手冊(cè)(三版)定稿2

目錄頒發(fā)令………………1前言………………2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)的管理……………4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針…………51目的及適用范圍………62引用標(biāo)準(zhǔn)………………73定義和釋義……………74質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系………………75管理職責(zé)……………156資源管理……………357工程工程的實(shí)現(xiàn)……………………378測(cè)量、分析和改良…………………45附：程序文件一覽表……………………55頒發(fā)令按照GB/T19001－2000idtISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001－2004idtISO14000：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?編制的中國(guó)建筑一局(集團(tuán))?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)平安健康管理手冊(cè)?(第三版)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)，自即日起實(shí)施，請(qǐng)集團(tuán)公司各部門(mén)、區(qū)域公司和工程貫徹執(zhí)行。原集團(tuán)公司?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)平安健康管理手冊(cè)?〔第二版〕同時(shí)廢止?？偨?jīng)理：2005年9月15日前言中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕〔簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司〕是具有特級(jí)工程總承包資質(zhì)，能夠承攬房屋建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、市政公用工程施工的大型建筑施工企業(yè)。在近50年的開(kāi)展歷程中，曾參與了各個(gè)時(shí)期的國(guó)家重點(diǎn)工程的建設(shè)，先后承建了中國(guó)一汽、一重、大慶油田、三線國(guó)防工業(yè)建設(shè)、燕山石化公司、北京東方化工廠、北京中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心、上海浦東國(guó)際金融大廈、中國(guó)工商銀行總行營(yíng)業(yè)辦公大樓、全國(guó)人大會(huì)議樓、華潤(rùn)大廈、北京盈科中心等國(guó)家重點(diǎn)以及城市標(biāo)志性工程。先后有北京松下彩管廠、燕山石化45萬(wàn)噸乙烯改擴(kuò)建工程、全國(guó)人大會(huì)議樓、中國(guó)工商銀行總行營(yíng)業(yè)辦公大樓、上海浦東國(guó)際金融大廈等一大批精品工程，獲國(guó)家建筑最高獎(jiǎng)——魯班獎(jiǎng)20項(xiàng)，國(guó)優(yōu)獎(jiǎng)10項(xiàng)，北京市、中建總公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)百余項(xiàng)次。目前集團(tuán)擁有建筑設(shè)計(jì)、建筑科研、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑施工、設(shè)備安裝、道橋施工、高級(jí)裝飾、商品混凝土、模板制造等37家子公司及數(shù)百家協(xié)作企業(yè)。形成以集團(tuán)公司為核心，以工程總承包為龍頭，以施工承包為主體，以專業(yè)施工分包為依托，科研院、設(shè)計(jì)院為技術(shù)后盾，總包和分包相互協(xié)調(diào)的集團(tuán)工程總承包管理體制。集團(tuán)公司設(shè)有總經(jīng)理辦公室、人力資源部、市場(chǎng)拓展部、合約部、工程管理部、質(zhì)量部、平安部、工程技術(shù)部、機(jī)電工程部、市政工程事業(yè)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、信息部、紀(jì)檢稽查部、法律部、資金部、財(cái)務(wù)管理部、資產(chǎn)投資部、黨委工作部、群眾工作部等行政職能部門(mén)及治安消防管理職能的保衛(wèi)部；京內(nèi)下設(shè)直屬工程經(jīng)理部，京外設(shè)立區(qū)域分公司，覆蓋全國(guó)十多個(gè)省、市、自治區(qū)；形成以北京為根據(jù)地，輻射全國(guó)，并向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)格局。根據(jù)?集團(tuán)公司工程總承包管理?xiàng)l例?，集團(tuán)公司組織實(shí)施自身簽約承攬的工程工程的總承包管理，具體的實(shí)施形式有：在京直屬經(jīng)理部直接組織施工的建筑工程工程、集團(tuán)公司簽約子公司負(fù)責(zé)實(shí)施管理的工程、京外各區(qū)域分公司管理的工程。集團(tuán)公司通過(guò)強(qiáng)化管理，不斷提升工程總承包的能力，并以優(yōu)良的工程質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康平安績(jī)效和優(yōu)質(zhì)的效勞，不斷增強(qiáng)顧客及相關(guān)方的滿意度，在建筑市場(chǎng)中樹(shù)立企業(yè)的品牌，拓展空間；以制度創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步來(lái)保證企業(yè)持續(xù)不斷地完善和開(kāi)展。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)的管理1?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)平安衛(wèi)生管理手冊(cè)?〔以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)〕由總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)施。2?管理手冊(cè)?的修改、換版工作由管理者代表根據(jù)體系調(diào)整的要求組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。3?管理手冊(cè)?的解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。4?管理手冊(cè)?由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)印制、保管和發(fā)放，未經(jīng)總經(jīng)理辦公室允許不得翻印。4.1?管理手冊(cè)?分為受控本和非受控本，受控本發(fā)放時(shí)應(yīng)按照?文件控制程序?的要求進(jìn)行編號(hào)和記錄。非受控本可以根據(jù)需要提供給顧客或其他內(nèi)、外部人員。4.2?管理手冊(cè)?以文本文件及電子文檔兩種形式發(fā)放，以磁盤(pán)、光盤(pán)、網(wǎng)絡(luò)公告、電子郵件等電子文檔形式發(fā)布的?管理手冊(cè)?應(yīng)設(shè)置密碼，防止內(nèi)容被修改。4.3作廢的?管理手冊(cè)?應(yīng)在發(fā)放新文件的同時(shí)收回，由總經(jīng)理辦公室集中處理；京外區(qū)域公司負(fù)責(zé)將本轄區(qū)內(nèi)的作廢?管理手冊(cè)?集中回收處理。5?管理手冊(cè)?受控本持有者的責(zé)任5.1應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握?管理手冊(cè)?內(nèi)容，向從事質(zhì)量、環(huán)保和平安生產(chǎn)工作的人員宣傳集團(tuán)公司?管理手冊(cè)?的內(nèi)容，并在一切管理活動(dòng)中貫徹始終。5.2不得私自將?管理手冊(cè)?轉(zhuǎn)借外單位或復(fù)印。5.3接到文件更改通知后，必須及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修改；新?管理手冊(cè)?下發(fā)后應(yīng)將作廢文件交回總經(jīng)理辦公室。5.4及時(shí)向總經(jīng)理辦公室提出?管理手冊(cè)?存在的缺乏和改良意見(jiàn)。

中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針滿足顧客，保護(hù)環(huán)境，珍愛(ài)生命，用我們的承諾和智慧雕塑時(shí)代的藝術(shù)品。內(nèi)涵：珍愛(ài)生命——保護(hù)職工和相關(guān)方人員的生命，使其免受傷害。我們——全集團(tuán)每一位職工。承諾——全面履約，誠(chéng)信效勞，遵守法律，持續(xù)改良，不斷滿足用戶的期望和要求。智慧——是指先進(jìn)的技術(shù)、科學(xué)的管理、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)和超前的創(chuàng)造性。雕塑——是指精心設(shè)計(jì)、精心組織、精心施工、精工細(xì)作、過(guò)程精品。時(shí)代的藝術(shù)品——即鑄當(dāng)代名牌工程，創(chuàng)時(shí)代杰作，永遠(yuǎn)追求最高目標(biāo)。總經(jīng)理： 2005年9月1目的及適用范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001－2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?而制定。通過(guò)建立、實(shí)施和持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，不斷提高集團(tuán)公司工程質(zhì)量和效勞水平以及環(huán)境、平安績(jī)效，以滿足顧客不斷增長(zhǎng)的需求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意；保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)開(kāi)展。本手冊(cè)適用于集團(tuán)公司承建的工業(yè)與民用建筑、安裝工程及裝飾工程、市政公用工程施工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理，是實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)視為公司內(nèi)部管理的法規(guī)。本手冊(cè)還可作為顧客、相關(guān)方對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理符合性檢查的依據(jù)。本手冊(cè)能同時(shí)滿足第三方認(rèn)證注冊(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康平安管理體系聯(lián)合審核的需要。本手冊(cè)是對(duì)集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的描述，由于工程施工的特點(diǎn)，未涉及到“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞活動(dòng)，且工程施工合同中規(guī)定建筑安裝工程施工必須依據(jù)建設(shè)單位提供的工程設(shè)計(jì)圖紙組織施工，也不承當(dāng)其“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞的相關(guān)責(zé)任。因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)〞中對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)〞過(guò)程進(jìn)行了刪減。本手冊(cè)經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，集團(tuán)公司各職能部門(mén)和集團(tuán)公司直營(yíng)工程都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。集團(tuán)公司授權(quán)子公司管理的工程，如果該公司已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系認(rèn)證，在集團(tuán)公司對(duì)其體系予以確認(rèn)的情況下，可直接采用該公司文件；假設(shè)未通過(guò)認(rèn)證的，那么執(zhí)行集團(tuán)公司管理體系文件。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19000－2000?質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語(yǔ)?2.2GB/T19001－2000?質(zhì)量管理體系要求?2.3GB/T19004－2000?質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改良指南?2.4GB/T24001—2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?2.5GB/T28001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?3定義和釋義3.1本手冊(cè)采用GB/T19001－2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001－2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?及GB/T28001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2工程：指中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕簽約承建的工業(yè)與民用建筑安裝及裝飾工程、市政公用工程工程。3.3顧客：建設(shè)單位、發(fā)包方、或代表業(yè)主利益的監(jiān)理單位、用戶。3.4供方：工程物資供給商、工程分包商和勞務(wù)分包商。3.5不合格品：不合格物資、達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)過(guò)程及其結(jié)果。3.6不符合項(xiàng)：未滿足集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件或法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求的行為和事實(shí)。3.7工程經(jīng)理部：集團(tuán)公司派駐工程的現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。3.8管理體系:即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系。3.9直營(yíng)工程：由集團(tuán)公司自行實(shí)施管理的工程3.10特殊過(guò)程：指結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問(wèn)題僅在使用后才能暴露出來(lái)的過(guò)程。3.11關(guān)鍵過(guò)程：精度要求高、費(fèi)用比重大、施工難度大、對(duì)工程整體質(zhì)量有重要影響的過(guò)程。4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系概述總那么中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕按GB/T19001－2000idtISO9001：2000?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24001－2004idtISO14001：2004?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28001?職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)?