過程分析工作表(烏龜圖)典型機(jī)動(dòng)車零部件集團(tuán)公司

^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、技術(shù)管理部2、各部門/各分廠3、人力

1、信息收集資源部4、財(cái)務(wù)部5、銷售公司6、經(jīng)理部

5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用6、調(diào)查表輸入②輸出③（要求是什么？）過程（將要交付的是什么？）

①填寫COP或過程名稱1、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告2、制造可行性分析報(bào)

3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況；4、顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析狀況；告（含風(fēng)險(xiǎn)分析）3、顧客資料檔案4、市場(chǎng)分析/顧客要求開發(fā)成本目錄清單料；9、顧客要求（包括：顧客特殊要求、顧客指定的占有率等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）率^`^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）輸入②輸出③（將要交付的是什么？）顧客要求（包括：顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性、過程①

顧客指定的供應(yīng)商、顧客財(cái)產(chǎn)、交付時(shí)間、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、可追溯性、包裝要求和運(yùn)輸要求等）1、成本核算報(bào)價(jià)單填寫COP或過程名稱用的標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)；7、制造可行性分析報(bào)告；8、服務(wù)協(xié)議；9、開發(fā)成本目標(biāo)；10、原材料成本；11、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件/零成本核算報(bào)價(jià)

件成本；12、輔助材料成本；13、稅金；14、必要時(shí)，關(guān)24、措施成本；25、合格供應(yīng)商一覽表等如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）

1、投標(biāo)（報(bào)價(jià)）成功率2、投標(biāo)（報(bào)價(jià)）1、經(jīng)營(yíng)策劃2、管理評(píng)審3、信息溝通（包準(zhǔn)時(shí)率3、顧客特殊要求4、5、相關(guān)法規(guī)/

標(biāo)準(zhǔn)

論證6、報(bào)價(jià)單評(píng)審過程分析工作表（烏龜圖）^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、技術(shù)管理部2、各部門/各分廠3、人力

1、自行評(píng)審2、集中評(píng)審3、評(píng)審記錄4、資源部4、財(cái)務(wù)部5、制造部6、項(xiàng)目組7、會(huì)議室5、電腦質(zhì)量部8、經(jīng)理部輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）填寫COP或過程名稱1、已簽字認(rèn)可的合同/訂單；2、銷售計(jì)合同評(píng)審5、合同一覽表

標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)；7、制造可行性分析報(bào)告；8、成本

使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、經(jīng)營(yíng)策劃2、管理評(píng)審3、信息溝通4、時(shí)率；3、顧客特殊要求；4、相關(guān)法規(guī)/標(biāo)制造可行性分析5、多方論證準(zhǔn)；5、服務(wù)協(xié)議。措施評(píng)審7、成本核算報(bào)價(jià)8、人力資源管理12、記錄控制^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

（材料/設(shè)備/裝置）輸出③（將要交付的是什么？）

輸入②（要求是什么？）過程①填寫COP或過程名稱

產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)發(fā)、APQP）

如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）

^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）2地輸入②（要求是什么？）輸出③）過程①1、DFMEA分析資料；2、可靠性結(jié)果；3、產(chǎn)品特殊

填寫COP或過程名稱6、產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)果；7、適用的參考指南；8、工程規(guī)范和工程圖紙；9、制造過程流程圖和車間平面

產(chǎn)品過程驗(yàn)證/確認(rèn)布置圖；10、PFMEA分析資料；11、控制計(jì)劃；12、15、適用的防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果；16、產(chǎn)品/制造過程不

合格的快速探測(cè)和反饋方法；17、產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)計(jì)劃；18、被驗(yàn)證/確認(rèn)合格的產(chǎn)品和過程如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）審^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、生產(chǎn)/檢測(cè)/設(shè)備/工具；2、工裝；3、刀具/量具。班組長(zhǎng)；5、操作人員；6、檢驗(yàn)員。輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）規(guī)；4、技術(shù)要求；5、交付要求；6、產(chǎn)品圖紙；7、作業(yè)指導(dǎo)書；8、控制計(jì)劃；9、生產(chǎn)成本目標(biāo)；10、顧客特殊要求；11、特殊特性；12、顧客財(cái)產(chǎn)。填寫COP或過程名稱產(chǎn)品生產(chǎn)1、符合顧客要求的合格產(chǎn)品；

