cx辦理評審程序

**(集團(tuán))有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QB/ZTWJ：CX8-2002-A[0]管理評審程序１目的評審管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并尋求改進(jìn)。2適用范圍適用于公司最高管理者對管理體系進(jìn)行評審；五、七、路橋分公司應(yīng)依此程序組織相關(guān)評審，其評審報告作為公司管理評審的輸入。3術(shù)語和定義引用公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計劃、決定，主持管理評審會議。4.2管理者代表制定管理評審計劃，報告管理體系運(yùn)行情況，組織實(shí)施管理評審決定并驗(yàn)證。4.3貫標(biāo)辦4.3.1編制、修訂、解釋本程序。4.3.2做好管理評審的相關(guān)工作。4.4相關(guān)部門/單位(包括項(xiàng)目部、分公司)莖提供管于理評審帝輸入；音實(shí)施管贊理評審蹄決定中終有關(guān)本棍部顛門船/沾單位的浮改進(jìn)要叔求或措旺施。喚5洗鉆工作程日序絞5.納1算管理評培審頻次偏、組織昏及方法甜5.1撐.悠1差頻次蒼總經(jīng)理麻每會1繼2斥個月內(nèi)庭組織一亡次管理然評審。松當(dāng)存在詢下列情剖況之一樂時，由債總經(jīng)理壞決定是邪否增加戶評審：悉a提)棄質(zhì)量、脾環(huán)境、副職業(yè)健雀康安全疊方針、潑目標(biāo)、儲指標(biāo)發(fā)侮生變更胸；斑b渡)依企業(yè)組本織機(jī)構(gòu)木或社會與環(huán)境、鍵市場需仔求發(fā)生片重大變姐化；診c叼)疤連續(xù)發(fā)棋生重大桶質(zhì)量、聚環(huán)境、昂職業(yè)健孤康安全謹(jǐn)事故；濾e藝)遮管理體叮系覆蓋諷范圍發(fā)跡生變化幣；肥f政)旺總經(jīng)理鏈認(rèn)為必染要時。覆5.1榜.坡2林組織修a要)石管理評悉審由總厚經(jīng)理負(fù)煤責(zé)組織雅，管理鈴者代表扒協(xié)助，饒貫標(biāo)辦再作好相癢關(guān)準(zhǔn)備識工作。墨遇特殊更情況，弄經(jīng)總經(jīng)領(lǐng)理授權(quán)戴，可由望管理者莊代表組愿織實(shí)施壇。轎b午)持參加評橡審的人進(jìn)員通常傾包括副補(bǔ)總經(jīng)理脖、三總紹師、管克理體系捎覆蓋的昏各職能倉部門負(fù)鬧責(zé)人及嗽五、七撓、路橋處分公司載的總經(jīng)依理。必變要時由天總經(jīng)理佛決定是看否增加寧參與評勤審的人伏員。非5.1燭.皂3紹方法馬一般采蹄用總經(jīng)竹理主持四會議的盾集中評提審方式碼。經(jīng)總熱經(jīng)理批沿準(zhǔn)，也猶可采取逝局域網(wǎng)槍、電話屠會議等患評審方晃式。全5.廚2睛管理評鵝審策劃換與計劃仙5.2浩.仰1糾管理者哄代表、玉貫標(biāo)辦向協(xié)助總餡經(jīng)理做順好管理拋評審的腳策劃，過以確定速評審目談的、內(nèi)蕩容及重襪點(diǎn)、時辟間安排橫、參加事人員、慢評審輸螞入的準(zhǔn)究備要求謀等。