熱泵、太陽熱水器、滾塑等產品項目擴建可行性報告

PAGE0PAGE1可行性報告目錄一 企業(yè)概況二 產品簡介三 項目產品制造基地擴建目的四 中澳合作雙方五 經(jīng)營規(guī)模六 投資規(guī)模七 產品營銷八 生產技術和設備選型九 主要原材料及輔助條件要求十 主要設備十一 環(huán)境保護十二 企業(yè)機構設置和人員配置十三 經(jīng)濟效益測算十四 外匯收支十五 綜合評價十六 其它十七 結論一、企業(yè)概況本項目產品由合肥愛迪節(jié)能技術有限責任公司、無錫愛迪節(jié)能技術有限公司與澳大利亞LEADTECH股份公司等股東共同合資成立的企業(yè)制造銷售。合肥愛迪節(jié)能技術有限公司是專業(yè)從事節(jié)能技術研究與節(jié)能環(huán)保產品開發(fā)、節(jié)能家電制造與銷售的高科技型企業(yè)，是中國節(jié)能協(xié)會常務理事單位，中國熱泵熱水器行業(yè)骨干企業(yè)之一，通過了歐盟奧地利品質保證協(xié)會ISO9001：2000國際質量體系認證，國家3C強制認證，并擁有多項熱泵及節(jié)能產品專利。企業(yè)與澳大利亞合作所重點開發(fā)的空氣熱泵冷熱水器（機組）是制備成本最低（可節(jié)能70％～50％）的冷熱水制造設備，以節(jié)能、安全、環(huán)保效果顯著，受到國際、國內用戶好評。公司成立于無錫，2006年底遷入合肥高新區(qū)。原無錫愛迪仍在無錫，從事南方市場的產品研發(fā)及項目開發(fā)。澳大利亞LEADTECH股份公司是國際知名的致力于熱能研究和節(jié)能技術開發(fā)的科技型公司，有著澳大利亞新南威爾士大學的雄厚熱能利用研究背景，主要從事節(jié)能家電研究與開發(fā)。該公司匯集一大批國際知名的熱能、節(jié)能專家、學者、研究人員。其主要技術和人員來源，均與世界熱利用前沿的科研機構，有著緊密的聯(lián)系，節(jié)能技術研究居于國際前列。在澳洲、美洲及歐洲，LEADTECH技術專家們從事熱泵、節(jié)能家電產品項目開發(fā)已有數(shù)十年歷史。二00四年LEADTECH股份公司聯(lián)手無錫愛迪節(jié)能技術有限公司，雙方共同合作在無錫蠡園開發(fā)區(qū)開發(fā)LD系列熱泵熱水器（機組）、節(jié)能家電產品，取得了明顯的業(yè)績與收獲?，F(xiàn)已研發(fā)、設計、推出了多款具有自主知識產權的節(jié)能家電產品，受到有關領導及專家的關注：全國政協(xié)副主席黃孟復、國家科技部、財政部、建設部領導、江蘇省委書記李援朝、副書記馮敏剛、原省委書記陳煥友、無錫市委書記楊衛(wèi)澤等先后親臨公司檢查、指導、調研，關注節(jié)能產品，支持企業(yè)的發(fā)展。作為澳大利亞LEADTECH股份公司的重要核心技術，太陽能熱利用產品技術及熱泵技術研究已歷時數(shù)十年，技術目前已日臻純熟。開發(fā)具有世界先進水平，并適合中國及國際市場的全新節(jié)能、安全型熱水器產品，是澳大利亞LEADTECH股份公司與合肥愛迪節(jié)能技術有限公司、無錫愛迪節(jié)能技術有限公司共同合作的主要內容。目前本項目產品已經(jīng)無錫愛迪節(jié)能技術有限公司與合肥愛迪節(jié)能技術有限公司批量制造，銷往澳大利亞、美國等，在國內被浙江省經(jīng)貿委860號文件及無錫市經(jīng)貿委、合肥市政府能源辦列為重點推廣節(jié)能產品，多家媒體予以重點報道。