質(zhì)量管理手冊范本-軟件測試質(zhì)量管理手冊

質(zhì)量管理手冊范本-軟件測試質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理手冊范本-軟件測試質(zhì)量管理手冊1．質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)組織結(jié)構(gòu)圖任命書管理手冊發(fā)布令關(guān)于設(shè)立質(zhì)管科的決定質(zhì)管科職責(zé)和權(quán)限相關(guān)記錄1.2質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量管理制度部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法崗位職責(zé)不合格品的控制管理辦法相關(guān)記錄a《不合格報告》b《糾正措施處理單》.生產(chǎn)資源提供生產(chǎn)場所企業(yè)區(qū)位圖生產(chǎn)布局平面示意圖防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度相關(guān)記錄《衛(wèi)生檢查表》生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度管道、設(shè)備清洗消毒管理制度設(shè)備和容器清潔控制程序相關(guān)記錄a《設(shè)施設(shè)備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄》人員要求崗位人員任職要求人員健康衛(wèi)生控制管理制度相關(guān)記錄a《員工登記表》b《人員培訓(xùn)記錄》.技術(shù)文件管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)記錄a《標(biāo)準(zhǔn)清單》工藝文件工藝流程圖工藝作業(yè)指導(dǎo)書文件管理技術(shù)性文件管理制度相關(guān)記錄a《文件清單》b《文件借閱、發(fā)放、回收記錄》c《記錄清單》.采購質(zhì)量控制采購制度采購管理制度采購文件采購原材料的管理辦法采購合同食品添加劑的使用規(guī)定相關(guān)記錄a《合格供方名錄》b《采購計劃》c《采購清單》采購驗(yàn)證相關(guān)記錄a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》b《原輔材料驗(yàn)證記錄》c《原輔材料不合格處理單》d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表》e《包裝物驗(yàn)證記錄》j《添加劑的驗(yàn)證記錄》.過程質(zhì)量管理過程管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法相關(guān)記錄a《過程記錄》質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序相關(guān)記錄a《關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表》b《關(guān)鍵工序質(zhì)量檢查表》產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法防止產(chǎn)品污染控制管理辦法成品儲藏運(yùn)輸衛(wèi)生管理制度.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備相關(guān)記錄a《檢驗(yàn)設(shè)備清單》b《檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄》c《校驗(yàn)記錄》檢驗(yàn)管理