，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改良。使集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，以保證各項(xiàng)活動(dòng)符合規(guī)定要求，并為顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安保證。本管理體系范圍覆蓋了公司主營(yíng)的施工領(lǐng)域：工業(yè)與民用建筑、安裝工程、裝飾工程、市政公用工程施工。涉及了集團(tuán)公司總部、區(qū)域分公司的辦公場(chǎng)所及其承攬工程工程所在的工作場(chǎng)地。本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系所涉及的過(guò)程如下：〔一〕三個(gè)體系共有的管理過(guò)程1文件管理過(guò)程；2記錄管理過(guò)程；3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的籌劃過(guò)程；該過(guò)程包括了三項(xiàng)內(nèi)容：(1)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)的制定過(guò)程；(2)職責(zé)和權(quán)限的設(shè)置分配過(guò)程；(3)過(guò)程識(shí)別過(guò)程。4資源提供過(guò)程(1)人力資源的管理過(guò)程；(2)根底設(shè)施的管理過(guò)程〔包括臨建、施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備〕。(3)為實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量所需的環(huán)境〔包括環(huán)境、職業(yè)健康平安管理〕管理過(guò)程。5過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；6數(shù)據(jù)分析、信息溝通與協(xié)商過(guò)程；7內(nèi)部審核過(guò)程；8管理評(píng)審過(guò)程；9改良過(guò)程?！捕彻こ虒?shí)現(xiàn)過(guò)程1顧客要求的識(shí)別過(guò)程；2工程工程實(shí)現(xiàn)的籌劃過(guò)程；3工程物資的采購(gòu)過(guò)程；4工程(含勞務(wù))分包過(guò)程；5施工過(guò)程：包括施工關(guān)鍵過(guò)程控制及特殊過(guò)程確實(shí)認(rèn)；6標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制過(guò)程；7顧客財(cái)產(chǎn)的控制過(guò)程；8產(chǎn)品貯存、搬運(yùn)、成品保護(hù)的控制過(guò)程；9工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；10不合格品的控制過(guò)程；11工程交付及工程保修和效勞過(guò)程；12顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；〔三〕環(huán)境和職業(yè)健康平安管理過(guò)程1與環(huán)境和職業(yè)健康有關(guān)法律法規(guī)及其它要求的識(shí)別過(guò)程；2環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案籌劃過(guò)程；3危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案籌劃過(guò)程；4環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的運(yùn)行控制過(guò)程：5環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程；6環(huán)境不符合的控制過(guò)程；7職業(yè)健康平安事故、事件及不符合的控制過(guò)程；8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)過(guò)程。以上各過(guò)程的相互關(guān)系見(jiàn)以下圖：

記錄管理文件管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的籌劃過(guò)程記錄管理文件管理質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的籌劃過(guò)程環(huán)安管理方案確實(shí)定管理流程確實(shí)定職責(zé)和權(quán)限確實(shí)定重大環(huán)境和危險(xiǎn)因素確實(shí)定方針和目標(biāo)確實(shí)定管理過(guò)程環(huán)安管理方案確實(shí)定管理流程確實(shí)定職責(zé)和權(quán)限確實(shí)定重大環(huán)境和危險(xiǎn)因素確實(shí)定方針和目標(biāo)確實(shí)定管理過(guò)程考核過(guò)程考核過(guò)程管理評(píng)審管理評(píng)審平安、環(huán)境、文明施工的管理平安、環(huán)境、文明施工的管理人力資源的管理根底設(shè)施的管理資源管理過(guò)程人力資源的管理根底設(shè)施的管理資源管理過(guò)程顧客需求的識(shí)別信息溝通過(guò)程顧客需求的識(shí)別信息溝通過(guò)程建筑安裝工程實(shí)現(xiàn)的籌劃建筑安裝工程實(shí)現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程關(guān)鍵、特殊工序的控制關(guān)鍵、特殊工序的控制環(huán)境、職業(yè)健康平安管理運(yùn)行控制環(huán)境、職業(yè)健康平安管理運(yùn)行控制工程(含勞務(wù))分包工程物資的采購(gòu)施工準(zhǔn)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性儲(chǔ)存和產(chǎn)品保護(hù)工程交付工程保修和效勞應(yīng)急預(yù)案與工程(含勞務(wù))分包工程物資的采購(gòu)施工準(zhǔn)備監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性儲(chǔ)存和產(chǎn)品保護(hù)工程交付工程保修和效勞響應(yīng)控制改進(jìn)數(shù)據(jù)分析不合格品/項(xiàng)的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量、分析和改良過(guò)程改進(jìn)數(shù)據(jù)分析不合格品/項(xiàng)的控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量、分析和改良過(guò)程工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境和平安績(jī)效監(jiān)測(cè)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境和平安績(jī)效監(jiān)測(cè)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)部審核內(nèi)部審核

集團(tuán)公司應(yīng)按照?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?的“5管理職責(zé)〞、“6資源管理〞、“7工程工程的實(shí)現(xiàn)〞以及“8測(cè)量、分析和改良〞的要求管理以上過(guò)程，并監(jiān)視、測(cè)量分析這些過(guò)程，以確保以上過(guò)程的控制持續(xù)有效，并具有改良的能力。在工程工程施工中對(duì)局部專項(xiàng)進(jìn)行外包。除按“7.4采購(gòu)與分包〞控制外，應(yīng)對(duì)外包的施工過(guò)程和專項(xiàng)工程按施工組織設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行控制，并按“8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量〞、“8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量〞和“8.2.5環(huán)境與職業(yè)健康平安績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量〞

集團(tuán)公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理管理者代表管理者代表市政工程事業(yè)部機(jī)電工程部群眾工作部安全部工程技術(shù)部質(zhì)量部工程管理部合約部市場(chǎng)拓展部人力資源部總經(jīng)理辦公室市政工程事業(yè)部機(jī)電工程部群眾工作部安全部工程技術(shù)部質(zhì)量部工程管理部合約部市場(chǎng)拓展部人力資源部總經(jīng)理辦公室-資金部資金部國(guó)際業(yè)務(wù)部紀(jì)檢稽查部法律部保衛(wèi)部財(cái)務(wù)管理部投資部黨委工作部信息部國(guó)際業(yè)務(wù)部紀(jì)檢稽查部法律部保衛(wèi)部財(cái)務(wù)管理部投資部黨委工作部信息部董事會(huì)董事會(huì)區(qū)域公司、城市分公司工程經(jīng)理部

4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件區(qū)域公司、城市分公司工程經(jīng)理部集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系文件的構(gòu)成.1形成文件的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)。.2?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?.3管理體系程序文件——闡述某項(xiàng)過(guò)程的職責(zé)、管理內(nèi)容、方法和步驟的標(biāo)準(zhǔn)性文件。職能部門(mén)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的制度文件——由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定，闡述職能業(yè)務(wù)系統(tǒng)的職責(zé)、工作流程、工作方法的制度性文件。.4工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理籌劃文件〔精品工程籌劃書(shū)〕——對(duì)工程工程進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安籌劃的結(jié)果，包含了與整個(gè)工程實(shí)現(xiàn)相關(guān)的一組過(guò)程，并為其規(guī)定了有針對(duì)性的目標(biāo)、管理職責(zé)、資源和方法。.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案——對(duì)環(huán)境管理的職責(zé)、目標(biāo)、方法和時(shí)間表做出安排的文件。.6職業(yè)健康平安管理方案——對(duì)職業(yè)健康平安管理的職責(zé)、目標(biāo)、方法和時(shí)間表做出安排的文件。.7相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)性文件——與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部制度性文件。這些文件為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)提供必要的支持。.8工作文件——用于某項(xiàng)具體管理過(guò)程或作業(yè)活動(dòng)的指導(dǎo)性文件，包括行政文件、工程專用文件〔工程施工組織設(shè)計(jì)、圖紙、專業(yè)施工方案、過(guò)程識(shí)別與控制書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〔技術(shù)質(zhì)量、平安、環(huán)保交底〕、質(zhì)量平安問(wèn)題整改通知單等〕。.9質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行的記錄文件。質(zhì)量手冊(cè)為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，集團(tuán)公司編制了一體化的中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?。其內(nèi)容包括：a.規(guī)定了本管理體系的適用范圍〔見(jiàn)第1章〕；b.對(duì)文件化程序的引用及其局部?jī)?nèi)容的描述；c.對(duì)管理體系過(guò)程之間的相互作用及核心要素進(jìn)行了描述，即將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系中的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改良作為一體化管理體系的根本框架，遵循質(zhì)量管理的過(guò)程方法原理，在PDCA的循環(huán)過(guò)程中實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)改良；提供了查詢相關(guān)文件的途徑，即通過(guò)本手冊(cè)相關(guān)章節(jié)對(duì)程序文件和作業(yè)文件的引用，可對(duì)程序文件和作業(yè)文件〔包括適用的外來(lái)文件，如法律法規(guī)〕進(jìn)行查詢，通過(guò)程序文件可進(jìn)一步查詢至相關(guān)的作業(yè)文件及記錄要求。4.2.34.2.3.1為了保持文件的有效使用，本公司對(duì)文件按照不同類別和管理權(quán)限分級(jí)進(jìn)行管理，并由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制訂?文件控制程序?對(duì)各類文件的編制、審批、變更、發(fā)放、作廢處置進(jìn)行了規(guī)定。4.2.3.2中建一局集團(tuán)公司文件體系結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次，第一層次為?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?，主要說(shuō)明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生管理體系的范圍、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限以及體系過(guò)程之間的相互聯(lián)系和工作接口。第二層次為程序文件及集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的制度性文件，規(guī)定各系統(tǒng)工作的程序、要求和方法。第三層次文件為工作文件及操作性文件，包括法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案等作業(yè)文件及記錄工程或?qū)I(yè)分公司具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)方案和實(shí)施記錄文件。4.2.3.本公司編制的各類文件，必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)權(quán)限的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，在滿足了文件的充分性和適宜性后，才能予以批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于外來(lái)的各類文件，要經(jīng)過(guò)具有相應(yīng)權(quán)限的負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，簽署意見(jiàn)后發(fā)放、執(zhí)行〔國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)在確定適用版本的前提下可直接采用〕。為了準(zhǔn)確有效使用與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，集團(tuán)公司由平安部編制?