生產質量安全管理手冊模板

生產質量安全管理手冊資料內容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯系本人改正或者刪除。XXXX有限公司質量安全管理手冊11月28日發(fā)布12月1日實施XXXX有限公司發(fā)布目錄手冊頒布令任命書 2質量安全管理手冊說明 3質量安全管理手冊修改控制 4企業(yè)概況 5質量安全方針和質量安全目標 6企業(yè)組織機構圖 7質量管理職責 8質量事故管理制度 12QCC品管圈活動管理規(guī)范 16衛(wèi)生管理制度 20工藝管理制度 23產品質量檢驗管理制度 25缺陷產品召回管理制度 28企業(yè)質量安全管理制度 30員工質量安全培訓管理制度 31原輔材料采購及檢查檢驗記錄制度 32產品防護控制程序 33倉庫管理制度 36檢測設備管理制度 39顧客投訴處理及服務管理程序 41不合格品管理辦法 42生產設備管理制度 44采購管理制度 46過程質量管理制度 48糾正、預防和改進措施控制程序 50質量安全舉報制度 52XXXX有限公司質量安全管理手冊手冊頒布令任命書質量安全管理手冊頒布令XXXX有限公司質量安全管理手冊,編號LX—QS—01,經審定,現予批準頒布,自12月21日起實施。質量安全管理手冊是貫徹公司質量方針,實現公司質量目標,確保公司產品及服務滿足法律法規(guī)和顧客要求的綱領性文件,公司全體員工務必認真學習,嚴格執(zhí)行,為確保產品質量和提高公司信譽而共同努力。XXXX有限公司總經理:XXX1月11日任命書為了加強對質量管理的領導,確保公司產品及服務滿足法律法規(guī)和顧客需求,特任命XXX為我公司的質量部負責人。質量負責人的職責是:(1)在總經理領導下,具體負責本公司質量管理的日常領導工作。負責本公司的質量管理體系建立、實施、保持和完善。(2)向總經理報告質量業(yè)績和任何改進的需求;(3)組織內部檢查和考核,確保形成自我完善機制,保證體系的有效運行。(4)組織質量管理文件、制度的制定和審核。(5)負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡。(6)組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。XXXX有限公司總經理:XXX12月10日XXXX有限公司質量安全管理手冊質量安全管理手冊說明1.手冊編制依據本手冊依據《食品衛(wèi)生法》、《產品質量法》、《食品質量安全市場準入審查通則》和《食品生產加工公司必備條件現場審查表》的要求,結合本公司的實際情況和特點,遵循質量管理的八項基本原則,闡述了公司的質量方針、質量目標,并對質量管理體系的過程順序和相互作用進行了描述。是切實有效、系統地實施質量管理的基本行為準則,也是公司對所有顧客的承諾。2.手冊主要內容⑴質量管理職責;⑵生產資源提供;⑶工藝管理制度;⑷采購質量控制;⑸過程質量管理;⑹產品清潔衛(wèi)生管理制度;⑺產品質量檢驗制度⑻重大質量事故報告制度⑼客戶處異常⑽缺陷產品召回制度⑾企業(yè)質量安全管理制度⑿品管圈活動文件3.本手冊由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關事宜均由辦公室統一負責,未經質量負責人批準,任何人不得將手冊提供給本公司以外的人員。手冊持有者調離工作崗位時,應將手冊交還辦公室,辦理核收登記。4.手冊持有者應妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。5.在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反饋辦公室,辦公室應對手冊的適用性、有效性進行審查,必要時應對手冊予以修改。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量安全管理手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準XXXX有限公司質量安全管理手冊企業(yè)概況XXXX有限公司是以生產酒類包裝為主的民營企業(yè),地處XXXXXX,擁有注冊資金XX萬元人民幣,資產總額XX億元,占地XX余畝,公司房面積XX平方米,機器設備XX余臺(套),專業(yè)技術人員XX余人。公司設有瓶蓋、模具、環(huán)衛(wèi)制刷及印刷設備五個制造部門/車間。瓶蓋方面,公司具有年產高檔氧化鋁瓶蓋XX萬只,鋅合金瓶蓋XX萬只、鋁質瓶蓋XX億只、塑膠瓶蓋XX億只;模具方面,公司具有塑膠模具、壓鑄模具、沖壓、級進模具的設計、生產加工能力;環(huán)衛(wèi)制刷、印刷設備在國內外同行占有相當大的市場份額。酒類包裝產品的質量及生產規(guī)模均居西部之首,是國內名、優(yōu)酒類包裝的主要生產基地之一,公司的部分產品已經打入了國際市場,受到了國際社會的極大贊譽。公司擁有XX多項自主研發(fā)的知識產權,充分保證了產品的技術含量。