2、與產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的記錄。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）4、合同/訂單達(dá)成率；5、設(shè)備完好率；6、設(shè)備9^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、合同/訂單；1、保管員；

2、運(yùn)輸；2、檢驗(yàn)員；

3、檢測(cè)工具/試驗(yàn)設(shè)備；3、銷售人員；4、調(diào)度員。輸出③（將要交付的是什么？）輸入②

過程①（要求是什么？）填寫COP或過程名稱1、出貨通知單；2、合格產(chǎn)品；3、出貨產(chǎn)

產(chǎn)品交付使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）

3^`^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）簿輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱認(rèn)單；3、支付發(fā)票；4、現(xiàn)金；5、財(cái)務(wù)銷帳支付使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）核過程分析工作表（烏龜圖）^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、通訊工具；1、銷售員；

2、服務(wù)工具；2、售后服務(wù)人員；

3、交通工具；3、檢驗(yàn)員；

4、傳真。4、技術(shù)員。輸出③輸入②（將要交付的是什么？）過程①1、顧客服務(wù)信息反饋報(bào)告；2、顧客退貨產(chǎn)

（要求是什么？）填寫COP或過程名稱4、顧客抱怨通知單；5、重新修訂的服務(wù)協(xié)

1、顧客抱怨/顧客退貨；2、顧客滿意度調(diào)擔(dān)保服務(wù)議；6、持續(xù)改進(jìn)提案書和效果報(bào)告書7、查狀況；3、售后服務(wù)信息反饋；4、責(zé)任7、DFMEA重新分析資料；8、PFMEA重新分析資

適用的法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)8、以往售后服務(wù)保修和維護(hù)資料。客滿意確認(rèn)報(bào)告。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、顧客抱怨處理（除顧客退貨以外）及回3復(fù)及時(shí)率；2、顧客退貨（包括擔(dān)保期內(nèi)）

分析/試驗(yàn)及處理及時(shí)率；3、售后服務(wù)之

糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；4、顧客滿意度達(dá)成率。

^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、運(yùn)輸工具3、倉(cāng)儲(chǔ)4、信息單5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)6、三包備件1、技術(shù)管理部2、各部門/各分廠3、人力資源部4、研究所5、采購(gòu)部6、制造部7、財(cái)務(wù)部8、實(shí)驗(yàn)室9、銷售公司10、經(jīng)理部11、項(xiàng)目組12、質(zhì)量部輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）1、顧客抱怨/顧客退貨；2、顧客滿意度調(diào)填寫COP或過程名稱顧客特殊要銷售/顧客反饋7、

求；7、服務(wù)協(xié)議使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、經(jīng)營(yíng)策劃2、管理評(píng)審3、信息溝通4、設(shè)計(jì)更改評(píng)審分析7、PFMEA分析研究程審核13、糾正/預(yù)防措施評(píng)審14、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用15、數(shù)據(jù)分析16、質(zhì)量成本管理17、持續(xù)改進(jìn)效果評(píng)估過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、會(huì)議室；2、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、總經(jīng)理；2、管理者代表；

3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；

6、全質(zhì)委會(huì)成員。輸入②（要求是什么？）輸出③過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱3、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；管理評(píng)審4、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資

源需求等。

如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？/新產(chǎn)品

開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量7、糾正度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿

^`過程分析工作表（烏龜圖）由誰(shuí)進(jìn)行？⑥使用什么方式進(jìn)行⑤（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

（材料/設(shè)備/裝置）1、專、兼職培訓(xùn)員；

1、電教室；2、各類參加培訓(xùn)人員。

2、投影儀；3、筆記本電腦；4、一般培訓(xùn)用具。輸入②輸出③（要求是什么？）（將要交付的是什么？）過程①

1、資源需求提出；1、上崗證；

填寫COP或過程名稱2、培訓(xùn)需求調(diào)查表；2、經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；3、培訓(xùn)申請(qǐng)；4、培訓(xùn)計(jì)劃；人力資源管理3、員工培訓(xùn)檔案；4、培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告；5、培訓(xùn)計(jì)劃更改申請(qǐng)。5、相關(guān)考試試卷和資格證。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）