二、產品簡介本項目產品包括： （一）空氣（熱泵）熱水器（機組）（二）全塑太陽熱水器（三）非承壓水電分離全塑電熱水器（四）PE-X管材熱泵是一種用高位能、使熱量從低位熱源流向高位熱源的節(jié)能裝置。其基本裝置由壓縮機、膨脹閥、蒸發(fā)器、熱交換器、控制系統(tǒng)及儲水箱組成。顧名思義，熱泵并不直接用電直接加熱，而是像泵一樣，把不能直接利用的低品值熱能（如空氣、太陽能、工業(yè)廢能等）轉換為可以利用的高品質熱源，從而達到節(jié)約部分高品質熱能（氣、油、電等）的目的。熱泵雖然需要消耗一定量的高品質熱能，但所供給用戶的熱能卻是消耗的高品質熱能與吸取的低品質熱能的總和。因而應用熱泵時，用戶獲得的熱量永遠大于所消耗的高品質熱能。即用1度電，從空氣中“泵”來4度電的熱量。這就是熱泵節(jié)能的原理。熱泵還具有夏季能制冷，而冬天又能將低品質熱源提高溫度成為高品質熱源，用以供熱的優(yōu)勢。因而應用更為便捷。LD熱泵熱水器（機組）即是該原理的最好應用?？諝猓岜茫崴鳟a品在歐、美和澳洲已有20余年使用歷史，技術已經(jīng)成熟，能效比（COP）可達300～500％，是熱效率最高、最節(jié)能、安全、環(huán)保的熱水器系列產品。目前中澳雙方已共同合作開發(fā)完成六個系列、三十多品種的空氣（熱泵）熱水器系列產品，包括家用型空氣（熱泵）熱水器和中央熱泵熱水機組系列，投放中國及國際市場，受到節(jié)能行業(yè)高度關注。在中國部分省份已建成銷售網(wǎng)絡，并走向澳洲、歐洲等國際市場。2-1中澳雙方已成功合作開發(fā)的LD空氣（熱泵）熱水系列產品有以下優(yōu)點：省電節(jié)能——在常溫下運行費用只是傳統(tǒng)電熱水器、燃氣熱水器的20％～30％，最高可節(jié)約費用80％；安全衛(wèi)生——通過熱泵裝置吸收空氣制熱,全自動控制，絕不會觸電、爆炸、煤氣中毒、燙傷、漏水等；水電完全分離專利技術，人身安全風險為零；過流式加熱專利技術，無壓加熱，有壓供水，變“死水”為“活水”，無二次污染之憂；環(huán)?！獰o任何廢氣、廢熱、廢水排出，熱泵裝置在吸收空氣中熱量制熱，同時的低溫排風能降低室溫，干燥除濕，引入室內可作為冷空調使用；便捷——冷暖聯(lián)供式熱泵冷/熱水機組，與風機盤管等組合可使冬季供暖、夏季制冷、同時制熱水一體化，一套機組三種功能。暖通空調權威吳元煒等專家指出：“我國最適合使用空氣源熱泵的地區(qū)在東經(jīng)1050～1250，北緯27050，～32050，的范圍內”，該地區(qū)大致包括上海、南京、武漢、重慶、長沙、合肥、南昌等地?，F(xiàn)在，隨著空氣熱泵機組本身性能的提高，已能成功應用于北京、天津等北方地區(qū)?？諝庠礋岜卯a品在我國有著不可估量的應用前景與市場。空氣（熱泵）熱水器系列產品，專家稱之為第四代熱水器，具有良好的市場前景，符合國家所倡導的建設節(jié)能節(jié)約型社會的產業(yè)政策及用戶的節(jié)能節(jié)省費用、安全的消費選擇。以每10戶選用一臺空氣（熱泵）熱水器計算，一個300萬人口的城市，80萬家庭，每年可節(jié)電1億度，相當于兩個裝機總容量50萬千瓦的火電廠全年發(fā)電總量。一家中型企業(yè)選用一套空氣（熱泵）熱水系統(tǒng)，年可節(jié)電100萬度。100家企業(yè)選用又可節(jié)省1億度。選用熱泵產品，可大大減少發(fā)電時的CO2排放，抑制地球變暖，同時空氣（熱泵）熱水器在運行時放出冷氣，可降低城市溫室效應，節(jié)能環(huán)保的社會效益十分明顯。隨著該產品的優(yōu)越性被用戶及各界所認識，熱泵產品的市場容量十分巨大，使用普及率正快速提高，節(jié)能、環(huán)保的社會及經(jīng)濟效益正在突顯。