公司擁有高速精密閉環(huán)注塑機、數控沖床、四色全自動瓶蓋膠印機、五色全自動絲印機、靜電噴涂線、瓶蓋自動組裝機、瓶蓋自動清洗機、氧化鋁自動生產線、德國德瑪吉加工中心、數控車床、數控線切割機、三軸電火花機、拋光機及各類檢測設備、縱剪機、高速沖床及各種繞線、插片檢測設備。公司具有從產品開發(fā)、模具設計、生產制造一條龍服務的優(yōu)勢,能充分滿足客戶高品質防偽包裝的要求。公司堅持”創(chuàng)新、求精、務實、守信”的經營方針。依靠先進的ERP數字信息管理系統、精湛的工藝技術、自動化的生產設備、優(yōu)良的品質、周到的服務贏得了廣闊的市場。多年來與國內眾多知名企業(yè)建立了長期、穩(wěn)定的合作關系。公司已經經過了ISO9001-國際質量管理體系認證;GB/T24001-環(huán)境管理體系及GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系也正在認證中……董事長:XXX 電話:0XXX 傳真:XX地址:XX 郵編:XXhttp://.com E-mail:XXXX有限公司質量安全管理手冊質量安全方針和質量安全目標1、質量安全方針為實現以顧客滿意為目標,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉化為公司產品和服務要求,公司的質量安全方針為”質量安全為核心,創(chuàng)新發(fā)展為根本,規(guī)范管理為手段,客戶滿意為目標”。公司愿以最好的質量和最高的效率保持公司生命力,以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。對質量安全方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制,執(zhí)行《文件控制程序》。2、質量安全目標為實現公司質量方針,公司質量目標為:a)出廠產品質量合格率100%b)生產計劃完成率≥90%c)顧客意見處理率≥100%d)設備完好率≥90%e)員工培訓計劃實施率≥96%f)重大產品質量安全責任事故0件3.質量目標分解與質量相關的各部門應根據本公司目標進行分解,轉化為本部門具體的工作目標,為保證目標的順利完成,應制定《質量目標分解考核細則》。4.質量目標宣貫公司對質量目標進行貫徹,使得員工理解質量目標,并做好記錄。5.質量方針、質量目標考評結合年終總結,對質量方針的適宜性進行評審、對質量目標進行考核,制定新的質量目標,并做好記錄。XXXX有限公司質量安全管理手冊企業(yè)組織機構圖董事會董事會總經辦營銷公司XX保障部XX事業(yè)部XX項目部動力設備部研發(fā)部行政人事部PMC部生產技術部財務部品管部XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XX車間XXXX有限公司質量安全管理手冊質量管理職責1、公司質量安全管理體系1.1公司質量安全管理小組是公司質量安全組織領導機構,由公司領導和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是:全面負責公司質量安全管理工作,研究制訂質量安全生產技術措施和保障計劃,實施質量安全檢查和監(jiān)督,調查處理質量事故等工作。1.2公司下屬生產部門/車間,負責對本部門/車間的職工進行質量安全教育,制訂質量安全實施細則和操作規(guī)程。實施質量安全生產監(jiān)督檢查,貫徹執(zhí)行質量安全管理小組的各項指令,確保質量安全。1.3質量安全主要責任人的劃分:部門/車間行政第一把手是本部門/車間質量安全的第一責任人,分管生產的領導是本部門/車間質量生產的主要責任人。1.4各級工程師和技術人員在審核、批準技術計劃、方案、圖紙及其它各種技術文件時,必須保證質量安全的準確性。1.5質量安全管理小組成員:1.5.1組長:總經理1.5.2副組長:生產副總、銷售副總1.5.3組員:品管部部長、質量工程師、PMC部主管、各車間主管2、質量安全小組職責2.1組長質量安全職責2.1.1企業(yè)質量安全的直接組織領導者,負責具體的領導工作。2.1.2認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關質量安全的方針、政策、法規(guī)和制度,結合本公司制定具體的貫徹意見,下達部門執(zhí)行。2.1.3確保公司按質量管理體系標準要求建立、實施、保持和完善質量管理體系。2.1.4定期聽取質量安全的工作匯報,布置督促質量安全工作,并參加質量安全檢查,對重大事故隱患積極采取措施,盡快解決。2.1.5組織有關人員對重大質量事故進行調查、分析、處理和報告,檢查督促執(zhí)行”三不放過”的原則的落實情況。2.1.6積極領導和檢查生產、技術、各部門做好各自范圍內的質量安全業(yè)務工作,支持質量安全的正確意見,搞好協調,推動質量安全工作順利展開。2.1.7負責質量管理文件、制度的簽審。2.2副組長質量安全職責2.2.1在組長領導下,具體負責公司質量管理的日常領導工作和質量管理體系建立、實施、保持和完善。2.2.2健全質量安全管理機構,抓好各級質量安全管理,經定期組織好專業(yè)的質量安全檢查,對查出的事故隱患及時清除,確保質量安全。