博樂老年公寓可行性研究報告

PAGE50博樂市XX老年公寓建設(shè)項目可行性研究報告（代項目建議書）第一章總論1.1項目概況1.2編制依據(jù)1.3項目法人概況1.4研究范圍第二章項目背景及項目建設(shè)的必要性2.1項目背景2.2項目概要2.3項目建設(shè)的必要性2.4結(jié)論第三章老齡產(chǎn)業(yè)和項目建設(shè)規(guī)模分析3.1中國老齡化現(xiàn)狀及政策分析3.2博樂市老齡現(xiàn)狀及數(shù)據(jù)分析3.3當(dāng)?shù)卣咧С旨按胧?.4發(fā)展情況3.4.1指導(dǎo)思想3.4.2發(fā)展思路3.4.3發(fā)展目標(biāo)3.5項目選址分析3.6項目建設(shè)規(guī)模第四章項目建設(shè)條件4.1地理位置與自然條件4.1.1地理位置4.1.2自然概況4.2歷史沿革4.3社會經(jīng)濟(jì)狀況4.4項目建設(shè)配套條件4.4.1物資供應(yīng)及技術(shù)保障4.4.2建設(shè)場地地質(zhì)情況4.4.3基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀4.4.4綜合評價4.5政策支持第五章項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想和目標(biāo)5.1.1指導(dǎo)思想5.1.2建設(shè)原則5.1.3建設(shè)目標(biāo)5.2項目建設(shè)方案5.2.1設(shè)計依據(jù)5.2.2設(shè)計說明5.2.3設(shè)計要求第六章環(huán)境保護(hù)措施6.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀6.2環(huán)境影響分析6.3環(huán)境保護(hù)原則6.4執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)6.5措施6.5.1環(huán)境保護(hù)措施6.5.2項目運營期環(huán)境保護(hù)措施6.6環(huán)境影響評價結(jié)論第七章節(jié)能、節(jié)水措施7.1節(jié)能7.1.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.1.2節(jié)能措施7.2節(jié)水7.2.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.2.2節(jié)水措施7.3節(jié)能、節(jié)水管理第八章項目管理和實施進(jìn)度安排8.1組織機構(gòu)8.2機構(gòu)職責(zé)8.3人員配置8.4勞動安全8.5招標(biāo)方案8.5.1方案編制依據(jù)8.5.2評標(biāo)原則8.5.3招標(biāo)范圍8.5.4招標(biāo)方案8.6管理工作流程8.7項目運營期管理8.8項目實施進(jìn)度安排第九章項目資金籌措與管理9.1項目投資估算9.1.1建設(shè)投資估算9.1.2投資估算9.2項目資金籌措9.3資金管理第十章效益評價10.1財務(wù)評價依據(jù)10.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取10.2.1財務(wù)價格10.2.2計算期與運營負(fù)荷10.2.3財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定10.2.4其它計算參數(shù)10.3利潤分析10.4國民經(jīng)濟(jì)分析10.5盈虧平衡分析10.6財務(wù)評價結(jié)論10.7社會效益10.8生態(tài)效益分析第十一章結(jié)論與建議11.1結(jié)論11.2建議第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：博樂市XX老年公寓建設(shè)項目1.1.2項目承辦單位：法人代表：1.1.3項目主管單位：1.1.4建設(shè)地點：1.1.5建設(shè)內(nèi)容：老年公寓（醫(yī)療保健中心、活動中心、公寓等配套設(shè)施）1.1.6建設(shè)總投資：萬元1.1.7建設(shè)期限：年月-年月1.2編制依據(jù)1.2.1相關(guān)批復(fù)資料及文件《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》；《農(nóng)村敬老院管理暫行辦法》；《老年權(quán)益保障法》；《工程建筑設(shè)計規(guī)范》；《老年人建筑設(shè)計規(guī)范》；《無障礙設(shè)施設(shè)計規(guī)范》國家與地方政府公布的有關(guān)法規(guī)、條例等；博州州委、政府、博樂市委、政府及相關(guān)專家、領(lǐng)導(dǎo)對項目的要求與構(gòu)想。1.3項目法人概況（加入貴企業(yè)簡介）1.4研究范圍通過對項目建設(shè)背景必要性的分析論證，結(jié)合博州人口老齡化的實際現(xiàn)狀及市場需求，擬定項目的建設(shè)方案和建設(shè)規(guī)模；確定項目投資及資金籌措方案；同時對項目實施的外部條件、環(huán)境保護(hù)、項目組織管理、實施進(jìn)度、招標(biāo)采購等方面進(jìn)行研究。第二章項目背景及項目建設(shè)的必要性2.1項目背景人口老齡化是人類面對21世紀(jì)的挑戰(zhàn)。目前，我國60歲以上的老人已達(dá)到1.4億，超過總?cè)丝诘?0%，人口年齡結(jié)構(gòu)已進(jìn)入老年型階段。今后一個時期，我國老年人口還將以較快速度增長，到2015年60歲以上人口將超過2億，約占總?cè)藬?shù)的14%。隨著人口老齡化、家庭小型化進(jìn)程的加快，家庭養(yǎng)老功能在逐步弱化，“空巢老人”、高齡和生活不能自理的老人不斷增多，對社會福利的需求日益加大。全面推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)，是破解我國日趨尖銳的養(yǎng)老服務(wù)難題，切實提高廣大老年人生命、生活質(zhì)量的重要出路；是弘揚中華民族尊老敬老優(yōu)良傳統(tǒng)，尊重老年人情感和心理需求的人性化選擇；是促進(jìn)家庭和諧、社區(qū)和諧和代際和諧，推動社會主義和諧社會建設(shè)的重要舉措；也是加快發(fā)展服務(wù)業(yè)，擴大就業(yè)渠道和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的重要途徑。博樂市位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，艾比湖西，天山西段北麓，準(zhǔn)噶爾盆地西南部。東部和東北部臨精河縣、托里縣，西瀕溫泉縣，南濱尼勒克縣、霍城縣，北以阿拉套山分水嶺為界與哈薩克斯坦共和國接壤，邊境線長150公里。市區(qū)距烏魯木齊市公路里程524公里。全市總面積7956平方公里，轄三鎮(zhèn)兩鄉(xiāng)兩個國營牧場和四個街道，有蒙、漢、維、哈等31個民族，總?cè)丝?5.77萬人（2008年），地方人口15.9萬人，城市人口10.12萬人，少數(shù)民族人口6.2萬人。是博爾塔拉蒙古自治州首府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師師部所在地，根據(jù)在博樂市居民調(diào)查顯示，目前有大約35%的家庭要贍養(yǎng)4位老人，49%的家庭要贍養(yǎng)2-3位老人；而當(dāng)前博樂市各類老年社會福利機構(gòu)只有張養(yǎng)老床位，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需要。為此建設(shè)一處集醫(yī)療保健、老年活動、住宿療養(yǎng)等功能齊全的老年公寓，是解決目前關(guān)于老年人的養(yǎng)老、安居日益形成的重要社會問題。2.2項目概要擬在博樂市位置建設(shè)一處布局合理、功能齊備、生態(tài)舒適、環(huán)境優(yōu)美的集老年頤養(yǎng)、健身、休閑、娛樂、醫(yī)療為一體的高品質(zhì)養(yǎng)老院。項目規(guī)劃占地面積15.16ha，建筑面積848989㎡，綠化面積76890㎡，水體面積4280㎡2.3項目建設(shè)的必要性充分結(jié)合學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，以構(gòu)建和諧社會為目標(biāo)，根據(jù)博樂市老齡工作報告的需求盡快解決目前博樂市養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)缺乏、布局不合理、功能設(shè)施不健的現(xiàn)狀已成為一種迫切的需求。