綠普生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)項目可行性研究報告

PAGEPAGE25綠普生生態(tài)農(nóng)莊建設(shè)項目可行性研究報告綠普生生態(tài)農(nóng)莊2015

目錄第一章項目基本概況 41．1項目名稱及承辦單位 41．2項目建設(shè)地點 41．3項目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)年限 41．4項目投資概算 41．5項目經(jīng)濟效益 4第二章項目建設(shè)背景 52．1項目的提出 52．2項目建設(shè)的必要性 52．3項目建設(shè)的可行 5第三章市場預測 73．1產(chǎn)品市場供應現(xiàn)狀 73．2產(chǎn)品市場需求預測 73．3產(chǎn)品目標的確定 7第四章項目建設(shè)條件 84．1交通運輸條件 84．2選址與環(huán)保關(guān)系 84．3主要原材料的供應 84．4水電供應條件 84．5用地條件 8第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 95．1技術(shù)方案 95．2設(shè)備方案 105．3工程方案 11第六章環(huán)境影響評價 126．1場址環(huán)境條件 126．2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境影響 126．3環(huán)境保護措施方案 136．4環(huán)境影響評價 14第七章組織機構(gòu)和人力資源配置 157．1項目法人組建方案 157．2管理機構(gòu)組建方案和體系圖 157．3人力資源配置 15第八章項目實施進度 168．1實施進度要求和注意問題 168．2工程建設(shè)進度 16第九章勞動安全 169．1勞動安全及災害防護措施 179．2勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu) 18第十章投資估算及資金籌措 1910．1建設(shè)投資估算 1910．2流動資金估算 1910．3總投資及資金籌措 19第十一章經(jīng)濟效益和社會效益分析 2011．1經(jīng)濟效益分析 2011．2社會效益分析 20第十二章結(jié)論 21

第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱綠普生生態(tài)農(nóng)莊1.1.2建設(shè)性質(zhì)：新建1.1.3項目建設(shè)單位：綠普生生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司1.1.4項目負責人：####1.1.5建設(shè)地點：扎魯特旗1.1.6建設(shè)規(guī)模：210畝生活區(qū)：3000平米（分三期建設(shè)，一期建設(shè)餐飲區(qū)及燒烤吧，二期建設(shè)生態(tài)園，三期建設(shè)度假及養(yǎng)老區(qū)）采摘區(qū)20畝：藥材及花卉區(qū)50畝：種植區(qū)100畝：養(yǎng)殖區(qū)：10畝狩獵區(qū)20畝魚塘及垂釣區(qū)2畝：活動區(qū)及餐飲區(qū)老養(yǎng)老區(qū)：2000平米蔬菜區(qū)：5畝。1.1.7建設(shè)期限：5年1.1.8總投資：項目總投資1000萬元。其中固定資產(chǎn)投資800流動資金200萬元。1.1.9資金籌措：自籌500萬元，申請貸款500萬元。1.1.10主要技術(shù)指標：******年銷售收入：300-500萬元總成本：800萬元年稅金：100萬元內(nèi)部收益率：30.9％靜態(tài)投資回收期：3.2年財務(wù)凈現(xiàn)值：222.87萬元1.1.11項目輻射范圍及帶動能力：項目以環(huán)保綠色為主題，以農(nóng)莊為依托，發(fā)展，綠色餐飲連鎖（產(chǎn)供銷閉合產(chǎn)業(yè)鏈）、體驗消費、觀光度假、娛樂采摘，生態(tài)養(yǎng)老為核心業(yè)務(wù)的經(jīng)濟鏈條。促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展，帶動農(nóng)戶形成綠色基地。1.2可行性研究報告編制依據(jù)。