FTEI項(xiàng)目執(zhí)行情況匯報(bào)課件

FTEI

項(xiàng)目執(zhí)行情況匯報(bào)1.項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告2.示范項(xiàng)目設(shè)備采購管理3.示范項(xiàng)目工程監(jiān)管4.示范項(xiàng)目財(cái)務(wù)監(jiān)管主要內(nèi)容1.項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告Component1能力建設(shè)Component2技術(shù)集成Component3示范項(xiàng)目Component4政策制訂Component5成果擴(kuò)散Component6項(xiàng)目管理Component1能力建設(shè)（1）示范地能力建設(shè)

-第一批示范項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào)辦公室運(yùn)行

-第二批示范項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào)辦公室的建立與運(yùn)行（2）建立管理信息系統(tǒng)

-建立項(xiàng)目官方網(wǎng)站，并進(jìn)行定期更新與維護(hù)

-完成信息管理系統(tǒng)的初步方案

-制訂了第二批示范項(xiàng)目所在地的設(shè)備采購計(jì)劃

-建立并開通了項(xiàng)目的郵件系統(tǒng)（3）制訂能力建設(shè)計(jì)劃

-編制完成培訓(xùn)需求調(diào)查分析報(bào)告（中間稿）

-編制完成能力建設(shè)計(jì)劃中間稿

-6本培訓(xùn)教材大綱Component1能力建設(shè)（4）國內(nèi)培訓(xùn)

-1次項(xiàng)目運(yùn)營管理、融資培訓(xùn)，深圳培訓(xùn)80人

-2次財(cái)務(wù)培訓(xùn)，麗江1次，成都1次，共計(jì)60人（5）荷蘭培訓(xùn)

-5月執(zhí)行赴荷蘭第一次管理培訓(xùn)，10人

-8月執(zhí)行赴荷蘭第二次管理培訓(xùn)，10人Component2技術(shù)集成（1）技術(shù)需求分析調(diào)研城市包括：

-供水：賓川縣、巫溪縣、黔江區(qū)、北碚區(qū)

-垃圾：眉山縣、自貢市、成都市

-污水：西安市、成都市及新疆部分地區(qū)

進(jìn)展：正在完善西部技術(shù)需求調(diào)研報(bào)告（2）技術(shù)市場調(diào)查調(diào)研城市：廣州、深圳、昆明、成都、貴陽上海、蘇州等10個(gè)城市進(jìn)展：正在完善東部技術(shù)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告（3）分析和評估根據(jù)東西部的調(diào)研，正在編寫分析與評估報(bào)告（中間稿）Component2技術(shù)集成（4）建立技術(shù)信息庫

-正在設(shè)計(jì)技術(shù)信息庫的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，并編寫網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)軟件（5）技術(shù)集成、試驗(yàn)和優(yōu)化

-涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項(xiàng)目技術(shù)報(bào)告

-奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)、康定縣、麗江市古城區(qū)三個(gè)項(xiàng)目污水處理技術(shù)報(bào)告

-賓川縣給水技術(shù)報(bào)告（階段性）（6）選擇示范點(diǎn)

-選擇完成10個(gè)技術(shù)示范項(xiàng)目（7）技術(shù)選擇與匹配

-已編制完成調(diào)研計(jì)劃，正在開展調(diào)研Component2技術(shù)集成（8）技術(shù)工程化項(xiàng)目名稱可行性研究報(bào)告環(huán)境影響評價(jià)初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)康定縣污水處理項(xiàng)目√

√√進(jìn)行中麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目√√√進(jìn)行中奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目√√√進(jìn)行中涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項(xiàng)目√√√進(jìn)行中賓川縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目√Component2技術(shù)集成（9）技術(shù)政策與技術(shù)指南制訂

