2011年建工集團(tuán)基建工程的KPI指標(biāo)體系表

工程設(shè)備中心,,,,,,,,,,,,,

指標(biāo)類型,指標(biāo)級別,指標(biāo)名稱,指標(biāo)說明,計(jì)算公式,考核標(biāo)準(zhǔn),考核對象,數(shù)據(jù)來源,支持文件,考核頻次,門檻值,目標(biāo)值,挑戰(zhàn)值,考核目的

經(jīng)濟(jì)類,1,費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率,統(tǒng)計(jì)部門在考核期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與年初既定的預(yù)算費(fèi)用的比例，控制方向?yàn)槭睾?計(jì)算公式=∑實(shí)際預(yù)算發(fā)生費(fèi)用/考核期內(nèi)既定預(yù)算值/目標(biāo)值*100%,±5%,總法律顧問,財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)預(yù)算表,月/季/年,,,,

,1.1,分管經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)的預(yù)算達(dá)成率,統(tǒng)計(jì)分管經(jīng)理所轄團(tuán)隊(duì)在考核期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與年初既定的預(yù)算費(fèi)用的比例，控制方向?yàn)槭睾?計(jì)算公式=∑實(shí)際預(yù)算發(fā)生費(fèi)用/考核期內(nèi)既定預(yù)算值/目標(biāo)值×100%,±5%,各部門經(jīng)理,財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)預(yù)算表,月/季/年,,,,

內(nèi)部管理類,2,戰(zhàn)略報(bào)告提交及時(shí),年度戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃報(bào)告按期提交,計(jì)算公式=-晚交天數(shù)×2分,按通知時(shí)間前提交，每晚一天扣2分,總監(jiān)以上,總裁辦,規(guī)劃報(bào)告,年度,,,,

,2.1,規(guī)劃報(bào)告質(zhì)量合格率,對年度工作規(guī)劃提出有建設(shè)性規(guī)劃，評審后修改次數(shù)與目標(biāo)次數(shù)的比例,計(jì)算公式=1+（目標(biāo)值-修改次數(shù)）/目標(biāo)值×100%,最多修改三次，完成率最高115%,總監(jiān)以上,總裁辦,評審次數(shù),年度,,,,

,2.2,年度工作計(jì)劃、總結(jié)提交及時(shí),對年度工作進(jìn)行總結(jié)，制定下年度工作計(jì)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃，按規(guī)定時(shí)間提交,,按通知時(shí)間前提交,經(jīng)理以上,副總裁,計(jì)劃總結(jié)報(bào)告,年度,,,,

,2.3,年度制度制定計(jì)劃完成率,指年度已編制完成的制度占年度計(jì)劃編制的制度的比例，控制方向?yàn)樵黾?計(jì)算公式=已完善的制度/計(jì)劃完善的制度*100%,100%,經(jīng)理級以上人員,總裁辦,下發(fā)記錄單,半年,,,,

,2.4,提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量,衡量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量,計(jì)算公式=被采納建議/目標(biāo)值×100%,3條建議,部門經(jīng)理,總裁辦,提案個(gè)數(shù),半年,,,,

,3,基建項(xiàng)目計(jì)劃完成率,按公司發(fā)展規(guī)劃開展的基建項(xiàng)目推進(jìn)完成狀況與計(jì)劃開展項(xiàng)目的比率,計(jì)算公式=基建項(xiàng)目按進(jìn)度完成數(shù)/計(jì)劃項(xiàng)目數(shù),,工程師以上,工程設(shè)備中心,基建項(xiàng)目總結(jié),半年,,,,

,3.1,工程前期準(zhǔn)備手續(xù)辦理及時(shí)率,協(xié)助工程前期的土地征用、規(guī)劃設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)建筑設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等。,計(jì)算公式=未因協(xié)調(diào)不暢或辦理不及時(shí)產(chǎn)生的工程拖延,每拖延一周扣（）分,工程師以上,工程設(shè)備中心,準(zhǔn)備工作計(jì)劃完成記錄,季度,,,,