a、《中共中央關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》b、《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》c、、《投資項目可行性研究指南》1.3綜合評價和論證結(jié)論生態(tài)農(nóng)莊提出觀光旅游及綠色餐飲項目，推行“生產(chǎn)+加工+消費”閉合產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式。農(nóng)業(yè)種植及觀光旅游、生態(tài)餐飲，效益高，一般一年即可實現(xiàn)盈利，且一次投資長久獲利，還能享受免稅、農(nóng)業(yè)扶持貸款、土地、水電等方面的優(yōu)惠。還可以輻射周邊，引導和鼓勵農(nóng)民大力發(fā)展以生態(tài)休閑農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)家樂，從現(xiàn)有的土地、山、水、路上做文章，突出特色，建個“新、奇、特”的品牌農(nóng)莊。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展方向，建議將該項目做大做強，大力發(fā)展。第二章項目背景及必要性2.1項目建設(shè)背景：本項目是在國家和省、市、區(qū)有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的引導下產(chǎn)生的：我國農(nóng)村已步入新的發(fā)展階段，已經(jīng)歷由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，走科技興農(nóng)之路，以滿足新時期人民生活水平不斷改善的需要，達到提高經(jīng)濟效益和增加農(nóng)民收入的目的。在傳統(tǒng)的養(yǎng)殖業(yè)不景氣的情況下，應在新、奇、特上作文章。扎魯特旗豐富的自然資源中，畜牧業(yè)為其中之一，畜牧業(yè)生產(chǎn)具有悠久的歷史，近幾年,縣委、縣政府不斷加大力度，加強對畜牧業(yè)發(fā)展的投入和扶持，打造畜牧養(yǎng)殖發(fā)展的強勢。2.2項目建設(shè)的必要性及目的意義隨著人們生活水平的不斷提高，對生活質(zhì)量的要求，對健康關(guān)注程度的日益提高，對食品的安全性也就提出了更高的要求。因此發(fā)展循環(huán)型生態(tài)養(yǎng)殖業(yè)和為消費者提供無污染、無殘留、對人類健康有益、無公害的綠色食品是市場的所需。通過該項目的建設(shè)進一步的整合品種的改良，產(chǎn)業(yè)化升級都起著積極的作用，產(chǎn)品投放市場，可以解決提高人民群眾的生活質(zhì)量，所以符合現(xiàn)代食品消費市場的競爭需要。第三章建設(shè)條件3.1地理位置及區(qū)域范圍扎魯特旗海拔1113米，距離市區(qū)10分鐘車程，距離通遼1小時車程。交通便利。3.3供水:項目所在地供水條件便利，能保證供應?，F(xiàn)水質(zhì)優(yōu)異，富含多種礦物質(zhì)，十分適宜用作生態(tài)水源。供電：項目區(qū)供電條件良好，經(jīng)過農(nóng)網(wǎng)整改后，農(nóng)村用電質(zhì)量大大提高。項目所在地供電條件便利，用電由迪慶州電力系統(tǒng)電網(wǎng)供應，能保證供應。交通：本項目區(qū)交通便利，屬二級油路。項目產(chǎn)品內(nèi)外運輸可用汽車運輸。3.4.2政策環(huán)境政府將生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展列入經(jīng)濟發(fā)展的重點項目，重點扶植，多方面制定了優(yōu)惠政策。第四章板塊經(jīng)營及盈利模式1.1采摘區(qū)1.2餐飲區(qū)（連鎖招商：火鍋、燒烤、農(nóng)家菜館、快餐，直營店，亦是營銷渠道及生態(tài)農(nóng)莊養(yǎng)老的宣傳窗口）1.3生態(tài)農(nóng)莊1.4狩獵區(qū)及養(yǎng)殖區(qū)1.5度假區(qū)1.6觀光體驗區(qū)1.7整體營銷思路1.8盈利測算第五章項目建設(shè)方案5.1項目規(guī)劃和布局本項目規(guī)劃是以農(nóng)莊建基地，以基地帶農(nóng)戶，在農(nóng)戶養(yǎng)殖促經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)莊為中心，輻射發(fā)展本市農(nóng)戶以及外地農(nóng)戶從事水產(chǎn)養(yǎng)殖、規(guī)?；蜕鷳B(tài)林木種植。