-編制完成東部環(huán)境技術(shù)設(shè)施技術(shù)指南考察計(jì)劃

-開展了東部10個(gè)城市的調(diào)研工作，包括：杭州市、寧波市、蘇州市、昆山市、無錫市、上海市、廣州市、深圳市、珠海市等Component3示范項(xiàng)目項(xiàng)目名稱類型規(guī)模（T/d）采用技術(shù)總投資（MRMB）廠區(qū)投資（MRMB）廠外投資（MRMB）康定縣污水處理項(xiàng)目新建10,000改良型Orbal氧化溝23.8321.961.87麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目擴(kuò)建10,000改良型ICEAS工藝36.0913.3422.75奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目新建4,000曝氣生物濾池18.6310.837.80涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項(xiàng)目新建70堆肥工藝28.9710.0518.92賓川縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目新建10,000微污染水處理技術(shù)25.3712.3713.00（1）示范項(xiàng)目概況項(xiàng)目立項(xiàng)選址三通一平地形測繪地質(zhì)勘察征地拆遷可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)康定縣污水處理項(xiàng)目麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾處理項(xiàng)目賓川縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目（2）示范項(xiàng)目進(jìn)度已完成進(jìn)行中未進(jìn)行康定縣污水處理項(xiàng)目2004200507080910111201020304050607080910可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收（3）示范項(xiàng)目計(jì)劃-A表示工程完成時(shí)間表示設(shè)備采購時(shí)間表示新近活動完成時(shí)間麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目20042005070809101112010203040506070809可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收（3）示范項(xiàng)目計(jì)劃-B表示工程完成時(shí)間表示設(shè)備采購時(shí)間表示新近活動完成時(shí)間奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目20042005070809101112010203040506可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收（3）示范項(xiàng)目計(jì)劃-C表示工程完成時(shí)間表示設(shè)備采購時(shí)間表示新近活動完成時(shí)間涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項(xiàng)目200420050708091011120102030405060708可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)審查土建施工設(shè)備招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收（3）示范項(xiàng)目計(jì)劃-D表示工程完成時(shí)間表示設(shè)備采購時(shí)間表示新近活動完成時(shí)間（3）示范項(xiàng)目計(jì)劃-E表示工程完成時(shí)間表示設(shè)備采購時(shí)間表示新近活動完成時(shí)間賓川縣供水示范項(xiàng)目20042005070809101112010203040506070809101112可研環(huán)評初設(shè)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備招標(biāo)設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試試運(yùn)行竣工驗(yàn)收項(xiàng)目名稱總投資廠區(qū)投資國債資金銀行貸款地方財(cái)政自籌資金贈款資金康定縣污水處理項(xiàng)目23.8321.9610.004.002.160.005.80麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目36.0913.340.000.008.840.004.50奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目18.6310.835.400.001.530.003.90涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項(xiàng)目28.9710.054.860.001.390.003.80賓川縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目25.3712.370.004.002.002.374.00合計(jì)132.8968.5520.268.0015.922.3722.00（4）示范項(xiàng)目融資-A單位：MRMBComponent3示范項(xiàng)目項(xiàng)目名稱總投資廠外投資國債資金銀行貸款地方財(cái)政自籌資金康定縣污水處理項(xiàng)目23.831.870.000.001.060.81麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目36.0922.757.076.009.680.00奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目18.637.800.000.007.800.00涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項(xiàng)目28.9718.92————————賓川縣城鎮(zhèn)供水項(xiàng)目25.3713.006.003.803.200.00合計(jì)132.8964.34（4）示范項(xiàng)目融資-B單位：MRMB單位：MRMB康定縣污水處理項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)麗江市古城區(qū)污水處理項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)（5）示范項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財(cái)政自籌資金荷蘭贈款奉節(jié)縣公平鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)涪陵區(qū)李渡鎮(zhèn)垃圾堆肥項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財(cái)政自籌資金荷蘭贈款賓川縣供水項(xiàng)目融資結(jié)構(gòu)5個(gè)示范項(xiàng)目整體融資結(jié)構(gòu)廠外工程投資國債資金銀行貸款地方財(cái)政自籌資金荷蘭贈款4.1價(jià)格收費(fèi)/政策制訂（1）地方現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-西部實(shí)地調(diào)研：

10個(gè)已選示范地

6個(gè)擬選示范地

3個(gè)省市的建設(shè)行政主管部門

-編制完成西部價(jià)格/收費(fèi)政策調(diào)研報(bào)告（2）東部現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-東部10個(gè)城鎮(zhèn)調(diào)研工作

-正在編制中國東部地區(qū)價(jià)格/收費(fèi)政策考察報(bào)告（3）制定示范地價(jià)格/收費(fèi)實(shí)施方案

-正在制訂康定縣、涪陵區(qū)、麗江市、奉節(jié)縣等示范地價(jià)格/收費(fèi)實(shí)施方案

Component4政策制訂4.2市場化政策制訂（1）地方現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-西部實(shí)地調(diào)研：

