要4t/h，需要在原鍋爐房進(jìn)行擴(kuò)建。2．市場(chǎng)預(yù)測(cè)2.1產(chǎn)品品種、規(guī)格及用途產(chǎn)品名稱(chēng)：堿式硝酸銅，分子式Cu(NO3)2·3Cu(OH)2，分子量460，商品為淺蘭色粉末，溶于稀酸和硝酸水溶液，不溶于水及醇類(lèi)。主要用作精細(xì)化工行業(yè)原料，其普通工業(yè)品標(biāo)準(zhǔn)為主含量（以Cu計(jì)）51.8~53.6%，硝酸鹽（NO3）24.0~26.3%，控制雜質(zhì)有各種金屬化合物、水分，PH值等，粒度控制為關(guān)鍵指標(biāo)。本產(chǎn)品用于汽車(chē)安全氣囊產(chǎn)氣材料。2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)及價(jià)格分析年份內(nèi)容2011年2012年2013年總量科飛份額總量科飛份額總量科飛份額歐、美市場(chǎng)規(guī)模（噸）400200100080016001300日韓市場(chǎng)規(guī)模（噸）200100300200400300國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模（噸）5050100100200200總規(guī)模6503501350110022001800由于本項(xiàng)目產(chǎn)品的特殊性，其產(chǎn)品附加值較高，根據(jù)近幾年行情，堿式硝酸銅平均80000元/噸（均含稅）。在銅價(jià)波動(dòng)后，價(jià)格依照銅價(jià)上漲（或下降）量的105%進(jìn)行調(diào)整。3．產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模3.1產(chǎn)品方案本項(xiàng)目根據(jù)客戶(hù)需要制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，堿式硝酸銅標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為Q/KF04-09，該標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了堿式硝酸銅的5種規(guī)格。3.2建設(shè)規(guī)模2#廠房：480M3#廠房：972M12#庫(kù)房：675M廠內(nèi)道路及場(chǎng)地：700M裝卸臺(tái):130M鍋爐:4t/hr生產(chǎn)線:年產(chǎn)2000噸堿式硝酸銅生產(chǎn)線一條4.工藝技術(shù)方案以三水硝酸銅和片堿為原料，用水溶解，過(guò)濾后加入到合成反應(yīng)釜內(nèi)合成，再經(jīng)過(guò)洗滌，固液分離，氣流干燥后分散，包裝。合成反應(yīng)生產(chǎn)的副產(chǎn)品硝酸鈉溶液經(jīng)過(guò)負(fù)壓蒸發(fā)，冷卻結(jié)晶，離心，烘干后包裝。4.1工藝流程框圖如下：沙洋新科技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司堿式硝酸銅制造工藝流程框圖去離子水添加劑01溶解02銅液過(guò)濾01溶解02銅液過(guò)濾硝酸銅05BCN合成05BCN合成去離子水04堿液過(guò)濾03溶解04堿液過(guò)濾03溶解氫氧化鈉06熟化、改性06熟化、改性母液15烘干13冷卻結(jié)晶14離心分離12負(fù)壓蒸發(fā)07洗滌母液15烘干13冷卻結(jié)晶14離心分離12負(fù)壓蒸發(fā)07洗滌硝酸鈉包裝11堿式硝酸銅包裝入庫(kù)08固液分離10分散09氣流干燥11堿式硝酸銅包裝入庫(kù)08固液分離10分散09氣流干燥4.2原材料及動(dòng)力消耗4.2.1原材料標(biāo)準(zhǔn)三水硝酸銅：符合標(biāo)準(zhǔn)Q/KF04-14。片堿：符合標(biāo)準(zhǔn)Q/KF04-15。4.2.2堿式硝酸銅生產(chǎn)原材料及動(dòng)力消耗序號(hào)名稱(chēng)單位消耗定額達(dá)產(chǎn)年用量1三水硝酸銅kg/t21004200噸2片堿kg/t5401080噸3添加劑1kg/t1020噸4添加劑2kg/t1020噸5電kwh/t1250250萬(wàn)kwh6新鮮水m3/t5010萬(wàn)噸7循環(huán)水m3/t40080萬(wàn)噸8蒸汽t/t204萬(wàn)噸4.3主要設(shè)備選擇主要設(shè)備見(jiàn)下表:序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量設(shè)備特征電機(jī)功率(kw)1銅液配制罐12000L,304SS442堿液配制罐12000L,304SS443反應(yīng)合成釜14000L,304SS5.55.54洗滌罐64000L,304SS5.5335離心機(jī)3PD-100011336電動(dòng)葫蘆41t287母液地下槽140M8氣流干燥機(jī)1XSG-6,304SS25259烘箱3CT-C,304SS1.54.510電蒸汽發(fā)生器1484811負(fù)壓蒸發(fā)器12000L12冷卻結(jié)晶罐22000L4413電瓶叉車(chē)12t14燃煤鍋爐14t-1.0Mpa252515其它設(shè)備12117.5合計(jì)41311.55．