檢驗(yàn)員任職資格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度檢測設(shè)備管理制度相關(guān)記錄過程檢驗(yàn)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度計量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識、使用管理辦法相關(guān)記錄a《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》6.4出廠檢驗(yàn)相關(guān)記錄a《出廠檢驗(yàn)記錄匯總表》b《出廠檢驗(yàn)報告》c《不合格的處理記錄》組織結(jié)構(gòu)圖1．質(zhì)量管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖2．質(zhì)量標(biāo)a.產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)受檢率100%????b.出廠產(chǎn)品合格率100%????c.顧客滿意率95以上%3．質(zhì)量目標(biāo)的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；b外來文件受控有效率100%；3．2供銷科：a主要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋處理率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率小于1%；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)管科：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%；1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范圍，做好質(zhì)量管理工作。2．操作人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責(zé)任人認(rèn)真嚴(yán)肅處理。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當(dāng)事人—元。5.產(chǎn)品由質(zhì)管科化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項檢驗(yàn)制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)弓I起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責(zé)任人?元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)管科、生產(chǎn)科（車間）研究處理意見和辦法。8．計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法.辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案,作好相關(guān)登記記錄。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況，隨時作好變更登記。3）守財務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。.生產(chǎn)科（車間）職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。.銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進(jìn)，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。3）立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進(jìn)合同。4）選擇新供貨商時，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5）按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)管科門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢驗(yàn)，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。6）隨時收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)科（車間）門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運(yùn)輸工具。保證按訂貨合同，準(zhǔn)確及時履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。11）負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。12）負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方案進(jìn)行評審，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的問題，提出改進(jìn)的合理性建議和意見。14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。16）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。.質(zhì)管科職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。10）對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。11）有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。崗位職責(zé)總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，批準(zhǔn)、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的各種資源。5）建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強(qiáng)員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和向心力。崗位要求1）具有高中以上學(xué)歷，身體健康，年齡30周歲以上，從事管理工作五年以上；具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；.銷售科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）時注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達(dá)的指令，貫徹落實(shí)公司政策，做好上傳下達(dá)，完成上級交代的任務(wù)。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標(biāo)任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。3）牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為一個生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達(dá)的各項任務(wù)。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻(xiàn)。6）按時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1）具有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3）熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；4）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。5）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。.生產(chǎn)科（車間）科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。4）加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。崗位要求1）具有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力；從事本工作三年以上；2）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。3）熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識4）遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。.質(zhì)管科科長崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位要求1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年齡25周歲以上，從事本工作五年以上；2）人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不斷學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。4）有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；善于處理行政日常事務(wù)；.采購員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）隨時以企業(yè)利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成采購任務(wù)。2）采購物品時，實(shí)行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4）采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能進(jìn)行采購。5）隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進(jìn)物品的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）了解企業(yè)所進(jìn)物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。7）自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則處理辦法處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。.計量員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。2）上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。3）計量必須準(zhǔn)確，計量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共.庫管員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。2）堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。6）庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。7）隨時提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報表，并確保準(zhǔn)確無誤。8）自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施處理辦法處理。崗位要求1）具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力；3）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位要求崗位職責(zé)質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗(yàn)，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。1）負(fù)責(zé)對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準(zhǔn)確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗(yàn)操作程序，了解和掌握各種化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對人體有害物品管理。5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報告，作好化驗(yàn)記錄。6）遵守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。7）認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則辦法處理。崗位要求1）具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2）具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個人與公司榮辱與共；3）具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢驗(yàn)員證書不合格的控制管理辦法一、不合格品的控制管理辦法.合格品的標(biāo)識和記錄在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。.合格品的隔離對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)存放。.合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)管科確定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)科（車間）對實(shí)話結(jié)果驗(yàn)證，并做好記錄。.合格品處置方式．1購進(jìn)的原料一般采取拒收或退貨。．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進(jìn)行分析，開據(jù)不合格處理單處理后填寫《糾正措施處理單》。二、工作不合格控制管理辦法：工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理辦法如下:1．依據(jù)不合格控制標(biāo)準(zhǔn)，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不合格控制工作進(jìn)行定期檢查與考核；2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核辦法》；3．當(dāng)出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行批評教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評教育或進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報告編號：檢查部門負(fù)責(zé)人檢查時間檢查人不合格事實(shí)：檢驗(yàn)員：日期：不合格原因：負(fù)責(zé)人：日期：

存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：日期：

2．生產(chǎn)資源提供2．生產(chǎn)資源提供2．1生產(chǎn)場所廠區(qū)布局圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）生產(chǎn)車間布局平面示意圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法1.為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計并評價。辦公室負(fù)責(zé)定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計并評價。4.程序在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。預(yù)防措施日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù)生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補(bǔ)。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。生產(chǎn)車間做好防鼠工作,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。廢棄物遠(yuǎn)離車間，集中堆放,當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放。車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。在衛(wèi)生檢查時，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄?？刂拼胧┮勒占竟?jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設(shè)施。在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護(hù)廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)飼養(yǎng)家畜及寵物。在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)，見《滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖》。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在《防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄》中。車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。在車間入口處安裝防鼠板。每月隊滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計并評價記錄，商討原因以修訂計劃或更改手段生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度.生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡3—5分鐘方可進(jìn)行操作。.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2．2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0適用范圍適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責(zé)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人a）負(fù)責(zé)編制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計劃。b）監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。c）負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計劃。生產(chǎn)車間a）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；b）維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。工作程序使用部門制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計劃：a）操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。b）操作者應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)科（車間）應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)科（車間）門考核合格后方能上崗.各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。各部提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)科（車間）建檔，報辦公室備案.生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)科（車間）提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級C.設(shè)備接收日期和投入使用日期6目前放置的地點(diǎn)E.接收時狀態(tài)（新舊或改裝過）G.檢定或自校記錄H.維護(hù)的詳細(xì)情況或注意事項I.損壞.故障或修理的記錄管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1.目的規(guī)范清洗消毒的管理2.適用范圍管道、設(shè)備清洗消毒。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對管道、設(shè)備的清洗消毒。4.程序人員衛(wèi)生凡是進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。設(shè)施及環(huán)境地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。過水池、洗手池。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。管道：每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護(hù)。設(shè)備和容器清潔控制程序1.保持食品接觸面的清潔度，防止污染食品。2.適用范圍與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。3.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。4.程序工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須考慮易清洗的因素。一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。產(chǎn)品接觸物要定時進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號:序本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期驗(yàn)收人使用部門放置地點(diǎn)現(xiàn)行狀態(tài)人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。2.適用范圍生產(chǎn)科（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序員工健康由辦公室對每個員工建立一份健康檔生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。對新入廠的員工進(jìn)行培訓(xùn)，要特別強(qiáng)調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在《每日衛(wèi)生檢查記錄》中。個人衛(wèi)生狀況由辦公室按照培訓(xùn)計劃對員工進(jìn)行個人衛(wèi)生和食品安全的教育培訓(xùn)，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要記錄。工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。工作期間嚴(yán)禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi)生間使用制度。3．技術(shù)文件管理3．1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)清單編號：序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號記錄人備注1預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB7718-200