集團(tuán)公司適用的環(huán)境法律法規(guī)目錄?和?集團(tuán)公司適用的職業(yè)健康平安法律法規(guī)目錄?，由工程技術(shù)部編制了集團(tuán)公司?施行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄?，并保持相應(yīng)文本以備查詢。以上目錄原那么上應(yīng)每年進(jìn)行維護(hù)更新，以確保文件使用的充分性和適宜性。集團(tuán)公司文件體系，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司有效文件清單，對(duì)集團(tuán)公司適用的有效文件進(jìn)行管理，并進(jìn)行維護(hù)更新，以確保文件使用的有效性。4.2.3.為了保持管理活動(dòng)的持續(xù)有效，在管理過(guò)程的根本要素〔目標(biāo)、輸入內(nèi)容、程序、管理職責(zé)、資源等〕發(fā)生變化后，要及時(shí)對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行再評(píng)審。文件因?yàn)椴荒軡M足以上要求而發(fā)生的變更〔修改或換版〕必須按照原審批程序重新審批，并報(bào)總經(jīng)理辦公室更新有效文件清單。4.2.3.為了便于識(shí)別文件的版本、修改及控制狀態(tài)，但凡屬于需有效使用的文件，用文號(hào)、版本號(hào)反映版本、修改狀態(tài)，用發(fā)文編號(hào)的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)。4.2.3.文件發(fā)放與接收應(yīng)做好記錄，來(lái)自政府、上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等外來(lái)文件應(yīng)進(jìn)行登記，并經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽署意見(jiàn)后發(fā)有關(guān)部門(mén)處理。4.2.3.文件失效后有回收要求的，必須由發(fā)文部門(mén)回收，沒(méi)有回收要求的要及時(shí)處理。留作記錄的，按照記錄的控制要求進(jìn)行收集、編號(hào)、保管；留作參考資料用的要標(biāo)識(shí)“作廢〞字樣，以防止非預(yù)期使用。4.2.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂、組織實(shí)施?記錄控制程序?，并對(duì)記錄管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行記錄的編制、標(biāo)識(shí)收集、保存、檢索應(yīng)滿足該程序的要求，但凡應(yīng)歸檔保存的記錄，其處置應(yīng)參照?集團(tuán)公司檔案信息管理方法?執(zhí)行；反映工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程和工程質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄按照政府有關(guān)工程資料管理的規(guī)定執(zhí)行。記錄的標(biāo)識(shí)、保管、檢索和保存期限應(yīng)滿足證明質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行有效性和可追溯性的要求。5管理職責(zé)5.1管理承諾集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)有方案地組織以下活動(dòng)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改良，并能通過(guò)提供一系列完整、準(zhǔn)確的證據(jù)證明體系運(yùn)行的有效性：a.集團(tuán)公司總經(jīng)理要以會(huì)議講話、文件及內(nèi)部刊物、培訓(xùn)等多種方式向集團(tuán)公司各職能部門(mén)、工程經(jīng)理部及全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其它相關(guān)方要求的重要性；集團(tuán)公司年度培訓(xùn)方案中應(yīng)將有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的法律法規(guī)，為顧客效勞的意識(shí)等內(nèi)容作為教育活動(dòng)的重點(diǎn)之一；b.集團(tuán)公司總經(jīng)理應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)籌劃并批準(zhǔn)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針；確保集團(tuán)公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康平安目標(biāo)得到制定。c.集團(tuán)公司總經(jīng)理按方案組織實(shí)施管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的符合性和適用性，并提出持續(xù)改良的方向和目標(biāo)。d.確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系建立和運(yùn)行所需的各種資源獲得與合理分配，包括人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境等資源。5.2關(guān)注顧客、環(huán)境和員工5.2.1.1總經(jīng)理及集團(tuán)公司所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都以增進(jìn)顧客滿意為目的。關(guān)注工程投標(biāo)簽約過(guò)程中顧客需求，關(guān)注顧客反應(yīng)的信息，確保對(duì)顧客的抱怨及時(shí)予以處理，滿足顧客的合理要求。5.2.1.2顧客滿意要作為每年集團(tuán)公司質(zhì)量大會(huì)和管理評(píng)審的主.3質(zhì)量部定期以總經(jīng)理名義對(duì)在施工程和已交付工程進(jìn)行顧客滿意調(diào)查，收集顧客意見(jiàn)，并向最高管理者報(bào)告。.4集團(tuán)公司工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)直營(yíng)工程顧客投訴意見(jiàn)的管理，對(duì)顧客投訴意見(jiàn)要做到有登記，有處理措施，有處理結(jié)果，重大投訴的處理結(jié)果要報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.2.2為改善人類生存環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)開(kāi)展的目標(biāo)，對(duì)相關(guān)方的信息必及時(shí)予以處理，并利用現(xiàn)有可行的技術(shù)管理手段，力爭(zhēng)使公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響最小化。5.2.3以人為本，努力消除和盡可能降低公司員工和其他有關(guān)人員可能遭受的平安與健康風(fēng)險(xiǎn)，求得公司與員工的共同開(kāi)展。5.3公司管理方針5.3.15.3.25.4籌劃管理目標(biāo)集團(tuán)公司應(yīng)在相關(guān)職能層次上建立并保持質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康平安目標(biāo)，并以文件形式進(jìn)行傳達(dá)。區(qū)域公司及城市分公司建立并保持本單位的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康平安目標(biāo)，并應(yīng)與集團(tuán)公司總體目標(biāo)相適應(yīng)。集團(tuán)公司直營(yíng)工程建立本工程的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康平安目標(biāo)，并落實(shí)相應(yīng)的措施和資源，以保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。.1目標(biāo)籌劃集團(tuán)公司總的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)由公司最高管理層根據(jù)企業(yè)的開(kāi)展戰(zhàn)略和企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在充分評(píng)估的根底上制定，目標(biāo)制訂時(shí)應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面：——質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并與管理方針保持一致；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合管理方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾；職業(yè)健康平安目標(biāo)的重點(diǎn)應(yīng)放在持續(xù)改良員工的職業(yè)健康平安防護(hù)措施上，以到達(dá)最正確的職業(yè)健康平安績(jī)效，同時(shí)應(yīng)符合管理方針，并表達(dá)持續(xù)改良的承諾；——目標(biāo)應(yīng)盡可能量化以實(shí)現(xiàn)可測(cè)量性；——考慮法律法規(guī)及其它要求；——針對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)因素；——公司的運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及可行的技術(shù)方案；——相關(guān)方的觀點(diǎn)。.2目標(biāo)展開(kāi)在集團(tuán)公司目標(biāo)管理工作框架內(nèi)，集團(tuán)公司年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)〔簡(jiǎn)稱管理目標(biāo)〕由質(zhì)量部及平安部負(fù)責(zé)牽頭籌劃，由副總經(jīng)理審核后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司各職能部門(mén)根據(jù)本部門(mén)承當(dāng)?shù)穆氊?zé)制訂部門(mén)年度管理目標(biāo)以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)在各職能方面的展開(kāi)。直營(yíng)工程工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)由工程管理部會(huì)同質(zhì)量部、平安部確定，并在公司〔區(qū)域公司〕與工程簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀中予以落實(shí)。區(qū)域公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)由工程管理部會(huì)同質(zhì)量部、平安部確定，并在公司與區(qū)域公司簽訂的目標(biāo)責(zé)任狀中予以落實(shí)。.3目標(biāo)考核為了加強(qiáng)對(duì)體系運(yùn)行工作的過(guò)程控制，集團(tuán)公司通過(guò)實(shí)施?人力資源手冊(cè)?中?貫標(biāo)工作考核方法?對(duì)部門(mén)和區(qū)域公司及工程體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督。集團(tuán)公司每年通過(guò)目標(biāo)管理實(shí)現(xiàn)對(duì)部門(mén)、區(qū)域公司及工程的目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。區(qū)域公司和工程經(jīng)理部應(yīng)建立目標(biāo)考核機(jī)制，分季度進(jìn)行階段目標(biāo)考核，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的全過(guò)程控制。管理體系籌劃.1總那么中國(guó)建筑一局〔集團(tuán)〕按照過(guò)程管理的模式，建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，遵循PDCA的工作程序開(kāi)展管理活動(dòng)。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生管理體系的持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安衛(wèi)生管理體系的持續(xù)改良管理職責(zé)測(cè)量、分析和改良資源管理測(cè)量、分析和改良資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸出產(chǎn)品輸入輸出產(chǎn)品輸入增值活動(dòng)增值活動(dòng)信息流信息流.2籌劃過(guò)程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安體系籌劃工作應(yīng)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織總經(jīng)理辦公室、質(zhì)量部、平安部等有關(guān)部門(mén)，進(jìn)行具體的籌劃工作。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的籌劃應(yīng)考慮以下內(nèi)容：對(duì)管理過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和法律法規(guī)的識(shí)別結(jié)果，管理方針目標(biāo)，市場(chǎng)環(huán)境的分析，相關(guān)方的要求，企業(yè)現(xiàn)有資源條件。根據(jù)以上內(nèi)容，集團(tuán)公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的流程、方法、職責(zé)做出安排，并在此根底上形成管理手冊(cè)和程序文件。在集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理模式、機(jī)構(gòu)職能發(fā)生變化，或者集團(tuán)公司外部環(huán)境的變化需要對(duì)管理體系做出相應(yīng)調(diào)整時(shí)，集團(tuán)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層，應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)管理方針、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理體系的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)判斷。在判定管理體系不能滿足持續(xù)的適宜性、充分性和有效性時(shí)，應(yīng)就管理體系的改良進(jìn)行籌劃，以便管理職責(zé)和權(quán)限、管理過(guò)程、資源配置、質(zhì)量管理體系文件能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的適宜性、充分性和有效性。對(duì)體系改良時(shí)應(yīng)考慮以下內(nèi)容：管理評(píng)審的結(jié)論、內(nèi)部審核結(jié)果、第二方審核的結(jié)果、第三方體系審核的結(jié)果、內(nèi)外部相關(guān)信息(包括法律、法規(guī)的變化)。通過(guò)對(duì)以上內(nèi)容的分析從中尋找質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系改良的時(shí)機(jī)，制定相應(yīng)的改良措施。改良的結(jié)果應(yīng)表達(dá)在對(duì)管理方針、管理目標(biāo)及指標(biāo)、管理職責(zé)、工作程序、資源配置、體系文件做出的相應(yīng)的調(diào)整上。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系調(diào)整過(guò)程中，應(yīng)保持管理體系運(yùn)行的完整性和連續(xù)性。.3環(huán)境因素的辨識(shí)和控制〔參見(jiàn)?