2.2.3加強對分管部門各級干部和職工的質量安全思想教育,總結推廣質量安全經驗,表彰先進,對失職者、事故責任者給予懲處。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量管理職責2.2.4向組長報告質量業(yè)績和任何改進的需求;2.2.5組織質量管理文件、制度的制定和審核,上報組長審批后付諸實施。2.2.6組織內部檢查和考核,確保形成自我完善機制,保證體系的有效運行。2.2.7負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡。2.2.8組織評審重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.2.9發(fā)生重大事故和重大未遂事故,親臨現場組織調查分析,按”三不放過”的原則嚴肅處理。2.2.10定期向職工代表大會或全體職工報告質量安全管理工作,聽取意見建議,執(zhí)行大會決議。2.3組員質量安全職責2.3.1認真貫徹執(zhí)行國家和公司里有關質量安全方針、政策及有關制度,對保證本部門/車間質量安全負有領導責任。2.3.2參加公司組織的質量安全檢查、參與重大質量事故分析調查,提出鑒定意見和改進措施。2.3.3組織職工的質量安全教育和專業(yè)質量安全知識培訓,新工人、更換工種人員,在上崗前必須進行質量安全教育及換崗教育。2.3.4定期編制、上報本部門/車間的質量安全技術措施計劃,經批準后,負責組織實施。2.3.5生產中要始終貫徹”安全第一、預防為主”的原則,嚴禁違章指揮生產,嚴禁違章作業(yè)。2.3.6要把質量安全工作列為生產調度會的重要內容,經常研究分析生產過程中出現的不安全因素,并組織有關部門采取措施,消除不安全因素。2.3.7制定和修改工藝規(guī)程時,應考慮改進勞動條件,防止污染公害。保證工人安全和保暖,防塵、防毒、消聲的勞動保護措施。2.3.8鑒定、檢驗產品零部件、外購件及工具、儀器、儀表等都必須符合安全生產的要求,發(fā)現問題及時會同有關部門聯系,采取措施。2.3.9對使用的儀器、儀表必須定期進行質量安全檢查。3.各車間/部門安全職責3.1生產技術部質量安全職責3.1.1負責新產品的配方設計、生產工藝流程設計和產品生產工藝的制定,以及生產員工”作業(yè)指導書”的編寫等,對產品的生產工藝要不斷地進行改進和完善;3.1.2負責公司科技工作計劃和任務在車間內部的組織實施和公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實;3.1.3負責生產技術和產品研發(fā)工作,堅持學習新技術,不斷研發(fā)新產品,促進產品更新換代;3.1.4在車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件;3.1.5根據銷售市場反饋的產品質量信息,組織技術人員不斷改進提高產品質量,滿足顧客需求;3.1.6合理利用生產能源,開源節(jié)流,不斷進行技術革新,提高勞動效率;3.1.7配合企業(yè)搞好員工技術、安全等培訓工作,堅持質量至上,安全生產的原則;3.1.8確定工藝方案,進行工藝方案評審。3.1.9具體指導、處理、協調和解決車間生產中出現的技術問題、為車間各項工作提供技術支持;3.1.10負責完成公司領導安排的其它有關工作。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量管理職責3.2PMC部質量安全職責3.2.1按照生產計劃,編制采購計劃和用款計劃,在實際購進時依實際生產作出調整,做到貨比三家、質優(yōu)價廉、及時供應、合理儲備、不誤生產;3.2.2負責組織對供方的選擇和評定,建立合格供方檔案和名錄,負責采購文件的編制和與供方的協調。3.2.3遵循先審后購的原則,對生產使用的各種原材料,要及時掌握技術信息和價格變動;3.2.4配合進料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作,隨時掌握庫存情況,減少積壓;3.2.5負責公司原輔材料保管,嚴格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標準,確保原材料在保管過程中不發(fā)生質量和數量上的變化。對采購回的原材物料,按類別和要求分類存放,并標明標識。3.2.6所有外購、外協物資的管理均需建立保管帳、卡、物相符。3.2.7所用原輔材料、庫存產品均應按照先進先出,后進后出的原則使用和發(fā)放。3.2.8負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.3生產車間質量安全職責3.3.1認真學習研究黨和國家的科技質量方針政策,向企業(yè)領導提出方針、目標、決策等方面的建議。3.3.2編制生產技術準備計劃,檢查生產過程中的各項生產準備工作的落實,做好產前準備,合理組織生產,保證生產計劃的順利實施。3.3.2掌握產品的重要質量特性,分析影響產品質量特性的主導因素,制定控制辦法。3.3.3嚴格按操作規(guī)程操作,工作質量出現異常狀態(tài)時立即查找原因,采取措施,保證工序質量。