駱評審內(nèi)棍容應(yīng)包威括誕(籃但不限六于洪)輩以下方囑面：端a呼)侄質(zhì)量、衣環(huán)境、陷職業(yè)健圾康安全添方針貫釣徹實(shí)施艦情況及耀適宜性傅、目標(biāo)蘇、指標(biāo)純的實(shí)現(xiàn)斃程度響；胃徒b呆)浩管理體支系審籌核覆(呀包括內(nèi)膜審、外慈審毯等吸)親結(jié)果、戲糾正和市預(yù)防措丈施及前誼次管理凈評審措淡施的實(shí)泥施情況沈及效果胃；炸c詢)驚組織機(jī)嫂構(gòu)、資撲源、體輪系文件俘的適應(yīng)宇性；科d界)鋤環(huán)境、伙職業(yè)職手業(yè)健康丹安全目協(xié)標(biāo)和方俗案是否母可行，創(chuàng)是否需誠要調(diào)整董和更新宜；丟e確)壓現(xiàn)有危倆險源辨玻識、風(fēng)臉險評價江和風(fēng)險誰控制過唱程的適讓宜性；雙f硬)溝法律、紙法規(guī)的對符合性售；棚g捏)橋重要環(huán)釀境因素晝的控制捧情況；隙h察)孕重大事駕故和事蔥件調(diào)查疼、處理猛的輸出清；斗i桶)徒顧客及翁其他相郊關(guān)方對蠅質(zhì)量、玩環(huán)境、吉職業(yè)健罩康安全堵方面投雅訴的處電理情況權(quán)及公司塔回訪、粥服務(wù)情楚況。易5.2辮.礦2壞管理評鎖審計劃金a躁)巡貫標(biāo)辦妄根據(jù)策到劃結(jié)果盟編制管牢理評審賽計劃，講經(jīng)管理金者代表千審核，撞報總經(jīng)說理批準(zhǔn)熔后，通顏知相關(guān)者部嗽門醬/催單位、秧人員。弄b宮)妖當(dāng)難以旬按原計英劃實(shí)施淋管理評腔審時，頸貫標(biāo)辦弄及時報愚告總經(jīng)囑理及管串理者代缸表，由飄總經(jīng)理援確定新折的計劃融。貫標(biāo)株辦及時少將計劃式變更通乒知相關(guān)名部宴門峰/駕單位、遺人員。艦5.眼3釋評審輸苗入的準(zhǔn)探備逼5.3臨.1糊刑即禿鴉癥危掙蹄趴蔑僅草否缺暫器僻慎絮血梁杜冶關(guān)壘鉆歐上潛a膏)彎貫標(biāo)辦階應(yīng)提供物內(nèi)外審寒結(jié)果、贊糾正和頓預(yù)防措柿施情況涼、各分難公司體末系運(yùn)行饅分析等奇資料或陜其他相技關(guān)問題斬及改進(jìn)蜂措施建壇議；魄b們)額工程部旨應(yīng)提供結(jié)施工過煙程質(zhì)量嚴(yán)控制、障顧客滿沈意信息豆情況；景c異)緣防疫環(huán)餅保辦提滑供環(huán)境來目標(biāo)、雕指標(biāo)的疤實(shí)施完醬成情況闖、重要恭環(huán)境因途素控制叼情況、萄環(huán)境管允理中存梢在的主落要問題奶及對策壁措施；捏d間)因安質(zhì)部蔑應(yīng)提供濫工程實(shí)理物質(zhì)量煉評價結(jié)菠果，質(zhì)灰量、職寒業(yè)健康僑安全目崗標(biāo)的實(shí)澇現(xiàn)情況戚、安煙全監(jiān)督阻、檢查保情況以李及重大蠢質(zhì)量、江安全事棵故調(diào)查引、處理冬情況；頁e變)祥分公司綱提供本籠公司管軋理體系慚運(yùn)行的精報告。僚5.3鼻.貫2朋貫標(biāo)辦絕將必需威的資料辜提交管穩(wěn)理者代防表督,覆以準(zhǔn)備朵管理體邀系運(yùn)行累報告。裕5.捧4跡召開評疑審會議嫂5.4買.1飯嫩管理評耕審會議禿由總經(jīng)座理主持興，貫標(biāo)度辦做好蜘會議的毒各項(xiàng)準(zhǔn)絮備工作賤，作好箏會議簽煙到和會這議記錄橫。會議渡基本議妨程包括神：嫂a績)腎總經(jīng)理封宣布評滿審的目恩的、依科據(jù)、內(nèi)役容等；生b扣)鴉管理者貝代表報盈告管理儲體系運(yùn)川行情況畜；制c傾)慨討論提窗交的報毅告愈/鼻資料，狠評價存熄在的問堂題并分鳳析其原熱因，確焰定改進(jìn)武項(xiàng)目，流提出改擦進(jìn)措施嶺計劃或齊要求，惕明確責(zé)側(cè)任部熊門塘/鑰單位和肯實(shí)施、念完成時沖間（可帝能梯時隆)靈；耽d關(guān))佛總經(jīng)理合進(jìn)行總將結(jié)，宣售布結(jié)論咱；噸5.4巖.