古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目可研報告

PAGEPAGE5古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況 11.2項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀 31.3項(xiàng)目建設(shè)必要性 3第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和市場分析 42.1發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入分析 42.2市場需求及風(fēng)險分析 6第三章項(xiàng)目競爭力分析 83.1優(yōu)勢 83.2劣勢 83.3機(jī)會 83.4威脅 9第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 94.1建設(shè)規(guī)模 94.2產(chǎn)品方案 10第五章建設(shè)地點(diǎn)及用地方案 105.1建設(shè)地點(diǎn)及用地方案 105.2現(xiàn)有場地利用情況 115.3土地利用合理性分析 11第六章設(shè)備方案、技術(shù)方案和工程方案 116.1主要設(shè)備方案及生產(chǎn)裝置 116.2項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案 126.3工程方案及建筑設(shè)計 14第七章主要原材料供應(yīng)及綜合利用分析 157.1主要原材料供應(yīng) 157.2綜合利用方案 15第八章總圖、運(yùn)輸及公用輔助工程 168.1總圖布置 168.2廠內(nèi)外運(yùn)輸 168.3公用輔助工程 16第九章節(jié)能節(jié)水措施 179.1必要性及節(jié)能、節(jié)水原則 179.2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 189.3建筑節(jié)能 18第十章環(huán)境影響分析 1910.1廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 1910.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 1910.3環(huán)境保護(hù)措施方案 2010.4環(huán)境影響評價 20第十一章組織機(jī)構(gòu)、人力資源及勞動安全衛(wèi)生與消防 2111.1組織機(jī)構(gòu)及實(shí)施管理 2111.2人力資源配置 2211.3人員培訓(xùn) 2211.4安全措施方案 2211.5消防設(shè)施 22第十二章項(xiàng)目招投標(biāo) 2312.1招標(biāo)原則 2312.2招標(biāo)范圍 2312.3招標(biāo)程序 23第十三章投資估算與資金籌措 2713.1估算依據(jù)及說明 2713.2投資估算 2713.3資本金籌措 2813.4債務(wù)資金籌措 2813.5申請專項(xiàng)資金的主要理由和政策依據(jù) 28第十四章財務(wù)分析及評價結(jié)論 2814.1財務(wù)評價及評價結(jié)論 2814.2不確定性分析 3014.3項(xiàng)目風(fēng)險分析 30第十五章經(jīng)濟(jì)和社會影響分析 3115.1項(xiàng)目建設(shè)對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響分析 3115.2項(xiàng)目對社會的影響分析 3215.3項(xiàng)目與所在地互適性分析 3215.4經(jīng)濟(jì)和社會評價結(jié)論 32第十六章項(xiàng)目實(shí)施計劃及保證條件 3316.1項(xiàng)目實(shí)施計劃安排 3316.2建設(shè)工期 3416.3項(xiàng)目實(shí)施保證條件 35第十七章可研結(jié)論與建議 35

附件：一、附表

1、固定資產(chǎn)投資估算表……………37

2、建筑工程及工程建設(shè)其它費(fèi)用投資估算表……38

3、項(xiàng)目種苗引進(jìn)及設(shè)備設(shè)施投資估算表…………39

4、項(xiàng)目流動資金估算表……………40

5、投資計劃與資金籌措表…………41

6、總成本費(fèi)用估算表………………42

7、固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表…………43

8、項(xiàng)目損益估算表…………………44

9、財務(wù)現(xiàn)金流量表…………………4510、項(xiàng)目敏感性分析表………………4611、項(xiàng)目借款償還期計算表…………47

二、附圖

1、項(xiàng)目區(qū)總體布置示意圖…………48

2、已建苗木基地圖片

三、相關(guān)文件協(xié)議

1、望江縣發(fā)展和改革委員會《關(guān)于古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

4、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃選址意見書復(fù)印件

5、征（租用）土地協(xié)議書復(fù)印件

6、望江縣環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于同意古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目開展前期工作的函》7、會議紀(jì)要