原料及燃料供應(yīng)堿式硝酸銅原料、輔助材料年用量序號(hào)材料名稱(chēng)規(guī)格年用量來(lái)源1三水硝酸銅Q/KF04-144200噸山西2燒堿Q/KF04-151080噸天津、上海3電KWh250萬(wàn)kwh4新鮮水10萬(wàn)噸市政自來(lái)水5循環(huán)水80萬(wàn)噸本廠冷卻塔6蒸汽8萬(wàn)噸本廠鍋爐7添加劑40噸進(jìn)口燃料煤年用量4000噸，由大田、永安等煤礦供貨。6.公用工程和輔助設(shè)施6.1總圖運(yùn)輸6.1.1總平面布置工房總平面布置圖見(jiàn)附件1；生產(chǎn)線總平面布置圖見(jiàn)附件2。6.1.2工廠運(yùn)輸本項(xiàng)目產(chǎn)品運(yùn)出每年約2000噸，運(yùn)入約5000噸，產(chǎn)品和原料以運(yùn)輸公司汽車(chē)為主，廠內(nèi)運(yùn)輸主要以電瓶叉車(chē)為主，裝卸設(shè)有裝卸臺(tái)。6.2給排水6.2.1給水園區(qū)已有市政供水管網(wǎng)，引入管口DN50，再用DN40管線引入2#、3#廠房。全廠有埋地式水池500m36.2.2排水本項(xiàng)目基本無(wú)生產(chǎn)廢水排出，母液蒸發(fā)回收硝酸鈉后循環(huán)回收，循環(huán)水因揮發(fā)損耗2%，以補(bǔ)充新水，生活污水經(jīng)化糞池處理后排放，廠區(qū)采用雨污分流。6.3供電園區(qū)10KV電網(wǎng)接入4#變壓器室，本項(xiàng)目裝機(jī)負(fù)荷為188KW，已有一臺(tái)630KVA變壓器設(shè)在4#廠房，除廠區(qū)其它用電250KW外，配電房供電能力滿(mǎn)足要求。從4#配電房引入三路電纜獨(dú)立電源向2#、3#、12#、1#廠房供電，供電能力分別為80kwh、200kwh、5kwh(兩相)，1#廠房新增用電容量160kw。用電負(fù)荷一覽表序號(hào)分路去向供電容量12#廠房80kw三相23#廠房200kw三相312#庫(kù)房5kw兩相41#廠房160kw6.4土建6.4.1設(shè)計(jì)原則（1）建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求下，做到適用、安全、經(jīng)濟(jì)。（2）建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和構(gòu)件選型，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件和本廠具體情況，因地制宜，節(jié)約投資，盡可能采用預(yù)制裝配構(gòu)件，加快建設(shè)速度。（3）本工程建、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)按Ⅵ度抗震設(shè)防。（4）各主廠房耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別甲類(lèi)，建筑等級(jí)三級(jí)，主體結(jié)構(gòu)使用年限30年。6.4.2土建工程方案選擇（1）根據(jù)工藝特點(diǎn)，考慮到中試平臺(tái)的柔性可調(diào)整，廠房結(jié)構(gòu)為單層鋼結(jié)構(gòu)。（2）材料選型：屋面板0.6mm厚彩色壓型鋼板，屋面保溫層為雙層鋁箔夾50mm厚保溫巖棉。墻體為190mm厚空心磚，地面為不發(fā)火花水泥面層。（3）門(mén)窗：窗為塑鋼外推式，門(mén)為塑鋼防火門(mén)。（4）地基基礎(chǔ)主廠房初步確定采用砼灌注樁基礎(chǔ)，樁端持力層為砂礫石層，其他采用帶形基礎(chǔ)。6.4.3主要擴(kuò)建的建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)建構(gòu)筑物名稱(chēng)生產(chǎn)類(lèi)型結(jié)構(gòu)類(lèi)型占地面積m2建筑面積m2層數(shù)備注12#、3#廠房甲鋼結(jié)構(gòu)145214521防火涂料212#庫(kù)房甲鋼結(jié)構(gòu)6756751防火涂料3廠內(nèi)道路7007004裝卸站臺(tái)1301307.