環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)與控制程序?〕由平安部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境因素和重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行定期或及時(shí)的更新。.4危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃〔參見(jiàn)?危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序?〕公司建立并保持?危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序?，依據(jù)科學(xué)的方法，由平安部組織與職業(yè)健康平安管理相關(guān)的部門(mén)和工程經(jīng)理部進(jìn)行危害辨識(shí)，評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)危害因素；并根據(jù)重大危險(xiǎn)危害因素確定管理目標(biāo)指標(biāo)予以控制。由平安部負(fù)責(zé)對(duì)危害因素和重大危險(xiǎn)危害因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行定期或及時(shí)的更新。.5法律、法規(guī)及其它要求〔參見(jiàn)?法律與其它要求控制程序?〕公司建立并保持?法律與其它要求控制程序?，由質(zhì)量部、平安部組織相關(guān)部門(mén)通過(guò)可靠和權(quán)威的渠道，識(shí)別并及時(shí)獲取最新適用的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，以確保公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康平安管理始終符合法律、法規(guī)的要求。質(zhì)量部、平安部定期更新法律法規(guī)目錄，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)、人員及環(huán)境與職業(yè)健康平安的相關(guān)方。區(qū)域公司及城市分公司負(fù)責(zé)建立有效的渠道，識(shí)別并獲取當(dāng)?shù)刈钚逻m用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)和其他要求，并建立目錄，確保所轄區(qū)域內(nèi)工程運(yùn)行符合法律、法規(guī)的要求。區(qū)域公司負(fù)責(zé)定期更新當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)目錄，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)、人員及相關(guān)方。.6合規(guī)性評(píng)價(jià)平安部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，履行企業(yè)對(duì)合規(guī)性的承諾。并應(yīng)保存對(duì)上述定期評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。具體實(shí)施參見(jiàn)區(qū)域公司負(fù)責(zé)本區(qū)域所轄直營(yíng)工程的環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)工作，并定期將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)平安部。.7環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案為了確保公司環(huán)境和職業(yè)健康平安總目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司和區(qū)域公司及工程應(yīng)根據(jù)各層次的目標(biāo)和指標(biāo)，分別建立并保持形成文件的環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案，管理方案中應(yīng)包括：a.明確相關(guān)職能和層次的環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)完成目標(biāo)的責(zé)任部門(mén)〔或人員〕及其職責(zé)和權(quán)限；b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、資源投入和工作進(jìn)度的安排。必要時(shí)，管理方案應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)形勢(shì)的變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。區(qū)域公司管理體系籌劃區(qū)域公司應(yīng)結(jié)合公司管理手冊(cè)，就本區(qū)域公司的管理體系進(jìn)行籌劃，以文件的形式保持區(qū)域公司的各項(xiàng)管理，區(qū)域公司的管理體系籌劃內(nèi)容包括：建立區(qū)域公司質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康平安管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。明確區(qū)域公司管理體系的職責(zé)和權(quán)限。建立區(qū)域公司質(zhì)量環(huán)境及平安管理的文件體系。建立區(qū)域公司目標(biāo)考核體系并實(shí)施。建立區(qū)域公司物資采購(gòu)程序及勞務(wù)分包的采購(gòu)。建立區(qū)域公司監(jiān)視和測(cè)量程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)所轄工程的質(zhì)量環(huán)境及平安管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。建立區(qū)域公司不合格品控制程序，并保持持續(xù)改良。工程管理體系籌劃工程經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)對(duì)工程的工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及環(huán)境和職業(yè)平安健康管理的目標(biāo)、職責(zé)、運(yùn)行控制方式做出安排，并編制工程質(zhì)量環(huán)境健康平安管理方案，經(jīng)工程經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。〔參見(jiàn)7.1工程工程實(shí)現(xiàn)的籌劃〕。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限.1總經(jīng)理是集團(tuán)公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的第一責(zé)任人；負(fù)責(zé)組織制訂、批準(zhǔn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針及職業(yè)健康平安方針；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系持續(xù)有效；負(fù)責(zé)簽署批準(zhǔn)集團(tuán)公司?質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理手冊(cè)?及需總經(jīng)理簽署的文件；負(fù)責(zé)任命管理者代表并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限做出明確的規(guī)定；主持管理評(píng)審會(huì)議；確保提供管理體系有效運(yùn)行所需資源。.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理目標(biāo)；負(fù)責(zé)監(jiān)督分管部門(mén)的改良工作；負(fù)責(zé)審批分管部門(mén)的文件；負(fù)責(zé)重大環(huán)境、平安事故處理方案的審批。.3總工程師全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理，協(xié)助總經(jīng)理抓好工程質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的審批；負(fù)責(zé)對(duì)重大施工方案的審批；負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量事故處置措施的審批；負(fù)責(zé)公司技術(shù)開(kāi)發(fā)和推進(jìn)新技術(shù)的應(yīng)用；負(fù)責(zé)監(jiān)督分管部門(mén)的質(zhì)量改良工作。.4管理者代表接受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的籌劃、建立、實(shí)施、完善工作；負(fù)責(zé)組織審批管理體系管理手冊(cè)及程序文件、內(nèi)部審核方案、內(nèi)部審核報(bào)告；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交內(nèi)部審核報(bào)告，管理目標(biāo)完成情況、外部審核意見(jiàn)以及顧客滿意度，并提出管理體系改良的建議；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)對(duì)管理體系采取的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)；以各種形式幫助各級(jí)員工樹(shù)立為顧客效勞的意識(shí)；負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。.5員工代表〔即工會(huì)主席〕負(fù)責(zé)?工會(huì)法?在全公司的實(shí)施；建立和健全工會(huì)組織機(jī)構(gòu)；組織各級(jí)工會(huì)的職業(yè)健康平安事宜的協(xié)商和溝通；維護(hù)員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動(dòng)合同；監(jiān)督集團(tuán)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的使用。.6員工的平安健康代表〔即各工程經(jīng)理部工會(huì)主席〕負(fù)責(zé)工程經(jīng)理部職業(yè)健康平安事宜與員工的協(xié)商和溝通；協(xié)助工程經(jīng)理部搞好平安文明生產(chǎn)；監(jiān)督勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放和使用；主抓工程經(jīng)理部的民主管理工作；收集基層員工意見(jiàn)，并向上級(jí)工會(huì)反映，組織工程經(jīng)理部人員的體檢工作。參與工程平安事故的調(diào)查和處理。.7部門(mén)管理職責(zé)與權(quán)限各部門(mén)通用職責(zé)：a.宣傳、貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針；落實(shí)本部門(mén)崗位職責(zé)和制訂部門(mén)管理目標(biāo)。b.做好本部門(mén)的文件和記錄管理；c.負(fù)責(zé)確定本部門(mén)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)方案并實(shí)施；d.保持與其它部門(mén)間的信息溝通，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交管理決策所需的信息；e.執(zhí)行辦公區(qū)域各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案，做好應(yīng)急響應(yīng)；f.及時(shí)對(duì)內(nèi)審、外審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，貫徹公司確定的各項(xiàng)改良措施，組織本部門(mén)的改良工作?？偨?jīng)理辦公室：a.負(fù)責(zé)編制?文件控制程序?，并組織實(shí)施。同時(shí)負(fù)責(zé)內(nèi)、外行政文件的發(fā)放、接收，監(jiān)督公司管理過(guò)程中文件控制的有效性；b.負(fù)責(zé)編制?信息處理與協(xié)商溝通程序?，并組織實(shí)施。確保內(nèi)部溝通渠道的暢通；c.負(fù)責(zé)為總部機(jī)關(guān)管理工作提供必備的辦公設(shè)施，保持良好的工作環(huán)境。并負(fù)責(zé)與物業(yè)公司協(xié)調(diào)辦公區(qū)域的垃圾清運(yùn)、衛(wèi)生保潔、消防平安工作；d.負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司文件控制、信息溝通過(guò)程及辦公區(qū)域環(huán)境平安管理方案的落實(shí)情況，并進(jìn)行監(jiān)督檢查；e.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂管理方針；f.負(fù)責(zé)?內(nèi)部審核程序?，并實(shí)施內(nèi)部審核工作；g.負(fù)責(zé)?管理評(píng)審程序?，并組織管理評(píng)審的籌劃及籌備工作；h.負(fù)責(zé)第三方外部審核的組織工作，并監(jiān)督外審不符合項(xiàng)的糾正措施的制定及跟蹤驗(yàn)證；i.負(fù)責(zé)?糾正和預(yù)防措施控制程序?，組織實(shí)施改良活動(dòng)；j.負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)審員隊(duì)伍，組織內(nèi)審員培訓(xùn)；k.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的相關(guān)過(guò)程在區(qū)域公司和工程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。并定期對(duì)貫標(biāo)情況進(jìn)行考核；l.負(fù)責(zé)制訂企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略及開(kāi)展規(guī)劃，開(kāi)展政策研究和調(diào)查，為制訂三項(xiàng)管理方針和目標(biāo)提供決策支持。人力資源部：a.負(fù)責(zé)編制?人力資源管理程序?，并組織實(shí)施；b.負(fù)責(zé)制定部門(mén)及崗位職責(zé)，聘任、考核管理人員、組織員工培訓(xùn)工作，以及制定員工薪酬福利政策。市場(chǎng)拓展部：a.負(fù)責(zé)收集、分析市場(chǎng)信息，顧客需求信息；b.負(fù)責(zé)在工程跟蹤過(guò)程中保持與顧客的溝通，并為顧客提供相關(guān)效勞；c.負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文件、投標(biāo)文件的評(píng)審，辦理投標(biāo)資格預(yù)審及其它投標(biāo)相關(guān)工作。合約部：a.負(fù)責(zé)編制投標(biāo)文件，參與集團(tuán)公司簽約工程的招投標(biāo)文件的評(píng)審；b.根據(jù)?分項(xiàng)工程分包／分供合同評(píng)審管理方法?對(duì)集團(tuán)公司簽約工程的合同評(píng)審及合約進(jìn)行管理；c.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司京內(nèi)直營(yíng)工程的投標(biāo)報(bào)價(jià)，及制造本錢(qián)的核定；并與區(qū)域公司共同確定對(duì)京外工程的投標(biāo)報(bào)價(jià)，及制造本錢(qián)的核定；d.負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司分包合同管理制度，對(duì)直營(yíng)工程的分包合同進(jìn)行管理。質(zhì)量部：a.