8、其他證明材料及報表PAGEPAGE50第一章總論1．1項(xiàng)目背景及項(xiàng)目概況一、項(xiàng)目背景：1、國家政策。黨的十七大對加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位、全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提出了新的要求和任務(wù)，走中國特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，充分顯示了黨中央對建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的高度重視。黨的十七屆三中全會又以三個“最需要”高度概括了當(dāng)前“三農(nóng)”問題的特點(diǎn)，突出表達(dá)了推進(jìn)農(nóng)村改革，加快農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的重要性、緊迫性和必要性。2、省級政策。安徽省認(rèn)真貫徹中央關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的部署，與時俱進(jìn)地建設(shè)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。近年來，安徽省對林產(chǎn)資源的開發(fā)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)成為重點(diǎn)，農(nóng)、林業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入新階段，形成了較為完整的農(nóng)、林業(yè)科技體系。生態(tài)農(nóng)、林業(yè)肩負(fù)著改善人居環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙重使命，其發(fā)展空間廣闊、責(zé)任重大。3、市級政策。安慶市地處長江中下游結(jié)合部,皖鄂贛三省交界處，是長江沿岸著名的港口城市，交通便捷，地理區(qū)位優(yōu)勢明顯。安慶市對農(nóng)林業(yè)生態(tài)建設(shè)有所重視，全市已經(jīng)啟動了林業(yè)創(chuàng)業(yè)、森林生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和生態(tài)公益林試點(diǎn)建設(shè)等眾多生態(tài)項(xiàng)目。森林資源持續(xù)增長，林業(yè)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)成為林業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)。二、項(xiàng)目概況：1、地理位置及區(qū)域范圍望江縣，位于長江中下游北岸，地處鄂、贛、皖三省交界，承東啟西，連南通北，是長三角和珠三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)對接的交匯地，是東部沿海到內(nèi)地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的必經(jīng)之地，是安徽省沿江經(jīng)濟(jì)帶的組成部分。中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園選址在“稻鴨共生”生態(tài)農(nóng)業(yè)示范區(qū)內(nèi)，與幸福河兩岸農(nóng)田自然相融。項(xiàng)目緊鄰城市外環(huán)路，基本形成了公路、鐵路、水路、航空立體交通網(wǎng)絡(luò)體系。規(guī)劃中的“濟(jì)南—廣州”高速也將從項(xiàng)目區(qū)通過，隨著望江長江大橋的建成，項(xiàng)目區(qū)將成為東達(dá)長三角，南至珠三角，西至川、渝、鄂，北進(jìn)冀、魯、豫的中心地區(qū)。2、氣候資源望江縣屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，季風(fēng)明顯，四季分明，氣候溫和、雨量充沛，同時是全省熱量資源最豐富的縣份之一。3、水文資源望江縣素有“水鄉(xiāng)澤國”之譽(yù)，武昌湖、泊湖、焦賽湖和欄桿湖四大湖泊為望江生態(tài)建設(shè)和水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。常年有水將為園區(qū)的農(nóng)業(yè)、林業(yè)生產(chǎn)提供極好的水源，豐富的水源將滿足園區(qū)用水之需，也將兼有泄洪和水源調(diào)節(jié)作用。4、土地資源望江地處丘陵水網(wǎng)地區(qū)，地形條件較為復(fù)雜。崗地、洲圩成片，低丘零星出露。5、區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)狀目前望江縣在農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)工程建設(shè)、科技服務(wù)體系建設(shè)、農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、營銷體系建設(shè)方面已經(jīng)取得一定成效。“稻鴨共生”生態(tài)農(nóng)業(yè)促進(jìn)了望江現(xiàn)代科技農(nóng)業(yè)的發(fā)展?？梢姡卷?xiàng)目不僅是建設(shè)現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要，更是國民經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、資源可持續(xù)發(fā)展和休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需求。為此，我們提出建設(shè)本項(xiàng)目。1．2項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)技術(shù)裝備現(xiàn)狀望江縣古雷池生態(tài)科技有限公司籌建于2009年元月，規(guī)劃占地面積10000畝，已完成投資3000余萬元?，F(xiàn)已建成1200畝花卉苗木基地和河堤綜合綠化工程，已完成16000米幸福河兩岸壩埂的邊坡整修，已栽植金桂、廣玉蘭、日本櫻花、茶花、羅漢松、深山含笑等三十多個花卉苗木品種。項(xiàng)目單位已與南京林業(yè)大學(xué)建立了教學(xué)試驗(yàn)實(shí)習(xí)基地新型科研合作關(guān)系，成功引進(jìn)了由南林大和南京中山植物院推出新的景觀彩色樹種洛東疑單心木蘭。并組織設(shè)計了具有臺灣園林風(fēng)格的休閑觀光建筑群和管理房，配套建設(shè)了供水、供電等輔助設(shè)施。1．3項(xiàng)目建設(shè)必要性本項(xiàng)目建設(shè)的主要理由和必要性是：1、推進(jìn)望江縣城城市化發(fā)展的需要。加快建設(shè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)、林業(yè)，提升農(nóng)、林業(yè)發(fā)展水平，對于促進(jìn)望江縣經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展，對于建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)文明城市，已顯得十分必要和迫切。2、實(shí)施安徽林業(yè)綜合開發(fā)“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略的需要。安徽的農(nóng)、林業(yè)綜合開發(fā)，需要更加注重科技進(jìn)步、新品種研發(fā)、精品生產(chǎn)加工、高附加值農(nóng)、林產(chǎn)品生產(chǎn)以及市場建設(shè)、品牌建設(shè)和質(zhì)量安全等方面示范基地。3、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)的需要。突出中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園建設(shè)，不僅模式示范的巨大輻射作用，更重要的是提高標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、強(qiáng)化品牌培育、提升產(chǎn)業(yè)富民、推進(jìn)農(nóng)林結(jié)構(gòu)優(yōu)化的有效途徑。4、發(fā)展現(xiàn)代市場農(nóng)業(yè)的需要。農(nóng)產(chǎn)品市場競爭日趨激烈，綠色壁壘的存在，更對農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)、產(chǎn)量提出了更高要求，本項(xiàng)目將為社會提供優(yōu)質(zhì)、安全的無污染農(nóng)副產(chǎn)品，以增加望江縣農(nóng)副產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力。第二章發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和市場分析2．1發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、市場準(zhǔn)入分析本項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)的宗旨是：堅持生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會效益“三統(tǒng)一”的原則；堅持與已有規(guī)劃相協(xié)調(diào)的原則；堅持自身發(fā)展與市場需求互動的原則；堅持投資和收益相平衡的原則；堅持貫徹“嚴(yán)格保護(hù)，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，永續(xù)利用”的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目工作方針。近期（2009～2010年）發(fā)展目標(biāo)：初步樹立中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園的農(nóng)林業(yè)“科技輻射”的引導(dǎo)形象和觀光旅游價值；初步樹立中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園的農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)形象；初步樹立中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園的農(nóng)林產(chǎn)品“專業(yè)化規(guī)?！钡奈锪骷⑿蜗?。計劃安排：建立花卉生產(chǎn)交易中心、恒溫苗木大棚建設(shè)、果林采摘體驗(yàn)區(qū)、經(jīng)濟(jì)林木培育中心、水上及特色生態(tài)茶餐廳、商務(wù)接待中心、農(nóng)林業(yè)綜合管理中心、農(nóng)林業(yè)基地宿舍樓、加強(qiáng)生態(tài)科技園區(qū)主要道路的建設(shè)和綠化及農(nóng)業(yè)廢棄物的綜合利用。中期（2011～2012年）發(fā)展目標(biāo)：1、在長江三角洲地區(qū)及全國較為知名的林業(yè)科技文化轉(zhuǎn)播及新技術(shù)交流中心；2、加強(qiáng)休閑娛樂及生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)配套設(shè)施建設(shè)。計劃安排：1、隨著中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園的市場和形象品牌初步形成，完善中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園的生態(tài)環(huán)境建設(shè)；2、進(jìn)一步充實(shí)近期建設(shè)項(xiàng)目，增設(shè)有特色的科技展示項(xiàng)目（如建設(shè)林產(chǎn)品研發(fā)中心等）；3、進(jìn)一步完善交通、綠化、水電、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，營造綠色美好家園，打造全國一流的現(xiàn)代農(nóng)林生態(tài)觀光旅游園區(qū)和全國一流的花卉苗木產(chǎn)業(yè)中心及科研中心。遠(yuǎn)期（2013-2015年）發(fā)展目標(biāo)：建設(shè)具有國際知名度的農(nóng)林業(yè)生態(tài)生產(chǎn)、展示、研發(fā)基地和中國農(nóng)林業(yè)生態(tài)、文化、展示示范區(qū)，建成國家級古雷池生態(tài)文化園。計劃安排：1、進(jìn)一步拓展中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園農(nóng)林產(chǎn)品生產(chǎn)、交流的功能體系；2、完善中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園基地功能，對特色苗木、花卉研發(fā)和展示功能進(jìn)行擴(kuò)充；3、完成園區(qū)生態(tài)環(huán)境整治工作，形成一個環(huán)境優(yōu)美，科技展示設(shè)施齊全，科普農(nóng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的生態(tài)區(qū)域。本項(xiàng)目規(guī)劃目標(biāo)定位是：（1）搶抓國家拉動內(nèi)需和中部崛起的有利發(fā)展機(jī)遇期，最大限度地提高資金利用率，達(dá)到投資少、周期短，見效快的目的；（2）產(chǎn)品市場定位上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、山東、河南八省市及周邊區(qū)域市場；（3）打造皖西南地區(qū)最大的花卉苗木生產(chǎn)基地和農(nóng)林觀光旅游首選地。建設(shè)本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。項(xiàng)目本身是一個利國利民，政府大力倡導(dǎo)扶持的生態(tài)環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目，順應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目區(qū)位于安徽、江西、湖北三省交界處，緊靠安慶、九江等工業(yè)城市，又處于中部快速發(fā)展區(qū)、泛長三角廷伸區(qū)，區(qū)位條件優(yōu)越，可享受更多的優(yōu)惠政策。本項(xiàng)目充分利用地區(qū)資源優(yōu)勢，逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拉近產(chǎn)銷市場，提升苗木產(chǎn)品的市場競爭力，滿足消費(fèi)市場的高質(zhì)量、高品位的產(chǎn)品需求和休閑觀光旅游，改善人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、資源的可持續(xù)發(fā)展，有利于建設(shè)和諧社會，符合國家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，因而行業(yè)準(zhǔn)入條件寬松。2．2市場需求和風(fēng)險分析1、需求預(yù)測。隨著中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，農(nóng)業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)整合，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將全面促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。近年來一方面全球正興起了一種在城市郊區(qū)發(fā)展觀光休閑農(nóng)業(yè)的熱潮。另一方面，由于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和新農(nóng)村建設(shè)的需要，農(nóng)村的生產(chǎn)環(huán)境要改善，及人們生活水平的提高，中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園存在巨大的發(fā)展?jié)摿?，前景十分廣闊，只要合理規(guī)劃、選定適當(dāng)時機(jī)、適度開發(fā)，必將成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。特別是中部地區(qū)的大發(fā)展和城市建設(shè)及綠化配套建設(shè)的突飛猛進(jìn)，花卉苗木產(chǎn)品將會長期保持供不應(yīng)求的市場格局。同時，休閑娛樂廣場緊靠望江（省級）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，有近10萬名消費(fèi)群體。因此，中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目建設(shè)具有廣闊的市場前景。2、風(fēng)險分析。1）周邊同類市場及園區(qū)情況：安徽廣德百楊生態(tài)園位于皖、蘇、浙三省八縣市結(jié)合部的廣德縣北部，占地4800余畝，計劃投資3.2億元，集生態(tài)、旅游、娛樂、科研、生產(chǎn)等為一體，秉承“公園框架設(shè)計，園林苗木起步，生態(tài)環(huán)境建設(shè)和休閑設(shè)施配套同步實(shí)施”的思路；安徽寧國萬畝珍稀鄉(xiāng)土樹種景觀園位于寧國市港口鎮(zhèn)山門村和涼亭村，毗鄰長三角旅游圈和安徽“兩山一湖”旅游區(qū)，總規(guī)劃面積1萬畝，性質(zhì)為珍稀鄉(xiāng)土樹種種質(zhì)資源保存、苗木標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、科普教育、成果展示、觀光游覽、健身療養(yǎng)等多種功能為一體的娛樂文化體驗(yàn)地，以“高產(chǎn)、高質(zhì)、高效”為宗旨大力發(fā)展“名特優(yōu)、高科技、可持續(xù)、短養(yǎng)長”的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，致力于無公害農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)與發(fā)展，兩地同類市場及園區(qū)先期起步，對本項(xiàng)目建設(shè)有一定的壓力。2）本項(xiàng)目產(chǎn)品主要面向當(dāng)?shù)厥袌黾爸苓吺∈袖N售，產(chǎn)品運(yùn)輸成本低，銷售價格又以低于現(xiàn)行市場價20%為評價基數(shù)，同時在營銷方式上實(shí)行產(chǎn)銷直接對接，因而項(xiàng)目投資風(fēng)險很小。第三章項(xiàng)目競爭力分析3．1優(yōu)勢1）自然風(fēng)光優(yōu)美，湖泊較多，又濱臨長江，水體資源開發(fā)潛力大，水產(chǎn)品很有地方特色。2）與江西接壤，是皖西南旅游區(qū)的南大門。3）旅游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展4）望江周邊的立體交通網(wǎng)絡(luò)，拉近了望江與上海、南京、合肥等大城市，以及九華山、黃山、廬山、天柱山等著名旅游景區(qū)的空間距離。3．2劣勢望江農(nóng)業(yè)旅游基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施薄弱，農(nóng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平還有待提高；缺乏專業(yè)人才，農(nóng)林業(yè)科技生產(chǎn)和農(nóng)林業(yè)觀光工作相對滯后；各個示范園單體規(guī)模比較小，相互聯(lián)動性差。中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園塑造特色景觀有一定難度，生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識有待加強(qiáng),尤其是對農(nóng)田和水體的保護(hù)意識。3．3機(jī)會1)區(qū)域背景條件。安慶市將重點(diǎn)發(fā)展生態(tài)農(nóng)林業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，使中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園面臨歷史性的發(fā)展機(jī)遇，加快加大農(nóng)林業(yè)資源的開發(fā)和農(nóng)業(yè)旅游的發(fā)展有可能走出一條打破傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)化思路、克服生產(chǎn)性資源的約束而發(fā)揮比較優(yōu)勢的發(fā)展新路，為望江縣農(nóng)林業(yè)經(jīng)濟(jì)振興發(fā)揮示范作用。2)交通運(yùn)輸條件。隨著國家級重點(diǎn)工程華陽過船閘的建成，實(shí)現(xiàn)了江河聯(lián)運(yùn)，206國道、105國道、安(慶)九(江)公路、滬蓉高速公路、京九鐵路、安慶民航機(jī)場和即將建設(shè)的山東東營至香港高速公路等，初步構(gòu)成了望江周邊的立體交通網(wǎng)絡(luò)，將大大緩解不斷增加的旅游人數(shù)與現(xiàn)有道路運(yùn)輸能力之間的矛盾。3．4威脅項(xiàng)目位于長江旅游熱線之上，國家級自然保護(hù)區(qū)升金湖的地位和優(yōu)勢、省級風(fēng)景名勝區(qū)花亭湖的先期開發(fā)將明顯降低武昌湖的旅游吸引力，中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園的農(nóng)業(yè)觀光項(xiàng)目將受到威脅。隨著國家“三農(nóng)”政策的實(shí)施，望江周邊地區(qū)必將重視生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，迅猛發(fā)展農(nóng)林業(yè)觀光開發(fā)項(xiàng)目，這將會對望江農(nóng)林業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售市場和觀光市場構(gòu)成較大的威脅。可見，本項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)勢與機(jī)會占主導(dǎo)地位，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的競爭力。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

