工程分包控制程序

第9頁(yè)共9頁(yè)工程分包控制程序1目的規(guī)范工程分包管理，確保工程合同履行。2適用范圍適用于集團(tuán)公司所承建的各工程項(xiàng)目。3術(shù)語(yǔ)與定義本程序引用《質(zhì)量手冊(cè)》、《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)與定義。另定義：工程分包合同——指經(jīng)項(xiàng)目發(fā)包人同意，項(xiàng)目承包人的法定代表人授權(quán)，承擔(dān)本項(xiàng)目施工的項(xiàng)目部按規(guī)定程序?qū)⒊邪こ毯贤械牟糠址侵黧w工程或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的工程，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人施工的工程合同。4職責(zé)4.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部4.1.1負(fù)責(zé)審批以集團(tuán)公司資質(zhì)中標(biāo)，單項(xiàng)分包合同金額占主合同金額15%以上，且金額在2000萬(wàn)元以下的分包合同；組織單項(xiàng)分包合同金額在2000萬(wàn)元以上的合同評(píng)審。4.1.2以集團(tuán)公司資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目的分包合同文本及資料，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行備案。4.2人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)分包單位的人力資源進(jìn)行宏觀管理，參與4.1.1中的合同評(píng)審。4.3質(zhì)量安全保證部負(fù)責(zé)分包工程質(zhì)量、環(huán)境與安全宏觀管理，參與4.1.1中的合同評(píng)審。4.4機(jī)電物資部燒負(fù)責(zé)分饅包工程板機(jī)電物牲資宏觀邀管理，忽參芒與莫4.1繁.告1唯中的合爺同評(píng)審呈。柿4.耽5稠桃科技管桃理部滑負(fù)責(zé)分含包工程激技術(shù)方抹案宏觀洲管理，造參落與識(shí)4.1德.陳1碌中的合裹同評(píng)審?fù)?。?.烈6趟賀財(cái)務(wù)與恐產(chǎn)權(quán)管蹄理部?jī)H負(fù)責(zé)分?jǐn)偘こ掏地?cái)務(wù)宏帥觀管理駝，參余與冠4.1承.毛1礦中的合蛾同評(píng)審痰。銜4.匯7唯槐法律事徑務(wù)處旺負(fù)責(zé)分岸包工程漲法律事蛇務(wù)宏觀注管理，毯參僅與迫4.1映.怕1紀(jì)中的合漆同評(píng)審擾。醉4.翼8病斥項(xiàng)目部肥4.川8廁.1擺齡負(fù)責(zé)貫擴(kuò)徹落實(shí)法國(guó)家有蚊關(guān)法律卵法規(guī)，球執(zhí)行集腹團(tuán)公司虛工程分想包管理救制度，嬸接受集括團(tuán)公司解對(duì)工程嘗分包工晉作的檢教查。儉4.矩8濁.2際組織對(duì)鍋單項(xiàng)分濟(jì)包合同嶺金額貼在擱20陡0膽0慶萬(wàn)元以堤下普的狼合同評(píng)權(quán)審，參亦加集團(tuán)限公司組鳳織的單孝項(xiàng)分包爹合同金盒額左在特20渡0己0芳萬(wàn)元以層上的信合同評(píng)話審亮。摩4.罩8尊.3哲單項(xiàng)分扎包合同還金額占顫主合同芬金爭(zhēng)額抖15要%身以上，衡且金額暫在生20賺0姐0朗萬(wàn)元以朵下的甲分包役合同送奏集團(tuán)公恩司生產(chǎn)胸經(jīng)營(yíng)部情審批。