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂管理方針和年度質(zhì)量管理目標(biāo)；b.根據(jù)?工程質(zhì)量管理手冊(cè)?，對(duì)集團(tuán)公司簽約工程質(zhì)量管理進(jìn)行控制；c.負(fù)責(zé)編制、并組織實(shí)施?工程質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量程序?和?不合格品控制程序?，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行階段性監(jiān)督,對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理，參與工程質(zhì)量事故的處理和工程竣工驗(yàn)收工作；d.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的相關(guān)過(guò)程在區(qū)域公司和工程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；e.根據(jù)?工程質(zhì)量管理手冊(cè)?，對(duì)集團(tuán)公司簽約工程質(zhì)量管理進(jìn)行控制；f.負(fù)責(zé)?顧客滿意度測(cè)量和分析?程序的實(shí)施，組織顧客滿意度測(cè)評(píng)；g.負(fù)責(zé)售后效勞工作的管理，監(jiān)督回訪保修工作的落實(shí)。平安部：a.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制訂管理方針和環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)、指標(biāo)；b.根據(jù)?工程平安管理手冊(cè)?，對(duì)集團(tuán)公司簽約工程平安管理進(jìn)行控制；c.負(fù)責(zé)編制?環(huán)境與職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量及不符合控制程序?并對(duì)工程環(huán)境管理績(jī)效和平安健康管理績(jī)效進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理；d.負(fù)責(zé)編制?危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序?、?環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)與控制程序?，并組織有關(guān)部門(mén)開(kāi)展危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與環(huán)境因素識(shí)別，制訂?集團(tuán)公司環(huán)境、平安目標(biāo)指標(biāo)及管理方案?；e.負(fù)責(zé)編制?法律與其它要求控制程序?，定期組織有關(guān)部門(mén)收集、評(píng)價(jià)與環(huán)境和職業(yè)健康平安有關(guān)的法律、法規(guī)，建立并定期更新?公司適用的環(huán)境法律法規(guī)與其它要求目錄?、?公司適用的職業(yè)健康平安法律法規(guī)及其它要求目錄?及文本；f.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)實(shí)施，定期對(duì)法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；g.負(fù)責(zé)編制實(shí)施?應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序?。制訂公司應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)做好環(huán)境和平安事故的應(yīng)急處理及事故調(diào)查處理工作；h.負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的相關(guān)過(guò)程在區(qū)域公司和工程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；i.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職業(yè)病防治和衛(wèi)生防疫管理工作；j.負(fù)責(zé)編制?員工勞動(dòng)保護(hù)程序?，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞動(dòng)防護(hù)用品的管理。工程管理部：a.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直營(yíng)工程的前期籌劃，組建工程經(jīng)理部，配置工程所需的生產(chǎn)要素〔包括人力資源、根底設(shè)施、物資〕；負(fù)責(zé)編制?臨建和施工設(shè)備管理程序?，并組織實(shí)施；b.負(fù)責(zé)確定工程的責(zé)任目標(biāo)〔包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理目標(biāo)〕，牽頭組織對(duì)工程管理目標(biāo)進(jìn)行考核；c.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購(gòu)和工程分包實(shí)施管理，組織對(duì)工程分包商和物資供給商的評(píng)審和考核；d.根據(jù)?工程管理手冊(cè)?對(duì)集團(tuán)公司簽約工程施工過(guò)程進(jìn)行控制，對(duì)簽約直營(yíng)工程進(jìn)行履約過(guò)程監(jiān)督和檢查；指導(dǎo)直營(yíng)工程現(xiàn)場(chǎng)CI管理。并對(duì)簽約工程進(jìn)行綜合考評(píng)；e.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總部各部門(mén)對(duì)區(qū)域公司的管理；對(duì)區(qū)域公司所需的資源配置進(jìn)行協(xié)調(diào)。牽頭組織對(duì)區(qū)域公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。市政工程事業(yè)部：a.負(fù)責(zé)市政工程工程的市場(chǎng)信息收集、跟蹤及投標(biāo)工作；b.根據(jù)?市政工程工作程序?對(duì)市政工程施工工程進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)市政工程的技術(shù)管理、工程質(zhì)量的監(jiān)測(cè)以及施工方案的籌劃、審核；c.負(fù)責(zé)協(xié)助平安部做好市政工程施工過(guò)程的環(huán)境和危害因素識(shí)別和法律法規(guī)及其它要求的識(shí)別；d.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司市政工程的前期籌劃，組建工程經(jīng)理部，配置工程所需的生產(chǎn)要素；e.牽頭組織對(duì)市政工程管理目標(biāo)進(jìn)行考核；f.負(fù)責(zé)編制市政工程投標(biāo)文件，并組織市政工程的招投標(biāo)文件的評(píng)審；g.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司簽約市政工程的合同評(píng)審及合約管理；h.負(fù)責(zé)對(duì)市政工程的投標(biāo)報(bào)價(jià)，及制造本錢(qián)的核定；i.配合平安部進(jìn)行市政工程的環(huán)境和職業(yè)健康平安管理績(jī)效的監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)；j.配合工程技術(shù)部、平安部完成市政工程有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)獲取和識(shí)別，并更新傳到達(dá)相關(guān)崗位。工程技術(shù)部a.負(fù)責(zé)編制?監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序?，對(duì)直營(yíng)工程的計(jì)量和試驗(yàn)工作實(shí)施監(jiān)督管理；b.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司?施行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄?，及時(shí)更新與質(zhì)量環(huán)境健康平安有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為工程提供“三新〞支持；c.負(fù)責(zé)工程工程開(kāi)竣工以及技術(shù)資料的管理；d.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司投標(biāo)方案的編制和審核，并審批集團(tuán)公司重點(diǎn)直營(yíng)工程及市政工程的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案；e.根據(jù)?技術(shù)管理手冊(cè)?對(duì)集團(tuán)施工技術(shù)及技術(shù)資料進(jìn)行管理，組織解決工程施工中的技術(shù)難題；f.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的組織和管理，技術(shù)總結(jié)和新技術(shù)推廣工作。機(jī)電工程部a.負(fù)責(zé)機(jī)電工程的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)營(yíng)銷工作，配合合約部負(fù)責(zé)并完成總承包工程機(jī)電工程投標(biāo)方案和報(bào)價(jià)編制工作，負(fù)責(zé)直營(yíng)機(jī)電工程合同的評(píng)審；b.負(fù)責(zé)總承包工程機(jī)電工程本錢(qián)及結(jié)算管理，負(fù)責(zé)京內(nèi)直營(yíng)機(jī)電工程的制造本錢(qián)核定，與區(qū)域公司共同核定京外直營(yíng)機(jī)電工程的制造本錢(qián)；c.負(fù)責(zé)機(jī)電工程工程施工技術(shù)管理；d.負(fù)責(zé)總承包工程機(jī)電工程的招標(biāo)及合同管理；e.配合并協(xié)助機(jī)電物資的采購(gòu)管理；f.負(fù)責(zé)機(jī)電工程技術(shù)總結(jié)工作，對(duì)工程機(jī)電工程提供技術(shù)支持。信息部a.負(fù)責(zé)公司辦公自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)管理以及檔案管理工作；b.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備的維護(hù)管理及耗材的回收處理。群眾工作部負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)保護(hù)職工權(quán)益的相關(guān)法律、法規(guī)在公司內(nèi)部得到落實(shí)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。財(cái)務(wù)管理部為公司三項(xiàng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供資金保證。保衛(wèi)部負(fù)責(zé)編制?危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序?及集團(tuán)公司辦公區(qū)域和工程現(xiàn)場(chǎng)的消防、治安、交通平安管理工作。區(qū)域分公司a.是集團(tuán)公司在京外的派出機(jī)構(gòu)，代表集團(tuán)公司管理本區(qū)域的工程工程，履行工程合同；b.負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針，落實(shí)管理目標(biāo)；建立區(qū)域公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系，并組織運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)本區(qū)域的市場(chǎng)營(yíng)銷、投標(biāo)報(bào)價(jià)工作；d.負(fù)責(zé)組織本區(qū)域工程工程籌劃管理，施工方案審核，工程分包管理和物資采購(gòu)管理，對(duì)所轄工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理進(jìn)行監(jiān)控，組織京外工程工程竣工驗(yàn)收及售后保修效勞；e.負(fù)責(zé)區(qū)域公司工程的合約管理；f.負(fù)責(zé)組織區(qū)域公司顧客滿意調(diào)查工作；g.負(fù)責(zé)區(qū)域公司地方性質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集和評(píng)價(jià)，并對(duì)有效目錄定期更新。工程經(jīng)理部a.負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針，落實(shí)管理目標(biāo)；落實(shí)管理職責(zé)，建立工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系并實(shí)施管理活動(dòng)；b.負(fù)責(zé)編制質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案；c.負(fù)責(zé)對(duì)工程施工過(guò)程和工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控，負(fù)責(zé)不合格品的控制及質(zhì)量改良；d.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、檢定校準(zhǔn)、維護(hù)管理；e.負(fù)責(zé)工程物資采購(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資供給商資格進(jìn)行初步評(píng)審與考核；f.負(fù)責(zé)對(duì)物資和工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理，做好產(chǎn)品防護(hù)；g.負(fù)責(zé)工程分包管理，對(duì)分包的施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；h.負(fù)責(zé)工程環(huán)境和職業(yè)健康平安管理的運(yùn)行控制及績(jī)效監(jiān)測(cè)；i.保持與顧客的溝通，及時(shí)為顧客提供效勞。管理職責(zé)分配表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理職責(zé)分配表手冊(cè)章節(jié)名稱管理手冊(cè)條款I(lǐng)SO900ISO14001OHSMS18001總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師管理者代表總經(jīng)理辦公室人力資源部市場(chǎng)拓展部合約部質(zhì)量部安全部工程管理部市政工程事業(yè)部工程技術(shù)部群眾工作部機(jī)電工程部信息部保衛(wèi)部財(cái)務(wù)管理部其它部門(mén)區(qū)域分公司工程經(jīng)理部質(zhì)量環(huán)境健康平安管理體系4.14.14.14.1●▲△△文件管理▲△△△△△△△△△△△△△△△△記錄控制4.△△△△▲△△△△△△△△△△△△管理職責(zé)5●△△△△△△△△△△△△△△△△△管理承諾5.15.1●△△△△△△△△△關(guān)注顧客、環(huán)境和員工5.25.2●△△△△△△△△△△△△△△管理方針5.35.34.24.2●▲△△△△△△△△△籌劃5.45.44.34.3●▲△△△△管理目標(biāo)5.4.●△▲▲△△△△△△管理體系籌劃5.4.●▲△△△△△△△△職責(zé)、權(quán)限和溝通5.55.54.44.4●職責(zé)和權(quán)限5.5.●▲△△內(nèi)部溝通的管理5.5.