,3.2,基建項(xiàng)目預(yù)算控制率,基建項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用的比例，控制在區(qū)間內(nèi),計(jì)算公式=1-實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用*100%,,工程師以上,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)費(fèi)用匯總表,半年,,,,

,3.3,基建項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率,項(xiàng)目駿工后驗(yàn)收達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)與總完工項(xiàng)目的比例,計(jì)算公式=驗(yàn)收達(dá)標(biāo)數(shù)/總完工項(xiàng)目數(shù)*100%,,工程師以上,工程設(shè)備中心,項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告,半年,,,,

,3.4,安全質(zhì)量事故,監(jiān)管施工方安全質(zhì)量，保障工程施工安全，工程質(zhì)量。實(shí)行扣分制,,安全、質(zhì)量事故0,工程師以上,總裁辦,事故報(bào)告,半年,,,,

,3.5,項(xiàng)目資料存檔安全及時(shí)率,基建項(xiàng)目申報(bào)的各面資料、圖紙、驗(yàn)收報(bào)告等存檔安全、完整，及時(shí)歸檔,,抽查不合格一次扣（）分,資料管理員,工程設(shè)備中心,檔案登記表,月度,,,,

,4,關(guān)鍵設(shè)備選購及時(shí)率,對各子公司選購關(guān)鍵設(shè)備時(shí)，參與供應(yīng)商評審及時(shí),采購計(jì)劃完成及時(shí)，未因評審?fù)涎?接到投訴一次扣5分,設(shè)備工程師以上,采購物流部,采購計(jì)劃總結(jié),月度,,,,

,4.1,關(guān)鍵重點(diǎn)設(shè)備驗(yàn)證及時(shí)性,設(shè)備改良或技術(shù)改造后進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收或驗(yàn)證，在要求時(shí)間內(nèi)完成，不影響生產(chǎn)進(jìn)度,因驗(yàn)收不及時(shí)被投訴的次數(shù),,工程師以上,總裁辦,,季度,,,,

,5,技改項(xiàng)目完成率,各生產(chǎn)子公司技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)比例，控制方向?yàn)樘嵘?計(jì)算公式=實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)*100%,,技術(shù)經(jīng)理以上,工程設(shè)備中心,項(xiàng)目計(jì)劃總結(jié),半年,,,,

,5.1,技改項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率,技改項(xiàng)目驗(yàn)收合格項(xiàng)目與總技改項(xiàng)目的比例,計(jì)算公式=技改驗(yàn)收合格項(xiàng)/總技改項(xiàng)目*100%,,技術(shù)經(jīng)理以上,工程設(shè)備中心,驗(yàn)收報(bào)告,半年,,,,

,6,設(shè)備管理檢查次數(shù)達(dá)成率,按設(shè)備管理規(guī)定，定期對生產(chǎn)子公司設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查，實(shí)際完成檢查次數(shù)與計(jì)劃次數(shù)的比例,計(jì)算公式=實(shí)際完成檢查次數(shù)/目標(biāo)檢查次數(shù)*100%,,設(shè)備管理人員,工程設(shè)備中心,檢查記錄,季度,,,,

,6.1,設(shè)備檢查整改項(xiàng)目關(guān)閉率,在設(shè)備管理檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，整改達(dá)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)與計(jì)劃整改項(xiàng)目數(shù)的比例,計(jì)算公式=整改達(dá)標(biāo)項(xiàng)目數(shù)/需整改項(xiàng)目總數(shù),,設(shè)備管理人員,工程設(shè)備中心,整改總結(jié),季度,,,,