為此通過政策支持，充分發(fā)揮民營企業(yè)經(jīng)濟(jì)帶動作用，修建一處功能齊備的高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老院對黨的十七大報告中提出的“加快推進(jìn)以改善民生為重點的社會建設(shè)，老有所養(yǎng)是改善民生的重要內(nèi)容”是非常必要的。2.4結(jié)論按照國家及自治區(qū)相關(guān)文件精神，制定有關(guān)規(guī)劃和建設(shè)計劃，積極落實新建項目的基本建設(shè)配套資金，爭取各級財政的投資補助及政策扶持，推動博樂市XX老年公寓項目建設(shè)。項目的實施有利于構(gòu)建和諧社會，體現(xiàn)中央制定的“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的養(yǎng)老原則，社會效益顯著。第三章老齡產(chǎn)業(yè)和項目建設(shè)規(guī)模分析3.1中國老齡化現(xiàn)狀及政策分析據(jù)統(tǒng)計，目前我國60歲以上的人口達(dá)到1.44億，占總?cè)丝诘?1%，在今后較長一段時期內(nèi)，老齡人口的比例將以年均3.2%的速度增長，從2001年到2020年這一時期，平均每年將有596萬人進(jìn)入老齡，大約在21世紀(jì)40年代，人口老齡化程度達(dá)到頂峰；2030年前后，我國60歲以上的老齡人口預(yù)計將增至4億左右，相當(dāng)于現(xiàn)在歐盟15國的人口總和；到2050年，我國60歲和65歲以上的老齡人口總數(shù)將分別達(dá)到4.5億和3.35億，這意味著每3個人中就有1個老人。據(jù)人口專家預(yù)測，未來10年，包括獨生子女與獨生子女、獨生子女與非獨生子女組成的獨生父母家庭（即421家庭）在我國至少會達(dá)到上千萬個。隨著老齡化社會的來臨，老年人口已經(jīng)成為一個有其特殊需求的龐大群體，人口老齡化壓力將開始顯現(xiàn)并不斷加重。人口總量過多、人口素質(zhì)問題和老齡化的多重壓力將給經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會保障帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。從我國的實際國情出發(fā)，如何解決老年人的養(yǎng)老問題，成為社會各界廣泛關(guān)注的問題，各級政府更是極為重視此問題。在這種情況下，各級政府都出臺了相關(guān)優(yōu)惠政策并都鼓勵企事業(yè)單位、社會團(tuán)體、其它組織和個人興辦養(yǎng)老福利機構(gòu)，鼓勵各類社會資本進(jìn)入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)，并出臺了相關(guān)政策。在財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于對老年服務(wù)機構(gòu)有關(guān)稅收政策問題的通知》（

財稅[2000]97號）中，提出“對政府部門和企事業(yè)單位、社會團(tuán)體以及個人等社會力量投資興辦的福利性、非營利性的老年服務(wù)機構(gòu)，暫免征收企業(yè)所得稅，以及老年服務(wù)機構(gòu)自用房產(chǎn)、土地、車船的房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船使用稅”。3.2博樂市老齡現(xiàn)狀及數(shù)據(jù)分析截止2010年底，博樂市總?cè)丝跀?shù)位萬人，而60歲以上老年人口達(dá)萬人，占全市總?cè)丝诘?；根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計“十二五”期間全市65歲及以上的人口數(shù)占總?cè)丝诒壤龑⒊^%。而博樂市目前只有家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)，床位張，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到老齡人口數(shù)的‰，為此急需大力發(fā)展老年福利服務(wù)，整合資源、擴大規(guī)模，完善服務(wù)功能，提高生活質(zhì)量，形成以家庭為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為骨干、多種形式相結(jié)合的老年福利服務(wù)體系，基本滿足老年人的養(yǎng)老需求，保障其合法權(quán)益。解決目前博樂市嚴(yán)重缺乏的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)。3.3當(dāng)?shù)卣咧С旨按胧┚筒┲菽壳懊裾A(chǔ)設(shè)施滯后，福利院、敬老院、光榮院等服務(wù)設(shè)施、設(shè)備不能滿足民政對象的基本需求現(xiàn)象，通過提高民政事業(yè)費在自治州財政預(yù)算中的比例及積極爭取上級資金支持力度，為民政事業(yè)發(fā)展提供經(jīng)費保障，加快民政事業(yè)的發(fā)展。博州“十一五”規(guī)劃明確提出了關(guān)于加快加快綜合性社會福利院、老年福利院、農(nóng)村敬老院等民政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，加大對現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造力度，提高對各類民政對象的保障和服務(wù)能力。同時鼓勵和支持民間資本依法進(jìn)入社會福利和社會服務(wù)領(lǐng)域，募集社會資金，完善社會互助的動員機制。博樂市始終大力推進(jìn)了社會福利社會化，強化了社會事務(wù)管理。加強了社會福利企業(yè)的管理和服務(wù)，初步形成了以供養(yǎng)機構(gòu)為載體，以老年人為重點的社會福利服務(wù)體系。為全面推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)工作，提高老年人生命生活質(zhì)量，是博樂市委、政府保障構(gòu)建和諧社會全面協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措，市委、政府始終把民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為一項重要的任務(wù)，給予高度關(guān)注和支持，多次召開辦公會，協(xié)調(diào)解決實際存在的問題，研究部署各階段工作，并從財政拿出充分的建設(shè)資金投入民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為博樂市民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的順利實施提供了有效保證。3.4發(fā)展情況3.4.1指導(dǎo)思想按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，在保護(hù)好整合資源、擴大規(guī)模和完善功能的前提下，以供養(yǎng)機構(gòu)為載體，以老年人為重點，合理拓展社會福利體系。通過深度挖掘其服務(wù)內(nèi)涵，完善相關(guān)設(shè)施，創(chuàng)新養(yǎng)老敬老產(chǎn)業(yè)，提升博樂市XX老年公寓的整體品質(zhì)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。3.4.2發(fā)展思路在博樂市現(xiàn)有社會福利體系發(fā)展基礎(chǔ)上，根據(jù)市場需求及企業(yè)自身的發(fā)展變化趨勢，準(zhǔn)確定位老年公寓形象，合理劃分功能，科學(xué)布局，完善老年公寓基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施，設(shè)計功能齊備、生態(tài)舒適、環(huán)境優(yōu)美養(yǎng)老服務(wù)項目，創(chuàng)新經(jīng)營管理體制，實現(xiàn)博樂市社會福利體系快速健康發(fā)展。