●△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△管理評(píng)審5.65.64.64.6●△△△▲△△△△△△△△△△△△△△資源管理66●人力資源的管理6.26.2●▲△△根底設(shè)施6.36.3●△△△△△△△△▲工作環(huán)境6.46.4●△△△△△△△▲工程工程的實(shí)現(xiàn)774.44.4●工程工程的籌劃7.17.14.44.4●△△▲△△△△與顧客有關(guān)的過(guò)程7.27.2●▲△△△△△△△采購(gòu)7.47.4△△△▲△△△△△施工生產(chǎn)過(guò)程7.57.5●施工過(guò)程的控制●△△△△△△△△▲過(guò)程確認(rèn)7.5.2●△△△△△△△▲標(biāo)識(shí)和可追溯性●△△△△△△△▲顧客財(cái)產(chǎn)的控制●△△△△△△△▲產(chǎn)品的防護(hù)●△△△△△▲效勞的提供●▲△△△△應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)7.5.●▲△△△△△監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.67.6●△△▲△△測(cè)量、分析和改良884.54.5●監(jiān)視和測(cè)量8.28.24.54.5●顧客滿意●△△△▲△△△△△△△內(nèi)部審核●▲△△△△△△△△△△△△△△△△過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量●△△△△△△△△△△▲工程的監(jiān)視和測(cè)量●△△△△△△△▲環(huán)境與職業(yè)健康平安績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量8.2.●△▲△△△△△△合規(guī)性評(píng)價(jià)●△▲△△△△△△△不合格品〔項(xiàng)〕、事故、事件的控制8.38.3●△△△△▲△△△△△△△△△△△△數(shù)據(jù)分析8.48.4●△△△△▲△△△△△△△△△△△△改良8.58.5●△△△△▲△△△△△△△△△△△△●主管領(lǐng)導(dǎo)▲主要負(fù)責(zé)△協(xié)助辦理信息交流與協(xié)商〔參見(jiàn)?信息處理與協(xié)商溝通程序?〕.1總那么集團(tuán)公司建立并保持?信息處理與協(xié)商溝通程序?，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系信息在公司內(nèi)外部得到及時(shí)溝通與交流。總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司的溝通過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。.2內(nèi)部信息溝通為確保管理信息有效地進(jìn)行溝通與交流，集團(tuán)公司就以下各方面做出規(guī)定：a.按集團(tuán)公司的管理體系組織機(jī)構(gòu)〔見(jiàn)集團(tuán)公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖〕形成正式溝通的渠道。b.集團(tuán)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層與管理部門(mén)、區(qū)域分公司和工程部通過(guò)、、下發(fā)文件和上報(bào)材料進(jìn)行日常管理及信息的溝通。c.以集團(tuán)公司例會(huì)，作為集團(tuán)公司管理層的溝通方式。該會(huì)由總經(jīng)理主持，集團(tuán)公司最高領(lǐng)導(dǎo)層和部門(mén)經(jīng)理參加。d.不定期召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，作為集團(tuán)公司最高管理層的溝通方式。該會(huì)由總經(jīng)理組織，集團(tuán)公司主要領(lǐng)導(dǎo)、三總師參加。e.每月定期由集團(tuán)公司部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開(kāi)本部門(mén)工作例會(huì)，作為本部門(mén)的溝通方式。f.根據(jù)實(shí)際情況，由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)召開(kāi)專題會(huì)議，有關(guān)人員參加，作為集團(tuán)公司管理層的不定期溝通方式。g.在集團(tuán)公司、區(qū)域分公司、工程三級(jí)構(gòu)建計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，公司通過(guò)在網(wǎng)上建立各部門(mén)的主頁(yè)和公告欄，以及運(yùn)用電子郵件，實(shí)現(xiàn)信息共享和交流。參與信息溝通的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)做好記錄。.3外部信息交流與協(xié)商公司有關(guān)主管部門(mén)、區(qū)域公司及工程經(jīng)理部要與上級(jí)機(jī)關(guān)、政府主管部門(mén)、顧客以及其他相關(guān)方建立有效的通訊、工作溝通方式，確保外部信息及時(shí)得到處理，對(duì)于用戶質(zhì)量投訴和相關(guān)方對(duì)環(huán)境平安健康方面的投訴要及時(shí)予以處理，處理結(jié)果要通知有關(guān)方面，重大問(wèn)題處理結(jié)果要及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5.6管理評(píng)審〔參見(jiàn)?管理評(píng)審程序?〕總那么一般情況下，集團(tuán)公司每年由集團(tuán)公司總經(jīng)理主持、管理者代表組織進(jìn)行一次管理評(píng)審。如有以下情況之一者，集團(tuán)公司應(yīng)及時(shí)組織專題評(píng)審，評(píng)審方式時(shí)間由管理者代表確定。a.組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化；b.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生重大變化；c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故、職業(yè)健康平安事故；e.顧客嚴(yán)重質(zhì)量、環(huán)境投訴或連續(xù)投訴；f.顧客就工程質(zhì)量、效勞、環(huán)境和職業(yè)健康平安問(wèn)題向政府主管部門(mén)投訴或訴訟，以及被新聞媒體披露時(shí)；g.在內(nèi)部或外部管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格；h.總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。評(píng)審輸入管理評(píng)審前，由總經(jīng)理辦公室通知有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備向評(píng)審會(huì)提交有關(guān)報(bào)告：a.管理體系內(nèi)部及外部審核情況報(bào)告；b.工程質(zhì)量及用戶效勞情況分析報(bào)告；c.環(huán)境及職業(yè)健康平安情況分析報(bào)告；d.工程過(guò)程控制情況報(bào)告；e.技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)支持情況報(bào)告；f.市政工程情況報(bào)告；g.市場(chǎng)情況分析報(bào)告；h.合同評(píng)審情況報(bào)告；i.人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告；j.消防保衛(wèi)情況報(bào)告；k.其它涉及改良管理工作的專項(xiàng)報(bào)告。以上報(bào)告在提交給會(huì)議前，需經(jīng)管理者代表審核后，才能作為評(píng)審會(huì)的正式文件。評(píng)審過(guò)程評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表、集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師參加。首先，由有關(guān)部門(mén)向會(huì)議做專題報(bào)告；然后公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)報(bào)告進(jìn)行審議，對(duì)管理方針、目標(biāo)的充分性和適宜性，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的有效性做出評(píng)價(jià)；最后根據(jù)報(bào)告提供的有關(guān)情況確定、評(píng)價(jià)改良時(shí)機(jī)，提出改良方向和措施。評(píng)審輸出a.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系及其相關(guān)過(guò)程有效性的改良措施。b.為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意而提高管理目標(biāo)和效勞的改良。c.為提高管理體系的有效性和效率而進(jìn)行的資源調(diào)配。管理評(píng)審結(jié)束后，總經(jīng)理辦公室根據(jù)以上輸出內(nèi)容，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。糾正、預(yù)防措施和改良結(jié)果的驗(yàn)證根據(jù)評(píng)審中確定的改良措施，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員制定實(shí)施方案，報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理辦公室委派審核組跟蹤檢查，驗(yàn)證改良措施實(shí)施及其結(jié)果的有效性，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和集團(tuán)公司總經(jīng)理。6資源管理6.1資源的提供集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理所需的管理人員，由人力資源部負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)配；作業(yè)人員通過(guò)工程〔勞務(wù)〕分包獲得。施工現(xiàn)場(chǎng)根底設(shè)施由工程經(jīng)理部根據(jù)工程施工組織設(shè)計(jì)確定配置方案，并按照?集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理方法?組織采購(gòu)或租賃?？偛繖C(jī)關(guān)辦公所需通訊、辦公場(chǎng)所、桌椅和書(shū)寫(xiě)用品由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)提供。計(jì)算機(jī)及耗材由信息部負(fù)責(zé)提供。公司總部辦公環(huán)境的保潔工作由大廈物業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)提供；施工現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境、生活環(huán)境和作業(yè)環(huán)境由工程經(jīng)理部按照有關(guān)規(guī)定予以完善保持。財(cái)務(wù)管理/資金部負(fù)責(zé)提供實(shí)現(xiàn)以上資源供給所需的資金。6.2人力資源〔參見(jiàn)?人力資源管理程序?〕總那么人力資源部負(fù)責(zé)制訂?人力資源管理程序?，并編制?人力資源管理手冊(cè)?作為工作文件，并組織實(shí)施。通過(guò)向有關(guān)管理人員提供適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理意識(shí)教育、專業(yè)理論與技能培訓(xùn)以及實(shí)踐鍛煉，為企業(yè)建立一支精干的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理工作隊(duì)伍。能力、意識(shí)和培訓(xùn).1公司對(duì)各個(gè)層次的管理人員的能力要求、聘用標(biāo)準(zhǔn)和考核準(zhǔn)那么均在總部管理人員崗位說(shuō)明書(shū)和工程經(jīng)理部管理人員崗位說(shuō)明書(shū)中予以明確。作業(yè)人員的能力要求通過(guò)工程分包合同或者施工方案來(lái)明確。.2通過(guò)安排在職管理人員的繼續(xù)教育、專業(yè)理論知識(shí)培訓(xùn)和有目的地培養(yǎng)、鍛煉，來(lái)不斷提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安意識(shí)和職業(yè)能力。與質(zhì)量、環(huán)境和平安生產(chǎn)有重要關(guān)系人員根據(jù)集團(tuán)?工程工程特種作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)?確定，所有作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)后，均由工程經(jīng)理部對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和平安健康方面的培訓(xùn)和教育。.3公司總部定期對(duì)管理人員業(yè)務(wù)能力和績(jī)效進(jìn)行考核，以此作為評(píng)價(jià)實(shí)施培訓(xùn)和教育等措施有效與否的參考依據(jù)。作業(yè)人員培訓(xùn)和教育的效果通過(guò)實(shí)際取得的質(zhì)量、環(huán)境和平安健康管理績(jī)效來(lái)評(píng)價(jià)。.4各級(jí)人力資源管理部門(mén)為各類管理人員建立業(yè)務(wù)〔技能〕培訓(xùn)、職業(yè)資格〔能力〕考核及從業(yè)經(jīng)歷的有關(guān)記錄。6.2.26.3根底設(shè)施〔參見(jiàn)?臨建和施工設(shè)備管理程序?〕工程管理部負(fù)責(zé)編制?臨建和施工設(shè)備管理程序?，并負(fù)責(zé)籌劃工程臨建及施工設(shè)備等資源的配置方案?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司總部辦公場(chǎng)所和辦公物品的提供。公司管理部門(mén)進(jìn)駐現(xiàn)代化的辦公大樓辦公，辦公場(chǎng)所及設(shè)施的日常維護(hù)委托物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)等自動(dòng)辦公設(shè)施由信息部提供和維護(hù)。工程經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)辦公設(shè)施按照施工組織設(shè)計(jì)和?中建總公司CI現(xiàn)場(chǎng)管理分冊(cè)?的有關(guān)方法進(jìn)行配置。工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)入我方管理范圍〔與我方簽訂分包或租賃合同的單位〕的施工機(jī)械設(shè)備、測(cè)量?jī)x器及工具進(jìn)行驗(yàn)收、登記建帳，并定期進(jìn)行檢查，催促設(shè)備管理單位做好維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備狀態(tài)良好、平安有效。平安部負(fù)責(zé)對(duì)施工設(shè)備的平安情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。6.4工作環(huán)境集團(tuán)公司管理部門(mén)的工作環(huán)境由大廈物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)維護(hù)。工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)為作業(yè)人員提供施工生產(chǎn)所需的平安、便利、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境，并確保滿足施工組織設(shè)計(jì)，施工方案、環(huán)境管理方案及平安、衛(wèi)生、消防、文明施工等有關(guān)規(guī)定的要求。