環(huán)境保護(hù)主要污染物及治理措施7.1廢水本項(xiàng)目工藝流程均為封閉式，合成反應(yīng)的母液不放排，蒸發(fā)濃縮結(jié)晶后回收硝酸鈉，再在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)使用。少量車(chē)間地面打掃衛(wèi)生沖洗水含灰塵進(jìn)雨水管排放。7.2廢氣配料過(guò)程中設(shè)備排放水蒸汽由軸流風(fēng)機(jī)排至室外，氣流干燥和超細(xì)粉碎含塵氣體經(jīng)旋風(fēng)分離、布袋除塵器捕集產(chǎn)品后，含煙塵≤230mg/m3,可達(dá)標(biāo)排放。鍋爐煙氣煙塵含量約2500mg/m3，SO2600mg/m3，經(jīng)文丘里水膜收塵除酸后，煙塵≤220mg/m3SO2≤430mg/m3，黑度≤林格曼1級(jí)，通過(guò)20m高煙囪排放。7.3廢渣粉碎工序中煙氣中夾帶的微粒系價(jià)值高的產(chǎn)品，見(jiàn)9.3.2回收后，在生產(chǎn)車(chē)間無(wú)廢渣產(chǎn)生。粉煤灰、爐渣主含SiO2、Fe2O3、Al2O3可外售制磚。7.4噪聲空壓機(jī)、真空泵、高壓引風(fēng)機(jī)、鍋爐風(fēng)機(jī)噪音約90～100dB,可在設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)防震吸聲材料、設(shè)隔音室，管路上加消聲器，降低噪音,晝間噪聲等級(jí)≤65dB,夜間≤55dB。8.消防8.1工程的消防環(huán)境廠區(qū)在園區(qū)中部，已有規(guī)劃好的市政管網(wǎng)，取水方便，廠區(qū)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87（2001），道路形成環(huán)狀，建筑間距符合要求。廠區(qū)，距沙洋消防大隊(duì)3公里，消防車(chē)可快捷到達(dá)廠區(qū)各個(gè)建、構(gòu)筑物。8.2工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別及建筑類(lèi)別生產(chǎn)過(guò)程中，原料三水硝酸銅和產(chǎn)品為氧化劑，在與還原性物質(zhì)混合后有燃燒的危險(xiǎn)，建、構(gòu)筑物為鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土框架或磚混結(jié)構(gòu)，火災(zāi)危險(xiǎn)性生產(chǎn)車(chē)間為甲類(lèi)，其他為丁、戊類(lèi)，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。8.3消防設(shè)施和措施8.3.1從界外市政水網(wǎng)接消防水管專(zhuān)供室內(nèi)、外消防栓，設(shè)計(jì)時(shí)采取保證消防水不作它用的措施，安裝有消防泵及消防管道，并按規(guī)范設(shè)地上消火栓。室內(nèi)消火栓給水管布置成環(huán)狀，消火栓布置能滿(mǎn)足火災(zāi)時(shí)任何部位有兩股充實(shí)水柱到達(dá)。消火栓箱均采用SB24B65Z型，箱內(nèi)配有SN65消火栓一只、DN65麻質(zhì)襯膠水龍帶L=25m一條、QZ19水槍一支，消火栓箱均采用鋁合金箱體。本工程滅火器配置場(chǎng)所火災(zāi)種類(lèi)為A類(lèi)，項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)為嚴(yán)重危險(xiǎn)級(jí)，滅火器配置應(yīng)按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140-2005)的規(guī)定要求進(jìn)行配置。8.3.2防雷和防靜電a、本工程按第二類(lèi)防雷建筑物保護(hù)措施設(shè)計(jì)。利用整個(gè)彩色壓型屋面板作接閃器，且屋面上所有的金屬構(gòu)件，外露金屬管壁均用Φ12鍍鋅圓鋼與避雷網(wǎng)聯(lián)結(jié)，突出屋面的煙囪等物體的頂部邊緣均設(shè)避雷帶。建筑物各層梁內(nèi)主筋應(yīng)相互連通，豎直敷設(shè)的金屬管道及金屬物的頂端和底端與防雷裝置連接，用大于Φ16兩根圓鋼將避雷帶與鋼柱跨接作防雷引下線，利用工程主體結(jié)構(gòu)鋼筋、樁內(nèi)鋼筋相互焊通做自然接地體。b