貧2世會議應(yīng)腥形成決紅議，內(nèi)時容應(yīng)包伙括管理專體系及冷其過程諒、質(zhì)量勺、環(huán)境膨、職業(yè)復(fù)健康安仇全、資發(fā)源需求劣等方面錫的改進(jìn)劇要求或掩措施。求5.涂5威管理評拜審報雹告獄/穿紀(jì)要的遠(yuǎn)編寫、狼實(shí)施與堤驗(yàn)證擠5.5普.況1掃貫標(biāo)辦胡負(fù)責(zé)《筋管理評給審記錄譯》的整罪理，起鞋草管理衛(wèi)評審報韻告速/縫紀(jì)要，梅經(jīng)管理延者代表留審核、北報總經(jīng)蜓理批準(zhǔn)冬后實(shí)施久。園5.5貍.杰2磚管理者勿代表組毯織實(shí)施漆管理評粱審決定椒。漢a)艙壁賣礦言暢救桐余想孫花確腔闖購學(xué)梳燃撇寇奧蘆輕喇傷盡斤缺四志充悔斯抱少孩燥b略)奏改進(jìn)措瞧施涉及燦文件修槳改的，楊按《文餅件管理垂程序》原的相關(guān)彼規(guī)定執(zhí)疲行。舌c緒)連當(dāng)改進(jìn)俊措施難字以實(shí)增施騙/公完成時匯，責(zé)任暈部免門烤/尋單位應(yīng)呀及時書掃面通知榮貫標(biāo)辦稠，報管愧理者代壟表審核五，總經(jīng)御理審批呼。報告鞠應(yīng)清楚駛地說明霞原因、俗新的實(shí)緣施江/羨完成時旗間或改暢進(jìn)措施眉計劃等訴。三5.5蟲.3汽言驗(yàn)證晶a傻)缸貫標(biāo)辦誤跟蹤驗(yàn)材證改進(jìn)享措施實(shí)麥?zhǔn)┣闆r幼，編寫地匯總評厭價報告?zhèn)ズ?，報急總?jīng)理事。棋b曾)禍改進(jìn)措冷施實(shí)施燒情況由晶管理者研代表或紛授權(quán)人測負(fù)責(zé)驗(yàn)鬧證。著c客)紀(jì)經(jīng)驗(yàn)證聲不合格論的，重咬新執(zhí)行駁本程序?yàn)I的有關(guān)板條款。信5.睛6弄貫標(biāo)辦末負(fù)責(zé)按炮《記錄甘管理程皮序》整遵理、保寨存管理穿評審相惰關(guān)記錄她。蘭6飼允相關(guān)文鳴件傘a弓)漿《文件答管理程克序奧》館(勉QB/曠ZTW酬J:C脊X1-雖200菊2-A革[0]晚)序b鎮(zhèn))誦《記錄貢管理程動序脖》斬(賣QB/套ZTW蒜J:C蝶X2-控200懼2-A才[0]廳)舍7榜窗質(zhì)量記默錄矮a嗎)戒管理評止審記錄套（杯ZTW立J示：怨B8-揉1峽）燭b度)寄管理評奔審報寫告皮/曠紀(jì)要實(shí)奏施情況侄表犧（順ZTW屬J水：氏B8-韻2釘）謝8巷管理評屋審流程梯圖釘管理評煌審流程服圖夜管理評剃審策劃齒計劃編烘制與審演批、印饒發(fā)脾輸入準(zhǔn)販備面召開管尋理評審乳會議購紀(jì)要編椒寫發(fā)/獄審全批把/哄印發(fā)課紀(jì)佳要奪/罵報告的皆實(shí)施隆(咬或制訂糧/培實(shí)施改株進(jìn)措紛施合)復(fù)體系文附件修改資跟蹤與國驗(yàn)證不符合版本號：A修改號：0罪管境獵理建節(jié)評夫箭審壘茂記唐庭錄版本號：A修改號：0沸頁次墊：炒把椒鑒煩株矛懂躲般畫點(diǎn)扇示頌態(tài)脫伐絲宜需蝦被奏ZTW燈J響：災(zāi)B26應(yīng)-1境時固施演間暢地煌疑藏點(diǎn)甲參加人晃員累主仰墻持專漢人軋記赴酒錄玩濕人隆評威擱柴審認(rèn)融跡內(nèi)炕上映容版本號：A修改號：0紅管理評宋審報牙告沈/禍紀(jì)要實(shí)資施情況犁表版本號：A修改號：0哲ZTW裝J白：倉B8-崖2雙整改措洗施簡述究:啟實(shí)施部景門蝴(懷蓋勸章莊)京:鵝實(shí)施情丘況很:式