4．1建設(shè)規(guī)模從國內(nèi)及周邊地區(qū)市場供給量及消費(fèi)量分析看，花卉苗木產(chǎn)業(yè)特別是精品苗木科技含量高，在中部地區(qū)正處于行業(yè)市場導(dǎo)入期，具有良好的市場前景和發(fā)展空間。休閑娛樂在中部地區(qū)正處于成長期，是企業(yè)尋求發(fā)展的最佳切入點(diǎn)。根據(jù)建設(shè)地點(diǎn)的基本條件、技術(shù)水平、營銷空間等因素，確定本項(xiàng)目共需征租用土地1萬畝（其中征用200畝）。主要建設(shè)建立6000畝花卉生產(chǎn)基地、2000畝生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)、500畝恒溫苗木大棚、500畝果林采摘體驗(yàn)區(qū)、占地100畝林產(chǎn)品研發(fā)中心及專家宿舍樓、占地100畝的水上及特色生態(tài)茶餐廳和基地職工宿舍樓、占地100畝的休閑娛樂廣場及基地配套休閑亭、占地50畝的商務(wù)接待中心、占地50畝的花卉苗木大市場及農(nóng)林業(yè)綜合管理中心，及生態(tài)科技園區(qū)內(nèi)道路、溝渠、綠化、噴泉、綠島、假山、燈具、音箱等配套工程建設(shè)。主體建筑面積2萬平方米。4．2產(chǎn)品方案1、成品花卉苗木120萬株，5年后出售、每年出售20萬株；2、大棚精品花卉苗木16萬株，2年后出售、每年出售2萬株；3、年產(chǎn)生態(tài)鱔魚100萬公斤；4、年接待休閑娛樂、采摘體驗(yàn)、水上生態(tài)茶餐及商務(wù)購物人員100萬人次。第五章建設(shè)地點(diǎn)及用地方案5．1建設(shè)地點(diǎn)及用地方案按照本項(xiàng)目建設(shè)用地設(shè)置與選址要求，經(jīng)過對多個方案的考察論證、對比、篩選，最終項(xiàng)目選址地確定在望江縣東南部，望江（省級）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東側(cè)，幸福河穿過規(guī)劃基地，同時基地內(nèi)部分布有眾多灌溉溝渠。項(xiàng)目用地以農(nóng)業(yè)用地和水域?yàn)橹?。?xiàng)目用地面積1萬畝。5．2現(xiàn)有場地利用情況現(xiàn)有場地已利用了1200畝左右，主要是華陽鎮(zhèn)寶塔社區(qū)集中流轉(zhuǎn)土地，共完成定植11萬株、30多個品種花卉苗木，并建設(shè)了一些輔助工程。5．3土地利用合理性分析該處位于望江（省級）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東側(cè)，緊靠縣城外環(huán)路，交通運(yùn)輸方便。該地為砂壤土，土壤深厚、肥沃、透氣性好，比南京等處花卉苗木基地要厚1～3倍，苗木生長周期要縮短2～3年，且土地集中連片、寬闊平整、不受限制，同時項(xiàng)目所在地日照時間長（年日照為1962.7小時）、晝夜溫差短、雨水滋潤，適宜建設(shè)大規(guī)?；ɑ苊缒净?。第六章設(shè)備方案、技術(shù)方案和工程方案6．1主要設(shè)備方案及生產(chǎn)裝置本著技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)合理的原則，本項(xiàng)目主要選擇國產(chǎn)設(shè)備、儀器。主要設(shè)備設(shè)施清單：（1）基地平整開溝機(jī)械設(shè)備10臺（套）；（2）基地排灌設(shè)備10臺（套）；（3）基地植保設(shè)備20臺（套）；（4）基地花卉苗木養(yǎng)護(hù)設(shè)備20臺（套）；（5）500畝玻璃鋼大棚設(shè)施建設(shè)；（6）大棚多層花卉苗木培育鋼架100組；（7）大棚自動恒溫控制設(shè)備、儀器及加熱設(shè)備、管道2臺（套）；（8）燈具、音箱1000只；（9）休閑娛樂廣場電子大屏幕及相關(guān)文化設(shè)施1（套）；（10）生態(tài)養(yǎng)殖管理船10只；（11）生態(tài)養(yǎng)鱔網(wǎng)箱1萬只；（12）特色生態(tài)茶餐具1000組；（13）采摘體驗(yàn)用具100組；（14）項(xiàng)目區(qū)內(nèi)輸變電線路2公里；（15）供排水設(shè)施及水塔（80噸）；（16）花卉苗木專用運(yùn)輸車10輛；（17）商務(wù)接待中心室內(nèi)空調(diào)、電腦、辦公會議用具等；6．2項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案1、花卉苗木種植技術(shù)要點(diǎn)（1）種植的苗木要求生長健壯，樹形端正，樹冠豐滿勻稱，根系發(fā)達(dá)，挖掘時損傷少，每苗均帶土球，并用草繩包扎。樹冠應(yīng)保持原有自然姿態(tài)的樹形，苗木沒有能及時運(yùn)走或到達(dá)種植地后不能及時栽植應(yīng)對苗木進(jìn)行假植，以免影響成活率。（2）苗木種植前先按設(shè)計要求株行距大小定位放樣。根據(jù)不同花卉苗木品種選擇不同的株行距，一般為2.5×3m、1.5×2m、3×4.5m，每畝定植200株左右。定植穴的上下直徑應(yīng)相同，以保證根系發(fā)育有寬松的環(huán)境。為保證成活率和栽后較快恢復(fù)生長，盡量要求做到隨挖、隨種、隨養(yǎng)護(hù)，雨天和土壤濕度過大時都不宜種植。栽后需立即澆水，俗稱“定根水”，水量要充足，使根系能與穴周圍土壤接觸，以便很快吸水恢復(fù)生長。（3）由于工程的完成期限不一，有些花卉苗木往往不在春秋正常季節(jié)種植，那么就需采取非種植季節(jié)植樹的措施：1）必須帶有完好的大于正常季節(jié)一個規(guī)格的土球；2）進(jìn)行強(qiáng)度修剪，只保留原有樹冠骨架；3）剪后栽畢立即對樹干和二級枝纏以稻草繩或塑料薄膜，以防失水；4）夏季每天不少于3次對樹冠噴霧保濕。2、花卉苗木養(yǎng)護(hù)技術(shù)要點(diǎn)首先要及時檢查樹體有無傷口或腐爛部位，用藥處理，對直徑10cm以上的大樹冬季用石灰進(jìn)行涂白，清除越冬病原蟲卵。在栽后第一年特別注意水分的供應(yīng)。要保證樹木伏旱不缺水。夏季澆水宜在早、晚，冬季宜在中午。澆水要一次澆透，特別是在春夏季節(jié)，澆水水流不宜過急，防止地表徑流損失。澆水后要進(jìn)行覆蓋或松土，對喜水花卉苗木，可在樹周圍筑一小壩蓄水，若下雨過大，防止樹木周圍長期積水應(yīng)及時開溝排水。在樹冠尚未密閉的情況下，樹木周圍往往雜草叢生，影響樹木生長和環(huán)境美觀，因此需每月松土除草一次，也可以用不傷樹木的除草劑。除下的雜草或運(yùn)走或在另一處堆積制作肥料。在栽后的一、二年內(nèi)最好適當(dāng)施用肥料，以有機(jī)肥為主，每株施1—2斤餅肥或20—30斤農(nóng)家肥，適量施用尿素等化肥，在樹干兩側(cè)溝施。對需修剪的花卉苗木，若枝條過密可適當(dāng)修去內(nèi)膛枝、交叉枝、下垂枝及扭傷枝，以改善通風(fēng)透光條件和養(yǎng)分供應(yīng)狀況，剪口大于2cm的要涂防腐劑，剪下的枝條要及時清運(yùn)，以保持綠化帶的整潔。6．3工程方案及建筑設(shè)計1、主體建筑工程（詳見附表2）（1）水上及特色生態(tài)茶餐廳2000平方米，木制結(jié)構(gòu)徽派風(fēng)格；（2）商務(wù)接待中心3000平方米，二層框架結(jié)構(gòu)、臺灣風(fēng)格；（3）花卉苗木交易大市場和農(nóng)林業(yè)綜合管理中心3000平方米，二層框架結(jié)構(gòu)、臺灣風(fēng)格；（4）休閑娛樂廣場標(biāo)致性建筑（兼作望江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)寫字樓）及基地配套休閑亭6000平方米，臺灣風(fēng)格；（5）產(chǎn)品研發(fā)中心及專家宿舍樓3000平方米，磚混框架二層結(jié)構(gòu)、臺灣風(fēng)格；（6）職工宿舍樓3000平方米，磚混框架五層結(jié)構(gòu)。以上主體建筑面積2萬平方米。2、輔助工程（詳見附表2）（1）基地平整及溝渠開挖土石方工程60萬立方米；（2）基地橋涵工程60座；（3）堤頂公路2條,長共計18公里、寬4.5米，混凝土結(jié)構(gòu)；（4）2000畝生態(tài)養(yǎng)殖漁塘土方工程100萬立方米；（5）生態(tài)園區(qū)內(nèi)道路10條,長共計20公里、寬3米，砂石、彩石板、彩色路面磚等結(jié)構(gòu)；（6）生態(tài)園區(qū)內(nèi)圍墻、大門樓、噴泉、綠島、假山等輔助工程建設(shè)。3、建筑設(shè)計（1）設(shè)計依據(jù)：地形圖；總體規(guī)劃圖；建筑設(shè)計方案，建設(shè)單位對該建筑物的功能要求；本項(xiàng)目有關(guān)的規(guī)定、規(guī)范。（2）建筑平面及功能說明。本項(xiàng)目各類主體建筑要求通風(fēng)良好、視野開闊、安靜衛(wèi)生、室外環(huán)境優(yōu)美、節(jié)能環(huán)保，充分體現(xiàn)以望江古雷池人文環(huán)境為核心、借鑒臺灣和微派風(fēng)格的設(shè)計理念。第七章主要原材料供應(yīng)及綜合利用分析