42食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-19963生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-19854《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》國家質(zhì)檢總局局長令第75號5凈含量檢定方法JJF1070-20056與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)7使用的原輔材料標(biāo)準(zhǔn)—3．2工藝文件工藝流程圖（詳見公示的相應(yīng)食品示例圖）3．3文件管理工藝作業(yè)指導(dǎo)書3．3文件管理技術(shù)性文件管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝．技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下：.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)科（車間）組織編制。.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文件進(jìn)行評審，以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。.對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布。.外來文件如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評審后方可采用或執(zhí)行。.所有技術(shù)文件（包括引進(jìn)的外來文件，由生產(chǎn)科（車間）按照〈文件控制程序＞實(shí)施標(biāo)識.發(fā)放管理。.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進(jìn)行一次評審，以確保技術(shù)文件與實(shí)際工作的符合性。.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。.技術(shù)文件有較大改動時，由生產(chǎn)科（車間）統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)科（車間）按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊情況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé).廠長：年月日文件清單編號： 審核： 填表人： 時間：序文件名稱編號版本備注

、發(fā)放 文件借閱回收］，己錄

序號名 稱使用部門保存期（年）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)宣貫記錄力公室3質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動記錄力公室316文件清單力公室長期17文件借閱、發(fā)放、回收記錄力公室長期12員工登記表力公室513人員培訓(xùn)記錄力公室526衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)科（車間）31不合格品處理記錄質(zhì)管科32糾正措施處理單質(zhì)管科33設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)科（車間）34設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄生產(chǎn)科（車間）長期5設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計劃生產(chǎn)科（車間）36設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)記錄生產(chǎn)科（車間）322原輔材料不合格處理單質(zhì)管科323原輔材料驗(yàn)證記錄質(zhì)管科332原輔材料入庫記錄質(zhì)管科319合格供方名錄供銷科長期20采購計劃供銷科321采購清單供銷科333添加劑的領(lǐng)用記錄質(zhì)管科長期消毒劑使用記錄質(zhì)管科39檢驗(yàn)設(shè)備清單質(zhì)管科310檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)記錄質(zhì)管科311設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計劃及記錄質(zhì)管科315企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的清單辦公室324關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)科（車間）325關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄生產(chǎn)科（車間）327*檢驗(yàn)項目計劃表質(zhì)管科331半成品檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)科（車間）3檢驗(yàn)原始記錄質(zhì)管科長期出廠檢驗(yàn)報告質(zhì)管科長期34產(chǎn)品出、入庫記錄供銷科3記錄人: 時間:4．采購質(zhì)量控制4．1采購制度采購管理制度1.目的為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。.職責(zé)供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的要求,負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備采購進(jìn)行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。供銷科負(fù)責(zé)對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。采購人員負(fù)責(zé)將公司的要求通報供方和外包方。.工作內(nèi)容采購物質(zhì)類別（1）A類：原料、輔料。 （2）b類：包裝袋。（3）C類：設(shè)備。對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則：a有足夠的質(zhì)量保證能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。c價格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。（2）供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價，合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，納入公司合格供方名錄，作為選用.采購的依據(jù).（3）供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。采購文件（1）采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。（2）采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。（3）采購文件的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)

理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（4）采購人員按采購計劃實(shí)施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)科（車間），確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。（2）采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。（3）質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文件4．2采購文件采購原材料的管理辦法.原料選購銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。.原料驗(yàn)收采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)不得投入生產(chǎn)。要加強(qiáng)食品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。倉庫保管員憑檢驗(yàn)報告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進(jìn)倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。原料進(jìn)廠檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。食品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴(yán)格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。2.職責(zé)：2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價；2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。3、工作程序生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定并批準(zhǔn)，食品添加劑的技術(shù)要求。供銷部負(fù)責(zé)人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對食品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。配料人員對生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方要求計量配料，并作好《食品添加劑使用登記記錄》操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的