3.3.4做好不符合品的回收工作,出現質量問題,堅持進行質量分析,分析質量問題的危害性,產生質量問題的原因和應采取的措施,并進行質量反饋,防止質量問題的再發(fā)生。3.3.5主動配合質管員對車間產品進行監(jiān)督抽檢,組織好生產車間生產的在制品、成品的自檢、互檢工作,嚴把質量關,并對所生產的產品質量負責發(fā)現問題及時糾正。3.3.6嚴格遵守公司制定的工藝管理標準,作業(yè)指導書及食品衛(wèi)生制度等要求,加強工藝管理。3.3.7建立健全各種生產統計臺帳,原始材料齊全,及時準確地報送各種統計報表,定期對統計數據進行分析,為各級領導了解生產情況、經營決策提供依據。3.3.8按生產計劃的要求,組織指揮協調生產,保質保量全面完成生產任務,滿足市場需要。3.3.9對特殊工種和關鍵工序的操作人員進行培訓。3.3.10負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.4營銷中心質量安全職責3.4.1根據企業(yè)年度銷售目標,編制每月的銷售計劃,責任落實到每個業(yè)務員,并分解到對應的客戶;3.4.2制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務管理辦法,實行績效考核,獎勤罰懶,充分調動業(yè)務人員的積極性;XXXX有限公司質量安全管理手冊質量管理職責3.4.3負責對銷售市場進行分析預測,了解競爭對手的動態(tài),有計劃地開展促銷活動,適時調整銷售策略,鞏固和發(fā)展銷售網絡;3.4.4收集產品質量信息和市場動態(tài)信息,收集顧客意見,與顧客溝通,做好顧客滿意度測量,及時反饋到公司領導及相關部門;3.4.5搞好銷售服務,處理質量投訴,合理使用銷售費用;3.4.6管理銷售合同,組織人員追繳呆死帳款,催要應收帳款;3.4.7負責完成公司領導安排的其它有關工作。3.5品管部質量安全職責3.5.1負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和完善;3.5.2實施公司的質量方針、質量目標;組織質量管理體系文件,各項管理制度的編制、實施;3.5.3負責對采購的原材料、生產過程中的半成品和成品進行檢驗,并做出判斷;3.5.4負責不合格品的管理工作,嚴格控制不合格的原材料不投產,不合格的工序產品不轉序,不合格的產品不出廠,及時對不合格品進行審報處理;3.5.5負責相關國家、行業(yè)標準的收集工作,負責本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、更改工作,確保所有標準的現行有效;3.5.6負責檢驗員業(yè)務技術培訓和考核、建檔工作,提高業(yè)務水平;3.5.7負責企業(yè)質量信息的綜合管理,組織,收集,分析,傳遞各類質量信息。歸口管理質量管理數據的統計工作,掌握質量動態(tài),上報質量分析報告,為企業(yè)領導決策提供準確依據;3.5.8如實做好質量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作;3.5.9負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理。負責檢驗設備的控制、標識和維護。3.5.10認真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。3.5.11負責完成公司領導安排的其它有關工作。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量事故管理制度1.目的1.1建立質量事故事件報告程序,規(guī)范公司質量事故處理流程有效控制質量風險,最大限度減少事故發(fā)生率對發(fā)現的問題及時采取措施,防止此類問題的再次發(fā)生。1.2加強產品質量監(jiān)督管理,提高產品質量,明確質量責任,維護企業(yè)和職工利益。1.3鼓勵員工鉆研業(yè)務知識,不斷提高崗位技能,對在質量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。1.4公司員工依照本規(guī)定承擔產品工作質量責任。2.適用范圍本規(guī)定適用于本公司質量事故報告、處理全過程。3.職責與權限3.1總經理負責文件的審批,負責獎懲決定的最后裁決。3.2各部門管理人員負責本規(guī)定的監(jiān)督與執(zhí)行。3.3品管部負責確認質量問題的責任歸屬及處理質量問題。3.4責任部門協助品管部處理質量事故,并承擔責任,接受本規(guī)定的相關條款。3.5行政部負責依據本規(guī)定開具獎懲決定給責任部門或責任人。4.定義質量事故:凡設計、技術、生產制造(運輸、儲存)、檢驗和原材料采購等過程中,造成成品批量報廢、成批返修或降價處理、退貨、索賠,對用戶造成不好影響或影響生產計劃和質量指標完成的稱為質量事故。5、質量事故的分類、報告和處理5.1質量分類質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為:重大質量事故;嚴重質量事故;一般質量事故。