7．1主要原材料供應(yīng)

本項(xiàng)目建設(shè)所需的水泥、黃砂、磚瓦等建筑材料市場供應(yīng)充足，且大都是就地取材。項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營所需的種苗可從南京等地市場購買，也可通過大棚自身培育。本項(xiàng)目所需水、電等能源資源本地能確保供應(yīng)。7．2綜合利用方案本項(xiàng)目實(shí)行種養(yǎng)結(jié)合、立體休閑旅游商務(wù)開發(fā)，不但提高了土地資源利潤率，還可提高區(qū)域生態(tài)效益和社會效益。因而項(xiàng)目符合國家資源綜合利用、發(fā)展環(huán)保綠色產(chǎn)業(yè)的要求。第八章總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程

8．1總圖布置

本項(xiàng)目總圖布置主要按照種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、休閑區(qū)、娛樂區(qū)、商務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、綠化區(qū)、園內(nèi)人流物流消防區(qū)九個功能區(qū)進(jìn)行合理布置。從能源均衡節(jié)約利用、人流與物流合理分開、生產(chǎn)管理需要和人文環(huán)境需求等多方面綜合科學(xué)布置。（詳見示意圖）

8．2廠內(nèi)外運(yùn)輸

1、花卉苗木和生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)品運(yùn)輸實(shí)行沿種養(yǎng)殖核心區(qū)建設(shè)環(huán)形道路（兼作消防通道），混凝土結(jié)構(gòu)；2、結(jié)合休閑區(qū)、娛樂區(qū)、商務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)分布特點(diǎn)在園內(nèi)修建8條人行道，砂石、彩石板、彩色路面磚等結(jié)構(gòu)。

8．3公用輔助工程

1、給水工程。生活用水主接縣第二自來水有限公司水網(wǎng)，并考慮充足的消防用水及相關(guān)設(shè)施；生產(chǎn)用水開好園區(qū)內(nèi)溝渠，連接幸福河。

2、排水工程。沿區(qū)內(nèi)主體建筑物建設(shè)地下排水設(shè)施。

3、供電工程。本項(xiàng)目電源由望江（省級）經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)供電所提供，年耗電量30萬度，需配套建設(shè)廠內(nèi)輸變電線路，建設(shè)在供電負(fù)荷中心位置。第九章節(jié)能節(jié)水措施9．1必要性及節(jié)能、節(jié)水原則能源和水資源是社會生產(chǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，特別對于我國來說，隨著改革開放的大力推動，各行業(yè)都有了長足發(fā)展，使得能源和水資源的用量非常大，加之我國本身就存在缺乏能源和水資源緊張的問題。目前，節(jié)約能源和水資源已是我國長期的發(fā)展戰(zhàn)略任務(wù),現(xiàn)在我國能源和水資源利用率很低，消耗指標(biāo)很高，使得節(jié)約能源和水資源不僅極為重要，而且潛力很大。它是提高經(jīng)濟(jì)效益的一個重要方面，也是我國實(shí)施可持續(xù)性發(fā)展能源政策的強(qiáng)有力保證。因此，本項(xiàng)目建設(shè)采用新設(shè)備、新技術(shù)、新材料，以達(dá)到最小的能源和水資源的消耗。1、選擇和利用資源。根據(jù)國家有關(guān)能源政策和法規(guī)，在設(shè)計中因地制宜地選擇能源種類；在經(jīng)營管理過程中盡可能做到能源綜合利用、重復(fù)利用、分級利用，以減少對資源的消耗量2、推廣應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備、新材料。在選用設(shè)備方面，要嚴(yán)格選用，優(yōu)先選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品，嚴(yán)禁選用國家明令淘汰的高能耗設(shè)備。3、項(xiàng)目建成后，要大力提倡節(jié)約資源，設(shè)置能源檢測儀表，以控浪費(fèi)，節(jié)約資源。9．2能耗狀況和能耗指標(biāo)分析1、節(jié)電措施及指標(biāo)分析。引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的低能耗恒溫控制和空調(diào)設(shè)備及節(jié)能音箱，將輸變電線路建設(shè)在用電負(fù)荷中心位置。優(yōu)先選用高效、長壽的節(jié)能光源和燈具（如采用高壓的鈉燈、金屬鹵素?zé)簦⒉捎媒M合控制開關(guān)，分區(qū)分功能控制，按需自動切換開關(guān)和調(diào)節(jié)亮度，以獲得節(jié)能的最佳效果。項(xiàng)目建成后，全部采用智能化控制系統(tǒng)，通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對不同位置，采用不同類型傳感器的信息傳遞，對各種植區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、休閑區(qū)、娛樂區(qū)、商務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)、綠化區(qū)等建筑物內(nèi)空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)、照明控制系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、遠(yuǎn)距離消防噴淋系統(tǒng)和強(qiáng)弱電能源管理系統(tǒng)等進(jìn)行最合理調(diào)控，以達(dá)到最佳的節(jié)能管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)按需服務(wù)和控制。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)際耗電量30萬度，年節(jié)約用電6萬度。2、節(jié)水措施及指標(biāo)分析。本項(xiàng)目種養(yǎng)區(qū)生產(chǎn)用水采用溝渠循環(huán)自流用水裝置，并建設(shè)水塔、開挖水塘等天然水源；休閑區(qū)、娛樂區(qū)、商務(wù)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)生活用水采用節(jié)水型設(shè)備和器具，降低水資源的無效消耗，達(dá)到節(jié)約用水的目的。所有供水管網(wǎng)、衛(wèi)生潔具等配件要符合標(biāo)準(zhǔn)，提高耐用度，防止漏水，以達(dá)到應(yīng)有的節(jié)水功效。職工宿舍可采用感應(yīng)式出水閥技術(shù)措施，即節(jié)水又衛(wèi)生。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年實(shí)際用水16萬噸，年節(jié)約用水8萬噸。9．3建筑節(jié)能1、在建筑設(shè)計上，要盡量設(shè)計利用自然采光和自然通風(fēng)為原則，以降低對能源的消耗。2、采用合理的建筑體型及窗墻類型，各房間、辦公室盡可能的合理布局，外圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料熱功能應(yīng)能滿足節(jié)能要求。推廣保溫隔熱性能好的圍護(hù)結(jié)構(gòu)和高效保溫節(jié)能窗，以提高門窗的氣密性，在建筑設(shè)計中，適當(dāng)降低層高，以節(jié)約空氣調(diào)節(jié)的耗用能量。3、項(xiàng)目建設(shè)中要采用新型建筑材料、高效隔熱材料、節(jié)能型門窗及積極利用自然源（如太陽能等）及可再生能源。第十章環(huán)境影響分析10．1廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀

1、氣候。望江縣屬北亞熱帶濕潤氣候，其特征是季風(fēng)明顯，光照充足，熱量豐富，雨量充沛，霜期短。年平均氣溫16.5℃，年平均降水量1363.0mm，年平均降水日139.1天；年無霜期平均為254天；年平均風(fēng)速為3.1m/s2、本項(xiàng)目場址位于望江縣東南部，幸福河穿過規(guī)劃基地，同時基地內(nèi)部分布有眾多灌溉溝渠。項(xiàng)目用地以農(nóng)業(yè)用地和水域?yàn)橹?。該區(qū)域的自然陸生生態(tài)大部分已為人工農(nóng)業(yè)生態(tài)所取代。由于土地利用率較高，自然植被已基本消失，僅有田間地頭尚有少量原次生植物零星分布。10．2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項(xiàng)目屬于觀光農(nóng)林業(yè)休閑度假類項(xiàng)目，在施工期及建成后，通過加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行環(huán)保措施，對周圍環(huán)境影響較小。項(xiàng)目實(shí)施后污染物發(fā)生量少且都經(jīng)過處理達(dá)標(biāo)后排放，不會降低周圍地區(qū)大氣、地表水、聲環(huán)境質(zhì)量的現(xiàn)有功能要求?？傮w而言，從環(huán)保角度看，本項(xiàng)目建設(shè)可行。但在項(xiàng)目運(yùn)作期間，仍需請環(huán)保部門作進(jìn)一步評價，以便采取更加經(jīng)濟(jì)合理的措施達(dá)到對有關(guān)污染物治理的標(biāo)準(zhǔn)要求。本項(xiàng)目建成后，須經(jīng)環(huán)保部門“三同時”驗(yàn)收合格后才能正式投入運(yùn)行。10．3環(huán)境保護(hù)措施方案1、施工營地和作業(yè)區(qū)如設(shè)置或管理不當(dāng),將會擴(kuò)大對沿線路面或植被的破壞,破壞景觀的自然性與和諧性,增大恢復(fù)難度。應(yīng)通過合理選擇營地及作業(yè)區(qū),加強(qiáng)管理,將影響減到最低限度。2、項(xiàng)目一期建成投入使用后，周邊交通量的增加，生活廢棄物的增多，有關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，必然會給周圍的環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。運(yùn)營期產(chǎn)生污染的環(huán)節(jié)主要是中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園農(nóng)林產(chǎn)品流通、相關(guān)人員的工作和生活、設(shè)備使用等。主要污染物排放源包括生活污水、場地清洗廢水、洗車廢水，花卉、果品等農(nóng)副產(chǎn)品處理后剩下的固體廢棄物、生活垃圾，由公司回收，妥善處置。10．4環(huán)境影響評價通過以上分析，從環(huán)境保護(hù)角度看本項(xiàng)目工程是可行的。第十一章組織機(jī)構(gòu)、人力資源及勞動安全衛(wèi)生與消防11．1組織機(jī)構(gòu)及實(shí)施管理本項(xiàng)目作為縣委、縣政府的重點(diǎn)工程、公益事業(yè)工程和民心工程來組織實(shí)施，成立項(xiàng)目建設(shè)指揮部，由縣委、縣政府負(fù)責(zé)同志擔(dān)任指揮長，由縣人大負(fù)責(zé)同志擔(dān)任常務(wù)副指揮長，有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)同志擔(dān)任成員。由建設(shè)局牽頭幫助做好規(guī)劃；國土資源局牽頭做好土地修編規(guī)劃，協(xié)調(diào)好用地問題；水利局、交通局牽頭參與做好防洪水利設(shè)施和交通規(guī)劃；文體局牽頭、旅游局參與，做好挖掘古雷池文化相關(guān)工作；財政局牽頭，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)委、林業(yè)局、水利局參與，做好項(xiàng)目整合計劃；發(fā)改委牽頭做好項(xiàng)目編制，多途徑、多渠道加大項(xiàng)目爭取力度；公安部門牽頭，華陽鎮(zhèn)、雷池鄉(xiāng)參與，可由公安部門協(xié)調(diào)組建一支專業(yè)管護(hù)隊(duì)伍，管護(hù)好基地，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。縣人大辦公室和有關(guān)服務(wù)單位以及兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)要繼續(xù)加大服務(wù)。本項(xiàng)目按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度，組建項(xiàng)目法人實(shí)體——望江縣古雷池生態(tài)科技有限公司，并成立項(xiàng)目部和監(jiān)理部，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施和管理工作，重大問題由公司董事會決策。同時建立嚴(yán)格的實(shí)施管理制度：1、建立財務(wù)管理制度，對項(xiàng)目資金實(shí)行封閉式管理，設(shè)立專戶，實(shí)行專款專用，做到一周一次檢查、一月一次審計；2、建立主要工程、設(shè)備建設(shè)采購招投標(biāo)制度；3、制定安全操作規(guī)程和交接班制度。本項(xiàng)目基地擴(kuò)建，按照公司+基地+農(nóng)戶發(fā)展模式，成立花卉苗木種植營銷專業(yè)合作社，向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)名貴樹苗，統(tǒng)一技術(shù)、上門服務(wù)，采取定期收購、統(tǒng)一出售等多種有效方式擴(kuò)大生產(chǎn)，確保項(xiàng)目成功運(yùn)作和農(nóng)企互惠互利。11．2人力資源配置本著因事設(shè)崗，以崗定人，優(yōu)化組合的原則，進(jìn)行勞動定員。各功能區(qū)按日夜兩班輪換，每年工作日為300天，節(jié)假日按自愿原則合理輪崗上班，確保項(xiàng)目正常運(yùn)營。種植區(qū)勞工定員1000名、養(yǎng)殖區(qū)勞工定員100名、休閑娛樂區(qū)服務(wù)人員定員60名、商務(wù)區(qū)服務(wù)人員定員40名、辦公區(qū)管理人員定員12名（其中：安全保衛(wèi)人員4人，采購營銷管理人員4人，行政管理人員4人），以上共需定員1212人。11．3人員培訓(xùn)所有人員實(shí)行先培訓(xùn)后上崗，分期分批送往設(shè)備供貨廠方和相關(guān)企業(yè)培訓(xùn)或現(xiàn)場舉辦技能培訓(xùn)，直到能熟練操作、掌握一定技能后才允許進(jìn)場勞務(wù)、進(jìn)入主要場所服務(wù)，確保企業(yè)安全健康運(yùn)營。11．4安全措施方案有安全操作要求的崗位所有人員，均要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，確保安全生產(chǎn)第一。11．5消防設(shè)施項(xiàng)目消防系統(tǒng)采用與生產(chǎn)生活用水系統(tǒng)合并使用的消防給水系統(tǒng)，室外及種植區(qū)消防用水量為25L/S，室內(nèi)消火栓用水量為10L/S，同時使用的水槍支數(shù)為2支。室內(nèi)消火栓應(yīng)每層均設(shè)，且設(shè)在明顯易于取用地點(diǎn)，栓口離地面高度1.1米第十二章項(xiàng)目招投標(biāo)12.1招標(biāo)原則為保證工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，規(guī)范招標(biāo)、投標(biāo)活動，保護(hù)國家利益、社會公共利益和招投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益，按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，編制了本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。在招標(biāo)過程中要遵循公平、公開、公正和誠實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。