1、年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；

2、培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)符合率；

3、培訓(xùn)成本目標(biāo)控制率；

員素質(zhì)和工種頂崗計(jì)劃。4、培訓(xùn)無(wú)效果之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、檔案技術(shù)員；2、檔案管理員；3、資料

濕器；5、空調(diào)；6、復(fù)印機(jī)；7、溫、濕度保管員；4、曬圖工。

計(jì)；8、文件資料修廢補(bǔ)申請(qǐng)單。輸入②（要求是什么？）輸出③

1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)（將要交付的是什么？）過程①填寫COP或過程名稱1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、文件管理2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；

3、銷毀清單。

施/執(zhí)行極其復(fù)更通知。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、發(fā)行及時(shí)率；2、回收及時(shí)率；3、銷毀

評(píng)審及時(shí)率；6、文件更改（概括顧客工程

借閱制度；5、電子文件和電子檔案管理規(guī)規(guī)范）及時(shí)率；7、電子媒體補(bǔ)備份件定期

定；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、糾正/預(yù)防措施控制程序；8、人力資源管理程序。時(shí)回收的差錯(cuò)率。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、電話；2、傳真；1、采購(gòu)員；2、采購(gòu)部門主管；

3、E-mail；4、檢測(cè)量具；3、檢驗(yàn)員；4、倉(cāng)庫(kù)管理員；

5、倉(cāng)庫(kù)；6、交通運(yùn)輸工具。5、研究所；6、質(zhì)量部。輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）1、合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)填寫COP或過程名稱3、技術(shù)協(xié)議；4、生產(chǎn)計(jì)劃；5、國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)管理法規(guī)；6、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系要求；7、采購(gòu)成本目標(biāo)等。證書；6、采購(gòu)訂單。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；5、交付商量

過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、測(cè)量工具；1、進(jìn)貨檢驗(yàn)員；2、質(zhì)量技術(shù)員；3、倉(cāng)庫(kù)

2、倉(cāng)庫(kù)；保管員；4、設(shè)計(jì)員；5、試驗(yàn)員。

3、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。輸入②輸出③（要求是什么？）（將要交付的是什么？）過程①1、請(qǐng)檢驗(yàn)驗(yàn)收單；填寫COP或過程名稱2、檢驗(yàn)規(guī)范；1、合格的原材料及外購(gòu)/外協(xié)件；3、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；4、樣件；5、法規(guī)要求進(jìn)貨檢驗(yàn)2、合格證明文件；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）1、3、產(chǎn)品不良率；4、產(chǎn)品退貨率；5、產(chǎn)品報(bào)廢/預(yù)防措。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)設(shè)備；1、試驗(yàn)人員；2、人力資源部；3、質(zhì)保部

2、檢測(cè)設(shè)備；門；4、采購(gòu)部門；5、試驗(yàn)人員資格證明。

3、化學(xué)藥品。輸入②輸出③（要求是什么？）（將要交付的是什么？）

過程①1、委托試驗(yàn)通知單；2、需試驗(yàn)材料；

填寫COP或過程名稱3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖試驗(yàn)報(bào)告；紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）5、合同、評(píng)

實(shí)驗(yàn)室管理單；6、政府、安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、試驗(yàn)合格率；2、試驗(yàn)及時(shí)率；3、試驗(yàn)情況執(zhí)行率；5、試驗(yàn)成本目標(biāo)控制率。過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房；1、倉(cāng)庫(kù)保管員；

2、搬運(yùn)工具。2、檢驗(yàn)員。輸入②輸出③（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱合格證明；4、生產(chǎn)計(jì)劃。倉(cāng)儲(chǔ)管理帳、物、卡一致。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）序；5、質(zhì)量記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、工作環(huán)境管理^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、計(jì)算機(jī)；各單位相關(guān)人員