2-2全塑太陽熱水器，是在已成熟的金屬（不銹鋼）真空管直插式太陽熱水器基礎上推出的換代型產品。該全塑型太陽熱水器與金屬材料太陽熱水器相比較具有成本低、加工環(huán)節(jié)少、防雷擊、衛(wèi)生、壽命長等優(yōu)點。非常適合購買力相對還低的農村及小城鎮(zhèn)市場。抓住國家新農村建設的機遇，該產品會有喜人的市場容量。2-3儲熱型非承壓水電分離全塑電熱水器，是在傳統(tǒng)電熱水器基礎上的升級產品，其優(yōu)點是水電分離、絕對安全；超大容量、可以用低谷電加熱、儲熱使用；換熱式用水，變“死水”為“活水”，更衛(wèi)生健康；滾塑加工成本低，有價格競爭優(yōu)勢。該產品成本僅是傳統(tǒng)承壓式電熱水器的2/3，價格優(yōu)勢明顯，徹底水電分離，會搶奪電熱水器市場份額。2-4PE-X管材即為市面常見的自來水用管。隨著社會主義新農村建設步伐的加快，廣大農村及城鎮(zhèn)市場對這種產品的需求急速增加，目前該類產品主要產自浙江、廣東、江蘇，地產管材具有較大成本優(yōu)勢和價格競爭力。同時該產品也是愛迪產品的主要配套件。地球只有一個，能源資源有限，節(jié)能是大勢所趨。中國政府號召建設節(jié)約型社會，符合社會發(fā)展的根本潮流，也為從事新能源及節(jié)能產業(yè)的企業(yè)帶來機遇。為加速發(fā)展，無錫愛迪節(jié)能技術有限公司聯(lián)手澳大利亞LEADTECH股份公司擬加大投入，進行生產基地建設，建造上規(guī)模的節(jié)能家電產品研發(fā)、制造、實驗檢測、銷售基地。公司計劃投資7000萬元人民幣進行二期開發(fā)建設。新基地建成后，有望成為中國熱泵熱水器行業(yè)最先進的實驗檢測基地、研發(fā)基地、國際交流基地，并帶動相關配套產業(yè)，第二期年產可達10～15萬臺、最終達到30萬臺空氣（熱泵）熱水器系列產品的研、產、銷能力。2008年爭取實現(xiàn)年銷售額5000萬元，2009年銷售額1億元，2010年達到年2億元，最終達到10億元的產銷規(guī)模。三、項目產品制造基地擴建目的當前，隨著全球性能源緊張，節(jié)能型產品及可再生能源利用越顯重要。太陽能、熱泵熱水器產品是最節(jié)能的、成本最低廉的熱水制備設備。由于我國能源緊缺，太陽能、熱泵等節(jié)能型產品的需求會更受歡迎，市場前景會非?？春茫兄薮蟮氖袌鋈萘?。利用中國乃至國際的巨大市場需求資源，引進國外先進技術和科學經(jīng)營管理方法，吸收國內已有的成功經(jīng)驗，主要利用國產材料和設備，結合市場的實際需求，制造最節(jié)能、最先進適用的太陽能、空氣（熱泵）熱水器（機組）產品，將會有巨大的市場機會。中澳雙方已經(jīng)過一年半的技術研發(fā)合作，已成功開發(fā)出出系列具有自主創(chuàng)新特色的太陽能、空氣（熱泵）熱水器產品，并取得了外觀、過流式加熱、非承壓系統(tǒng)、水電分離等8項核心專利技術。為抓住機遇、加快發(fā)展、擴大產能及企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)技術裝備水平及自主研發(fā)能力，乘勢而上，進行項目擴建勢在必行。