均勻性。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實(shí)施監(jiān)督。4、食品添加劑使用要求表序號添加劑名稱GB2760要求配方要求供應(yīng)廠家合格供方名錄采購計劃編號：序號采購物品名稱型號計戈U實(shí)購計劃到實(shí)際到備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期:采購清單原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表型號規(guī)格產(chǎn)品名稱供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報告驗(yàn)證項目1標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（） 不合格（）檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置：退貨（） 讓步接收（） 報廢（ ）批準(zhǔn)： 日期：編號不合格品名稱不合格品名稱型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量序號:產(chǎn)品型號供應(yīng)生產(chǎn)進(jìn)貨進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)證驗(yàn)證名稱規(guī)格單位日期數(shù)量數(shù)量方式結(jié)果

注：驗(yàn)證方式：1.觀察；.測試；.工藝驗(yàn)證；.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報告 「——?、[一].dLZ_■、-1【,一^-P^,tT人、~~、—t t 包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證記錄序號:編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報告驗(yàn)證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否

驗(yàn)證結(jié)論：合格（） 不合格（）檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置:退貨（）報廢（ ）批準(zhǔn)： 日期: 添加劑的驗(yàn)證記錄 編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢驗(yàn)報告驗(yàn)證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格（）不合格（）檢驗(yàn)員：日期：不合格品處置：退貨（）返工（）報廢（ ）批準(zhǔn)：日期：5．過程質(zhì)量管理5．1過程質(zhì)量管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法1、目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準(zhǔn)，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。2、適用范圍適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)科（車間）是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、質(zhì)管科負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5、各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。4．2．2、質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗(yàn)及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。4．3設(shè)備的控制.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)設(shè)備，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護(hù)使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗(yàn)部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制.1生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《食品衛(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)管科負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。關(guān)鍵/特殊工序生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：a.事關(guān)鍵/特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)關(guān)鍵/特殊工序要求，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；c.質(zhì)管科對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。考核辦法生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百分點(diǎn)獎勵當(dāng)月獎金總額的20%，連續(xù)一個季度達(dá)到100%獎勵季度獎金總額50%。生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點(diǎn)扣罰當(dāng)月全額獎金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo)10%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎金額的50%。生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標(biāo)50%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎金。對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10%獎勵本人。半成品檢驗(yàn)記錄編號序號半成品名稱代號檢驗(yàn)要求責(zé)任人檢查時間檢查項目檢查結(jié)果備注5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn).目的更有效地預(yù)防監(jiān)控，使食品危害消除或降低到可接受的水平。.適用范圍適用于食品千萬顯著危害的一個點(diǎn)、一個步驟或過程的確定。.職責(zé)生產(chǎn)科(車間)負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。.程序關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)食品安全危害能被控制的,能預(yù)防的\消除或降低到可接受水平的一個點(diǎn)、步驟或過程。當(dāng)危害能被控制和預(yù)防時,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。能將危害消除的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。能將危害降低到可接受水平的點(diǎn)可以確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)控制點(diǎn)（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。多種關(guān)鍵控制點(diǎn)和危害一個關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來控制一種危害。生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點(diǎn)的特殊性在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同，這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。確定CCP的方法可以用“CCP判斷樹表”來確定?？梢杂梦：Πl(fā)生的可能性及嚴(yán)重性來確定。如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點(diǎn)來控制。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序目的跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)對CCP進(jìn)行監(jiān)控程序精確的監(jiān)控說明一個CCP什么時候失控，當(dāng)一個關(guān)鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍。可以通過查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來確定。監(jiān)控計劃監(jiān)控計劃包括四個部分:（1）監(jiān)控對象:通過觀察和測量來評估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測量（數(shù)量的關(guān)鍵限值）或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。（4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動。監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在所有情況下，檢查必須及時進(jìn)行以確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。監(jiān)控人員實(shí)施一個HACCP計劃時，明確監(jiān)控責(zé)任是一個人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。（2）生產(chǎn)工人。（3）監(jiān)督員。（4）維修人員。（5）質(zhì)檢員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（3）能及時地進(jìn)行監(jiān)控活動。（4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。（5）隨時報告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時采取糾偏活動。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時報告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表編號:

關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄表編號:時間隨工號或批號檢查內(nèi)容及檢查結(jié)果※被檢查責(zé)任人檢查人不符合報告單序號備注不符合摘要12345678檢查結(jié)果：X---不符合N---符合5．3產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理辦法.目的對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。.職責(zé)生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。生產(chǎn)科（車間）負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。生產(chǎn)科（車間）和銷售部組織食品的交付管理。.內(nèi)容產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)識。產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。倉庫負(fù)責(zé)對食品貯存管理。對驗(yàn)收入庫的物質(zhì)要分類擺放，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。對未出庫的食品要做好防護(hù)和標(biāo)識。倉庫物質(zhì)應(yīng)堆放整齊，標(biāo)識清晰，存取方便。特別要做好食品的防潮、防蟲、防鼠等防范工作。防止產(chǎn)品污染控制管理辦法1.保證食品、食品包裝及食品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。2.適用范圍生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。4.程序加工場所設(shè)施墻壁、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。天花板須采用無毒、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。車間各人口、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。倒料區(qū)的照明設(shè)施裝有燈罩，生產(chǎn)用溫度計一般為金屬溫度計，原則上不用玻璃溫度計，如用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時造成玻璃碎片的污染。排水溝設(shè)有明溝和暗溝兩種。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅固耐用、不易生銹的材料。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。車間內(nèi)設(shè)有控制通風(fēng)設(shè)施，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。車間生產(chǎn)時，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。預(yù)防？？？成品儲藏運(yùn)輸管理制度經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)輸時，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6．1檢驗(yàn)設(shè)備檢測設(shè)備清單編號：序設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢驗(yàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄編號:編號:檢驗(yàn)員的任職資格.能勝任檢驗(yàn)工作；.具有較強(qiáng)的責(zé)任感和質(zhì)量意識；.具有較好的書面及口頭表達(dá)能力，以及與人溝通、交流能力4．經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢驗(yàn)員證書。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度.購進(jìn)原料的檢驗(yàn)（驗(yàn)證）凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方和辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)管科，確認(rèn)無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按《原料進(jìn)購、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行，并做好原始記錄工作。檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。.過程檢驗(yàn)每道工序完成后，由檢驗(yàn)員在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。.成品檢驗(yàn)每批加工后的食品，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。填寫《出廠檢驗(yàn)報告單》，由質(zhì)管科保存。檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。保留所有得原始記錄，歸檔存查。檢驗(yàn)員必須對儲存得成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個月得食品，應(yīng)定期檢測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。對發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時通知質(zhì)管不和生產(chǎn)科（車間）制定應(yīng)變措施。檢測設(shè)備管理制度1.目的對檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。2.范圍適用與本公司檢測設(shè)備的控制（分析天平、分光光度計、電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱、酸度計、旋光儀等）3.職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理。各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢測設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。4.內(nèi)容使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求及安全衛(wèi)生要求選用配備相適應(yīng)的檢測設(shè)備，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)管科應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。檢測設(shè)備的購置根據(jù)生產(chǎn)工藝配備要求、產(chǎn)品質(zhì)量測量要求和安全衛(wèi)生監(jiān)測要求，使用部門提出購置檢測設(shè)備的計劃。購置計劃報請上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。檢測設(shè)備的驗(yàn)收質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、人員對購置的裝置進(jìn)行驗(yàn)收。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。驗(yàn)收不合格的檢測設(shè)備，由購置部門負(fù)責(zé)退換。驗(yàn)收過程應(yīng)包括對檢測設(shè)備的檢定或確認(rèn)，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)管科送法定得計量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制定企業(yè)的自校準(zhǔn)方法，對裝置進(jìn)行自檢，合格后出具認(rèn)可報告，貼上準(zhǔn)用證使用。驗(yàn)收合格的檢測設(shè)備由質(zhì)管科納入統(tǒng)一管理，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。并在裝置上作好標(biāo)識標(biāo)記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、本公司編號檢定或校準(zhǔn)時間等。檢測設(shè)備的使用和維護(hù)質(zhì)管科應(yīng)制定檢測設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。重要的檢測設(shè)備應(yīng)由專人使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)程操作和使用。檢測設(shè)備在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。檢測設(shè)備的管理質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的使用并作好記錄，編制《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》，并注明裝置的名稱、型號、編號、檢定周期、使用地點(diǎn)等。質(zhì)管科負(fù)責(zé)編定《校驗(yàn)記錄表》，并按計劃將檢測裝置送法定計量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。保存好各種資料和記錄，包括檢定的合