本農(nóng)莊在內(nèi)部實現(xiàn)生態(tài)循環(huán)的同時，將利用水產(chǎn)養(yǎng)殖、繁育為周邊水產(chǎn)養(yǎng)殖戶口提供種苗和科學管理方案、推廣經(jīng)濟林種植的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，發(fā)展垂釣、野味館、茶莊、狩獵、動物表演、等餐飲、旅游、休閑項目。而旅游業(yè)、休閑業(yè)又可以消化農(nóng)莊的產(chǎn)品，并節(jié)省了大量采摘、運輸、銷售及損耗等費用，以實現(xiàn)農(nóng)業(yè)向餐飲業(yè)、旅游業(yè)、休閑業(yè)的發(fā)展，形成行業(yè)之間的大循環(huán)，從根本上解決了產(chǎn)品的銷售問題，實現(xiàn)了效益的最大化。5.2項目具體建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模項目總投資750萬元，其中固定資產(chǎn)投資436.5萬元，流動資金283.5萬元，占地面積100000平方米，土建面積3520平方米，土塘35964平方米，重點建設(shè)辦公用房，員工住宅兼?zhèn)}庫孵化場設(shè)施，孵化槽，催化池；親本魚苗魚種培育池；水庫淤泥清理，翻修；修筑水壩；及其他配套設(shè)施建設(shè)等。購置循環(huán)水控溫系統(tǒng)1套、水電設(shè)備、環(huán)保設(shè)備89套。1、土建工程（表一）序號項目名稱單位建筑規(guī)模備注1辦公用房平方米4002飼料加工車間平方米11203水壩平方米長30m寬3m高3.2m4疫病檢疫中心平方米1005員工住宅兼?zhèn)}庫平方米4006道路米20007圍墻米40008水井個39水池個610孵化車間平方米120011項目區(qū)圍欄米鐵絲+水泥樁（2000m）12飲水管道鋪設(shè)米65222、設(shè)備引進（表二）序號種苗名稱單位數(shù)量1循環(huán)水控溫系統(tǒng)臺12水電設(shè)備套13環(huán)保設(shè)備套14加溫加濕設(shè)備套15防疫設(shè)備套16攪拌機臺27粉碎機臺18運輸車輛臺19挖掘機臺13、種苗引進（表三）序號種苗名稱單位數(shù)量備注1鯉魚尾500002羅非魚尾500003臺灣青棗苗株20004臺灣脆桃株20005雙季板栗株1500第六章投資估算和資金籌措6.1投資估算6.1.1依據(jù)根據(jù)國家鯉魚原種場建設(shè)工程議標、招標文件標準。6.1.2估算1、新挖魚池（土池）14畝×2000元/畝＝28萬元建設(shè)精養(yǎng)池10畝×6700/畝＝67萬元2、苗種生產(chǎn)規(guī)模建設(shè)64萬元其中：苗種池建設(shè)30畝×4000元/畝＝12萬元孵化車間1200米2×400元/米2＝48萬元3、魚用配合飼料廠建設(shè)65.8萬元其中：廠房720米2×300元/米2＝21.6萬元倉庫400米2×280元/米2＝11.2萬元飼料加工機組2套×4.5萬元/套＝9萬元鍋爐1臺×12萬元/臺＝12萬元運輸車壹輛12萬元4、營銷設(shè)備及工具132萬元其中：銷售用暫養(yǎng)池5畝×1萬元/畝＝5萬元活魚運輸車2部×15元/輛＝30萬元不可預見費12萬元建設(shè)期利息5萬元挖掘機80萬元5、辦公用房及公用工程16.2萬元辦公室400平方米×1800元=72000元倉庫200平方米×800元=16000元圍墻4000米×350元=14000元檢疫中心200平方米×1000元=20000元宿舍400平方米×1000平方米=40000元5、種苗款33.5萬元其中：鯉魚50000尾×1元=50000元羅非魚50000尾×3元=15000元臺灣青棗苗2000株×10元=20000元臺灣脆桃2000株×10元=20000元雙季板栗1500株×20元=30000元種魚50組×4000元=200000元6設(shè)備30萬元6.2資金來源及籌措項目總投資720萬元。其中固定資產(chǎn)投資436.5流動資金283.5萬元。自籌500萬元，申請貸款220萬元。6.3資金使用和管理籌集資金到位之后，設(shè)立專門帳戶，將專項資金進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一分配，分鄉(xiāng)實施，統(tǒng)一核算，做到?？顚Ｓ谩５谄哒仑攧?wù)評價7.1財務(wù)評價1、項目計算期8年，財務(wù)基準貼現(xiàn)率10%，公積提取5%。