3.4.3發(fā)展目標(biāo)為貫徹落實全國老齡委辦公室、發(fā)展改革委、教育部、民政部、勞動保障部、財政部、建設(shè)部、衛(wèi)生部、人口計生委、稅務(wù)總局聯(lián)合頒布《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》的任務(wù)目標(biāo)，博樂市XX老年公寓將充分利用現(xiàn)有地形地貌，合理安排用地、組織空間，在滿足各項功能的前提下，使建筑、景觀與自然環(huán)境形成完美的和諧，建成布局合理、功能齊備、生態(tài)舒適、環(huán)境優(yōu)美的集老年人頤養(yǎng)、健身、休閑、娛樂、醫(yī)療為一體的高品質(zhì)養(yǎng)老院，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效益的全面和可持續(xù)發(fā)展。3.5項目選址分析依照老年人的特點和需求，適宜選擇在不遠(yuǎn)離社會，不遠(yuǎn)離家庭和親友，空氣新鮮，交通方便，市政設(shè)施完善，有綠化帶、公園等環(huán)境優(yōu)美的地方。占地面積不小于15ha。3.6項目建設(shè)規(guī)模博樂市XX老年公寓布局合理、功能齊備、生態(tài)舒適、環(huán)境優(yōu)美的集老年頤養(yǎng)、健身、休閑、娛樂、醫(yī)療為一體的高品質(zhì)養(yǎng)老院。項目規(guī)劃占地面積15.16ha，建筑面積848989㎡，綠化面積76890㎡，水體面積4280㎡。從住區(qū)規(guī)劃、設(shè)計到配套建筑與設(shè)施方面要符合老年人的特點和需求。老年公寓為低層和小院落平房建筑，住房面積以合室、一室、二室小套房為主。有完備的配套設(shè)施和服務(wù)，如醫(yī)院、健身娛樂、文化教育、圖書資料、購物中心、交流活動、家政服務(wù)等。第四章項目建設(shè)條件4.1地理位置與自然條件4.1.1地理位置4.1.2自然概況地形地貌水文地質(zhì)氣候水資源風(fēng)力4.2歷史沿革博樂市歷史悠久，山水雄奇，早在公元658年，唐代中央政權(quán)就在博樂設(shè)置了雙河都督府，與中原一直保持著密切的聯(lián)系，是"絲綢之路"北道通往中亞和歐洲的重鎮(zhèn)之一?？h名源于博爾塔拉河名。博爾塔拉，為蒙古語，意為“銀色的草原”。1920年置博樂縣。1985年撤銷博樂縣，成立博樂市。博樂一名歷史久遠(yuǎn)，最早的記載是公元12世紀(jì)耶律大石建西遼后所建的“勃羅城”（在今博樂西南）。元代有“不剌”、“普剌”、“孛羅”等。舊為準(zhǔn)噶爾策妄阿拉布坦游牧地，清乾隆二十九年（1764年）移察哈爾左營駐此，設(shè)領(lǐng)隊大臣，俗稱大營盤?！段饔驁D志》稱博羅塔拉。光緒十四年（1888年）屬精河直隸廳。1920年由精河縣析置博樂縣，博樂市1985年撤縣建市。1989年被國務(wù)院列為對外開放城市。1990年境內(nèi)的阿拉山口經(jīng)批準(zhǔn)對外開放，成為中國西部地區(qū)唯一的鐵路、公路并舉的國家一類口岸，中國與哈薩克斯坦共和國鐵路在阿拉山口接軌，標(biāo)志著第二座亞歐大陸橋的全線貫通。1990年博樂市又被中國國務(wù)院批準(zhǔn)為沿邊進(jìn)一步開放城市，1992年國務(wù)院批準(zhǔn)成立博樂邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。博樂市是中國西部的一個重要沿邊開放城市和第二座亞歐大陸橋的西橋頭堡。2000年，博樂市轄3個街道、3個鎮(zhèn)、2個鄉(xiāng)。其中:總?cè)丝跒?2.3萬人，民族35個，其中蒙古族2.6萬人，漢族27萬人，維吾爾族5.2萬人，哈薩克族3.98萬人，回族1.4萬人。鄉(xiāng)鎮(zhèn):小營盤鎮(zhèn)23510人、達(dá)勒特鎮(zhèn)15457人、烏圖布拉格鎮(zhèn)14936人、青得里鄉(xiāng)26067人、貝林哈日莫墩鄉(xiāng)7663人、阿拉山口虛擬鎮(zhèn)3010人、阿熱勒托海牧場虛擬鄉(xiāng)7263人、兵團(tuán)81團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)11557人、兵團(tuán)84團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)8530人、兵團(tuán)85團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)4437人、兵匝86團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)10905人、兵團(tuán)89團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)14162人、兵團(tuán)90團(tuán)場虛擬鄉(xiāng)10244人。4.3社會經(jīng)濟(jì)狀況4.4項目建設(shè)配套條件4.4.1物資供應(yīng)及技術(shù)保障目前，博州、博樂市現(xiàn)有多家具備國家資格認(rèn)證的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，以及多處產(chǎn)品齊全、物質(zhì)供應(yīng)充實的建材市場，可為項目建設(shè)的實施提供有力的保障。4.4.2建設(shè)場地地質(zhì)情況經(jīng)勘察設(shè)計單位現(xiàn)場勘察，項目建設(shè)場地地貌單一，地層較簡單，為中硬場地（II類建筑場地），巖土層承載力達(dá)250KPa，屬抗震有利地段。4.4.3基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀博樂市通過爭取國債項目、引進(jìn)外國銀行貸款、廣泛招商引資、吸納民間資金投入等途徑，投入2.7億元用于城市建設(shè)。加大城市規(guī)劃力度，投資271萬元，先后完成了城市總體規(guī)劃修編大綱、城市近期建設(shè)規(guī)劃、南城區(qū)規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、城市消防規(guī)劃、萬畝生態(tài)園區(qū)等12項規(guī)劃的編制工作，為推進(jìn)城市化進(jìn)程奠定了基礎(chǔ)。城市道路建設(shè)步伐加快，完成了北環(huán)路、長城路、顧里木圖路、文化路、建國路、前進(jìn)路、沿河路、迎春路等16條道路的新建改建工程，新增城市道路18.6公里，市區(qū)已擁有道路38條65公里。市政公用事業(yè)蓬勃發(fā)展，完成了三期供水、垃圾填埋處理廠、污水處理廠一期工程、3號熱源建設(shè)項目，新增供排水和供熱管網(wǎng)56.9公里，供水普及率、垃圾無害化處理率、污水處理率、集中供熱普及率分別達(dá)到99.15%、100%、80%和41%。公園廣場建設(shè)邁出堅實步伐，新建改建了中心廣場、濱河公園、人民公園、西部文化廣場、賽馬場、博爾塔拉紀(jì)念園、博物館、體育館。重點招商引資建設(shè)工程完成總投資1.26億元，亞中商城、商業(yè)步行街、東風(fēng)商廈、家和精品街、西郊客運綜合市場相繼竣工并投入使用。房地產(chǎn)開發(fā)達(dá)到歷史最高水平，共完成房地產(chǎn)投資3.11億元，開發(fā)建設(shè)住宅樓30余萬平方米。尤其是今年，還將投資1.56億元建設(shè)市政道路、供水、排水、供熱、綠化、垃圾處理等城市基礎(chǔ)設(shè)施，安排195萬元專項資金用于城市各類規(guī)劃的編制，可以說是歷年來城市建設(shè)和規(guī)劃編制項目最多，投入最大的一年。博樂市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐的不斷加快，使城市功能不斷完善，人居環(huán)境不斷改善，對經(jīng)營城市、拉動消費、營造城市景觀、提高城市品位、豐富群眾文化生活等起到了極大的促進(jìn)作用。4.4.4綜合評價綜合上述現(xiàn)狀進(jìn)行分析，該項目場地建設(shè)條件成熟，三通一平具備，電力、電訊、供暖、給排水等市政服務(wù)設(shè)施完善，項目可實施條件具備。