在不同施工季節(jié)，工程經(jīng)理部要制訂季節(jié)施工措施，以保證施工過(guò)程免受季節(jié)天氣因素的影響，確保工程質(zhì)量。平安部負(fù)責(zé)每季度對(duì)工程平安、衛(wèi)生、文明施工情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工作環(huán)境能夠滿足施工要求。7工程工程的實(shí)現(xiàn)7.1工程工程實(shí)現(xiàn)的籌劃工程管理部負(fù)責(zé)編制?工程管理手冊(cè)?，全面界定工程工程籌劃的職責(zé)、內(nèi)容、方法，并由工程管理部牽頭總部職能部門(mén)協(xié)助和指導(dǎo)工程做好實(shí)施運(yùn)作階段的管理目標(biāo)籌劃，優(yōu)化資源配置、躲避工程運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)、提高工程啟動(dòng)速度。由工程經(jīng)理部根據(jù)上級(jí)部門(mén)提出的籌劃要求，細(xì)化籌劃內(nèi)容，形成?工程工程實(shí)施管理籌劃書(shū)?。由工程管理部根據(jù)各職能部門(mén)提出的籌劃要求〔本錢(qián)、質(zhì)量、工期、資金、平安、環(huán)境等〕，向工程經(jīng)理部下達(dá)?工程工程管理目標(biāo)委托書(shū)?。工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)根據(jù)上級(jí)部門(mén)提出的籌劃要求，細(xì)化籌劃內(nèi)容并編制相關(guān)籌劃文件。工程工程籌劃流程圖詳見(jiàn)以下圖：顧客、合同及法律法規(guī)對(duì)工程工程的要求顧客、合同及法律法規(guī)對(duì)工程工程的要求工程工程的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)工程工程的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)否評(píng)否評(píng)審確定籌劃大綱確定籌劃大綱目標(biāo)值資源配置顧客信息各項(xiàng)要求約束條件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)值資源配置顧客信息各項(xiàng)要求約束條件國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)編制工程工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程籌劃文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康編制工程工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程籌劃文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方案(方案)確定工藝做法確定工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)資源配置制定工藝流程制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的文件確定工藝做法確定工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)資源配置制定工藝流程制定實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必須的文件方案評(píng)審否方案評(píng)審否否要求識(shí)別否要求識(shí)別方案的實(shí)施方案的實(shí)施工程工程施工以及管理活動(dòng)的籌劃應(yīng)包括以下內(nèi)容〔參見(jiàn)?工程管理手冊(cè)?〕：a.工程工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安目標(biāo)及管理職責(zé)的分工；b.識(shí)別工程工程的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程〔參照?過(guò)程識(shí)別與控制書(shū)?〕，確定這些過(guò)程的管理目標(biāo)、方法、文件和資源的要求；c.工程工程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程工程接收準(zhǔn)那么；d.識(shí)別工程重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；e.識(shí)別工程重大危險(xiǎn)源，制定職業(yè)健康平安目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；f.為證實(shí)工程工程滿足要求和管理過(guò)程滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系要求所需的記錄。以上籌劃內(nèi)容完成后應(yīng)形成質(zhì)量環(huán)境職業(yè)平安管理方案、工程施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案〔參見(jiàn)集團(tuán)公司?技術(shù)管理手冊(cè)?及?直營(yíng)工程施工組織設(shè)計(jì)/施工方案管理實(shí)施細(xì)那么?〕以及工程重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單、工程環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案等籌劃文件。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程〔參見(jiàn)集團(tuán)公司?投標(biāo)及合同簽訂評(píng)審實(shí)施細(xì)那么?〕7.2.1顧客要求顧客要求招標(biāo)文件評(píng)審招標(biāo)文件評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求投標(biāo)文件評(píng)審設(shè)計(jì)要求與顧客協(xié)商溝通投標(biāo)文件評(píng)審設(shè)計(jì)要求與顧客協(xié)商溝通技術(shù)質(zhì)量環(huán)境保護(hù)平安健康本錢(qián)技術(shù)質(zhì)量環(huán)境保護(hù)平安健康本錢(qián)合同評(píng)審政策法規(guī)合同評(píng)審政策法規(guī)對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審.1由市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)組織對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保招標(biāo)范圍、各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和顧客的各項(xiàng)要求得到識(shí)別。.2市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)保持招標(biāo)文件及其評(píng)審記錄，合約部根據(jù)招標(biāo)文件和評(píng)審結(jié)果編制投標(biāo)文件。.3合約部根據(jù)招標(biāo)文件及評(píng)審結(jié)果組織編制投標(biāo)文件。對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審.1市場(chǎng)拓展部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，以確保集團(tuán)公司有能力滿足招標(biāo)文件的要求。.2投標(biāo)文件和評(píng)審記錄報(bào)市場(chǎng)拓展部經(jīng)理審批后，由市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)將投標(biāo)文件送達(dá)招標(biāo)部門(mén)。京外工程的投標(biāo)文件由區(qū)域分公司負(fù)責(zé)人對(duì)照招標(biāo)文件進(jìn)行審批，并負(fù)責(zé)送達(dá)招標(biāo)部門(mén)。評(píng)審記錄應(yīng)存檔保存。合同的評(píng)審.1根據(jù)?分包／分供合同評(píng)審管理方法?，由合約部負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)部、工程管理部、資金部、法律部等部門(mén)對(duì)合同中進(jìn)行評(píng)審并在合同評(píng)審記錄表簽署意見(jiàn)。7.2.4.合同評(píng)審應(yīng)確保.1所有合同內(nèi)容、條款明確，各項(xiàng)要求及規(guī)定合理。.2與談判或投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決。.3具有滿足合同要求的能力。合同的修訂.1當(dāng)合同需要修訂時(shí)，由合約部負(fù)責(zé)組織該合同評(píng)審的部門(mén)對(duì)修訂內(nèi)容按7.2.4和7.2.5的有關(guān)要求并結(jié)合原合同內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)審。.2對(duì)合同的修訂必須由各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。.3合同修改應(yīng)填寫(xiě)合同修訂表，并將修訂內(nèi)容傳遞到顧客及集團(tuán)公司的有關(guān)部門(mén)和單位。合同評(píng)審資料管理.1合同正式簽訂后，將合同的正本一份、副本二份報(bào)送集團(tuán)公司合約部，合約部負(fù)責(zé)向工程和有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同交底。.2所有合同評(píng)審都應(yīng)做記錄，對(duì)所有記錄都應(yīng)存檔并建立管理臺(tái)帳。7.2.8.1在市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程中由市場(chǎng)拓展部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，收集顧客正式和非正式要求的信息，并負(fù)責(zé)予以答復(fù)。合同履行期間到工程交付之前，各工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客在施工現(xiàn)場(chǎng)保持溝通。與此同時(shí)，公司總經(jīng)理辦公室、質(zhì)量部、平安部、工程管理部、合約部等部門(mén)負(fù)責(zé)處理顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪以及合同重大變更等有關(guān)事宜。7.2.8.7.2.8.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本體系此項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了刪減7.4采購(gòu)與分包集團(tuán)公司制訂了?物資采購(gòu)管理方法?、?協(xié)力隊(duì)伍管理方法?、?分項(xiàng)工程分包/分供合同評(píng)審管理方法?、?分項(xiàng)工程專業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)管理方法?等多項(xiàng)制度對(duì)物資采購(gòu)和工程分包活動(dòng)進(jìn)行控制。有關(guān)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)和管理執(zhí)行集團(tuán)?工程工程勞動(dòng)保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)?和?中建一局集團(tuán)重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品管理方法?本公司大宗物資采購(gòu)和工程分包采取集中管理的方式。京內(nèi)工程的物資采購(gòu)由工程管理部組織實(shí)施；京內(nèi)工程和京外重點(diǎn)工程工程的工程分包招標(biāo)由合約部或機(jī)電工程部〔機(jī)電工程局部〕、市政工程事業(yè)部〔市政工程局部〕負(fù)責(zé)組織實(shí)施。京外工程工程的物資采購(gòu)和工程分包招標(biāo)由區(qū)域公司在授權(quán)下組織實(shí)施。京外重點(diǎn)工程工程的重要物資采購(gòu)情況需報(bào)工程管理部備案。采購(gòu)/分包管理流程采購(gòu)/分包過(guò)程包括了以下環(huán)節(jié)：收集供方信息→供方的評(píng)審→準(zhǔn)備采購(gòu)文件、招標(biāo)→供/分包方的選擇→簽訂采購(gòu)/分包合同→采購(gòu)產(chǎn)品/分包能力的驗(yàn)證、接收→對(duì)供方的考核，并完善合格供方名冊(cè)。供方/分包方的評(píng)定由工程管理部按照集團(tuán)公司?物資采購(gòu)管理方法?組織對(duì)重要物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并在評(píng)價(jià)的根底上建立?集團(tuán)公司合格供方名冊(cè)?，合格的供方應(yīng)具有滿足國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品平安標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的能力和相應(yīng)資質(zhì)，提供的產(chǎn)品具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和良好的效勞。每年對(duì)供方進(jìn)行一次考核，不合格者從?集團(tuán)公司合格供方名冊(cè)?中刪除。工程管理部組織勞務(wù)公司按照集團(tuán)公司?協(xié)力隊(duì)伍管理方法?對(duì)工程分包的協(xié)力隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，并建立?集團(tuán)公司合格協(xié)力隊(duì)伍名錄?。合格的協(xié)力隊(duì)伍應(yīng)具有本專業(yè)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和管理能力；擁有先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備或可靠的作業(yè)人員；能提供良好的效勞并具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，有可靠的信譽(yù)和成功的業(yè)績(jī)。每年對(duì)協(xié)力隊(duì)伍進(jìn)行一次考核，不合格者從?集團(tuán)公司合格協(xié)力隊(duì)伍名錄?中刪除。平安部按照?中建一局集團(tuán)重要?jiǎng)趧?dòng)防護(hù)用品管理方法?對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。區(qū)域公司負(fù)責(zé)本區(qū)域供方和協(xié)力隊(duì)伍的評(píng)價(jià)、考核工作，并建立?分公司預(yù)選供方名冊(cè)?。實(shí)施評(píng)價(jià)與考核的部門(mén)應(yīng)保持相應(yīng)的記錄。采購(gòu)和分包及相關(guān)信息根據(jù)物資需用方案，由工程管理部或區(qū)域公司物資采購(gòu)部門(mén)通過(guò)招標(biāo)的方式，從合格供方中選擇物資供方。供方確實(shí)定應(yīng)根據(jù)?物資采購(gòu)管理方法?規(guī)定的程序和原那么進(jìn)行。為了保證所采購(gòu)物資能夠滿足工程的要求，物資采購(gòu)的招標(biāo)文件應(yīng)包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、履約程序、設(shè)備及相關(guān)人員資格的要求、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容，招標(biāo)文件須經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。