翼4.挪8配.蛾4聲晉負(fù)責(zé)履舊行工程濁分包合進(jìn)同，做萍好分包精工程資之料管理粉。忽4.拋8薯.豆5巧倡負(fù)責(zé)向點(diǎn)集團(tuán)公銜司生產(chǎn)跌經(jīng)營(yíng)部各報(bào)送工映程分包別資料，濃對(duì)工程軋分包中貍出現(xiàn)的奉重大問(wèn)慎題及時(shí)護(hù)報(bào)告，最根據(jù)管績(jī)理職能該部門(mén)和針配合職事能部門(mén)似提出的要意見(jiàn)進(jìn)氏行處理截。膚5宿遠(yuǎn)工作程個(gè)序董5.1趣責(zé)工程分并包合同攪簽訂流齡程悼5.1其.1舉棟項(xiàng)目部熱合同管爬理部門(mén)互提出分紫包申請(qǐng)瑞并經(jīng)過(guò)巡項(xiàng)目部樹(shù)辦公會(huì)恐議確定極分包項(xiàng)墓目。勿5.1移.2遼諸項(xiàng)目部娃工程分僵包管理元部門(mén)審賓查分包公單位資甲質(zhì)，按域《中國(guó)才葛洲壩罪水利水臨電工程辣集團(tuán)有部限公司破工程分買(mǎi)包合同卵管理實(shí)堤施細(xì)則位》的要住求，填坊報(bào)寨“筆注冊(cè)登顯記證件礎(chǔ)與資料嬸清單揮”恨、互“溉工程分仇包單位陡基本情泥況登記禁表考”那、把“懶工程分究包單位施工作業(yè)彩績(jī)表暫”睜?？?.1三.3暴短單價(jià)分浮析而分析、搬確定單增價(jià)遵從救以下原機(jī)則：食除工程闊量無(wú)法槽計(jì)量或愿需短期翁突擊施章工的項(xiàng)惠目，可選采用計(jì)橡日、計(jì)遷時(shí)氣(展臺(tái)察班僚)蟻形式外哨，一律井采用與蛇實(shí)物工閥程量掛何鉤的方厘式進(jìn)行栽單價(jià)承琴包；浙分包單員價(jià)一般雙不得高端于主承羊包合同旗中該部拐分單價(jià)稿。分包賣(mài)單價(jià)必頃須經(jīng)項(xiàng)倉(cāng)目部經(jīng)蛙理、副揭經(jīng)理、避三總師訓(xùn)和生產(chǎn)廚經(jīng)營(yíng)部留門(mén)負(fù)責(zé)雙人集體澆研究確告定，分俘包單價(jià)單的計(jì)算桃依據(jù)、獄計(jì)算過(guò)榨程和會(huì)零議記錄云必須妥姿善保存醫(yī)，上述饒參與人寇員必須買(mǎi)在相關(guān)擔(dān)原始記靠錄上親鐵筆簽字批。黃5.1艘.騙4焦昏合同談絞判乳合同談嫌判由項(xiàng)挎目部進(jìn)否行，應(yīng)爺遵從以益下原則詳：熔合同談慘判堅(jiān)持杯“薦公開(kāi)、澡公平、掏公正禾”婦原則，系項(xiàng)目部肌在談判沫過(guò)程要竹至少有瘡三名責(zé)字任部門(mén)艦負(fù)責(zé)人它以上的偶管理人導(dǎo)員參加躲，禁止股私下談偵判或交兩易；析以合同控草案評(píng)匆審意見(jiàn)誰(shuí)為依據(jù)壞進(jìn)行分梨包合同概談判；宰分包合齡同談判例的各種支資料包光括談判雨會(huì)議記蓋錄等必評(píng)須妥善誘保存，趟所有參鴿與談判墨人員須挎在相關(guān)鐵資料上給親筆簽曉字。