5.2重大質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥3000元的;

b、因質量問題造成顧客索賠,并有可能終止合作關系的;

c、嚴重影響本公司形象的。

5.3嚴重質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥1000元且不足3000元的;

b、因質量問題造成顧客退貨或拒收的;

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

5.4一般質量事故的判定

a、造成直接經濟損失＜1000元的b、產品連續(xù)一個班次質量不合格。c、未經檢驗或檢驗誤判造成產品質量不合格,未發(fā)運出廠。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量事故管理制度d、包裝不清潔,造成產品污染。e、因計量、計算差錯造成產品數量與實際不符,導致工廠一定經濟損失。5.5質量事故的報告5.5.1原輔材料在進廠檢驗時發(fā)現不合格或存在質量隱患時,進料檢驗員在對物資進行有效隔離后,立即填制《不合格品處理申請單》并隨單附上不良樣品,報部門主管審批。5.5.2在生產過程發(fā)生質量事故后,事故第一發(fā)現人立即通報部門主管及品管部相關人員,填制《制程不良糾正措施及驗證》,并協同進行現場調查確認。5.5.3在產品入庫、出庫時發(fā)生質量事故,故第一發(fā)現人立即通報部門主管及品管部相關人員。5.5.4營銷中心在收到客戶質量投訴后,應立即填寫《銷售產品質量異常信息反饋單》報公司品管部進行處理,在4H內完成簽審。5.5.5公司實行質量事故報告制度,任何部門和個人對已發(fā)生的質量事故,不得隱瞞不報、虛報或故意拖延報告,違者給予記大過處分。5.5.6凡發(fā)生造成人員或是財產損失等涉及安全的質量事故時,應按照安全事故的管理程序上報。同時應將事故中涉及有關質量事故的問題上報公司品管部和公司主管領導。5.6質量事故調查及處理5.6.1一般質量事故及質量問題,由發(fā)生事故的部門進行初步調查,填寫《制程不良糾正措施及驗證》,報公司品管部。5.6.2嚴重質量事故,由公司成立調查組對事故進行調查,并寫出調查報告及處理意見報公司主管領導。5.6.3重大質量事故,由公司成立聯合調查機構負責全權處理并按照有關規(guī)定對事故進行調查,報公司總經理。5.6.4事故調查機構對質量事故應做好調查、取證工作,調查內容:品名、規(guī)格、批號、事故發(fā)生時間、第一發(fā)現者姓名、事故類型、性質、采取的補救措施、事故原因、損失評估、現場檢查情況等,提出事故糾正和預防措施建議,按規(guī)定要求寫出事故調查報告。5.6.5品管部會同有關部門對事故的性質、類型進行技術鑒定,做出結論。原始調查資料由品管部歸檔,如現場記錄、聲像帶、技術鑒定、化驗記錄、和報告書、旁證資料等。5.6.6對質量事故的發(fā)生原因進行詳細分析,制訂相應的補救措施和防范措施并立即落實,事故責任人員(部門)應受到教育,由品管部負責追蹤檢查認真記錄。5.6.7調查人員向發(fā)生質量事故的部門及有關人員了解與事故有關的情況,索取有關材料,任何部門和個人不得阻撓,違者給予記大過處分。5.6.8發(fā)生重大質量事故時,公司領導及主管部門負責人應親臨現場處理。5.6.9發(fā)生重大質量事故時必須及時通報總經理知悉,必要時報告當地質監(jiān)部門。品管部經過調查確認后填寫《質量事故調查處理報告》報上級主管部門(內容:事故發(fā)生原因、性質、經過、處理情況及結果、損失額和數量、改進措施等),并定期把質量事故匯整成《質量事故統計表》進行檢討改進追蹤。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量事故管理制度5.7質量事故的處罰5.7.1處罰類型

a、行政處分:包括口頭警告、通報批評、申誡、記小過、記大過、特大過失、辭退、開除。b、經濟處罰;5.7.2對出現重大質量事故者,直接責任人行政上給予記小過以上處分,罰款300-1000元,部門領導處以罰款100-500元或給予行政處分。5.7.3對出現嚴重質量事故者,直接責任人給予通報批評以上處分,罰款50-300元,部門領導處以罰款30-200元或給予行政處分。5.7.4對出現一般質量事故,直接責任人承擔20%責任,如相關直接領導監(jiān)督不力,承擔5%責任。說明:對于質量事故的責任者,將根據造成事故的歸類和在事故中所承擔的責任比例給予不同程度的處罰,其處罰的辦法為以上全部或其中之一。6.質量責任6.1由于計劃排產人員排產錯誤造成的質量事故;責任計劃排產人員承擔20%,審核人員承擔5%。6.2技術出現差錯造成的質量事故:其質量責任由技術人員承擔20%,審核者承擔5%。6.3操作者造成的質量事故:6.3.1操作者不執(zhí)行制度或工作不負責所造成的事故操作者本人承擔20%;6.3.2受命于領導或管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業(yè)的,造成的質量事故,指令者承擔20%;6.3.3操作者在生產中發(fā)現工藝問題,避免了損失,應有獎勵,列入合理化建議申請獎勵。6.4檢驗人員造成的質量事故:6.4.1檢驗員首檢錯誤造成質量事故,由檢驗員負15%責任、直接上級承擔5%;6.4.2完工檢后發(fā)現質量不合格或下工序發(fā)現上工序不合格而造成事故,對質檢員進行處分;6.4.3檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故,對檢驗員進行行政處分;6.4.4出廠后發(fā)現質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故,檢驗人員負15%責任,品質主管承擔5%責任,主管經理承擔5%責任。6.4.5產品完工未檢驗蓋合格章,就入庫供貨造成用戶退貨、索賠等質量事故。由生產部門主管和品管部門主管以及其直接領導各承擔10%。6.5因設備故障造成的質量事故:6.5.1因設備維修人員工作不負責任,未維修好就交付使用造成的質量事故,由維修人員承擔15%,主管承擔5%。6.5.2因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故,由操作員承擔20%。6.5.3明知設備有故障停用,如操作員擅自動用造成的質量事故,由操作員全部負責;如管理員錯誤指揮造成的質量事故,指揮者負20%責任,如操作員事先提出異議未被接受,由指揮者負全部責任;6.5.4設備到大修期,由于種種原因未大修又未事先申報申請許可的而繼續(xù)使用發(fā)生的質量和安全事故,由生產經理、車間主管、設備主管共同承擔20%責任。XXXX有限公司質量安全管理手冊質量事故管理制度7、質量獎勵的定性范圍