4.5政策支持社會福利業(yè)作為博樂市委、政府全面構(gòu)建和諧社會的戰(zhàn)略決策之一，近年來，博樂市委、政府高度重視社會公共服務(wù)設(shè)施的發(fā)展，并在資金及政策給予較大的支持，加強民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升博樂市民政服務(wù)體系產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)民政事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，為全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建和諧社會而不懈努力。第五章項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)指導(dǎo)思想和目標(biāo)5.1.1指導(dǎo)思想以《博州民政“十一五”發(fā)展規(guī)劃》為指針，認(rèn)真貫徹落實全國老齡委辦公室、發(fā)展改革委、教育部、民政部、勞動保障部、財政部、建設(shè)部、衛(wèi)生部、人口計生委、稅務(wù)總局聯(lián)合頒布《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》文件精神，從博樂市老齡化現(xiàn)狀實際出發(fā)，與當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合，充分利用國家、自治區(qū)賦予的各項優(yōu)惠政策，以市場為導(dǎo)向，以增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蛿U大再就業(yè)為目標(biāo)，按照市場牽龍頭，龍頭帶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展思路，經(jīng)過認(rèn)真勘察，統(tǒng)一規(guī)劃，合理設(shè)計，加強管理，提高服務(wù)質(zhì)量，努力將博樂市XX老年公寓打造成為全疆乃至全國最具特色的老年公寓，為博樂、博州、新疆社會福利事業(yè)做出貢獻(xiàn)。5.1.2建設(shè)原則在項目建設(shè)規(guī)劃中，堅持科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一安排的原則，確保項目建設(shè)按計劃、分期實施，努力達(dá)到現(xiàn)代化經(jīng)營管理的目的。在項目生產(chǎn)規(guī)劃中，堅持以高效、優(yōu)質(zhì)，綜合經(jīng)營、全面發(fā)展的方針，把項目區(qū)建成自治區(qū)民政服務(wù)設(shè)施的精品；在項目的開發(fā)建設(shè)過程中，要始終堅持以提高社會效益為中心，以完善博樂市XX老年公寓服務(wù)設(shè)施建設(shè)為前提，以市場與資源相結(jié)合，綜合發(fā)展的道路，從而帶動整個區(qū)域福利事業(yè)的大發(fā)展。5.1.3建設(shè)目標(biāo)通過博樂市XX老年公寓項目的實施，提高的基礎(chǔ)設(shè)施配套及社會福利開發(fā)水平，使的服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益得到改觀，使社會福利產(chǎn)業(yè)開發(fā)與民政設(shè)施建設(shè)相得益彰，形成良性循環(huán)。通過項目的實施，實現(xiàn)中央制定的以“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”的養(yǎng)老原則。5.2項目建設(shè)方案（詳見效果圖）5.2.1設(shè)計依據(jù)建設(shè)單位設(shè)計委托書.規(guī)劃局規(guī)劃紅線圖.國家建設(shè)部及其他專業(yè)部委頒發(fā)的有關(guān)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范，規(guī)程和細(xì)則《建筑制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50104-2001)《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50001-2001)《建筑模數(shù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ2-86)《全國民用建筑工程設(shè)計技術(shù)措施》規(guī)劃建筑部分(2003)《城市道路和建筑物無障礙設(shè)計規(guī)范》(JGJ50-2001)《民用建筑設(shè)計通則》(GB50352-2005)《屋面工程技術(shù)規(guī)范》(GB50345-2004)《建筑地面設(shè)計規(guī)范》(GB500037-96)《民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范》(GBJ118-88)《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文房屋建筑部分》(2009)年版《民用建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ134-2001)《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50411-2007)《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》(GB/T50353-2005)《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》(GB50222-95)《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》(2002)年版《建筑安全玻璃管理規(guī)定》發(fā)改運行[2003]2116號民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范(GB50325-2001)《停車場設(shè)計規(guī)范》（公安部/建設(shè)部881003頒，890101實施）《無障礙設(shè)計規(guī)范》《老年建筑設(shè)計規(guī)范》建設(shè)場地的工程地質(zhì)初勘報告。國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計、施工、驗收規(guī)范。5.2.2設(shè)計說明設(shè)計中全面貫徹安全、適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的建筑方針和以人為本的設(shè)計原則，在滿足建筑功能的前提下，做到美觀、經(jīng)濟(jì)、實用。主體建筑風(fēng)格有特色，效果突出，符合主題；建筑外觀與周邊景觀相協(xié)調(diào)并形成相應(yīng)緩沖區(qū),景觀與環(huán)境美化措施多樣，環(huán)境氛圍優(yōu)良。該項目平面形式簡單，使用功能齊全合理，內(nèi)部空間組織有序，各功能空間互無干擾，交通流線簡捷，采光通風(fēng)良好等要素。5.2.3設(shè)計要求結(jié)構(gòu)要求本工程為一般公用建筑，建筑結(jié)構(gòu)安全等級為二級，計算結(jié)構(gòu)可靠度采用設(shè)計基準(zhǔn)基為50年，建筑使用年限為50年。建筑內(nèi)外裝修及設(shè)備要求.1建筑內(nèi)部裝修均為高檔材質(zhì)進(jìn)行裝修。.2建筑外部裝修以現(xiàn)代建筑的理念進(jìn)行設(shè)計。.3所有管線均以隱蔽方式進(jìn)行鋪設(shè)。項目設(shè)計（詳見規(guī)劃總平面圖）設(shè)計與配套設(shè)施。老年公寓按照老年人的特點和“老年人建筑設(shè)計規(guī)范”，從住區(qū)規(guī)劃、設(shè)計到配套建筑與設(shè)施方面要符合老年人的特點和需求。老年公寓宜為低層及帶有小院落平房為主，綜合服務(wù)建筑為帶有電梯的小高層，住房面積以合室、一室、二室小套房為主。道路要無障礙設(shè)計，戶內(nèi)有緊急呼叫與電子安防系統(tǒng)。居室要陽光充分和通風(fēng)。老年公寓要有完備的配套設(shè)施和服務(wù)，如醫(yī)院、健身娛樂、文化教育、圖書資料、購物中心、交流活動、家政服務(wù)等。第六章環(huán)境保護(hù)措施6.1項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀6.2環(huán)境影響分析由于項目建設(shè)內(nèi)容屬基礎(chǔ)設(shè)施工程，項目建設(shè)的不利于環(huán)境影響的主要在建設(shè)期，項目建成后，無工業(yè)污染源，項目運行本身的不利環(huán)境影響因素很少，主要解決好生活垃圾及污水處理的二次污染問題。