10個(gè)已選示范地

6個(gè)擬選示范地

3個(gè)省市的建設(shè)行政主管部門

-編制完成西部市場化政策調(diào)研報(bào)告（2）東部現(xiàn)有相關(guān)政策調(diào)研

-正在開展東部市場化政策調(diào)研工作

-正在編制中國東部地區(qū)市場化政策考察報(bào)告（3）制定市場化政策指南

-正在著手制訂10個(gè)示范地市場化政策Component4政策制訂（1）項(xiàng)目啟動儀式

-啟動儀式方案

-160人的會議

-會議資料集

-媒體宣傳成果集

-會議聲像資料

-會議總結(jié)報(bào)告（2）公眾宣傳

-持續(xù)媒體宣傳活動Component5

成果擴(kuò)散Component6

項(xiàng)目管理6.1–6.2項(xiàng)目管理（1）項(xiàng)目合同管理（2）進(jìn)度監(jiān)控（月度進(jìn)度報(bào)告與月度支出表）（3）半年度工作報(bào)告與工作計(jì)劃（4）半年度財(cái)務(wù)報(bào)告與預(yù)算（5）示范項(xiàng)目現(xiàn)場考察與評審（6）會議與培訓(xùn)Component6

項(xiàng)目管理6.3項(xiàng)目啟動（1）項(xiàng)目啟動任務(wù)

-項(xiàng)目啟動會

-項(xiàng)目啟動報(bào)告（2）建立項(xiàng)目指導(dǎo)委員會與專家咨詢委員會

-專家增補(bǔ)名單（3）建立項(xiàng)目管理辦公室

-《項(xiàng)目管理辦法》-《項(xiàng)目資金管理辦法》（4）項(xiàng)目執(zhí)行單位選擇

-選擇確定東部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——深圳水務(wù)集團(tuán)

-項(xiàng)目國際執(zhí)行單位的招標(biāo)選擇

-選擇確定2期項(xiàng)目管理培訓(xùn)的荷蘭培訓(xùn)機(jī)構(gòu)Component6

項(xiàng)目管理6.4項(xiàng)目專家咨詢委員會上半年專家總工作量約150個(gè)人日。專家主要參與以下活動：

-技術(shù)評審

-政策評審

-啟動會

-現(xiàn)場考察

-機(jī)構(gòu)選擇等6.5第三方招標(biāo)

-選擇確定中國技術(shù)進(jìn)出口總公司作為國際執(zhí)行單位的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并簽訂合同Component6

項(xiàng)目管理6.6支持性任務(wù)

-編制完成支持性任務(wù)報(bào)告6.7會議與研討

-項(xiàng)目第三次工作協(xié)調(diào)會（2004年4月，云南省麗江市）

-參會代表100余人

-會議報(bào)告2.示范項(xiàng)目設(shè)備采購管理（1）項(xiàng)目設(shè)備采購管理辦法制訂起草中央項(xiàng)目管理辦公室征求意見建設(shè)部科學(xué)技術(shù)司建設(shè)部市場管理司監(jiān)察部駐建設(shè)部監(jiān)察局發(fā)布建設(shè)部世界銀行設(shè)備采購管理辦法中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法參照（2）項(xiàng)目設(shè)備采購管理基本流程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇中央項(xiàng)目管理辦公室資格預(yù)審預(yù)審開標(biāo)評標(biāo)合同談判投標(biāo)過程中標(biāo)通知簽訂合同發(fā)標(biāo)過程監(jiān)督：監(jiān)察部駐建設(shè)部監(jiān)察局評標(biāo)專家：專家咨詢委員會國內(nèi)技術(shù)執(zhí)行單位招標(biāo)由業(yè)主負(fù)責(zé)全過程備案制度全過程監(jiān)督管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)重點(diǎn)控制原則：備案備案采購合同選擇報(bào)告預(yù)審文件評審報(bào)告招標(biāo)文件評標(biāo)報(bào)告中標(biāo)通知談判邀請中央項(xiàng)目管理辦公室參與并監(jiān)管中央項(xiàng)目管理辦公室參與并監(jiān)管3.示范項(xiàng)目工程監(jiān)管在示范項(xiàng)目建設(shè)過程中，各示范項(xiàng)目業(yè)主應(yīng)定期向中央項(xiàng)目管理辦公室提交以下文件或報(bào)告：（1）土建工程采購文件備案（2）提交工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告（3）定期提交工程監(jiān)理報(bào)告（4）定期提交工程進(jìn)度報(bào)告4.示范項(xiàng)目財(cái)務(wù)監(jiān)管監(jiān)管的范圍項(xiàng)目示范工程的贈款資金（5.11MEuro）項(xiàng)目示范工程的配套資金（168