2、SPC統(tǒng)計(jì)方法。輸入②輸出③（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱個(gè)過程（包括分析報(bào)告；2、20項(xiàng)關(guān)鍵、重要的項(xiàng)目之統(tǒng)計(jì)、趨勢(shì)分析報(bào)告；3、不符合和糾正/

數(shù)據(jù)分析功課要求的數(shù)據(jù)資料。給顧客確認(rèn)的數(shù)據(jù)報(bào)告資料。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、質(zhì)量管理體系各過程（COP/CP/MP共計(jì)

40項(xiàng)）績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)完成率；制程序；5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、SPC軟件2、計(jì)算機(jī)單位領(lǐng)導(dǎo)；5、管理者代表。

3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工序輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱1、產(chǎn)品圖樣；2、過程流程圖；3、控制計(jì)

劃；4、接收準(zhǔn)則；5、反映計(jì)劃；6、抽樣SPC研究計(jì)劃；7、特殊特性。3、過程能力分析結(jié)果報(bào)告。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）

1、CPK指標(biāo)達(dá)成率；

2、PPK指標(biāo)達(dá)成率；

3、CMK指標(biāo)達(dá)成率；4、PPM指標(biāo)達(dá)成率。

^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）計(jì)算機(jī)項(xiàng)目組成員輸入②輸出③（要求是什么？）（將要交付的是什么？）

過程①1、DFMEA分析表；填寫COP或過程名稱2、DFMEA環(huán)境分析失效框圖；3、DFMEA檢查表。DFMEA信息。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、嚴(yán)重度（S）≥8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（RPN）≥100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；制程序；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)

設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；7、糾正和預(yù)防措施2、內(nèi)/外部信息溝通及時(shí)率?？刂瞥绦颍?、FMEA^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）計(jì)算機(jī)項(xiàng)目組成員輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱1、PFMEA分析表；3、PFMEA2、PFMEA檢查表。6、以往經(jīng)驗(yàn)。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1S8RPN）≥制程序；3、文件和資料控制程序；4、項(xiàng)

設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；7、糾正和預(yù)防措施100的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)狀況；2、/外部信息溝通及時(shí)率。FMEA手冊(cè)（第三版）9、持續(xù)改進(jìn)程序。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、MSA軟件1、測(cè)量系統(tǒng)分析人員

2、測(cè)量工具/試驗(yàn)設(shè)備2、操作人員3、計(jì)算機(jī)3、工藝員輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）1、MSA計(jì)劃1、相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告

填寫COP或過程名稱2、控制計(jì)劃2、測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告3、APQP3、儀器重新檢定記錄報(bào)告

MSA分析4、顧客要求5、儀器校正合格檢定資格使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、MSA年度分析計(jì)劃達(dá)成率；2、MSA分析成本目標(biāo)控制率；3、MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處

理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。糾正和預(yù)防措施控制程序；7、持續(xù)改進(jìn)程

序；8、測(cè)量系統(tǒng)分析程序。^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、生產(chǎn)工人1、倉(cāng)庫(kù)2、倉(cāng)庫(kù)保管員

2、標(biāo)識(shí)牌（區(qū)域）3、生產(chǎn)計(jì)劃員

3、掛簽4、采購(gòu)計(jì)劃員5、檢驗(yàn)人員輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

1、生產(chǎn)計(jì)劃填寫COP或過程名稱2、訂單/合同

3、采購(gòu)計(jì)劃

4、檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、物品標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性執(zhí)行狀況；2、物品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性差錯(cuò)率；3、物品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況驗(yàn)證/確認(rèn)完成率。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)1、工裝制作設(shè)備；員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保

2、制作工裝用的原材料；管員；7、制造部主管計(jì)調(diào)員。

3、試模設(shè)備。輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）1、工裝全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單；

填寫COP或過程名稱2、工夾模具合格證；工裝管理3、工裝保管臺(tái)帳；

圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。4、工夾量具定量檢定合格證；

使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

如何做？④（測(cè)量/評(píng)估）（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）糾正/預(yù)防措施實(shí)施執(zhí)行率；6、工裝使用壽命統(tǒng)