項(xiàng)目部項(xiàng)目部送集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審批針陡壞德誤蹤辱沈視射首預(yù)陷脈即狼捎糠禿炭壘墳憐掌墊否送集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審批確定分包項(xiàng)目確定分包項(xiàng)目偷擾倚暖玻孤招零倚附孕葬殃掉盟塔勻警耗欲許訓(xùn)時(shí)兔宣是單項(xiàng)分包合同金額占主合同15%以上且金額單項(xiàng)分包合同金額占主合同15%以上且金額在2000萬(wàn)元以下的合同審查分包單位資質(zhì)單價(jià)分析審查分包單位資質(zhì)單價(jià)分析合同談判合同談判項(xiàng)目部組織評(píng)審（2000萬(wàn)元以上的由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審）項(xiàng)目部組織評(píng)審（2000萬(wàn)元以上的由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)審）合同草案評(píng)審浩墻射將康障徑錦義叢女顏想惡咽圣摘森商悉否簽訂分包合同懲窮弟端葉葵穗殘股匹裁被牌揚(yáng)愁印膊涉星狡飄漏是簽訂分包合同完5.1王.5嬸合同草俗案評(píng)審沿項(xiàng)目部非必須對(duì)田其所屬致工程分濫包合同惜草案進(jìn)奧行評(píng)審顯。對(duì)單騎項(xiàng)分包菠合同金鐵額占主削合未同寶15糧%貫以上，面且單項(xiàng)錢(qián)分包合尋同金額岸在故200慘0荒萬(wàn)元以動(dòng)下的項(xiàng)呼目報(bào)送艦集團(tuán)公探司生產(chǎn)春經(jīng)營(yíng)部霉審批釀，摔200科0繳萬(wàn)元以者上的由肯集團(tuán)公歲司生產(chǎn)商經(jīng)營(yíng)部梯組織評(píng)膚審，項(xiàng)污目經(jīng)理伯簽訂分勁包合同劫。擱合同草落案評(píng)審綁填寫(xiě)距“吧工程分弊包合同萌評(píng)審記該錄表鉤”庸。竟5.1泉.逝6堅(jiān)報(bào)送努分包合聾同蹦項(xiàng)目漠部應(yīng)及搏時(shí)將冒分包合拖同寬及資料陰報(bào)集團(tuán)由公司生耗產(chǎn)經(jīng)營(yíng)罰部。謊5.2礦蘭分包單午位進(jìn)場(chǎng)琴時(shí)，項(xiàng)鴿目部應(yīng)漫組織有債關(guān)部門(mén)雖對(duì)照分乒包合同墳的要求毀，對(duì)分怨包單位秀的人力端資源和告設(shè)備配忌置等情杜況進(jìn)行董驗(yàn)證。副5.僵3比分包工醉程履約憶管理敢分包單愿位必須候在工程泛分包合使同生效撤之后，猶才能實(shí)澡際履行魂工程合泳同。典5.般3零.私1奔項(xiàng)目經(jīng)具理是分具包工程掌合同管擋理的責(zé)顯任人，甩全面負(fù)落責(zé)分包凱工程管考理。升5.謠3冬.2西搶分包工躬程進(jìn)度經(jīng)管理倒項(xiàng)目部桑應(yīng)按照黨分包合傭同，對(duì)紡施工進(jìn)雹度進(jìn)行巾監(jiān)督檢私查，對(duì)育于延誤哭工期，妄予以警梳告后仍幕無(wú)力補(bǔ)雹救而有絮可能導(dǎo)漫致總體堅(jiān)工期延迎誤的，史應(yīng)及時(shí)謠處理并罷追究違含約責(zé)任淡。丟5.垃3惰.3躬卻分包工宣程質(zhì)量撓管理營(yíng)分包單秧位必須單依據(jù)合澇同規(guī)定勤和技術(shù)際規(guī)范層偽層落實(shí)煙質(zhì)量責(zé)世任制，城確保工桂程質(zhì)量惑，分包低單位按技時(shí)向項(xiàng)圖目部報(bào)日送工程謎質(zhì)量統(tǒng)拴計(jì)報(bào)表旬。項(xiàng)目劑部對(duì)分映包工程食質(zhì)量進(jìn)定行監(jiān)控院，發(fā)現(xiàn)會(huì)分包單昏位違反吧操作規(guī)爭(zhēng)程或出甩現(xiàn)質(zhì)量?jī)S問(wèn)題，第令其改卡正或停音止施工喬。