、進(jìn)出建筑物電纜的外皮、鋼管、金屬管道等應(yīng)在入戶(hù)端就近與防雷接地裝置用Φ12鍍鋅圓鋼接地。固定在建筑屋上的燈具、航空障礙信號(hào)等及其它用電設(shè)備的線路從配電盤(pán)引出穿鋼管，鋼管的一端與配電盤(pán)的外殼相連，另一端與用電設(shè)備的外殼、保護(hù)罩相連，并就近與屋頂防雷裝置連接。8.3.3防靜電a、本工程的低壓系統(tǒng)的接地型式采用TN-C-S系統(tǒng)，零線在入戶(hù)處重復(fù)接地。本工程防雷接地、保護(hù)接地及弱電接地共用同一接地體，工頻接地電阻要求不大于1歐姆。b、所有電氣設(shè)備外露可導(dǎo)電部分均應(yīng)靠接地。PE線不得采用串聯(lián)連接。工藝管道可能產(chǎn)生靜電的均在法蘭兩端銅線跨接起始端接地。本工程設(shè)總等電位聯(lián)接，在AP1-5箱邊設(shè)MEB箱。應(yīng)將建筑物的PE 干線、電氣裝置接地極的接地干線、水管、煤氣管等金屬管道、建筑物的金屬構(gòu)件等導(dǎo)體作等電位聯(lián)結(jié)。9.工廠組織和勞動(dòng)定員9.1工廠體制及組織機(jī)構(gòu)科飛公司為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合管理部、生產(chǎn)安全部、質(zhì)量技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部五個(gè)職能部門(mén)，本項(xiàng)目的生產(chǎn)管理由安全生產(chǎn)部牽頭，車(chē)間主任（四車(chē)間）負(fù)責(zé)堿式硝酸銅的日常生產(chǎn)管理工作。9.2定員定編生產(chǎn)班制主要為三班運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，定員如下表：四車(chē)間生產(chǎn)班制和定員表（達(dá)產(chǎn)時(shí)的配置）序號(hào)崗位名稱(chēng)班數(shù)每班人數(shù)合計(jì)人數(shù)備注1車(chē)間主任111兼車(chē)間安全員2車(chē)間技術(shù)員111兼車(chē)間質(zhì)管員3車(chē)間機(jī)電員111兼設(shè)備管理員4配料224兼入庫(kù)/送料5反應(yīng)326其中三名班長(zhǎng)6洗滌離心3267氣流干燥224其中兩名班長(zhǎng)8烘箱干燥包裝2249蒸發(fā)冷卻結(jié)晶224其中兩名班長(zhǎng)10硝酸鈉離心22411鍋爐32612氣流粉碎236其中兩名班長(zhǎng)合計(jì)4710.項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃根據(jù)科飛公司實(shí)際情況和市場(chǎng)發(fā)展，先進(jìn)行廠房和道路建設(shè)，電纜敷設(shè)進(jìn)工房，生產(chǎn)線設(shè)備安裝。工程投產(chǎn)后可形成年產(chǎn)2000噸的生產(chǎn)能力。實(shí)施進(jìn)度為：初步可行性研究及立項(xiàng)審批2010年12月土建施工圖設(shè)計(jì)2010年12月—2011年1月項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)及環(huán)保審批2010年12月—2011年1月項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)2010年12月—2011年1月生產(chǎn)線工藝方案2010年12月—2011年1月生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)2011年1月—2011年2月可行性研究及審批2011年2月—2011年3月廠房、道路等土建工程施工2011年2月—2011年4月工房電纜敷設(shè)及配電柜安裝2011年3月—2011年4月生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)2011年3月—2011年4月設(shè)備訂貨及到貨2011年3月—2011年4月生產(chǎn)線安裝調(diào)試2011年3月—2011年6月項(xiàng)目環(huán)保驗(yàn)收2011年7月—2011年8月項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)2011年8月—2011年9月項(xiàng)目安全審查驗(yàn)收2011年9月—2011年10月全部生產(chǎn)線試投產(chǎn)2011年7月—2012年8月生產(chǎn)線正式生產(chǎn)2011年9月11.