12.2招標(biāo)范圍

本項(xiàng)目招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、主要材料的采購。12.3招標(biāo)程序12.３.１招標(biāo)鑒于本項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需具備的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項(xiàng)目的招標(biāo)活動委托給依法設(shè)立、從事招標(biāo)代理業(yè)務(wù)并提供相關(guān)服務(wù)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，具體程序如下：1、本項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項(xiàng)目審批手續(xù)，取得批準(zhǔn)后委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo)。2、招標(biāo)人在國家指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告。公告應(yīng)當(dāng)載明招標(biāo)人名稱和地址，招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時間以及獲得招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。3、本項(xiàng)目的招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)，投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求條件以及擬簽訂合同的主要條款。（1）勘察設(shè)計招標(biāo)勘察設(shè)計招標(biāo)時，面向全國公開挑選勘察設(shè)計單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求具有乙級以上設(shè)計資質(zhì)。（2）施工監(jiān)理招標(biāo)施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用。在進(jìn)行施工監(jiān)理招標(biāo)時，面向全省公開選擇施工監(jiān)理企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的監(jiān)理。投標(biāo)人的資質(zhì)要求具有乙級以上資質(zhì)。（3）施工企業(yè)招標(biāo)依據(jù)工程的需要，采用總承包方式，選擇施工企業(yè)。本工程要求資質(zhì)在二級以上，面向全省公開選擇投標(biāo)人。（4）設(shè)備與主要材料采購招標(biāo)依據(jù)項(xiàng)目的需要，面向全國公開選擇設(shè)備材料生產(chǎn)廠家，投標(biāo)人的設(shè)備技術(shù)水平和材料質(zhì)量應(yīng)符合本項(xiàng)目設(shè)計要求，質(zhì)優(yōu)價廉，有可靠的售后服務(wù)。4、本項(xiàng)目的招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日，最短不得少于二十日。12.３.２投標(biāo)1、本項(xiàng)目投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力，并應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用于完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備等。2、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前，將投標(biāo)文件送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)。投標(biāo)人少于三個人時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照本辦法重新招標(biāo)。3、投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)項(xiàng)目的部分主體、非關(guān)鍵性工程進(jìn)行分包的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。4、投標(biāo)人不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競爭，不得損害招標(biāo)人或其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。5、投標(biāo)人不得以低于成本的報價投標(biāo)，也不得以他人名譽(yù)投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。12.３.３開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)1、開標(biāo)由招標(biāo)人主持、在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間，招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)，邀請所有投標(biāo)人參加。2、評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會從招標(biāo)機(jī)構(gòu)的專家?guī)熘须S機(jī)抽取，其中技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員數(shù)的三分之二。專家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作年滿八年并具有高級職稱或具有同等專業(yè)水平。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀、公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。3、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。自中標(biāo)通知發(fā)出三十日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)文件訂立書面合同。4、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。12.4評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：①評標(biāo)委員會人員的組成評標(biāo)委員會由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家組成，專家在項(xiàng)目當(dāng)天從評委專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評標(biāo)委員會主任由資深的專家擔(dān)任，評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，投票采用打分制，以得分高者中標(biāo)。②評標(biāo)委員會成員職稱要求中級以上，從事本專業(yè)至少8年以上,對工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位沒有任何利害關(guān)系，評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公證的履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。第十三章投資估算與資金籌措13.1估算依據(jù)及說明