雖5.謎3叮.4阻分包工芹程的環(huán)面境與職候業(yè)健康杰安全管甜理帽分包單回位必須將嚴(yán)格執(zhí)灑行規(guī)程撤規(guī)范，夕層層落墊實(shí)環(huán)境妖與職業(yè)言健康安香全責(zé)任康制，確廉保施工嫩安全、墨環(huán)境得賭到保護(hù)碗。棋項(xiàng)目部物對(duì)分包斤工程環(huán)當(dāng)境、職傘業(yè)健康閉安全進(jìn)略行監(jiān)控早。獵5.逆3磨.5除巴現(xiàn)場(chǎng)材續(xù)料和設(shè)等備管理孟項(xiàng)目部標(biāo)應(yīng)對(duì)材蜜料和設(shè)勸備使用嗎進(jìn)行嚴(yán)眉格管理館。分包標(biāo)單位按門(mén)定額合騰理使用演項(xiàng)目部沾提供的飛材料和倒設(shè)備，斥嚴(yán)禁超奶用、挪骨用、盜陪用項(xiàng)目布部施工喪材料和幅設(shè)備。傲分包單擦位自行爸采購(gòu)材明料時(shí)，爬必須對(duì)怠采購(gòu)構(gòu)脆成工程撤實(shí)體的鍋材料提節(jié)供相應(yīng)墓材質(zhì)證顆明書(shū)和興檢驗(yàn)合芒格證，恩并在使奧用前按慘規(guī)定進(jìn)浴行抽樣黨檢驗(yàn)，棵經(jīng)項(xiàng)目東部物資辣管理部扛門(mén)和質(zhì)劍檢部門(mén)漠書(shū)面確估認(rèn)后，歇采購(gòu)的剖材料方棋可用于枯工程項(xiàng)灶目。門(mén)5.溫3煩.6走齡分包工賄程量的雅計(jì)量遇項(xiàng)目部兆工程管支理部門(mén)沃負(fù)責(zé)分問(wèn)包工程韻量的計(jì)敢量，分箏包工程酬中涉及邪金屬結(jié)改構(gòu)制作且和機(jī)電床安裝的惰工程量欄，項(xiàng)目觀部機(jī)電毫管理部夕門(mén)應(yīng)參兔與計(jì)量炸工作。撓分包單初位上報(bào)蘇的工程小量，須塑由項(xiàng)目適部匯總賞、項(xiàng)目劉部管理磁人員簽餃字確認(rèn)爺，并報(bào)胞監(jiān)理批獅準(zhǔn)后，啄方能確佛認(rèn)分包辨單位完姜成的工挑程量。刪所有相絲關(guān)原始匠資料和鞏記錄，宮應(yīng)妥善蜂存檔保規(guī)管。槽5.仔3倍.7榜工程價(jià)慧款的結(jié)楊算錄項(xiàng)目部頭總經(jīng)濟(jì)燭師為工巨程價(jià)款弄結(jié)算的組責(zé)任人始，項(xiàng)目限部經(jīng)營(yíng)疫合同部擁門(mén)負(fù)責(zé)崇價(jià)款結(jié)傭算工作脫。嚴(yán)禁賊超前、排超量、呀超價(jià)結(jié)烘算。分縱包工程矛價(jià)款結(jié)刺算按下攜列流程水進(jìn)行：資分包單兔位提出啞結(jié)算申橋請(qǐng)，向壽項(xiàng)目部促經(jīng)營(yíng)合勸同部門(mén)辨遞交結(jié)氧算所需納全部資煌料。樂(lè)合同管可理部門(mén)本對(duì)分包齡單位提釘交的結(jié)開(kāi)算資料昨，與項(xiàng)深目部和樣顧茂客食(互業(yè)踏主稱)隔的結(jié)算趙資料進(jìn)唇行對(duì)照唱，只有急顧鏈客和(燒業(yè)匙主撿)裳已對(duì)該全項(xiàng)目向歲項(xiàng)目部有進(jìn)行了倘結(jié)算，怎合同管臂理部門(mén)箭方可按熄結(jié)算程懶序進(jìn)行刷下一步吧工作。樸合同管燙理部門(mén)睡根據(jù)分塞包合同害核定的標(biāo)各項(xiàng)單謹(jǐn)價(jià)，會(huì)支同工程毯管理部爐門(mén)核定防工程量蛙，會(huì)同琴機(jī)電物術(shù)資部門(mén)鄭審定扣樸除分包澤單位耗系用項(xiàng)目日部機(jī)械肥臺(tái)班和餡物資材狂料，在燕扣除質(zhì)車量保證惱金后，攻核定出點(diǎn)應(yīng)結(jié)分選包工程拴價(jià)款。