7.1下列行為/現象均屬于質量獎勵范疇:

7.1.1發(fā)現并制止她人違反工藝和操作規(guī)程的行為,避免質量事故的發(fā)生者;

7.1.2發(fā)現圖紙、模板等錯誤,避免產生嚴重后果者;

7.1.3發(fā)現專檢失誤,避免或減少質量損失者;

7.1.4積極推進質量改進,使本部門/工序產品質量、工作效率、設備有效利用率提高,材料消耗下降,工作環(huán)境改進者;

7.1.5積極向公司提合理化建議,經過采納,在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的;

7.1.6在技術改造和新產品開發(fā)方面做出貢獻的;

7.1.7積級搞好本崗位/部門工作,全年工作成績突出,產品質量優(yōu)良,未出現質量事故者。7.2獎勵的類別

質量獎勵分為:口頭表揚、書面表揚、嘉獎、記小功、記大功、特別貢獻獎。7.3質量獎勵辦法:質量等級按其重要性及取得的經濟效益分為四級:A級:重要的、創(chuàng)新性的,有科學依據,可行性強,經濟效益高。每項合理化建議發(fā)給500-1000元獎金。B級:較重要的、改良性的,目的明確,有可行性,投入少,見效快。每項合理化建議發(fā)給200-500元獎金。C級:一般性的,針對解決個別問題,內容清楚,可操作性強。每項合理化建議發(fā)給100-200元獎金。D級:對現有正常管理或經營有所改進,作用和效益較小。每項合理化建議獎金20-100元8、質量獎懲的實施8.1行政部根據有關部門提供《制程不良糾正措施及驗證》進行調查、核實,提出處理意見,一般事故或獎勵報請總經理批準后執(zhí)行;嚴重事故或重大獎勵,須經總經理簽署意見批準后執(zhí)行。8.2對質量事故責任者進行的罰款,以總經理批準的意見為依據,由行政部向財務部門出具罰款通知,從責任人當月工資中扣除。8.3對受到行政處分/書面表揚的員工,由人事部記入個人檔案,并在公司公開場合公布。9、補充說明9.1本制度自頒布之日起正式生效,所有與之不相符合的制度文件自動廢止。9.2本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經理決定。10、相關記錄12.1《獎懲單》12.2《制程不良糾正措施及驗證》XXXX有限公司質量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范1.目的為確保公司生產的持續(xù)有效運行,大力開展群眾性的質量管理活動,特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司員工群眾性的質量管理活動。3.職責3.1生產技術部是QC質量管理活動的歸口管理部門,負責QC小組活動的組織策劃、實施指導、檢查考核工作。3.2各車間、部門負責搞好本部門的QC質量管理活動。4.術語4.1QC:QualityControl(質量管理)的簡稱。4.2QC小組:在生產或工作崗位上從事各種勞動的員工,圍繞公司的經營戰(zhàn)略、方針目標和現場存在的問題,以改進質量、降低消耗、提高人的素質和經濟效益為目的組織起來,運用質量管理理論和方法開展活動的組織。4.3PDCA:P(Plan)表示計劃,D(DO)表示執(zhí)行,C(Check)表示檢查,A(Action)表示處理。4.44M1E:人(Man)、機器(Machine)、材料(Material)、方法(Method)、環(huán)境(Enviroment)、測量(Measure)。5.工作程序5.1QC活動年度計劃的制定5.1.1生產技術部根據公司的要求通知各部門編制”部門QC活動年度計劃”,各部門按生產技術部通知要求的時間,編制”部門QC活動年度計劃”報生產技術部。5.1.2計劃的內容:a、QC活動各階段的實施方法和時間;b、小組成員的調整和職責分配;c、需要公司協調的事項;d、需要資金。5.1.3生產技術部負責按公司的要求和根據各部門編制的”部門QC活動年度計劃”編制公司”公司QC活動年度計劃”,向公司進行申報。5.2QC活動的審批根據公司《技術創(chuàng)新管理制度》中的規(guī)定進行審批。5.3QC小組組建程序XXXX有限公司質量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范由部門或部門間根據需要選擇的課題內容或主攻方向共同協商,組建QC小組,并確定組長人選,填寫”QC小組注冊登記表”和”QC課題評審表”報生產技術部注冊。5.3.1QC小組注冊”QC小組注冊登記表”經生產技術部審核后,總工程師批準,編上注冊號登記注冊。生產技術部應每年對QC小組進行重新注冊。對于停止活動半年以上的QC小組,應取消其注冊資格。