,7,設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成率,監(jiān)控各子公司設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，檢查完成數(shù)理與計(jì)劃數(shù)量的比例,,每臺設(shè)備建立維護(hù)臺賬，按設(shè)備維護(hù)、檢測周期執(zhí)行,設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,7.1,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行率,考核設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行情況,計(jì)算公式=實(shí)際完成項(xiàng)目/計(jì)劃完成項(xiàng)目,1,設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,7.2,設(shè)備大修理計(jì)劃完成率,考核設(shè)備大修理計(jì)劃落實(shí)情況,計(jì)算公式=實(shí)際大修項(xiàng)目/計(jì)劃大修項(xiàng)目,1,設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,7.3,設(shè)備完好率,設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)間與設(shè)備正常使用時(shí)間的比例，控制方向?yàn)樘嵘?計(jì)算公式=1-∑設(shè)備故障小時(shí)數(shù)/當(dāng)月設(shè)備正常工作小時(shí)數(shù)*100%,關(guān)鍵95%,設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,7.4,設(shè)備利用率,正常使用設(shè)備數(shù)與設(shè)備總數(shù)的比例,,0.95,設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,7.5,設(shè)備維修及時(shí)率,設(shè)備出現(xiàn)故障，及時(shí)維修，滿足生產(chǎn)正常動轉(zhuǎn),,24小時(shí)內(nèi),設(shè)備管理人員,各子公司設(shè)備管理,設(shè)備臺賬,月度,,,,

,8,設(shè)備管理技術(shù)人員培訓(xùn)計(jì)劃完成率,每月執(zhí)行一次，由設(shè)備維護(hù)進(jìn)行培訓(xùn),由于未培訓(xùn)，引起安全故障，每次扣10分,,工程師以上,質(zhì)量技術(shù)部、人力資源部,培訓(xùn)記錄,月度,,,,

團(tuán)隊(duì)建設(shè)類,9,工程設(shè)備管理服務(wù)的滿意度,通過評價(jià)方式衡量證券中心為其他部門提供服務(wù)（檢查、指導(dǎo)、提出改進(jìn)措施等）的滿意度，控制方向?yàn)樵黾?計(jì)算公式=滿意度評價(jià)平均成績/目標(biāo)值*100%,,人力資源中心所有成員,人力資源中心組織進(jìn)行評價(jià),滿意度調(diào)查報(bào)告,年度,,,,

,10,績效考核申訴率,采用評價(jià)方式衡量企業(yè)員工滿意度，控制方向?yàn)閰^(qū)間,計(jì)算公式=集團(tuán)人力資源中心所有員工滿意度評價(jià)平均成績/目標(biāo)值*100%,,人力資源中心所有成員,人力資源中心組織進(jìn)行評價(jià),申訴記錄,年/季/月,,,,

,11,員工崗位勝任率,員工考核合格人數(shù)比例,計(jì)算公式=合格人數(shù)/部門平均人數(shù),0.9,人力資源中心副總監(jiān),績效專員,考核成績單,半年,,,,

,12,人才培養(yǎng)與輸出,下屬成功競聘或推薦成功的人數(shù),,推薦1人加3分，競聘成功1人加2分,人力資源中心總監(jiān)、副總監(jiān),勞動關(guān)系專員,人員調(diào)動匯總表,半年,,,,

,13,生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員流失率,考核公司關(guān)鍵人員穩(wěn)定性情況,計(jì)算公式=主動離職的專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量／公司專業(yè)技術(shù)總?cè)藬?shù)×100％；每超過1%扣2分,專業(yè)技術(shù)人員主動離司率不超過15%，年度內(nèi)淘汰率5%-10%,人力資源中心總監(jiān)、副總監(jiān),招聘專員,離職單,半年,,,,

,14,部門職責(zé)崗位職責(zé)制定的及時(shí)性,由人力資源中心對各中心的部門職責(zé)及崗位職責(zé)的編制下達(dá)計(jì)劃，各中心依據(jù)計(jì)劃完成相應(yīng)的工作，人力資源中心提供過程中的必要支持,計(jì)算公式=-晚提交的天數(shù)×2分,每晚于計(jì)劃一天扣2分,工程設(shè)備中心總監(jiān)及所轄各部門經(jīng)理,人力資源中心,《崗位職責(zé)說明書》、《部門職能》,月度,,,,

,15,部門內(nèi)部定崗定編的合理性,由人力資源中心組織各部門領(lǐng)導(dǎo)在總裁會議上對各部門內(nèi)部定