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精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購程序規(guī)定表年月日制訂采購項目請購核準(zhǔn)程序詢價規(guī)定驗收過程付款程序計劃采購的材料生產(chǎn)管理科廠長總經(jīng)理請購核準(zhǔn)核準(zhǔn)合約議價方式購買點收試用檢驗采購經(jīng)理總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)核準(zhǔn)記帳一般材料采購?fù)闲缕吩儍r三家以上同上倉庫廠長總經(jīng)理會計發(fā)票核準(zhǔn)核準(zhǔn)記帳

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)品訂購單訂單號碼：廠商名稱：訂購日期：年月日材料編號品名規(guī)范圖號或樣品單位數(shù)量單價總價*1、請于年月日前一批/分批交清，交貨地點：，賣方必須嚴(yán)守交貨日期，逾期交貨每逾天罰訂貨總價%或得由本公司逕將訂貨部份或全部取消。2、所供貨品賣方需提供%備品，不良品并得交換。3、如因交貨誤期，規(guī)格不符，品質(zhì)不良而造成本公司損失，賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，貨品雖經(jīng)本公司驗收，如因品質(zhì)不良而致使本公司產(chǎn)品遭客戶退貨或索賠時賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。所訂貨品其所用原料若為國外進(jìn)口，則賣方需提供退稅同意書，以供本公司申請外銷品沖退稅款，否則賣方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。廠商簽收后存本公司采購部一聯(lián)，交貨時請在送貨單注明訂單號碼及材料編號名稱，送倉庫驗收。請照訂購數(shù)量交貨，量多不可超過

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