無其他社會環(huán)境、生態(tài)環(huán)境、聲環(huán)境及空氣環(huán)境影響因素。6.3環(huán)境保護(hù)原則項目的建設(shè)要以貫徹科學(xué)發(fā)展觀為中心，以生態(tài)環(huán)境保護(hù)為重點，要將開發(fā)與保護(hù)相結(jié)合，逐步使環(huán)境與經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展相協(xié)調(diào)。通過加強自然生態(tài)的保護(hù)，積極防治環(huán)境污染，確保環(huán)境的良性循環(huán)和資源的持續(xù)利用。6.3.1項目建設(shè)及“三廢”對環(huán)境影響土壤、植被、生態(tài)景觀、水環(huán)境影響因素.1開發(fā)建設(shè)過程中對植被生態(tài)景觀的影響。.2“三廢”處置不當(dāng)，對旅游區(qū)的水域、土壤產(chǎn)生的影響。主要污染源和污染物本項目的主要污染源是項目建設(shè)和運營中，人員、機械產(chǎn)生的“三廢”和噪聲，主要污染物是建筑垃圾、生活垃圾、生活廢水，施工機械和運行車輛產(chǎn)生的廢氣、噪聲、污油等。.1廢水：源于砂石料沖洗，砼(砂漿)攪拌、養(yǎng)護(hù)等，車輛清洗產(chǎn)生的污水，施工及工作人員產(chǎn)生的生活污水。.2廢渣：主要是建筑垃圾和生活垃圾。.3廢氣：工程機械和汽車尾氣，主要為一氧化碳、未燃碳?xì)?、氮氧化物和顆粒物。6.4執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》；《中華人民共和國水土保持法》：《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》；《國家機動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)第三階段限值》(GBl8352．3-2005)；《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978—1996)》；《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095—1996)》；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-1996)；《建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl2523-90)；《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBl6297—1996)。6.5措施6.5.1環(huán)境保護(hù)措施廢水：項目廢水嚴(yán)格要求應(yīng)建凈化池，待沉淀后排入污水管網(wǎng)，由污水處理設(shè)施統(tǒng)一處理。廢渣：項目廢渣主要是生活垃圾等，要求各項目單位將廢渣運往城市環(huán)保部門指定的垃圾場進(jìn)行處理。廢氣：項目的實施并無大廢氣產(chǎn)生渠道，僅施工時有一定的粉塵產(chǎn)生，對此要求項目建設(shè)單位注意清潔施工，減少粉塵。噪聲：要求各施工現(xiàn)場文明施工，建立健全控制人為噪聲管理力度。嚴(yán)格控制作業(yè)時間，夜間不得進(jìn)行噪聲作業(yè)。施工機械選用低噪聲或有消聲降噪器的設(shè)備，對攪拌機、電鋸等產(chǎn)生噪音機械設(shè)置封閉式機械棚，以減少噪音擴散。委托有關(guān)部門對施工期間的環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。6.5.2項目運營期環(huán)境保護(hù)措施生活廢水集中收集統(tǒng)一處理，按國家要求處理達(dá)標(biāo)排放。通過景區(qū)排水管網(wǎng)，直接由景區(qū)的排水管道排除。生活垃圾收集、分類集中堆放于垃圾指定點，由景區(qū)環(huán)衛(wèi)部門清運處理。項目建成后周邊設(shè)立綠化帶，美化環(huán)境。6.6環(huán)境影響評價結(jié)論項目通過對工程采取的措施，盡量減少項目運營對周圍環(huán)境的不利影響。因此項目的建設(shè)對環(huán)境影響不大。項目不是污染性項目，在工程建設(shè)期對區(qū)域環(huán)境將產(chǎn)生一定的影響和污染，但是不會對環(huán)境質(zhì)量造成永久性的重大影響。根據(jù)國家有關(guān)環(huán)境影響評價管理規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)委托環(huán)保部門進(jìn)行環(huán)境影響評價分析。項目環(huán)境影響評價須得到有關(guān)環(huán)境保護(hù)行政主管部門審批，并根據(jù)批復(fù)意見，在項目具體實施時對環(huán)境保護(hù)方案，按“三同時”的原則進(jìn)行設(shè)計、施工、驗收。第七章節(jié)能、節(jié)水措施7.1節(jié)能7.1.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《節(jié)能減排綜合性工作方案》的通知《乘用車燃料消耗量限值》GBl9578-2004《公共建筑物節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJl32-2001建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB／T50033-2001國務(wù)院國發(fā)(1992)66號《關(guān)于加快墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑意見的通知》固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估及審查指南；7.1.2節(jié)能措施節(jié)約能源、保護(hù)資源，保持能源、環(huán)境與經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展是我國的基本國策，本項目能耗主要有兩方面，一是建設(shè)期，各類施工機械產(chǎn)生的能耗；二是運行期照明、建筑采暖、降溫，設(shè)施設(shè)備使用等產(chǎn)生的能耗。對此將采取以下措施，合理利用和節(jié)約能源。建設(shè)期.1加強施工設(shè)備的管護(hù)、保養(yǎng)，提高功效，降低能耗；.2制定周密的施工組織計劃，注重土石方工程的挖填平衡，減少二次倒運；.3協(xié)調(diào)好工程建設(shè)與線路運營的關(guān)系，保證線路暢通，減少因車輛堵塞而引起的能耗增加。.4建筑設(shè)計充分利用自然采光和通風(fēng)，以降低單位建筑面積能耗。.5使用節(jié)能型建筑材料、器具和產(chǎn)品，采用保溫隔熱性能良好的墻體材料及門窗型材，以加強維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能；.6機電、電氣設(shè)備要求采用國家有關(guān)部門推廣的定型節(jié)能產(chǎn)品。運營期.1使用節(jié)能型建筑材料、器具和產(chǎn)品，采用保溫隔熱性能良好的墻體材料及門窗型材，以加強維護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能；.2盡可能采用地面輻射供暖系統(tǒng)，結(jié)合現(xiàn)狀爭取采用熱電冷聯(lián)產(chǎn)技術(shù)，提高建筑物的節(jié)能性和舒適性；.3制定節(jié)能獎勵制度，在保證各類設(shè)備運行工況良好的同時，使工作人員的個人利益與節(jié)能降耗掛鉤；.4室外停車場、道路等照明采用太陽能燈具，既節(jié)約能源，又減少室外電纜的投資；.5照明燈具采用高光效、高顯色、低眩光、長壽命格柵日光燈和低損耗的電子鎮(zhèn)流器(功率因數(shù)不小于0．95)。采用照明智能控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對公共場所人工照明的智能控制，以達(dá)到最大的節(jié)能效果；.6做好水、電的計量，利于管理；.7做好設(shè)備和管道的維護(hù)、檢查工作，提高設(shè)備使用效率，杜絕跑、冒、滴、漏。熱力管道均作保溫處理，減少熱損失。