5.3.2QC課題審批程序QC小組在選擇好課題后,開展活動之前,填寫”QC課題評審表”,報生產技術部。生產技術部按”5.2QC活動的審批”中的有關規(guī)定履行相關手續(xù)。QC課題獲得批準后,QC小組應馬上開展工作。在活動過程中如遇到特殊原因無法繼續(xù)時,應及時向生產技術部匯報,生產技術部應予以協調解決。解決不了的問題,經總工程師批準,可更改或取消課題計劃。5.4QC小組成員5.4.1QC小組一般5–10人,設組長、副組長若干名,根據課題的不同,小組成員可跨部門組成。5.4.2QC小組組長職責:領導QC小組有效的開展工作;負責辦理QC小組的注冊登記手續(xù);負責制定QC小組活動計劃;負責領導QC小組按計劃開展活動;負責QC活動記錄的保管工作;負責QC小組成員的質量教育工作;負責QC小組的其它日常管理工作。5.4.3QC小組成員的職責負責依據QD活動計劃按時做好分配給自己的工作;負責向本崗位周圍員工宣傳質量管理的意義,發(fā)動和發(fā)現周圍員工的合理化建議。5.5QC小組的類型為了便于對QC小組活動的領導,按照QC小組參加的人員與活動課題的特點,把QC小組分為”現場型”、”管理型”、”服務型”、”攻關型”四種類型。5.5.1現場型QC小組以班組和車間操作工為主體組成,以穩(wěn)定工序質量,改進產品質量,降低消耗,改進生產環(huán)境為目的。活動的范圍主要是在生產現場。5.5.2服務型QC小組以公司不從事基本生產的輔助人員組成,以推動服務工作標準化、程序化、科學化,提高服務質量為目的,活動的范圍主要是在服務現場。5.5.3攻關型QC小組以領導、技術人員和操作人員三結合組成,以解決技術關鍵為目的,活動范圍包括與生產有XXXX有限公司質量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范關的各個領域。5.5.4管理型QC小組以管理人員組成,以提高業(yè)務工作質量,解決管理中存在的問題,提高管理水平為目的。5.6QC小組活動的程序QC小組活動應遵循和運用PDCA循環(huán)、統計技術等科學的方法,對所選擇的課題進行計劃、實施、檢查和改進。使之不斷循環(huán)前進,階梯上升。5.6.1選擇課題公司根據實際需要下達的,生產經營活動中迫切需要解決的技術攻關性的課題。QC小組在生產經營活動中,經過自身開動腦筋觀察發(fā)現和用戶(下道工序)提出的不滿意問題中選題。選題一般使用的方法有調查表、對比表、排列圖、魚刺圖、流程圖。5.6.2現狀調查收集數據,對選擇課題的相關數據到現場進行客觀、真實、可比性和時效性的收集。采用調查表、排列圖、直方圖、控制圖、散布圖等統計方法,對數據進行統計。5.6.3設定目標設定目標要與課題相對應,要用具體的數值來表示需達到的目標。課題目標即要有挑戰(zhàn)性,又要是經過努力能夠實現的。設定目標要說明制定目標的依據。能夠用文字和圖表分析說明。5.6.4分析原因運用人、機、料、法、環(huán)、測等統計技術,對存在的諸多問題層層展開,進行徹底的分析和研究。5.6.5確定主要原因經過統計分析,在諸多存在的問題中,找出影響質量的主要原因。5.6.6制定對策針對主要原因,分析、研究和選用合適的對策。分析研究實施對策要有有效性和時效性。編制實施對策表5.6.7檢查效果在所有要因都得到解決或改進后,應對新的生產或經營狀況進行數據收集,并與實施前所收集的數據進行對比,檢查是否完成預定目標。完成預定目標,說明已解決問題,進行下一步驟,鞏固取得的成果。未達到預定目標,應從要因和對策是否準確中進行分析和研究。返回到5.6.4分析原因處重新開始進行PDCA循環(huán)。5.6.8制定鞏固措施把”實施對策表”中經過實施已證明了的有效措施(如變更的工作方法、操作標準、工藝參數、規(guī)章制度等)初步納入到有關制度或操作規(guī)程中。經常檢查是否按照有效措施更改的方法進行工作。XXXX有限公司質量安全管理手冊QCC品管圈活動管理規(guī)范確定一定的鞏固期,并做好記錄,觀察效果是否穩(wěn)定。5.6.9總結及今后打算經過此次QC活動,除了解決本課題外,還解決了其它那些相關問題,還需要抓住那些活動中發(fā)現而沒有解決的問題?？偨Y活動過程中,那些是成功的,那些是不成功的,需要改進的地方和措施?？偨Y經過此次活動所取得的無形效果。如,員工質量意識、問題意識、參與意識、改進意識的提高,個人能力的提高,QC知識的掌握,團隊精神的增強等。5.7評審和驗收5.7.1由QC課題小組將完整的QC活動資料報生產技術部,生產技術部組織有關專業(yè)技術人員對該課題進行真實性、有效性和創(chuàng)新性評審。5.7.2評審內容QC成果所展示的活動全過程是否符合PDCA循環(huán)理論?