2、利率：流動資金貸款的利率6.14%。3、稅率：交易稅按10%。4、平均折舊率5—10%所得稅按生產(chǎn)利潤33%，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計算經(jīng)營效益。年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾，羅非魚苗150萬尾，鯉魚50噸，羅非魚50噸，珍奇水果、干果100噸項目。7.2財務(wù)分析銷售收入:736萬元年出產(chǎn)鯉魚苗200萬尾×0.8元/尾=160萬元年出產(chǎn)羅非魚苗150萬尾×1元/尾=150萬元年產(chǎn)鯉魚50噸×20000/噸=100萬元年產(chǎn)羅非魚50噸×40000元/噸=200萬元(3)臺灣青棗20畝×4000KG×10元/KG=800,000.00元臺灣脆桃20畝×4000KG×5元/KG=400,000.00元雙季板栗12畝×500KG×10元/KG=60,000.00元2、總成本費用403.43萬元總成本＝種苗+固定資產(chǎn)折舊+飼料+人工+其它費用+貸款利息＝33.5萬元+43.65萬元+220萬元+44萬元+50萬元+12.28＝403.43萬元3、所得稅332.57×33%＝109.7萬元4、稅后利潤：222.87萬元7.3財務(wù)效益綜合評價10.3.1盈利能力分析年銷售收入：736萬元總成本：403.43萬元年稅金：109.7萬元內(nèi)部收益率：30.9％靜態(tài)投資回收期：3.2年財務(wù)凈現(xiàn)值：222.87萬元7.4財務(wù)效益綜合評價結(jié)論上述財務(wù)效益各項評價指標均大大超過社會基準水平，高于目前同行業(yè)同類產(chǎn)品實際達到的較好水平，說明項目在財務(wù)上是切實可行的。由于評價的產(chǎn)品價格定得偏低、稅率計算偏高，因此實際實現(xiàn)的財務(wù)效益會超過本報告測算指標。第八章環(huán)保、衛(wèi)生防疫8.1環(huán)保：本項目對環(huán)境有影響的主要是產(chǎn)生少量生活污水，通過凈化池凈化后，進行生物處理，灌溉果樹。8.2衛(wèi)生防疫：在飼養(yǎng)和加工過程中，嚴格執(zhí)行《家畜禽防疫條例》、《獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗規(guī)定》和《食品衛(wèi)生法》等法規(guī)，設(shè)專業(yè)的防疫檢疫中心，實時監(jiān)控疫情，實施水產(chǎn)檢驗與防疫，食品衛(wèi)生檢驗與監(jiān)督，以保護人以水產(chǎn)品健康。水產(chǎn)和綠色植物之間存循環(huán)利用，人工養(yǎng)殖可以形成生態(tài)的良性循環(huán)。第九章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收和效益評價9.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目以“農(nóng)莊+基地+農(nóng)戶”為模式，以農(nóng)莊為中心，有效地發(fā)揮示范作用，并為農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和信息服務(wù)。農(nóng)戶以“訂單式”方式與農(nóng)莊建立長期合作關(guān)系，雙方互利。項目輻射帶動作用大。項目啟動將帶動周圍100戶農(nóng)戶養(yǎng)殖，外縣、外地區(qū)的農(nóng)戶陸續(xù)前來簽訂養(yǎng)殖合同，項目達到設(shè)計要求后，農(nóng)莊可解決1000人從事水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；蜕鷳B(tài)林木種植的就業(yè)問題。農(nóng)戶可家家戶戶養(yǎng)殖。9.2農(nóng)民增收水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模化和生態(tài)林木種植投資少、成本低、見效快、效益高、飼養(yǎng)簡便、飼料廣泛、繁殖率高、發(fā)病率低、無聲無味無污染，具有特殊經(jīng)濟意義和開發(fā)價值的。依據(jù)國內(nèi)外市場的需求，水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)?；蜕鷳B(tài)林木種植還正處在商品化大生產(chǎn)的發(fā)展初期階段，有著廣闊的發(fā)展前景。