7.2節(jié)水7.2.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國水法》和《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》中國節(jié)水技術(shù)政策大綱《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范GBJl5—88》要求《新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和生活用水定額》7.2.2節(jié)水措施本項目耗水主要是生活用水。主要節(jié)水措施主要為：項目建設(shè)施工中應(yīng)當(dāng)采用節(jié)水型工藝，建設(shè)相應(yīng)的節(jié)約用水設(shè)施，注重施工廢水的回收利用，特別是混凝土養(yǎng)護(hù)用水的回收；熱水供應(yīng)系統(tǒng)管線、熱水管網(wǎng)設(shè)計要合理、溫控裝置和配水裝置的性能要符合節(jié)水要求，減少水資源浪費；安裝使用節(jié)水型設(shè)備和器具，推廣使用有限流裝置的節(jié)水型淋浴設(shè)施、節(jié)水型水龍頭、兩檔式節(jié)水型便器系統(tǒng)；加強熱水系統(tǒng)的運營管理，防止諸如管道保溫層脫落，系統(tǒng)溫控或排氣裝置失靈所造成的增大使用中無效冷水的排放量；推廣干冰清洗、微生物清洗、噴淋清洗等節(jié)水清洗技術(shù)；注重綠化節(jié)水，種植耐早性植物，推廣噴灌、微噴、滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù)；盡量做到水的循環(huán)使用，減少排放；注重綠化節(jié)水，種植耐旱性植物，推廣噴灌、微噴、滴灌等節(jié)水灌溉技術(shù)。用水定額嚴(yán)格執(zhí)行《新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和生活用水定額》7.3節(jié)能、節(jié)水管理項目實施過程中設(shè)專人負(fù)責(zé)節(jié)能工作，主要任務(wù)是對節(jié)能材料、節(jié)能設(shè)備、節(jié)能工器具的選擇使用和制定相關(guān)規(guī)章制度、節(jié)能措施、監(jiān)督檢查。第八章項目管理和實施進(jìn)度安排8.1組織機構(gòu)博樂市XX老年公寓建設(shè)項目實施單位為XXXXXXX。為保證項目建設(shè)和運營的順利實施，項目建設(shè)階段由XXXXXX抽調(diào)相關(guān)人員成立項目執(zhí)行辦公室，負(fù)責(zé)項目建設(shè)方案的審定，技術(shù)可行性的論證，工程的招標(biāo)，工程質(zhì)量、進(jìn)度的檢查，設(shè)備的選型、采購，資金的落實、使用、核算等，對項目建設(shè)全過程進(jìn)行管理。8.2機構(gòu)職責(zé)在項目建設(shè)期，按照我國現(xiàn)行管理體制管理要求，設(shè)立項目執(zhí)行辦公室，設(shè)主任、副主任以及工程部、財務(wù)部、采購部、辦公室。對博樂市XX老年公寓建設(shè)項目的建設(shè)實施項目管理。8.3人員配置根據(jù)組織機構(gòu)層次，設(shè)置相應(yīng)的管理、工作人員的人數(shù)，定員定崗，以較少的人員，較高的工作效率來提高更好的效益。項目管理人員以旅游局現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，工程建設(shè)中個別專業(yè)性較強職位可在社會公開聘用。根據(jù)相關(guān)勞動定額，綜合考慮勞動效率和勞動強度，項目配備人員總數(shù)為人，均為固定人員，包括管理人員人，技術(shù)人員人，其他人員人。部門管理人員技術(shù)人員其他人員合計主任11副主任辦公室工程部財務(wù)部合計8.4勞動安全8.4.1項目施工必須嚴(yán)格按照建筑工程施工規(guī)范執(zhí)行，防止發(fā)生勞動安全事故，使作業(yè)人員工作環(huán)境符合勞動保護(hù)要求，具有人身安全保障；同時，必須制定施工意外安全事故的應(yīng)急措施。8.4.2凡是人流、物流多的場所，應(yīng)保證人、物合理分流，道路暢通，避免不安全因素，運行管理中制定安全保護(hù)和應(yīng)急措施，加強安全管理，以免發(fā)生安全事故。8.4.3按建筑物防火規(guī)范在各區(qū)域、各建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范設(shè)置滅火器和消防栓。8.4.4重要的人員集散場所凡需要設(shè)置安全標(biāo)志的地方，均按GB2894—1996《安全標(biāo)志》的規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志。設(shè)備、管線按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定涂抹識別顏色。8.4.5嚴(yán)格按照《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GBJ50052—95要求進(jìn)行電氣安全設(shè)計。所有正常不帶電的電器設(shè)備金屬外殼均妥善接地，電氣設(shè)備和線路絕緣良好；設(shè)備的電氣控制設(shè)安全開關(guān)，尤其加強了變壓器附近和配電房的安全防護(hù)措施。8.4.6按三類防雷建筑設(shè)置防雷裝置，采用層面板內(nèi)鋼筋做接閃器，梁、柱、鋼筋做引下線，基礎(chǔ)鋼筋做接地體的防雷設(shè)施。8.5招標(biāo)方案8.5.1方案編制依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》國家計委令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》國家計委、國冢經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部等七部委第12號令發(fā)布的《評標(biāo)委員和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》國家計委令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》國家計委關(guān)于印發(fā)《國家基本建設(shè)大中型項目實行招標(biāo)投標(biāo)的暫行規(guī)定》的通知建設(shè)部《建筑工程設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》國家發(fā)改委、建設(shè)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、民用航空總局令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》自治區(qū)建設(shè)廳《新疆維吾爾自治區(qū)建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》國家發(fā)改委、建設(shè)部、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、水利部、民用航空總局、國家廣播電影電視總局第2號令《工程建設(shè)項目勘察設(shè)計招標(biāo)投標(biāo)辦法札8.5.2評標(biāo)原則依照現(xiàn)行相關(guān)法律、政策規(guī)定等進(jìn)行招投標(biāo)活動，原則上遵循：平等、公正、合理、擇優(yōu)的原則。公平、公開和有效的原則。誠實信用的原則。維護(hù)招標(biāo)、投標(biāo)當(dāng)事人雙方合法權(quán)益的原則。8.5.3招標(biāo)范圍根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定：工程勘測、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)費用，單項合同估算在30萬元以下時，可以不招標(biāo)：單項合同估算在30萬元以上時，必須進(jìn)行招標(biāo)。建筑及安裝工程，單項合同估算在100萬元以上時，要進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備及材料采購，單項合同估算在50萬元以上時，要進(jìn)行招標(biāo)。