一、《全國統(tǒng)一建筑工程安徽省基價表》（2002）；

二、各級政府主管部門頒發(fā)的農(nóng)林業(yè)及休閑度假類相關(guān)文件；

三、項(xiàng)目業(yè)主提供的相關(guān)資料；

四、主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格及供貨方合同價；五、建筑工程依照同類工程合同價估算，采購安裝工程依照設(shè)備設(shè)施購置費(fèi)的3%估算，漲價預(yù)備費(fèi)率按5%計算，基本預(yù)備費(fèi)率按3%計算，銀行年利率按6%計算。六、按照可研深度要求，根據(jù)本地相關(guān)行業(yè)周轉(zhuǎn)天數(shù)和次數(shù)的成熟經(jīng)驗(yàn)，采用分項(xiàng)估算法計算得出本項(xiàng)目所需流動資金。13.2投資估算經(jīng)測算，本項(xiàng)目總投資為33590萬元。其中，（一）建設(shè)投資32135萬元：１、建筑工程費(fèi)3770萬元；2、種苗引進(jìn)及設(shè)備購置費(fèi)15966萬元；3、安裝工程費(fèi)479萬元；4、工程建設(shè)其它費(fèi)7820萬元；5、基本預(yù)備費(fèi)841萬元；6、漲價預(yù)備費(fèi)2008萬元；7、建設(shè)期利息1251萬元；（二）生產(chǎn)流動資金1455萬元。（詳見附表1、表2、表3、表4）13.3資本金籌措本項(xiàng)目資本金由建設(shè)單位籌集17590萬（含合資、合作資金）。13.4債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目申請銀行貸款10000萬元。銀行貸款實(shí)行?？顚Ｓ?、專戶管理，由銀行部門監(jiān)督使用，并實(shí)行資產(chǎn)抵押、信用擔(dān)保等措施，確保借款定期分批歸還。（詳見附表5）13.5申請專項(xiàng)資金的主要理由和政策依據(jù)本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容均是各個相關(guān)部門重點(diǎn)扶持對象。因而，資金來源渠道可靠。項(xiàng)目申請各級各個專項(xiàng)資金6000萬元，專項(xiàng)資金主要用于設(shè)備設(shè)施、種苗及技術(shù)引進(jìn)、公益建設(shè)內(nèi)容等投資，實(shí)行報帳制管理。（詳見附表5）第十四章財務(wù)分析及評價結(jié)論14.1財務(wù)評價及評價結(jié)論1、財務(wù)評價依據(jù)。參照當(dāng)前本地花卉苗木銷售價格和主要原材料供貨方報價，適當(dāng)調(diào)整后作為本項(xiàng)目產(chǎn)品的出場價格和財務(wù)評價的依據(jù)。2、銷售收入、稅金的估算。本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品及服務(wù)收入為四大系列：（1）成品花卉苗木收入：正常年出售20萬株×750元/株=15000萬元；（2）大棚精品花卉苗木收入：正常年出售2萬株×2500元/株=5000萬元；（3）生態(tài)鱔魚收入：正常年產(chǎn)量100萬公斤×30元/公斤=3000萬元；（4）休閑娛樂、采摘體驗(yàn)、水上及特色生態(tài)茶餐及商務(wù)收入：正常年接待100萬人次×20元/人次=2000萬元。以上合計，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入為25000萬元；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年實(shí)現(xiàn)稅金2956萬元。（詳見附表8）3、總成本及經(jīng)營成本估算。（1）項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年總成本為11102萬元，其中：1、生產(chǎn)費(fèi)用5912萬元；2管理、銷售、財務(wù)費(fèi)用1180萬元；3、折舊攤銷費(fèi)4010萬元。（2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年經(jīng)營成本為6412萬元。（詳見附表6、7）4、盈利能力分析。（1）項(xiàng)目投資利潤率為13898/33590=41.37%；（2）項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期)為6.9年；（3）項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為18%+｛1811÷［1811+〔－698］｝×〈20%－18%〉=19.44%；（4）項(xiàng)目財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）為18575萬元。（詳見附表8、9）5、財務(wù)評價結(jié)論。綜合以上財務(wù)評價結(jié)果，可以確定本項(xiàng)目在財務(wù)上可行。14.2不確定性分析當(dāng)銷售收入下降5%時，其凈現(xiàn)值為14747萬元、仍是遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零的正值，投資回收期為7.11年、仍較短；當(dāng)經(jīng)營成本上漲5%時，其凈現(xiàn)值為17308萬元，投資回收期為6.98年?？梢?，本項(xiàng)目對銷售收入、經(jīng)營成本等不確定性因素的變動反映較遲緩，項(xiàng)目抗風(fēng)險能力強(qiáng)。（詳見附表10）14.3項(xiàng)目風(fēng)險分析（一）盈虧平衡分析。以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點(diǎn)［BEP］=［年總固定成本÷（年銷售收入—年可變成本—年銷售稅金及附加）］×100%=［4940÷（25000—6162—0）］×100%=26.22%，可見，當(dāng)本項(xiàng)目綜合生產(chǎn)能力達(dá)到26.22%時，即年出售成品花卉苗木52440株、年出售大棚精品花卉苗木5244株、年產(chǎn)生態(tài)鱔魚26.22萬公斤、年接待休閑娛樂、采摘體驗(yàn)、水上生態(tài)茶餐及商務(wù)購物人員26.22萬人次時，項(xiàng)目即可保本運(yùn)營。（二）償債能力分析。本項(xiàng)目借款（銀行貸款）償還期為：5+8391/12879=5.65年（含建設(shè)期）?？梢?，本項(xiàng)目還款能力強(qiáng)。（詳見附表11）第十五章經(jīng)濟(jì)和社會影響分析15.1項(xiàng)目建設(shè)對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的影響分析中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園主要用于林木花卉生產(chǎn)，為皖鄂贛及附近周邊省市提供大量花卉苗木，能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)收益和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)。同時，科研實(shí)驗(yàn)成果可用于生產(chǎn)過程，真正能夠做到產(chǎn)研相結(jié)合，提高科研成果的經(jīng)濟(jì)價值。中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園所帶來的潛在經(jīng)濟(jì)效益也是巨大的。據(jù)美國環(huán)境評價的結(jié)論，每公頃風(fēng)景區(qū)的價值為1萬美元，中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園的生態(tài)價值為2275萬元人民幣。中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園以保護(hù)自然農(nóng)業(yè)景觀的原始性、完整性和生態(tài)系統(tǒng)與物種多樣性為宗旨。通過園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有效地改善園區(qū)內(nèi)部生產(chǎn)、生活、生態(tài)條件，并帶動周邊農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。通過本次規(guī)劃的實(shí)施，使長江生態(tài)走廊得到更有效的保護(hù)，促進(jìn)鄉(xiāng)土樹種的推廣和外來樹種的引種馴化，保護(hù)生態(tài)系統(tǒng)的完整性、連續(xù)性及生物多樣性。預(yù)計到2020年，望江段的長江生態(tài)走廊將得到全面恢復(fù)，生物多樣性得到有效保護(hù)，生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。15.2項(xiàng)目對社會的影響分析1、樹立望江地方政府的良好形象，農(nóng)村整體形象也可以得到切實(shí)改善。通過中國古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園的建設(shè)，提升古雷池人民的物質(zhì)文化生活水準(zhǔn)，推動農(nóng)村兩個文明建設(shè)，促進(jìn)社會主義文明新村的健康發(fā)展。2、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可安排就業(yè)人員1200多人，使職工家庭收入有較大提高，有利于企業(yè)和本地社會的安定團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會穩(wěn)定。同時通過本規(guī)劃的實(shí)施，周邊農(nóng)民人均純收入大幅度提高，有望達(dá)到10000元/年以上，生活質(zhì)量提前達(dá)到小康水平。3、本項(xiàng)目為觀光農(nóng)林業(yè)休閑度假類項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后其優(yōu)美、舒適、靜心的生態(tài)環(huán)境，有益于人民身心健康，促進(jìn)社會和諧。15.3項(xiàng)目與所在地互適性分析項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可向當(dāng)?shù)卣峁┐罅慷愒?，增?qiáng)地方財力，是地方政府愿意全力支持上馬的項(xiàng)目。同時大量花卉苗木進(jìn)入市場和千家萬戶，可以改善人們的生活環(huán)境，不同群體、階層的人民都樂于接受。15.4經(jīng)濟(jì)和社會評價結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目間接、直接經(jīng)濟(jì)效益好，生態(tài)效益、社會效益大，是地方政府愿意全力支持上馬的項(xiàng)目。因此，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會評價上可行。第十六章項(xiàng)目實(shí)施計劃及保證條件16．1項(xiàng)目實(shí)施計劃安排1、2009年1月至2009年2月，籌建項(xiàng)目法人，成立項(xiàng)目部；2、2009年2月至2009年3月，籌措入股資金，完成項(xiàng)目的立項(xiàng)、征租用土地、平整等前期及施工前準(zhǔn)備工作；3、2009年3月至2009年4月，完成項(xiàng)目先期投入的1200畝花卉苗木采購定植；4、2009年5月至2009年6月，完成整個項(xiàng)目的可研、擴(kuò)初設(shè)計及先期定植的花卉苗木養(yǎng)護(hù)等工作；5、2009年7月至2009年11月，完成項(xiàng)目的花卉苗木交易大市場和農(nóng)林業(yè)綜合管理中心、水上及特色生態(tài)茶餐廳建設(shè)工程和特色生態(tài)茶餐具采購；6、2009年11月至2009年12月，完成項(xiàng)目的基地平整及溝渠開挖、橋涵工程及二期1800畝花卉苗木采購定植，及完成項(xiàng)目的開溝、排灌、植保、花卉苗木養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備采購；7、2010年1月至2010年3月，完成玻璃鋼恒溫大棚設(shè)施建設(shè)、大棚多層花卉苗木培育鋼架采購、大棚自動恒溫控制設(shè)備、儀器及加熱設(shè)備、管道采購安裝及生態(tài)園區(qū)內(nèi)圍墻、大門樓、供水供電、輸變電線路等輔助工程；8、2010年3月至2010年4月，完成項(xiàng)目的基地平整及溝渠開挖、橋涵工程及三期3000畝花卉苗木采購定植和500畝恒溫大棚精品花卉苗木引進(jìn)培育、花卉苗木專用運(yùn)輸車采購；9、2010年5月至2010年10月，完成項(xiàng)目的職工宿舍樓、產(chǎn)品研發(fā)中心及專家宿舍樓、商務(wù)接待中心等建設(shè)工程和室內(nèi)空調(diào)、電腦、辦公會議用具的采購；10、2010年10月至2010年12月，完成項(xiàng)目的堤頂公路、生態(tài)園區(qū)內(nèi)道路（人行道）建設(shè)工程；11、2011年1月至2011年4月，完成項(xiàng)目的2000畝生態(tài)養(yǎng)殖漁塘土方開挖工程、1萬只生態(tài)養(yǎng)鱔網(wǎng)箱制作和生態(tài)養(yǎng)殖管理船采購定制；12、2011年5月至2011年11月，在花卉苗木基地內(nèi)配套建設(shè)500果林采摘體驗(yàn)區(qū)，并完成采摘體驗(yàn)用具采購；13、2011年12月至2012年8月，完成休閑娛樂廣場標(biāo)致性建筑（兼作望江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)寫字樓）及基地配套休閑亭建設(shè)工程；14、2012年9月至2012年11月，完成休閑娛樂廣場電子大屏幕及相關(guān)文化設(shè)施、綠化、噴泉、綠島、假山、燈具、音箱等配套工程和輔助設(shè)施建設(shè)；15、2012年12月，項(xiàng)目總結(jié)、驗(yàn)收；16、2013年1月，項(xiàng)目正式投入運(yùn)營。16．2建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)條件和市場需求預(yù)測，本項(xiàng)目建設(shè)期限為4年，即2009年1月至2012年12月。16．3項(xiàng)目實(shí)施保證條件1、創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)新體制和新機(jī)制：完善土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，探索土地折價入股機(jī)制，建立以中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園為單位的經(jīng)營管理服務(wù)體制，建立多元化的投資機(jī)制。2、堅持“適度超前，循序漸進(jìn)，試點(diǎn)突破，全面推廣”的原則。3、積極整合農(nóng)、林業(yè)類項(xiàng)目，統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園。4、先行規(guī)劃，科學(xué)論證，分步建設(shè)，同時實(shí)施。5、政策、資金上加大扶持傾斜力度。第十七章可研結(jié)論與建議中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)科技園項(xiàng)目立項(xiàng)條件充足，建設(shè)規(guī)模適度，財務(wù)凈現(xiàn)值是大于零的正值，財務(wù)內(nèi)部收益率大于現(xiàn)行銀行貸款利率和社會基準(zhǔn)利率，投資回收期較短，項(xiàng)目盈利空間大。因而，本項(xiàng)目方案可行。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向。中國望江古雷池觀光農(nóng)林生態(tài)園以推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)、高效農(nóng)林業(yè)、景觀農(nóng)林業(yè)和生態(tài)農(nóng)林業(yè)為主題，堅持農(nóng)林業(yè)科技成果、現(xiàn)代花卉園藝產(chǎn)品展示展覽與農(nóng)林業(yè)科研、科普教育相結(jié)合，實(shí)地栽培、實(shí)物展品與景觀文化藝術(shù)相結(jié)合，建設(shè)集農(nóng)林業(yè)培育示范、休閑旅游觀光、物流集散于一體，建設(shè)“望江最大、安徽一流、引領(lǐng)全國”的現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)林業(yè)生產(chǎn)園，現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)科研觀光基地。項(xiàng)目建成后能有效促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，有利于創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)代高效生態(tài)農(nóng)林業(yè)的長效機(jī)制，是一個利國、利民、綠色、環(huán)保的朝陽產(chǎn)業(yè)。建議有關(guān)部門給予立項(xiàng)和物資扶持。固定資產(chǎn)投資估算表表1：單位：萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)種苗引進(jìn)及

設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)工程建設(shè)其它費(fèi)合計占總投

資的%估算

說明1工程費(fèi)用37701596647920215安裝費(fèi)率3%2工程建設(shè)其它費(fèi)用78207820其中無形資產(chǎn)701至2小計3770159664797820280353預(yù)備費(fèi)28493．1基本預(yù)

