顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

文件會(huì)簽表版本A類別第二層級(jí)頁(yè)碼7頁(yè)名稱顧客財(cái)產(chǎn)控制程序編號(hào)NSL/G04.004A-2014修訂內(nèi)容序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容頁(yè)數(shù)版本號(hào)擬定（修訂）朱海堂會(huì)簽部門簽字意見銷售部開發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)審核所在單位分管副總主導(dǎo)部門簽字：年月日分管副總相關(guān)部門簽字：年月日企劃部簽字：年月日總經(jīng)理事業(yè)部簽字：年月日實(shí)施日期發(fā)行日期發(fā)放范圍及份數(shù)：目錄TOC\o"1-2"\h\z1 目的 32 適用范圍 33 術(shù)語(yǔ)和定義 34 職責(zé) 35 管理內(nèi)容和方法 35.1顧客財(cái)產(chǎn)的分類識(shí)別 35.2顧客財(cái)產(chǎn)的接收登記和管理 45.3顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和防護(hù) 45.4顧客財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)與清查 55.5顧客財(cái)產(chǎn)的異常處置 55.6記錄的保存 65.7過程方法圖示 76 附錄 77 附表 78 相關(guān)文件 7版本A類別第二層級(jí)頁(yè)碼名稱顧客財(cái)產(chǎn)控制程序編號(hào)NSL/G04.004A-20145.3.3顧客所有的包裝容器類財(cái)產(chǎn)可根據(jù)包裝容器的大小在外箱上應(yīng)印刷顧客名稱、LOGO及編號(hào)等息，保持色澤醒目有效，同時(shí)為便于包裝容器的外部周轉(zhuǎn)、識(shí)別及重復(fù)使用和管理，外箱應(yīng)加注本公司名稱或雙林LOGO。5.3.4顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)卡的制作，若顧客沒有提供或規(guī)定相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)卡的樣式或規(guī)格，則由受益工廠相應(yīng)科室參照股司內(nèi)部《資產(chǎn)編號(hào)管理辦法》制作，標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容可根據(jù)上述條款5.3.2及5.3.3提供的信息做適當(dāng)調(diào)整，確保滿足永久性標(biāo)記及客戶要求。5.3.5對(duì)于在生產(chǎn)中由顧客提供的原材料、半成品調(diào)撥件的標(biāo)識(shí)，工廠物流科可根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)劃分專用客供品區(qū)域進(jìn)行管理使用。5.3.6顧客提供的文件及樣件類均屬顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，使用部門應(yīng)遵守顧客要求，未經(jīng)顧客同意，不得向第三方泄密。5.3.7顧客財(cái)產(chǎn)必須按照顧客要求指定的用途進(jìn)行使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用、借用等處理，5.4顧客財(cái)產(chǎn)的盤點(diǎn)與清查若顧客沒有針對(duì)所屬財(cái)產(chǎn)提供或規(guī)定相應(yīng)的物質(zhì)盤點(diǎn)與清查的方式方法，則由受益工廠依據(jù)內(nèi)部《資產(chǎn)管理制度》規(guī)定的盤點(diǎn)與清查方式方法進(jìn)行管理。5.5顧客財(cái)產(chǎn)的異常處置5.5.1當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下：類別異?，F(xiàn)象處置相關(guān)流程職責(zé)1.1文件類（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）丟失、損壞1)狀態(tài)標(biāo)識(shí)2）向顧客重新申請(qǐng)簽發(fā)《文件控制程序》《外來文件管理辦法》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用（版本更改）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)、2）內(nèi)部申請(qǐng)作廢1.2樣件（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）丟失、損壞1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，隔離，2）向顧客重新申請(qǐng)簽發(fā)《樣品管理流程》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用（過期、已獲得新樣件）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)，隔離2）內(nèi)部申請(qǐng)作廢1.3設(shè)備、工裝模具類a、生產(chǎn)設(shè)備損壞（故障）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因；2）報(bào)告顧客；3）維修申請(qǐng)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2）報(bào)告顧客、重新購(gòu)買或制作b、模具損壞（故障）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因；2）報(bào)告顧客3）維修申請(qǐng)《工裝模具管理程序》生產(chǎn)部門發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）狀態(tài)標(biāo)識(shí)報(bào)告顧客重新申請(qǐng)制作或偏差許可使用等《模具壽命管理流程》c、檢具發(fā)現(xiàn)不適用（檢具備件及裝夾件丟失、磨損）狀態(tài)標(biāo)識(shí)報(bào)告顧客維修制作《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》《檢具管理規(guī)范》質(zhì)量部門d、檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備損壞（故障）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因2）檢測(cè)試驗(yàn)產(chǎn)品的追溯3）報(bào)告顧客《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》質(zhì)量部門發(fā)現(xiàn)不適用（壽命到期）1.4包裝器具類丟失、損壞報(bào)告顧客重新制作《包裝器具管理規(guī)范》物流部門發(fā)現(xiàn)不適用（包裝器具的規(guī)格及結(jié)構(gòu)更改前）報(bào)告顧客報(bào)廢申請(qǐng)1.5材料丟失、發(fā)現(xiàn)不適用（存放期限過長(zhǎng)）1）狀態(tài)標(biāo)識(shí)、分析原因、2）報(bào)告顧客《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》物流部門5.5.2顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)上述異常情況，由各主管部門統(tǒng)一填寫<顧客財(cái)產(chǎn)信息反饋表>，向銷售部客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)人以尋求外部溝通。5.5.2.1若顧客財(cái)產(chǎn)在處置過程中需要工廠內(nèi)部做報(bào)廢處理時(shí)，則由受益工廠相應(yīng)科室依據(jù)股司《資產(chǎn)管理制度》中相關(guān)資產(chǎn)報(bào)廢規(guī)定執(zhí)行。5.5.3當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在使用和管理過程中由于顧客要求需發(fā)生更改時(shí)，開發(fā)部應(yīng)根據(jù)《工程更改控制程序執(zhí)行，并由受益工廠相應(yīng)部門根據(jù)顧客財(cái)產(chǎn)所屬類別及時(shí)更新或更改<顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬>。5.6記錄的保存顧客財(cái)產(chǎn)管理過程中產(chǎn)生的登記、使用、防護(hù)及異常信息反饋情況的處理記錄應(yīng)按《記錄控制程序》控制，必要時(shí)由顧客確認(rèn)后進(jìn)行記錄保存。5.7過程方法圖示W(wǎng)hat/What/資源計(jì)算機(jī)、電話、儲(chǔ)存場(chǎng)地、檢測(cè)工具Indicator/績(jī)效顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬更新及時(shí)率顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)完整率How/方法外來文件控制管理辦法、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序、工裝模具管理程序、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、不合格品控制程序、工程更改控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、工裝模具停用報(bào)廢處理流程、包裝容器管理辦法Who/誰(shuí)營(yíng)銷部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工廠銷售內(nèi)勤、開發(fā)部/科項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人Process/過程(營(yíng)銷中心)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序Input/輸入財(cái)產(chǎn)所有權(quán)屬于顧客的文件、工裝、材料/樣件、包裝容器等顧客要求Output/輸出1、顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬2、顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)附錄無附表附表1<顧客財(cái)產(chǎn)管理臺(tái)賬>附表2<顧客財(cái)產(chǎn)信息反饋表>相關(guān)文件《外來文