8.5.4招標(biāo)方案建設(shè)項目主體工程的勘察設(shè)計、建筑安裝施工、工程監(jiān)理和主要設(shè)備、材料供應(yīng)，按照工程建設(shè)程序，分階段實施。項目招標(biāo)采取項目法人委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理單位代理招標(biāo)的形式，由招標(biāo)代理機構(gòu)會同項目法人共同組織招標(biāo)。代理單位負(fù)責(zé)編寫招標(biāo)文件、投標(biāo)邀請書，委托資質(zhì)單位編制標(biāo)底，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作。由于項目資金來源主要為自籌資金，按有關(guān)規(guī)定可采取公開或邀請招標(biāo)的方式。項目招標(biāo)基本情況匯總表序號建設(shè)項目名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)一勘察√二設(shè)計√三建筑工程√√√四安裝工程√√√五工程監(jiān)理√六設(shè)備采購√√七重要材料√八其他√8.6管理工作流程按照國家及地方相關(guān)規(guī)定的要求對工作內(nèi)容進(jìn)行安排，編制工作流程圖。8.7項目運營期管理項目建成后，按地方、自治區(qū)的相關(guān)意見和規(guī)定運營管理。8.8項目實施進(jìn)度安排8.8.1項目前期階段：根據(jù)國家、自治區(qū)相關(guān)法律法規(guī)，對項目前期立項、設(shè)計進(jìn)行編制及配套資金的落實該工作于年月底前完成并上報上級主管部門。8.8.2項目建設(shè)階段：根據(jù)上級下達(dá)的任務(wù)文件起日內(nèi)完成。項目招投標(biāo)：各項招投標(biāo)工作個工作日內(nèi)完成項目動工：招投標(biāo)工作完成后日內(nèi)，施工隊、機械設(shè)備、原材進(jìn)場。主體完工：日內(nèi)完成主體建設(shè)，同時申請質(zhì)檢對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收。室內(nèi)外裝飾及設(shè)備安裝：主體驗收合格后日內(nèi)完成該項工作?，F(xiàn)場清理：工程完成后日內(nèi)完成現(xiàn)場垃圾雜物清理工作。資料匯報：根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資料匯報。8.8.3竣工驗收階段：日內(nèi)完成?？⒐べY料及決算：日內(nèi)完成竣工資料、工程決算及項目審計工作。上述工作完成后同期提請上級驗收申請。8.8.4項目運營：經(jīng)上級驗收合格后開放運營。第九章項目資金籌措與管理9.1項目投資估算9.1.1建設(shè)投資估算估算內(nèi)容本項目建設(shè)所包括的工程費用(建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝費)、工程建設(shè)其它費用和預(yù)備費。估算依據(jù).1建筑工程按博樂地區(qū)建筑工程單位估價匯總表，并參考博樂地區(qū)同類工程項目實際造價水平估算；.2設(shè)備價格依據(jù)廠家詢價和市場價格進(jìn)行估算。.3工程建設(shè)其他費用和安裝費費率根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定，并參考實際水平綜合測算。估算指標(biāo).1建筑工程根據(jù)不同建筑物結(jié)構(gòu)、裝修標(biāo)準(zhǔn)，采用相應(yīng)的估算指標(biāo)。安裝工程根據(jù)設(shè)備類型，采用相應(yīng)的安裝費率。.2設(shè)備設(shè)施估價分別采用按現(xiàn)行市場價考慮運費、安裝費的方式進(jìn)行。.3其它費用按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況計取。建設(shè)單位管理費按工程費用的1.5％；勘察設(shè)計費按工程費用的3％；工程監(jiān)理費按建筑工程費用的2％；其他前期費主要包括景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費用以及項目前期立項、可研編制等費用，費率按工程費用的3％計算；人員培訓(xùn)按照項目管理人員的數(shù)量估算；辦公家具和用品購置費等按照根據(jù)實際情況計算；.4基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的8％計算。9.1.2投資估算經(jīng)估算，項目建設(shè)總投資為萬元，其中土地費用萬元，占項目總投資的%；工程費用萬元(建筑工程費萬元，設(shè)備購置費萬元)，占項目建設(shè)投資的％；工程建設(shè)其他費用萬元，占建設(shè)投資的％；項目預(yù)備費萬元，占建設(shè)投資的％。（詳見建設(shè)投資估算表）（項目投資根據(jù)貴方確定后無增加其他項目后進(jìn)行計算）項目投入總資金估算表單位：萬元序號項目名稱單位數(shù)量單價合計備注一土地出讓金項16060二工程費用1土建工程1.1結(jié)構(gòu)主體1.2室內(nèi)外裝飾部分2配套設(shè)施工程2.1家具2.2設(shè)備三工程建設(shè)其他費用1建設(shè)單位管理費2工程勘察設(shè)計費3工程監(jiān)理費4項目咨詢費5招標(biāo)費四工程預(yù)備費合計9.2項目資金籌措本項目總投資萬元，申請國家專項資金萬元，項目法人自籌萬元，招商引資萬元，如項目實施過程出現(xiàn)的超額現(xiàn)象由項目法人自行承擔(dān)。9.3資金管理按有關(guān)要求設(shè)立專項資金賬戶，進(jìn)行分賬核算，專戶存儲、?？顚Ｓ?，實行“收支兩條線”管理。嚴(yán)格執(zhí)行資金的申請和撥付規(guī)定程序，做到資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，財務(wù)會計資料披露信息真實、及時、完整，資金使用安全規(guī)范的要求。第十章效益評價10.1財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家計委、建設(shè)部有關(guān)通知及國家有關(guān)文件規(guī)定的精神，對本項目的推薦方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評價，從而論證本工程的經(jīng)濟(jì)合理性，為項目決策和審批提供可靠依據(jù)。10.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取10.2.1財務(wù)價格項目經(jīng)營價格的確定原則：根據(jù)實際市場情況，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。項目主要投入物是以類似產(chǎn)品的批發(fā)價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整，所有價格都是建設(shè)期末的含稅價格。10.2.2計算期與運營負(fù)荷本項目為新建項目，建成后全面運作，建設(shè)期個月，運營期為49年，計算期為49年。2012年正式投入運營。10.2.3財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為15％，同時也作為對項目內(nèi)部收益率指標(biāo)的判據(jù)。10.2.4其它計算參數(shù)其它計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項目的具體情況選取。如下表所示。其它計算參數(shù)匯總表名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊49年平均年限法，凈殘值率按0％工資及福利45人，1500元/人福利費占工資比例的14％其它稅收所得稅率33％，銷售稅率17％，城建稅5％，教育費附加3％盈余公積金10％所得稅利潤為基數(shù)公益金5％所得稅后利潤為基數(shù)10.3利潤分析項目營業(yè)后，假定正常年的營業(yè)能力為設(shè)計能力，不考慮外界影響因素，則整個服務(wù)期將有49年之長，那么銷售收入將十分可觀。