四、中澳合作方概況：4－1 名稱： 澳大利亞LEADTECH股份有限公司 AustraliaLEADTECHCO;Ltd 注冊號碼： BN98131517 注冊地點： SydneyAustralia 法定代表人：姓名：Jeffrey職務：總裁國籍：澳大利亞4－2 名稱： 中國·合肥愛迪節(jié)能技術有限公司 WuxiLeadingEnergy-SavingTechnologyCo;Ltd 注冊號碼： 3401002033777（注冊資本1000萬元人民幣） 注冊地點： 中國合肥高新技術開發(fā)區(qū) 法定代表人：姓名：劉軍國籍：中國4-3名稱：中國·無錫愛迪節(jié)能技術有限公司注冊號碼：3202112112165注冊地點：中國江蘇無錫蠡園經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)澳大利亞LEADTECH股份有限公司是個熱能應用科技開發(fā)公司，其主要面向太陽能及熱泵節(jié)能及環(huán)境保護產品應用技術開發(fā)推廣、產品設計、和系統(tǒng)安裝,并擁有節(jié)能型熱泵式系列熱水器研發(fā)能力。合肥愛迪節(jié)能技術有限公司是注冊于合肥高新區(qū)，專業(yè)從事節(jié)能家電、環(huán)保產品開發(fā)制造及節(jié)能熱水、冷暖系統(tǒng)項目開發(fā)的專業(yè)性公司，擁有制造能力及產品銷售網(wǎng)絡。無錫愛迪節(jié)能技術有限公司是立足于長三角具有一定市場資源及市場開發(fā)能力的專業(yè)性公司。合作三方于2004年起在江蘇無錫進行合作，聯(lián)合開發(fā)了多個品種的系列空氣（熱泵）熱水器、太陽能熱水器產品，獲得8項專利，并形成了一定的生產能力和銷售網(wǎng)絡。合作三方除對具體項目承攬設計，制造和安裝外，還對同行業(yè)范圍的專業(yè)技術人員在國外進行培訓。公司專業(yè)人員有世界著名熱能研究科學家、設計師、工程師及技術開發(fā)人員。尤其在節(jié)能環(huán)保產品開發(fā)方面擁有多項世界先進技術。三方商定以主要投資方合肥愛迪所在地合肥市周邊100公里以內為半徑，選址一處組建合資配套企業(yè)，以更大的投入，進行太陽能、熱泵、儲熱式電熱水器等節(jié)能產品及配套件研發(fā)、制造，面向國內、國外市場進行銷售?？紤]到土地價格、優(yōu)惠政策、交通便利狀況因素，暫可考慮在：1、長豐雙鳳工業(yè)園區(qū)、2、淮南經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)、3、肥西桃花民營工業(yè)園、4、定遠（經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)）中選址一處。具體以洽談結果進行確定。4－3基地選址為熱泵產品適宜區(qū)并能與主要投資方合肥愛迪進行便捷供應：合肥愛迪注冊于合肥高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，合肥市的優(yōu)勢有：國家科技創(chuàng)新試點市示范園落戶于合肥，工業(yè)立市的戰(zhàn)略背景下，效能優(yōu)先觀念的確立，表現(xiàn)為政策支持力度大；初始土地及勞動力等投資成本低；中國科技大學及中科院合肥科學島、合工大等技術儲備條件好，有便捷的技術支持與合作背景及人才優(yōu)勢；國家空調壓縮機制冷產品質量監(jiān)督檢驗中心所在地，行業(yè)技術質量信息交流優(yōu)勢得天獨厚。中部重要的省會城市、現(xiàn)海爾、美的、長虹、格力、美菱等八大家電企業(yè)的制造基地均落戶合肥，家電產品整體效應好；400公里半徑內包括了中國48％的市場，輻射力強。其不足為作為家電業(yè)制造基地，配套能力與水平不高，產品制造便捷程度不夠。在此條件下，設立配套件企業(yè)，從長遠看是不經(jīng)濟的。