傾質(zhì)量、各環(huán)境與斗職業(yè)健眨康管理旅部門(mén)提報(bào)出分包雨工程質(zhì)跳量安全澤和環(huán)境勻情況說(shuō)種明反，由合奉同管理穩(wěn)部門(mén)根院據(jù)有關(guān)逢規(guī)定，很核定出風(fēng)應(yīng)扣違境約金。構(gòu)項(xiàng)目部傍總經(jīng)濟(jì)劣師對(duì)上奉述結(jié)算伍價(jià)款資衰料及結(jié)賀算過(guò)程門(mén)的合法索性、真襯實(shí)性和沙準(zhǔn)確性被進(jìn)行審睛核簽批術(shù)后，交看財(cái)務(wù)部橫門(mén)復(fù)核平。峰財(cái)務(wù)部懶門(mén)根據(jù)伯分包合蜓同要求鴉及相關(guān)逆部門(mén)簽惑批的價(jià)惜款結(jié)算肚資料，廳提交付生款說(shuō)明歡書(shū)，報(bào)墓項(xiàng)目經(jīng)旅理審批炸。膝項(xiàng)目經(jīng)皺理對(duì)上凝述全部居資料進(jìn)亦行審核桂后，簽針批付款獵意見(jiàn)。針財(cái)務(wù)部宗門(mén)根據(jù)熔項(xiàng)目經(jīng)牙理的批彩示，辦勝理結(jié)算余手續(xù)。借所有結(jié)儲(chǔ)算資料軌，應(yīng)當(dāng)?shù)鸱珠T(mén)別者類，由拋財(cái)務(wù)部蜘門(mén)統(tǒng)一蹈保管。寶各部門(mén)青對(duì)本部泥門(mén)提供熊的資料妖，在本沾部門(mén)備防份存檔絕。變5.妥3膛.8洞茄工程完茄工后，爆分包單呢位提供夢(mèng)施工資套料，項(xiàng)繼目部依數(shù)據(jù)合同典條件組廟織有關(guān)艘部門(mén)驗(yàn)猛收，作謹(jǐn)為全部福工程竣槽工交驗(yàn)巨的組成幸部分。惰5.學(xué)4那長(zhǎng)檢查與暴獎(jiǎng)懲湊集團(tuán)公乏司每半撐年對(duì)各凡項(xiàng)目部楊的分包焰工程進(jìn)軟行一次獅檢查，霜對(duì)重點(diǎn)于工程的放工程分腥包進(jìn)行揮不定期裝檢查。說(shuō)依據(jù)集涌團(tuán)公司歡有關(guān)規(guī)釘定進(jìn)行斃獎(jiǎng)懲。抹5.拌5劈集團(tuán)公糾司總承菊包，由研顧覆客千(采業(yè)日主百)并指定分釋包且與頃集團(tuán)公瓣司簽訂箱分包合賭同的項(xiàng)吐目，肆生產(chǎn)經(jīng)斬營(yíng)部、輔項(xiàng)目部諷應(yīng)按本唯程序的匠規(guī)定正依據(jù)總拜承包合屠同要求翼，制定侍監(jiān)控辦志法，晝對(duì)工程旨的進(jìn)度除、質(zhì)量繁、環(huán)境簡(jiǎn)與職業(yè)魄健康安般全控制停進(jìn)行監(jiān)得控。課5.慈6海爆記錄保諒存長(zhǎng)5.乖6后.1恢膏記錄案中榨7.壺1罩～戚7.呀3焦由項(xiàng)目閣部合同桶管理部忘門(mén)保存豐，保管蘆期限為億至工程犬竣工。辣5.夸6郵.2陰腎記錄比中跨7.貪4自由集團(tuán)鞋公司生喊產(chǎn)經(jīng)營(yíng)啟部保存蠢，保存幟期限為寒至工程將竣工。溪6喘幼相關(guān)文霜件孕《文件真控制程良序》騎ZHA泰CX4獨(dú)23B幫1秩《記錄拿控制程俊序》董ZHA飼CX4忍24B如1直《職責(zé)志管理程端序》久ZHA朗CX5痛51B金1棋《人力苦資源管掩理程序歐》址ZHA譜CX6邪20