過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、檢測(cè)工具；1、檢驗(yàn)員；

2、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。2、保管員。輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）填寫COP或過程名稱1、格的產(chǎn)品；2、合格證明；

成品檢驗(yàn)3、檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；4、標(biāo)識(shí)清楚的物品。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。

制裝置。過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、操作人員；1、檢測(cè)器具；2、檢驗(yàn)員；

2、檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。3、計(jì)調(diào)人員；

4、保管；5、轉(zhuǎn)運(yùn)人員。輸入②

輸出③（要求是什么？）

（將要交付的是什么？）

過程①填寫COP或過程名稱圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、

1、合格的產(chǎn)品；工藝路線卡；6、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；7、技術(shù)協(xié)

2、標(biāo)識(shí)清楚的物品；過程檢驗(yàn)議；8、顧客特殊要求。

3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）

正和預(yù)防測(cè)試控制程序；5、質(zhì)量記錄控制交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。

標(biāo)識(shí)和可追溯性程序；10、控制計(jì)劃。^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、計(jì)算機(jī)；項(xiàng)目組成員

2、計(jì)算機(jī)軟件。輸入②輸出③（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、填寫COP或過程名稱PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/蓋章受控的合格控制計(jì)劃產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對(duì)過程的了控制計(jì)劃管理

DOE如何做？④使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦

（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）（測(cè)量/評(píng)估）1、控制計(jì)劃編制、發(fā)行及時(shí)率；2、控制計(jì)劃更新、修訂及時(shí)率；3、控制計(jì)劃回收、銷毀及時(shí)率；4、控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、審核通知；1、審核組成員；

2、電話；2、相關(guān)技術(shù)人員。3、檢測(cè)工具/試驗(yàn)設(shè)備。輸入②輸出③（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱1、不符合項(xiàng)報(bào)告；

2、產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告；品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安產(chǎn)品審核3、產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告；如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）/預(yù)

防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返

過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、審核通知；1、核組成員；

2、電話；2、關(guān)技術(shù)人員。3、檢測(cè)工具/試驗(yàn)設(shè)備；

4、計(jì)算機(jī)。輸入②輸出③（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）

填寫COP或過程名稱1、不符合項(xiàng)報(bào)告；

2、審核總結(jié)報(bào)告；過程審核3、審核不符合項(xiàng)狀況分布表；4、過程審核結(jié)結(jié)果一覽表。

如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)

率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、過程審核不符合要求規(guī)定之

異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行程審核計(jì)劃達(dá)成率。^`過程分析工作表（烏龜圖）使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、審核通知；1、審核組成員；

2、電話；2、關(guān)技術(shù)人員。3、計(jì)算機(jī)。輸入②輸出③

（要求是什么？）過程①（將要交付的是什么？）填寫COP或過程名稱1、符合項(xiàng)報(bào)告；

2、觀察項(xiàng)報(bào)告；3、體系審核不符合項(xiàng)分布表；體系審核作表；7、合同/訂單；8、作業(yè)指導(dǎo)書；9、政

4、審核綜合報(bào)告。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)

率；2、與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通

知及時(shí)率；3、體系審核不符合要求規(guī)定之

異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行

持續(xù)改進(jìn)程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程內(nèi)審審核成本目標(biāo)控制率。

序。^`過程分析工作表（烏龜圖）^`使用什么方式進(jìn)行⑤由誰(shuí)進(jìn)行？⑥

（材料/設(shè)備/裝置）（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）

1、SPC統(tǒng)計(jì)方法；1、檢驗(yàn)員；2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。2、管理人員；3、審核員；4、部門主管。輸入②（要求是什么？）1、質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；2、與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)203、有關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。過程①填寫COP或過程名稱糾正/預(yù)防措施管理輸出③（將要交付的是什么？）糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行及驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）資源管理程序；5、不合格品控制程序；6、

糾正與預(yù)防措施控制程序。/預(yù)防措施^`過程分