選擇具有一定政策支持、勞動力成本優(yōu)勢、并交通便捷的中小城市建立制造基地，進行生產加工，資源配置是經(jīng)濟合理的。五、經(jīng)營規(guī)模合作公司主要研發(fā)、制造、銷售各式全塑型太陽熱水器、熱泵式熱水器（機組）及配件；大容量非承壓式全塑水電分離式電熱水器產品及配件、PE-X管材等。第二期計劃利用二年時間通過逐步投入，實現(xiàn)年產、銷各種熱泵熱水器（機組）、非承壓式電熱水器及配件10～15萬臺（套）；設計、施工30項大、中型公共設施節(jié)能熱水系統(tǒng)；3萬臺全塑型太陽熱水器能力。5-1合作公司生產銷售產品，經(jīng)過一年半的合作制造及銷售驗證，初步定6種、32個規(guī)格型號：（一）、全塑型太陽能熱水器——面向小城鎮(zhèn)及農村用戶，為美菱等太陽能行業(yè)品牌企業(yè)配套，替代其面向農村的金屬型太陽熱水器LDE-110TLDE-150TLDE-200T（二）、家用型空氣熱泵熱水器——中、高層及別墅住宅、購買力較強、熱水需求要求高的用戶LD-160LD-230LD-320LD-400LD-600LD－800（三）、商用型熱泵熱水機組——工廠、酒店、賓館、洗浴中心、別墅型用戶3HP5HP8HP10HP15HP20HP25HP30HP（四）、冷暖聯(lián)供熱泵冷/熱水機組——儲能式水環(huán)空調系統(tǒng)適合大戶型、別墅型用戶及中、小型商用（網(wǎng)吧、美容美發(fā)、足浴、招待所等）3HP6HP10HP15HP（五）、大容量非承壓全塑水電分離式電熱水器——需大容量熱水、但購買力相對低一些的用戶LDE-100LDE-180LDE-260LDE-350LDE-400LDE-500LDE-800（六）、PE-X管材ф8、ф10、ф12、ф165-2節(jié)能熱水及冷暖聯(lián)供工程系列可大致分為兩種型式：即“空氣熱泵式”及“空氣熱泵＋太陽能組合式”，年設計、施工能力達到大、中型15項，家庭及中、小型商用100戶。大型公共設施節(jié)能熱水系統(tǒng)將采用多個LD-980全塑蓄能式儲能型為主加熱箱＋中央熱泵熱水機組制熱水，大容量保溫水箱儲水的組合方式，每天可以最低的成本制造數(shù)萬升熱水給用戶。年銷售額1000萬元。5-3全塑型太陽熱水器以售價低、壽命長、衛(wèi)生、防雷擊為特色，第二期通過增加投入、擴大產能，力爭達到年產30萬臺、年實現(xiàn)銷售額3億元。5-4空氣（熱泵）熱水器系列產品，以節(jié)能、安全、時尚、衛(wèi)生、環(huán)保為特色，第二期通過增加投入，力爭產能達到5萬臺，年銷售額3.5億元。5-5非承壓水電分離全塑電熱水器、太陽熱水器以安全、節(jié)能、大容量、低成本為特色，第二期通過增加投入、擴大產能，力爭達到年產20萬臺，年銷售額3.5億元左右規(guī)模。5-6PE-X管材年生產量計劃為第一年100萬米、第二年500萬米、第三年1000萬米，最終達5000萬米的規(guī)模。該產品50％為熱水器配套、35％內銷、15％外銷。為適應發(fā)展之需，需用地100畝。第一期使用50畝，建造10000㎡廠房及輔助房，建造中國節(jié)能熱水器行業(yè)一流的產品研發(fā)、加工、制造中心、檢測中心。在不斷提高企業(yè)自主研發(fā)能力及技術裝備水平的條件下通過申請，力爭成為國家熱泵熱水器（機組）產品監(jiān)督檢驗中心的檢驗檢測合作單位。