投資估算和資金籌措11.1固定資產(chǎn)投資估算序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)(元)復(fù)價(jià)(元)12#廠房480038400023#廠房972M800777600312#庫(kù)房6757004725004廠內(nèi)道路及場(chǎng)地770490005裝卸房土建小計(jì)=SUM(ABOVE)1,702,6006分電纜及安裝80M1000007設(shè)備41套8,500,0008設(shè)備安裝1500009管線安裝10000010電氣安裝8000011土建勘察設(shè)計(jì)300003000012工藝設(shè)計(jì)300002000013環(huán)評(píng)200001000014安評(píng)300003000015不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)100000300000合計(jì)11,022,60011.2資金籌措項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資1102.2萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元。項(xiàng)目資金總需求量1602.2萬(wàn)元，其中:170萬(wàn)由三明科技局籌措,932.2萬(wàn)元為科飛公司自籌,500萬(wàn)元為銀行貸款。11.3投資計(jì)劃2011年3月份之前投入482萬(wàn)元。2011年7月前投入1120.2萬(wàn)元12.經(jīng)濟(jì)分析12.1單位成本測(cè)算序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)消耗單位成本備注1三水硝酸銅23,000.00210048,300.00可變成本=54441元/噸2片堿2,400.005401,296.003輔助材料500500.004水2.5050125.005電0.701250875.006煤600.00600360.007包裝物70.00251,750.008運(yùn)輸費(fèi)1,600.005001,600.009裝卸費(fèi)35.001035.0010管理費(fèi)1,000,000.00500.00固定成本=1,985,600元11租金200,000.00100.0012工資及附加1,128,000.00564.0013檢修費(fèi)100,000.0050.0014檢驗(yàn)費(fèi)50,000.0025.0015低值易耗品30,000.0015.0016勞保護(hù)具30,000.0015.0017增值稅4,345.004,345.00合計(jì)：堿式硝酸銅單位成本為60,455.00注:1.以上按照達(dá)綱產(chǎn)量年產(chǎn)2000噸進(jìn)行的測(cè)算.2.按定員47人,人均月工資2000元計(jì)算.12.2利潤(rùn)預(yù)測(cè)年銷(xiāo)售量t200500100015002000固定成本元/t5473154731547315473154731可變成本元/t126905076253816921269增值稅元/t43454345434543454345單位含稅成本元/t7176664152616146076860345總成本元14,353,20032,076,00061,614,00091,152,000120,690,000銷(xiāo)售價(jià)格元/t8000080000800008000080000銷(xiāo)售收入元16,000,00040,000,00080,000,000120,000,000160,000,000總增值稅元869,0002,172,5004,345,0006,517,5008,690,000稅后利潤(rùn)元777,8005,751,50014,041,00022,330,50030,620,000盈虧平衡點(diǎn)=121.3噸12.3不確定性分析12當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到12.1%,即年生產(chǎn)量121噸時(shí)，企業(yè)處于保本狀態(tài)。1212.從敏感性分析表中可看出，本項(xiàng)目售價(jià)或成本費(fèi)用的變動(dòng)能引起企業(yè)的效益有較大波動(dòng)，當(dāng)售價(jià)降低或成本費(fèi)用提高時(shí)都會(huì)較敏感地使企業(yè)效益發(fā)生變化。12.4結(jié)論從經(jīng)濟(jì)角度看，項(xiàng)目將給企業(yè)帶來(lái)較大的效益，從預(yù)測(cè)值分析均高于或等同于全國(guó)同行業(yè)的平均水平，同時(shí)，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從經(jīng)濟(jì)角度看項(xiàng)目是可行的。目錄一項(xiàng)目概況 1二．項(xiàng)目提出的理由 3三市場(chǎng)需求和分析預(yù)測(cè) 9四建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 15五場(chǎng)址選擇 16HYPERLINK