為了保證履約過(guò)程中我方能夠?qū)┓綄?shí)施環(huán)境和平安健康管理，還需與對(duì)環(huán)境和平安健康有重大影響的供方簽定環(huán)保和平安協(xié)議。工程分包招標(biāo)工作由合約部或區(qū)域公司組織實(shí)施，按照?分項(xiàng)工程專業(yè)及勞務(wù)分包招標(biāo)管理方法?確定的選擇原那么，為了保證滿足工程要求，招標(biāo)文件應(yīng)包括分項(xiàng)工程的范圍、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、分包資質(zhì)、設(shè)備能力、相關(guān)人員資格要求、質(zhì)量體系的要求等內(nèi)容，并經(jīng)過(guò)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審批準(zhǔn)前方可實(shí)施。簽約過(guò)程中，為了保證履約過(guò)程中我方能夠?qū)Ψ职綄?shí)施環(huán)境和平安健康管理，還需與分包方簽定環(huán)保和平安協(xié)議。采購(gòu)的驗(yàn)證物資采購(gòu)的驗(yàn)證由工程物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)，對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資按照有關(guān)物資檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。分包工程或其它分包過(guò)程〔如委托試驗(yàn)〕的驗(yàn)證由工程經(jīng)理部通過(guò)對(duì)以往工程考察或?qū)影彘g質(zhì)量評(píng)價(jià)進(jìn)行驗(yàn)證。必要時(shí)，對(duì)承當(dāng)分包工程的單位可以采取審核其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的方法進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證記錄應(yīng)作為年度對(duì)供方/分包方進(jìn)行考核的依據(jù)。7.5施工生產(chǎn)過(guò)程施工過(guò)程的控制.1施工過(guò)程的控制由工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)，工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)工程經(jīng)理部的控制狀況進(jìn)行監(jiān)視。.2工程經(jīng)理部依據(jù)?工程管理手冊(cè)?、?技術(shù)管理手冊(cè)?、?工程質(zhì)量管理手冊(cè)?、?工程平安管理手冊(cè)?等文件對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行控制，通過(guò)向作業(yè)單位提供施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理方案、技術(shù)平安交底〔或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)〕，來(lái)下達(dá)施工方案和相關(guān)要求，確保作業(yè)人員對(duì)其施工工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安的要求得以明確。施工所需的施工方案應(yīng)按照集團(tuán)公司?直營(yíng)工程施工組織設(shè)計(jì)/施工方案管理實(shí)施細(xì)那么?確定的審批權(quán)限報(bào)批后下發(fā)。.3工程經(jīng)理部要保證施工所需的施工設(shè)備能力充分，并使其始終處于良好狀態(tài)。施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，工程經(jīng)理部要按照集團(tuán)?機(jī)械設(shè)備平安使用管理標(biāo)準(zhǔn)?的要求對(duì)設(shè)備的狀況進(jìn)行鑒定、驗(yàn)收，到達(dá)施工技術(shù)要求及環(huán)境和平安要求后，才能準(zhǔn)許投入使用。.4工程經(jīng)理部要備有可靠的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。.5工程經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)視和測(cè)量，針對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量方案中明確關(guān)鍵工序、和特殊過(guò)程進(jìn)行的監(jiān)視，并保持監(jiān)視記錄。監(jiān)視內(nèi)容應(yīng)包括影響工程質(zhì)量的人員、設(shè)備、材料、環(huán)境、方法等方面。.6對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康平安管理活動(dòng)的控制應(yīng)執(zhí)行集團(tuán)公司?水、電及其它資源管理程序?，中國(guó)建筑一局集團(tuán)?工程平安管理手冊(cè)?、?工程工程平安生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?、?工程工程生活區(qū)管理標(biāo)準(zhǔn)?、?保衛(wèi)工作管理手冊(cè)?以及?北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)?、?北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)消防標(biāo)準(zhǔn)?、?北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)?、?北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)容衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)?等地方管理規(guī)定。.7各級(jí)工會(huì)組織應(yīng)按照?員工勞動(dòng)保護(hù)程序?監(jiān)督各級(jí)用人單位的勞動(dòng)保護(hù)工作。過(guò)程確實(shí)認(rèn)在工程籌劃過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)工程工程特點(diǎn)對(duì)其特殊過(guò)程予以識(shí)別，例如鋼筋連接、地下防水、大體積混凝土施工等施工過(guò)程。特殊過(guò)程的控制方法應(yīng)包括：對(duì)這些過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)那么；人員資格和設(shè)備的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，可靠適宜的施工方法和作業(yè)程序，連續(xù)監(jiān)視測(cè)量及記錄的要求。特殊過(guò)程及其控制方法應(yīng)根據(jù)?過(guò)程識(shí)別和控制書(shū)?的要求在施工方案中明確。標(biāo)識(shí)和可追溯性為了便于對(duì)施工所需物資、施工過(guò)程及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行有效識(shí)別、追溯，工程經(jīng)理部可利用掛牌、標(biāo)記和記錄〔包括文字、影像〕的形式對(duì)施工物資和施工各個(gè)部位、工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保所用材料、設(shè)備、施工作業(yè)者等能夠得到追溯。工程經(jīng)理部應(yīng)在施工技術(shù)方案、環(huán)境和平安管理方案中明確設(shè)備、物資和工程現(xiàn)場(chǎng)的平安標(biāo)識(shí)要求。顧客財(cái)產(chǎn)施工過(guò)程中要妥善保護(hù)好顧客的財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提供的物資、設(shè)施、軟件等，應(yīng)按照合同的有關(guān)條款與顧客辦理好驗(yàn)收交接手續(xù)，并予以標(biāo)識(shí)。但凡屬于工程組成局部的物資應(yīng)按照有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，當(dāng)發(fā)生不合格或損壞喪失時(shí)應(yīng)作好記錄并通知顧客。產(chǎn)品的的防護(hù)在施工期間對(duì)半成品、材料、已完工程要采取必要的保護(hù)措施，對(duì)于一些易損或難以搬運(yùn)的物資，要制訂具體的保護(hù)和搬運(yùn)方案。對(duì)已完工程，要確保能夠不受損害地交付給下道工序，直至交付顧客。對(duì)環(huán)境和平安生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響的物資，要按照管理方案的要求采取有效措施進(jìn)行防護(hù)。7.5.6為了滿足顧客的需要，公司在市場(chǎng)營(yíng)銷和實(shí)施工程建設(shè)期間，對(duì)顧客提出合理要求予以滿足。工程竣工后，除了做好屬于合同范圍內(nèi)的工程質(zhì)量保修外，還應(yīng)在不損害雙方利益的前提下為顧客提供滿意的效勞。售后保修效勞由質(zhì)量部組織有關(guān)工程經(jīng)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)〔參見(jiàn)?應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序?〕公司建立并保持了?應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序?，以針對(duì)評(píng)價(jià)識(shí)別出的潛在的事故、事件或緊急情況實(shí)施控制措施。公司、區(qū)域公司、工程經(jīng)理部應(yīng)分別對(duì)辦公場(chǎng)所和施工現(xiàn)場(chǎng)潛在的緊急狀態(tài)制訂應(yīng)急預(yù)案，以對(duì)其做出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響、疾病和傷害。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制〔參見(jiàn)?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?〕工程技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施?監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序?；對(duì)用于工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、平安監(jiān)測(cè)的設(shè)備進(jìn)行控制，使其得到校準(zhǔn)和維護(hù)。工程經(jīng)理部要確保現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量裝置可靠有效；并負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。7.6.37.6.48測(cè)量、分析和改良8.1總那么集團(tuán)公司實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改良過(guò)程：a.證實(shí)工程質(zhì)量的符合性；b.證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的符合性；c.持續(xù)改良質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理績(jī)效。集團(tuán)公司質(zhì)量部、平安部應(yīng)當(dāng)確保有效地測(cè)量、收集和確認(rèn)管理數(shù)據(jù)，以確保工程工程施工質(zhì)量、環(huán)境和平安績(jī)效到達(dá)事前籌劃的目標(biāo)，使顧客、相關(guān)方滿意。8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意的測(cè)量〔參見(jiàn)?顧客滿意測(cè)量與分析程序?〕.1顧客信息的收集、分析與處理a.質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制?顧客滿意測(cè)量與分析程序?及組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)匯總與顧客滿意的相關(guān)信息，并將其作為對(duì)管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。b.質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)控在京工程工程、區(qū)域分公司負(fù)責(zé)監(jiān)控京外工程工程的顧客滿意或不滿意信息。c.質(zhì)量部和區(qū)域分公司每季度通過(guò)質(zhì)量月報(bào)表收集各工程監(jiān)理單位發(fā)出的工程質(zhì)量信息。d.由質(zhì)量部和區(qū)域分公司負(fù)責(zé)收集顧客(建設(shè)單位或物業(yè)管理單位)已交付使用但仍在保修期內(nèi)的工程工程的質(zhì)量信息和顧客意見(jiàn)。e.質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制顧客滿意調(diào)查方案，并按方案向顧客發(fā)送、收集顧客滿意調(diào)查表，并匯總分析，年底形成顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審。f.由質(zhì)量部和區(qū)域分公司負(fù)責(zé)對(duì)在工程工程和已交付的工程工程的質(zhì)量信息和顧客意見(jiàn)，進(jìn)行分類、匯總，制訂糾正措施，貫徹實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)證，以確保其有效性。.2集團(tuán)公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)將顧客來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪等有關(guān)質(zhì)量的信息分析處理后，通報(bào)質(zhì)量部、工程管理部，以便有關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)工程質(zhì)量或效勞質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理，并對(duì)顧客反映的問(wèn)題制定糾正措施，實(shí)施改良工作。內(nèi)部審核〔參見(jiàn)?內(nèi)部審核程序?〕.1總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)制訂、組織實(shí)施?內(nèi)部審核程序?。由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核方案，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。.2由總經(jīng)理辦公室擬定內(nèi)部審核員名單，報(bào)管理者代表審批，并下聘任通知，內(nèi)審員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且與受審核方無(wú)直接責(zé)任，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行。.3每次內(nèi)部管理體系審核由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施，提前五天下發(fā)到受審核部門(mén)和單位。對(duì)集團(tuán)公司總部部門(mén)實(shí)施的內(nèi)部審核，每年進(jìn)行兩次，分年中及年末分別進(jìn)行，審核范圍覆蓋總部各部門(mén)，需要時(shí)根據(jù)實(shí)際情況追加審核次數(shù)。對(duì)集團(tuán)公司區(qū)域公司及城市分公司的審核，根據(jù)審核方案，每年滾動(dòng)進(jìn)行，在一年內(nèi)審核覆蓋所有區(qū)域公司及城市分公司。對(duì)直營(yíng)工程的審核，結(jié)合對(duì)總