六、投資規(guī)模，第二期為：6－1第二期擬分步實施投資7000萬元人民幣，擴大生產規(guī)模及加工能力，滿足市場需求：50畝土地 150萬元人民幣2萬㎡廠房、庫房 1200萬元人民幣其中：生產用廠房4幢：100m×48m＝4800㎡×4＝19200㎡輔助用房：800㎡家用型熱泵熱水器生產線5條 1000萬元人民幣滾塑太陽熱水器生產線2條 1000萬元人民幣滾塑電熱水器容器生產線2條 1000萬元人民幣冷/熱水機組流水生產線2條 800萬元人民幣PE-X數(shù)控設備 700萬元人民幣全塑電熱水器生產線、裝配線2條 500萬元人民幣研發(fā)中心設備、儀表投入 600萬元人民幣其它費用 50萬元人民幣合計 7000萬元人民幣七、產品營銷7-1合作公司所生產的產品，第一階段根據(jù)不同消費群，各個突破，占領中國市場，提高市場份額，逐漸拓展國際市場。全塑型太陽熱水器面向農村；熱泵熱水器及冷暖聯(lián)供面向城市中、高端消費群；全塑型電熱水器面向城市中等收入、大熱水量用戶。7-2我國是一個能源消耗大國，耗量居世界第三位，同時我國又是一個能源資源相對不足的國家，人均能源實際占有量只及世界平均水平的一半，居世界的八十位。能源短缺將是今后相當長一段時期內阻礙發(fā)展的重要因素。按照中國中央政府“開發(fā)與節(jié)約并舉”的精神，針對我國能源平均利用率不到45％的現(xiàn)狀，節(jié)能技術的應用將會得到國家的大力鼓勵和支持。僅就熱泵熱水器（機組）而言，各式熱泵熱水器（機組）在我國的使用范圍越來越廣，目前全國已有上百家熱泵產品企業(yè)，但大多是空調配套件廠家，整體專業(yè)水平不高，產品商品化程度不高。目前，本合作企業(yè)產品屬領先性層面，擁有8項熱泵產品專利。其中熱泵產品按使用的屬性可分為家用熱水器和工程用熱水機組及冷暖聯(lián)供型冷熱水機組三類。用的越多，省的越多，其特性保證了合作產品會在市場有驚人的市場增長率。在中國生產LD系列熱泵及非承壓式水電分離電熱水器、全塑太陽熱水器系列產品，人工費用和制造成本均比國外相對較低，銷售價格也會隨著批量加大逐漸相對降低，因而在國際、國內市場會有較強的競爭力。本系列產品屬擁有多項專利的自主知識產權的專利產品，市場差異化程度較高，具有較強市場競爭優(yōu)勢與擴張能力。熱水器屬享受型消費品，隨著人民生活水平的提高及對生活質量的要求上升，預計年中國總需求量將超過2000萬臺，甚至可達2500萬臺。僅以江蘇省為例，人口在七千萬以上，城鎮(zhèn)人口約2000萬以上。江蘇省人口占全國總人口的5.4％，購買力水平約居全國前10位，僅江蘇省的熱水器市場需求量每年超過150萬臺。再則，各地熱水器的銷售都有一種現(xiàn)象，本地產品占本地市場份額較大。由此類推，LD產品在進入市場的頭兩年，其銷售市場主要在江蘇及滬、浙、閩、贛、皖及長三角地區(qū)，該區(qū)域屬較適應熱泵產品區(qū)域，產量及研發(fā)能力提高后，兩年達到2～3億元銷售規(guī)模，目標是可行的。以江蘇省為例進行分析：保守估計，LD熱水器投放市場占江蘇各種熱水器銷售市場的2％，即每年3萬臺左右。每臺以5000元售價計，銷售額約為1.5億元。若每提高市場份額0.5％，可增加銷售額3000余萬元。同時還可銷往中國其他地區(qū)。如果LD熱水器能占全國各種熱水器銷售市場的0.3％，其銷量約為6萬臺，就可實現(xiàn)銷售額3億元，相當可觀。目前，隨著油料等能源日趨緊張，中國政府對節(jié)能越來越重視。本項目產品已被江蘇、浙江、安徽等各級政府主管部門作為重點推薦節(jié)能產品，為實現(xiàn)科學增長目標發(fā)揮更大作用。7-3鑒于上述市場需求情況，我們采用的營銷模式，是更高效率的網(wǎng)絡經(jīng)銷。通過分級經(jīng)銷方式，更好地利用網(wǎng)絡資源，實行整合營銷傳播，以最低的營銷成本力爭更多地占領民用和集團（房地產開發(fā)商、大中型項目）消費市場。