10.4國民經(jīng)濟(jì)分析財務(wù)評價是從項目角度考察項目的盈利能力和償債能力，在市場經(jīng)濟(jì)條件下，大部分項目、財務(wù)評價結(jié)論可以滿足投資決策要求。需要進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評價的項目主要是鐵路、公路等交通運輸項目，較大的水利項目，國家控制的戰(zhàn)略性資源開發(fā)項目，動用社會資源和自然資源較大的中外合資項目，以及主要產(chǎn)出物和投入物的市場價格不能反映其真實價值的項目。而本項目不屬于上述項目的任一范疇，其財務(wù)評價結(jié)論完全可滿足投資決策要求，因此，本項目無須做國民經(jīng)濟(jì)評價。10.5盈虧平衡分析按下式計算生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點（BEP）BEP（生產(chǎn)能力利用率）＝年固定成本＝55％年收入-年可變成本-年稅金計算結(jié)果表明：方案達(dá)到設(shè)計能力55％，企業(yè)可以保本。BEP生產(chǎn)能力利用率<70％，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。10.6財務(wù)評價結(jié)論綜上所述，財務(wù)評價效果較好，項目建成后，在博樂地區(qū)社會快速發(fā)展的情況下，各項財務(wù)效益均是可行的，項目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。故建議盡快批準(zhǔn)本建設(shè)項目。但在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制工期，同時注意控制投資，爭取早日完成項目建設(shè)，以促進(jìn)博樂市社會福利事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。10.7社會效益老年公寓屬于社會公益事業(yè)，經(jīng)濟(jì)效益相對較弱，但社會效益明顯，減輕政府、家庭負(fù)擔(dān)，有利于社會穩(wěn)定，真正使老人這一弱勢群體實現(xiàn)“老有所養(yǎng)、老有所學(xué)、老有所樂、老有所為、老有所醫(yī)”。該項目屬于勞動力密集型，項目的運營可以解決100-200名下崗職工和就業(yè)困難群體的就業(yè)和再就業(yè)問題。因此項目的實施對當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)具有重要意義。10.8生態(tài)效益分析本項目建設(shè)堅持可持續(xù)發(fā)展原則，按照統(tǒng)一規(guī)劃、有序開發(fā)、科學(xué)管理、永續(xù)利用的要求，做到施建設(shè)與環(huán)境保護(hù)并重，通過的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境整治，提高了環(huán)境質(zhì)量。對自身的生態(tài)環(huán)境將起到積極的保護(hù)作用。10.8.1項目的建設(shè)對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的保護(hù)和恢復(fù)有積極促進(jìn)作用，防止水土流失的進(jìn)一步發(fā)展，可有效的改善當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡，促進(jìn)生態(tài)良性循環(huán)。10.8.2同時利用項目開發(fā)所獲得經(jīng)濟(jì)效益，部分用于環(huán)境的修復(fù)、建設(shè)工作，加大環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測，能在獲得修復(fù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化，人為的有效控制負(fù)面影響的程度，保護(hù)自然生態(tài)，促進(jìn)環(huán)境資源得以循環(huán)利用。第十一章結(jié)論與建議11.1結(jié)論項目建設(shè)的實施是全面落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的具體體現(xiàn)，通過完善民政事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施，有利于創(chuàng)新社會福利產(chǎn)品體系，改進(jìn)服務(wù)方式、擴大服務(wù)范圍，提高整個博州社會福利事業(yè)的經(jīng)營管理、服務(wù)水平及整體素質(zhì)和市場競爭力。項目的建設(shè)有利于加快完善民政產(chǎn)業(yè)體系、提升社會福利產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和博樂市社會福利事業(yè)的品牌形象，是實現(xiàn)中央提出的“保民生促和諧”的重要舉措。因此項目的建設(shè)是十分必要的。目前項目建設(shè)的各項外部條件已經(jīng)具備，綜合研究認(rèn)為項目具有可行性和可操作性。11.2建議11.2.1本著“以人為本”的原則，注重“民生”問題，與居民建立合適的利益共享機制，協(xié)調(diào)好項目運行與當(dāng)?shù)鼐用袢粘Ｉ畹年P(guān)系；11.2.2加強政策扶持和引導(dǎo)，為民政福利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供發(fā)展環(huán)境，建議相關(guān)部門建立綠色審批通道，增強服務(wù)意識，優(yōu)化辦事程序，形成發(fā)展合力，積極支持社會福利事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。11.2.3按照環(huán)境保護(hù)、土地規(guī)劃等方面的要求，做好相應(yīng)工作并取得環(huán)保、國土、建設(shè)等部門的審核意見。11.2.4堅持政府主導(dǎo)、市場運作、社會參與。鼓勵社會廣泛參與，實現(xiàn)民政福利設(shè)施投資主體的多元化。目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章項目概況 11．1基本情況 11．2項目背景條件 11．2．1項目提出背景 11．2．2社會福利中心服務(wù)樓基本功能 21．2項目區(qū)所在鎮(zhèn)條件簡介 31．2．1地理交通條件 31．2．2文化教育條件 31．2．3經(jīng)濟(jì)商貿(mào)條件 5第三節(jié)可行性研究報告編寫依據(jù) 6第二章需求分析與建設(shè)規(guī)模 7第一節(jié)市場分析 72.1.1人口老齡化（agingofpopulation） 71、人口老齡化的含義 72、人口老齡化國際形勢 73、老齡化為什么會成為問題 84、中國人口老齡化現(xiàn)狀與趨勢 85、人口老齡化的影響 102．1．2項目提出的理由 122．1．3結(jié)論與意見 132．4濱?？h社會福利中心的理念 15第二節(jié)用地原則 162．2節(jié)約用地的原則 162．2．1把節(jié)約土地放在項目規(guī)劃的首位 162．2．2滿足補償經(jīng)費的原則 162．2．3與相關(guān)規(guī)劃協(xié)調(diào)的原則 16第三節(jié)建設(shè)規(guī)模 17第四節(jié)建設(shè)規(guī)模方案比選 17第五節(jié)推薦建設(shè)規(guī)模方案 172．5．1建設(shè)理念 172．5．2工程功能 18第三章場址選擇 18第一節(jié)場址現(xiàn)狀 183．1．1地點與地理位置 183．1．2場址土地權(quán)屬類別及占地面積 18第二節(jié)場址條件 193．2．1社會經(jīng)濟(jì)條件 193．2．2交通運輸條件 193．2．3自然條件 203．2．4工程地質(zhì)、水文地質(zhì)條件 213．2．5周邊建筑物與環(huán)境條件 223．2．6區(qū)域性規(guī)劃要求 223．2．7公共設(shè)施條件 223．2．8施工條件及注意事項 22第四章建筑方案選擇 24第一節(jié)建筑設(shè)計指導(dǎo)思想與原則 244．1．1 建筑設(shè)計指導(dǎo)思想 244．1．2設(shè)計原則 244．1．3設(shè)計依據(jù) 25第二節(jié)項目總體規(guī)劃方案 264．2．1設(shè)計原則 264．2．2總平面布置要求