備費(fèi)841基本預(yù)備費(fèi)率3%3．2漲價預(yù)

備費(fèi)2008漲價指數(shù)5%4建設(shè)期

利息1251借貸利率6%5建設(shè)投資321356固定資產(chǎn)32065項(xiàng)目建筑工程及工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表表2：投資額單位：萬元序號名稱單位單價數(shù)量投資金額一建筑工程費(fèi)37701水上及特色生態(tài)茶餐廳平方米1000元/M220002002商務(wù)接待中心平方米1200元/M230003603花卉苗木交易大市場和農(nóng)林業(yè)綜合管理中心平方米1200元/M230003604休閑娛樂廣場標(biāo)致性建筑及配套休閑亭平方米1300元/M260007805研發(fā)中心及專家宿舍樓平方米1200元/M230003606職工宿舍樓平方米1200元/M230003607基地平整及溝渠開挖立方米3元/M36000001808基地橋涵工程座4萬元/座602409堤頂公路公里16萬元/公里1828810生態(tài)園區(qū)內(nèi)道路公里6萬元/公里2012011綠化、噴泉、綠島、假山8412圍墻、門樓3813生態(tài)養(yǎng)殖漁塘開挖立方米4元/M31000000400二工程建設(shè)其它費(fèi)用78201征地費(fèi)用畝11萬元/畝20022002租用土地費(fèi)用（11年）畝500元/畝.年980053902設(shè)計監(jiān)理費(fèi)1003臨時設(shè)施費(fèi)204建設(shè)管理費(fèi)255生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)156技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)287引進(jìn)技術(shù)費(fèi)用42合計11590項(xiàng)目種苗引進(jìn)及設(shè)備設(shè)施投資估算表表3：投資額單位：萬元序號名稱單位數(shù)量投資金額一花卉苗木種苗引進(jìn)費(fèi)畝650014000二機(jī)械設(shè)備投資14681基地平整開溝機(jī)械設(shè)備臺（套）10602基地排灌設(shè)備臺（套）1083基地植保設(shè)備臺（套）20124基地花卉苗木養(yǎng)護(hù)設(shè)備臺（套）20305玻璃鋼大棚設(shè)施畝5005006大棚內(nèi)多層花卉苗木培育鋼架組1001007大棚自動恒溫控制設(shè)備、儀器及加熱設(shè)備、管道臺（套）22008休閑娛樂廣場電子大屏幕及相關(guān)文化設(shè)施臺（套）11809燈具、音箱只10005810生態(tài)養(yǎng)鱔網(wǎng)箱萬只130011生態(tài)養(yǎng)殖管理船只10712特色生態(tài)茶餐具組10001013采摘體驗(yàn)用具組1003三其它設(shè)備設(shè)施4981輸變電線路KM2602供排水設(shè)施及水塔（80噸）483專用運(yùn)輸車輛輛102804室內(nèi)空調(diào)、電腦、辦公會議用具110合計15966項(xiàng)目流動資金估算表表4：單位：萬元序號項(xiàng)目名稱正常年總金額周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)正常年流動資金需要額生產(chǎn)負(fù)荷100%1流動資產(chǎn)18121．1應(yīng)收帳款25000182012501．2存貨591215242471．2．1肥料農(nóng)藥1．2．2黃鱔種苗飼料1．2．3油料1．2．41．2．5在產(chǎn)品1．2．6產(chǎn)成品1．3現(xiàn)金377630123152流動負(fù)債3572．1應(yīng)付帳款64122018357流動資金合計1455投資計劃與資金籌措表表5：單位：萬元序號費(fèi)用名稱金額第1年第2年第3年第4年1項(xiàng)目投入

總資金335901119712354432057192建設(shè)投資321351119712354432042642．1靜態(tài)部分288761072811261168432032．1．1建筑工程費(fèi)3770570100080014002．1．2種苗引進(jìn)及設(shè)備購置費(fèi)15966710072008008662．1．3安裝工程費(fèi)47921321624262．1．4工程建設(shè)

其它費(fèi)7820284528452060702．1．5基本預(yù)備費(fèi)8418412．2動態(tài)部分3259469109363610612．2．1漲價預(yù)備費(fèi)20083948632564952．2．2建設(shè)期利息1251752303805663流動資金14551455序號籌措渠道金額第1年第2年第3年第4年資金籌措總額335901119712354432057191自籌及入股合作1759059277024157030692申請借貸資金1000025002500250025003項(xiàng)目專項(xiàng)資金6000277028302501503.1旅游重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助10050503.2以工代賑專項(xiàng)資金6003003003.3林業(yè)專項(xiàng)資金2000100010003.4水產(chǎn)專項(xiàng)資金5002502503.5扶貧專項(xiàng)資金8004004003.6農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)資金4002002003.7縣鄉(xiāng)公路專項(xiàng)資金260200603.8文化設(shè)施專項(xiàng)資金3001001001003.9農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金10005005003.10專業(yè)合作社扶持資金402020項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表表6：單位：萬元年度序號費(fèi)用分項(xiàng)建設(shè)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%一生產(chǎn)費(fèi)用702138418493186396259121肥料農(nóng)藥費(fèi)用601201802002002002黃鱔種苗飼料900160018003生產(chǎn)養(yǎng)護(hù)人員工資福利600120016002000200036004水費(fèi)1224242432325電費(fèi)816161624246油料2446667維護(hù)費(fèi)2020254040250二管理費(fèi)用1010122028120三銷售費(fèi)用80200500四財務(wù)費(fèi)用680560五折舊攤銷費(fèi)40104010六總成本費(fèi)用7121394186132868820111021可變成本682136418243226406261622固定成本3030376047584940七經(jīng)營成本70213841849326641626412固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)攤銷估算表表7單位：萬元序號項(xiàng)目計算期1234567891011一固定資產(chǎn)原值3206528065240652006516065120658065本年折舊4000400040004000400040004000凈值280652406520065160651206580654065二無形資產(chǎn)原值70605040302010本年攤銷10101010101010凈值6050403020100三合計原值3213528125241152010516095120858075本年折舊攤銷4010401040104010401040104010凈值281252411520105160951208580754065項(xiàng)目損益估算表表8：單位：萬元年度序號費(fèi)用分項(xiàng)建設(shè)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期第1年第2年第3年第4年第5年第6年生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%一銷售收入400010000250001成品花卉苗木銷售收入20萬株×750元/株均150002大棚精品花卉苗木收入2萬株×2500元/株均2000500050003生態(tài)鱔魚銷售收入100萬公斤×30元/公斤1500300030004休閑娛樂采摘體驗(yàn)、水上生態(tài)茶餐及商務(wù)收入50020002000二銷售稅金及附加三增值稅四總成本費(fèi)用712139418613286882011102五利潤總額－712－1394－1861714118013898六彌補(bǔ)以前年度虧損－712－2106－3967－3253－2073七應(yīng)稅額11825八所得稅2956九稅后利潤8869財務(wù)現(xiàn)金流量表表9：單位：萬元年度序號分項(xiàng)內(nèi)容建設(shè)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期1234567至1011生產(chǎn)負(fù)荷16%40%100%100%100%一現(xiàn)金流入4000100002500025000×4305201銷售收入4000100002500025000×4250002回收固定

資產(chǎn)殘值40653回收流動資金14554其它收入二現(xiàn)金流出118241350857898419416293689368×493681建設(shè)投資（不含建設(shè)利息）1112212124394036982流動資金14553經(jīng)營成本702138418493266416264126412×464124稅金29562956×42956三凈流量－11824－13508－5789－441958381563215632×421152六貼現(xiàn)系數(shù)i=10%0.9090.8260.7510.6830.6210.5641.7900.351七凈現(xiàn)值－10748－11158－4348－301836258817279817424八累計凈現(xiàn)值－10748－21906－26254－29272－25647－168301115118575九主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）為18575萬元；投資回收期（含建設(shè)期）7－1+14070/15632=6．9年；財務(wù)內(nèi)部收益率為：18%+｛1811÷［1811+|－698|］｝×〈20%－18%〉=19．44%項(xiàng)目敏感性分析表表10：序號12不確定性因素銷售收入經(jīng)營成本變動幅度－5%00+5%主要影響指標(biāo)財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）（i=10%）14747185751857517308投資回收期（年）7.116.906.906.98項(xiàng)目借款償還期計算表表11：序號項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期12345671年初欠款累計02575530581851125179162本年新增借款2500250025002500003本年應(yīng)付利息752303805666754754本年還本金0000333579165本年還利息00006754756還本資金來源0000401012879128796．1稅后利潤886988696．2折舊攤銷4010401040107借款償還期=5+8391/12879=5．65（年）項(xiàng)目區(qū)總體布置示意圖基于C8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器HYPERLINK"/det