在產品上不斷提高生產工藝水平及產品質量，降低成本，優(yōu)化性價比，以適應消費者需求。隨著市場份額的擴大及品牌影響力的增加，采取差異性營銷策略，針對多變的市場需求，確定不同的目標市場，研發(fā)以大容量非承壓電熱水器為代表的多樣化產品投入市場，充分運用好產品差異化及成本的低廉化，逐步開發(fā)并主導市場。根據(jù)權威機構發(fā)布，我國最適宜熱泵產品區(qū)域，東經(jīng)1050～1250，北緯27050，～32050，，包括上海、南京、合肥、南昌、重慶等范圍基本上是經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)。本項目產品的目標消費群體是中、高收入并具有較高文化素養(yǎng)，對環(huán)保、節(jié)能有認同感的人群及團體。這樣才能消化產品成本較高、售價高的不足，獲取更好效益。其中，LD家用式空氣（熱泵）熱水器，壽命可長達10年以上，目前市場價位平均在每升400元左右，160L約需6000元左右，用戶2～3年可用節(jié)省的費用收回投資，還有7～8年的零投資、低成本使用，相當劃算。但初始投資大仍是客觀存在，故在現(xiàn)階段擴大銷量、降低成本與鎖定中、高收入、大熱水量消費群是重點。而熱泵機組類產品及與太陽能結合的節(jié)能熱水系統(tǒng)，可廣泛用于電子、紡織、酒店、洗浴中心等需大量熱水團體，其初始投入在使用二年左右即可收回，用的越多，回收越快。大耗熱團體是目標消費群。而LD冷暖聯(lián)供型冷熱水機組，集供暖、制冷、供熱水合三為一，管路為普通的PP-R管，系統(tǒng)安裝更方便，初始投入也相對較低，是大戶型、高收入人群的首選。近兩年內的營銷重點，是選擇適宜熱泵的上海、浙江、安徽、蘇南、湖北、湖南、江西、福建、重慶等一線省份中型以上城市，進行重點式投入，擴大經(jīng)銷商網(wǎng)絡，將廣告及產品宣傳相結合，迅速提高產品知名度，盡快讓消費者了解、認識本產品的優(yōu)點。同時，公司具備產品優(yōu)勢，謀求與國內知名家電企業(yè)合作，利用名牌效應，帶動本產品的銷售，達到共贏。八、生產技術和設備選型：僅以空氣（熱泵）熱水器示例，其它產品另見資料。8－1 生產工藝技術方案（詳見有關技術文件） 嚴格按照國外引進的澳大利亞LEADTECH先進技術圖紙要求進行制造生產。8－2 生產加工工藝流程8－2－1 儲水箱部分PE注塑、滾塑、由專業(yè)廠家配套完成，全模具化滾塑，注塑成型，確保十年以上壽命。8－2－2機身部分 底板下料－成型－組件組合焊接－ －總體裝配－發(fā)泡－保溫－性能試驗 邊框制造－外殼制造－組合成型－包裝8－3 生產設備選型及工廠選址 基礎生產設備75％國產化，部分檢測裝備、儀表、儀器，由國外引進，建成具有世界先進水平，國內一流的實驗檢測中心。新的制造基地擬建在無錫或合肥，能享受優(yōu)惠政策具有高技術信息的高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)內。具體選址最終由股東會論證決定。九、主要原材料及輔助條件要求9－1 主要原材料壓縮機、蒸發(fā)器、控制器、節(jié)流裝置、膨脹閥、風機等 航空鋁合金 SU304不銹鋼板、家電專用面板 鋁型材及模具 PE-X塑料水箱、ABS塑料蓋、電線、濾網(wǎng)等 銅管 鋁箔PE-X管聚氨酯保溫材料各部連接管件、閥 塑料注射成型模具及附件 氟碳漆、包裝物其它附件9－2 輔助條件要求 為減少初期固定資產投入，縮短建廠施工期，降低生產成本，早日形成生產批量，生產廠房、辦公設施及其它輔助設施的建造均選用組裝式框架結構，另有部分采用輕鋼結構，部分采用混凝土框架式結構。