水產(chǎn)養(yǎng)殖規(guī)模化和生態(tài)林木種植是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入的好辦法。第十章項目組織與管理10.1依照相關(guān)法律，農(nóng)莊組織機構(gòu)示意如下：投資人↓項目負責人↓加工養(yǎng)殖財務(wù)市場信息物業(yè)總工程師↓技術(shù)部技術(shù)部行政部營銷部服務(wù)部管理部10.1.1機構(gòu)職責①負責對項目的策劃和實施，加快項目的建設(shè)速度。②負責財務(wù)管理、物業(yè)管理、法律事務(wù)、安全保衛(wèi)和辦公室工作。③負責養(yǎng)殖和加工的研究和技術(shù)服務(wù)，設(shè)備的管理和維修。④負責原料、種苗、產(chǎn)品的購銷和信息服務(wù)。10.1.2勞動定員人員編制26人，其中：管理人員13人。投資人3人項目負責人1人物業(yè)管理部1人信息服務(wù)部1人市場營銷部2人財務(wù)行政部2人養(yǎng)殖技術(shù)部2人加工技術(shù)部1人10.2項目經(jīng)營管理模式技術(shù)加工技術(shù)研究、開發(fā)加工農(nóng)莊基地↑↓回收成魚及果品提供魚苗和果樹種苗銷售銷售↓市場農(nóng)戶10.3技術(shù)培訓1、對養(yǎng)殖戶和加工工人進行崗前培訓。了解養(yǎng)殖的基本技術(shù)和加工環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓和個別輔導相結(jié)合。2、對市場營銷人員的培訓。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓和跟班見習相結(jié)合。3、多形式開展培訓活動，通過農(nóng)莊舉辦培訓知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導，邀請教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓。第十一章可行性研究結(jié)論和建議11.1可行性研究結(jié)論1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。2、本項目符合得格里拉縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃的總體規(guī)劃。3、本項目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，改善居民飲食結(jié)構(gòu)，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)等有良好的社會效益。11.2建議本項目選項準確、新穎，應以項目本身的廣泛價值和特色為主導，發(fā)揮輻射帶動作用，大力招商引資，做大做強，有效地發(fā)揮項目的投資效益和社會效益。

目錄TOC\o"1-2"\p""\h\z\u第一章總論 11.1項目概況 11.2研究依據(jù)及范圍 31.3主要技術(shù)經(jīng)濟指標 41.4研究結(jié)論及建議 4第二章項目建設(shè)的背景和必要性 62.1項目建設(shè)的背景 62.2項目建設(shè)的必要性 8第三章項目服務(wù)需求分析 11第四章項目選址與建設(shè)條件 134.1選址原則 134.2項目選址 134.3建設(shè)條件 144.4項目建設(shè)優(yōu)勢條件分析 15第五章建設(shè)方案 185.1建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 185.2總體規(guī)劃設(shè)計 195.3建筑方案 245.4結(jié)構(gòu)方案 265.5給水工程 275.6排水工程 295.7電氣設(shè)計 315.8暖通設(shè)計 345.9項目實施進度 35第六章節(jié)能措施 376.1

設(shè)計依據(jù) 376.2節(jié)能措施 37第七章環(huán)境影響分析 397.1環(huán)境影響分析 397.2環(huán)境保護措施及治理效果 40第八章消防與安全衛(wèi)生 428.1消防 428.2

勞動安全 438.3

衛(wèi)生防護 44第九章組織機構(gòu)與運作方式 459.1

組織機構(gòu) 459.2組織管理 469.3勞動定員 46第十章投資估算 47HYPERLINK