德宏州甘蔗科學(xué)研究所2017年度

PAGEPAGE10德宏州甘蔗科學(xué)研究所2017年度部門決算公開情況說明第一部分XX概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分XX年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、財政專戶管理資金收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表第三部門XX年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明第四部分名詞解釋第一部分XX概況一、主要職能（一）主要職能德宏州甘科所是屬公益性科研事業(yè)單位，現(xiàn)掛有德宏州甘蔗科學(xué)研究所、德宏州甘蔗技術(shù)推廣站、國家甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站、云南省甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系德宏綜合試驗(yàn)站四塊牌子、一套班子。德宏州甘科所主要職能：①、甘蔗優(yōu)良品種引進(jìn)、繁育試驗(yàn)研究與推廣；②、甘蔗農(nóng)藝技術(shù)研究、示范與推廣；③、甘蔗植保技術(shù)研究、示范與推廣；④、甘蔗科技培訓(xùn)；⑤、為各級政府甘蔗科技工作決策當(dāng)好參謀等五方面工作職責(zé)。主要承擔(dān)國家、省、州甘蔗科研試驗(yàn)、示范、推廣項目，選育引進(jìn)高產(chǎn)高糖多抗新品種、試驗(yàn)研究高產(chǎn)高糖高效新技術(shù)為蔗區(qū)新品種、新技術(shù)推廣提供技術(shù)支持，促進(jìn)全州蔗糖科技創(chuàng)新，為我州蔗糖產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展提供科技支撐。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。1、組織實(shí)施國家、省、州各級下達(dá)的科研試驗(yàn)項目19項，其中，農(nóng)業(yè)部項目2項，省級項目4項，州級項目5項，自選課題4項，與各高等院校和科研院所協(xié)作項目4項。項目涉及品種試驗(yàn)29項，農(nóng)藝試驗(yàn)12項，植保試驗(yàn)10項。目前各項試驗(yàn)已進(jìn)入總結(jié)分析階段，部分品種試驗(yàn)室內(nèi)檢糖到次年3月才結(jié)束。2、在甘蔗生長各個時期，對全州蔗區(qū)甘蔗病、蟲、草、鼠的發(fā)生危害情況進(jìn)行跟蹤調(diào)查，為生產(chǎn)上適時防控提供技術(shù)依據(jù)，并做好技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)工作。3、開展新品種、新技術(shù)示范推廣工作，促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化。一是在全州開展7個新品種的示范，示范面積達(dá)12萬余畝，示范品種為云蔗05-49、云蔗05-51、云蔗08-1609、柳城03-182、柳城05-136、德蔗09-78、德蔗09-84；二是開展旱地甘蔗輕簡高效栽培技術(shù)示范2.2萬余畝；三是示范推廣新型農(nóng)藥根施技術(shù)60余萬畝。4、開展科技培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)工作。2017年累計開展科技培訓(xùn)15場次，受訓(xùn)人員達(dá)1235人次，發(fā)放資料1000余份；技術(shù)人員下鄉(xiāng)服務(wù)指導(dǎo)156人次。通過培訓(xùn)和技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)，極大的提高了各級抓蔗人員和廣大蔗農(nóng)的科學(xué)種管水平。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入德宏州甘科所2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況德宏州甘科所2017年末實(shí)有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）第二部分2017年度部門決算表（詳見附件）第三部門2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明德宏州甘科所2017年度收入合計531.36萬元。其中：財政撥款收入531.36萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少51.94萬元，減少的主要原因是2017年申請項目經(jīng)費(fèi)減少。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）二、支出決算情況說明德宏州甘科所2017年度支出合計575.26萬元。其中：基本支出513.33萬元，占總支出的89.23％；項目支出61.93萬元，占總支出的10.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少支出63.58萬元,原因分析：減少支出的主要原因是2017年申請項目經(jīng)費(fèi)減少。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）（一）基本支出情況2017年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出513.33萬元。與上年對比增加12.98萬元,原因分析：增加的主要原因是工資及住房公積金等增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.12％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.93％。（人均情況由各部門自行確定）（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）（二）項目支出情況2017年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出61.93萬元。與上年對比減少支出76.56萬元,減少的主要原因是2017年申請項目經(jīng)費(fèi)減少具體項目開支及開展工作情況，嚴(yán)格按照上報的實(shí)施方案和批復(fù)組織實(shí)施，嚴(yán)格管理項目資金，做到?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況德宏州甘科所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出513.33萬元,占本年支出合計的89.23%。與上年對比增加12.98萬元,增加的主要原因是工資及住房公積金等增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務(wù)（類）支出513.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.23%。主要用于：①、工資福利支出447.26萬元，（其中：基本工資151.82萬元，津貼補(bǔ)貼192.87萬元，獎金11.84萬元，績效工資31.27萬元，養(yǎng)老保險繳費(fèi)59.46）；②、對個人和家庭的補(bǔ)助社會保障和住房公積金支出43.02萬元；③商品和服務(wù)支出公用支出67.66萬元；④、其他資本性支出設(shè)備購置支出17.32萬元。2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；無3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；無4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；無（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況德宏州甘科所2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.40萬元，支出決算為4.63萬元，完成預(yù)算的62.56%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的62.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.13萬元，完成預(yù)算的62.6%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.97萬元，下降17.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決減少0.4萬元，下降21.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.57萬元，下降15.40%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是減少公務(wù)接待節(jié)約開支。(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，占32.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.13萬元，占67.60%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障工作產(chǎn)生的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.13萬元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出3.13萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待國家體系專家、上級領(lǐng)導(dǎo)及各縣市科研站所到德宏州甘科所調(diào)研交流指導(dǎo)工作，公務(wù)接待108批次，828人次發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。無五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況德宏州甘科所2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無,主要原因分析無。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于無（相關(guān)使用情況）。（二）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，德宏州甘科所資產(chǎn)總額295.47萬元，其中，流動資產(chǎn)56.47萬元，固定資產(chǎn)239萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加17.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬.國有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬元項目行次資產(chǎn)總額流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)對外投資/有價證券在建工程無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計房屋構(gòu)筑物車輛單價200萬以上大型設(shè)備其他固定資產(chǎn)欄次

1234567891011合計1295.4756.47239138.6546.6153.74填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況2017年度，部門政府采購支出總額13.69萬元，其中：政府采購貨物支出13.69萬元；政府采購工程支出萬元；政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的100%。（四）其他重要事項情況說明無。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）（五）相關(guān)口徑說明1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險