生產區(qū)總面積第一期為10000平方米，第二期為20000平方米。預留第三期20000平方米。生產車間、實驗中心、儲存庫、及辦公設施等建筑物占總面積的75％左右，其它為生活輔助用房、停車、景觀、通道及綠化帶。電、氣、水源要求根據(jù)生產量而定。初期先設200KVA變壓器1臺，第二期200KVA變壓器一臺，水源，燃氣，400KPa壓縮空氣源，基礎機加工設備等，具體額量將在工廠設計方案中確定。一些配件及部件盡可能選擇外協(xié)加工以降低固定成本。十、主要設備：僅以熱水器裝配生產示例10－1 主要設備（第二期）裝配流水線 3條 數(shù)控加工中心 1套自動發(fā)泡設備 12套 主機安裝流水線 12套（條） 半自動發(fā)泡設備12臺 開板、卷板設備6臺大型壓力設備 2臺中型壓力設備 6臺型材切割設備 6臺 等離子切割設備14臺鉆床 15臺 氬弧焊設備 10臺車床 4臺 沖床 20臺滾動式焊接設備 5臺超聲無縫焊接設備10臺普通氣焊裝置 10臺 磨床 2臺廠內起重設備最大工作噸位5噸1臺、20噸1臺叉車5輛（工作噸位5噸、3噸、1噸）運輸貨車6臺辦公用車等。實驗中心檢測儀器、設備（另列）主機生產設備（另列）十一、環(huán)境保護 無任何廢水，廢氣等排放物，無超過65分貝噪音，無污染。十二、企業(yè)機構設置和人員配置 行政財務中心 營銷服務中心 董事會總經(jīng)理 物流供應中心實驗檢測中心技術研發(fā)中心（研究所）產品制造中心生產工人第二批約需180人，分步到位。內設管理機構由董事會確定?？偨?jīng)理由董事會聘任。生產人員由合作公司在當?shù)卣衅?，各種條件和待遇按企業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行。全體員工共400人。十三、經(jīng)濟效益測算：僅以家用空氣（熱泵）熱水器示例13－1 經(jīng)濟核算分析13－1－1 銷售收入（以年產銷3.5萬臺家用式熱泵熱水器（機組）、2億元銷售收入按現(xiàn)行實供均價計算。）1匹20000臺×4619＝9238萬元（160系列）5匹10000臺×5760元＝5760萬元（230系列）2匹3000臺×6158元＝1847萬元（320系列）3匹1200臺×12520元＝1502萬元（600系列）5匹800臺×20811元＝1665萬元（980系列）小計35000臺2億元銷售收入13－1－2 成本（以年產銷3.5萬臺計算）材料及配件1匹20000臺×1300元＝2600萬元1.5匹10000臺×1650元＝1650萬元2匹3000臺×2600元＝840萬元3匹1200臺×5000元＝600萬元5匹800臺×8200元＝656萬元合計7206萬元銅管盤圓 35000臺×672＝2352萬元PEX管盤圓35000臺×330＝1155萬元管件 35000臺×60元＝210萬元塑料件 35000臺×75元＝262.5萬元控制器 35000臺×125元＝437.5萬元鋁型材 35000臺×150元＝525萬元發(fā)泡料35000臺×120元＝420萬元PE水箱：中、小：30000個×700元＝2100萬元大：500個×1200元＝600萬元包裝物35000臺×60元＝210萬元輔材35000臺×20元＝70萬元其它未可見費用35000臺×10元＝35萬元小計 8377萬元 水、電、管理費用、（設備）折舊小計 200萬元工資及附加 132×13000＝170萬元（普通員工年薪）12×3＝36萬元（中層骨