；顒拥母鱾€環(huán)節(jié)是否做的以客觀事實為依據,用數據說話,以及所用的數據是否完整、正確、有效。統計方法的運用是否正確、恰當。5.7.3驗收:根據評審結果,生產技術部按綜合評分進行統計,80分以上為合格QC成果,并做出驗收結論。5.8評比和激勵5.8.1獲得驗收合格的QC課題,由生產技術部初步選擇出優(yōu)秀的課題,報總工程師批準后,參加公司舉辦的QC成果發(fā)布。5.8.2每年1月份,由總工程師組織有關人員對上一年度驗收合格的QC課題進行評比。5.8.3評比標準:課題的符合性(是否符合PDCA循環(huán)理論和統計技術使用是否準確)、有效性(問題是否完全解決,解決了百分之幾等)、創(chuàng)新性和效果(經濟效果和無形效果)等。5.8.4評比設一、二、三等獎。并進行獎勵。5.9檢查考核5.9.1各部門應嚴格按計劃進行QC活動并保存相關記錄。生產技術部每月至少進行一次QC活動的檢查,并按《生產管理考核辦法》進行考核。5.9.2對于停止活動半年的QC小組,應取消其注冊資格。XXXX有限公司質量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度1.目的規(guī)范公司衛(wèi)生要求,使生產符合食品生產的基本衛(wèi)生要求。2.范圍公司的環(huán)境衛(wèi)生、車間衛(wèi)生、倉庫衛(wèi)生、個人衛(wèi)生及作業(yè)衛(wèi)生。3.職責3.1行政部負責衛(wèi)生管理的監(jiān)督、檢查和考核,負責廠區(qū)消殺和綠化工作;3.2生產車間負責設備、工作臺面、工具、更衣室、衛(wèi)生間、所管轄區(qū)域草坪和路面等處的清潔工作,并保持車間地面、玻璃窗、墻面的整潔;3.3PMC部負責倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防塵工作:4工作程序4.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生4.1.1廠區(qū)內禁止堆積不必要器材、物品,以防有害動物滋生。4.1.2上下班交通工具必須統一停放在規(guī)定的區(qū)域內。4.1.3工廠垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內。4.1.4廠區(qū)內定期進行除蟲滅害工作,定期噴滅蟲劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周,倉庫放置鼠餌箱,防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集,垃圾堆放區(qū)域作重點消殺。4.1.5保證公共廁所的清潔衛(wèi)生,定期進行消毒清洗。4.2車間衛(wèi)生4.2.1生產車間對外出入門經常保持關閉,生產和外購、外協物資儲存區(qū)進出口開啟程度以人員和貨物進出時的最小高度為宜。4.2.2進入車間的叉車(包括機動叉車和手動叉車)和物料,必須事前確認是否有臟物或灰塵,經確認符合清潔要求后,方可進入車間。4.2.3車間入口處設置無法跨越的殺菌池,殺菌液采用300mg/L消毒液,深度為10cm左右,每天上午更新殺菌液。4.2.4在車間重點區(qū)域及人員進出通道安裝滅蚊蠅燈,并定期進行蚊蠅消殺。4.2.5為保持車間空氣的潔凈,必須做好車間的排氣的管理,每天由部門負責人確認本車間的排氣扇處于正常運作狀態(tài)。4.2.6生產車間的進、排氣口必須安裝過濾網,過濾網必須每月進行清洗,每年更換。4.2.7保持車間地面衛(wèi)生清潔,.每周至少2次,對車間地面進行全面的清掃,先用吸塵器將灰塵吸凈后,再用濕潤的布條進行擦拭。4.2.8清掃清洗和殺菌用具應由專人保管于專用場所,不得散放于車間。4.2.9各生產工序必須保持生產環(huán)境及生產設備衛(wèi)生,對使用中的設備作定期的清掃,以保證設備的清潔。操作者在操作前,對設備進行點檢,確認有無漏油現象。XXXX有限公司質量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度4.2.10車間內要隨時保持整潔,不準有垃圾、積水,地面、門窗、天花板不準有灰塵和霉斑;4.2.11在使用器具盛裝產品前,先用干凈的抹布將器具擦拭干凈,如果器具有油污,用一般的抹布無法清理干凈時,可用用布條沾上少許酒精,對有油污的地方進行清理、擦拭,之后再用干凈的抹布清理。4.3倉庫衛(wèi)生4.3.1地面清潔,無原物料散落現象,若有及時清理,墻壁無污染,無死角。4.3.2原料、物料、成品必須按類別品項碼放,不得混放,并明確標注品項名稱。4.3.3根據原物料儲存條件和季節(jié)溫、濕度情況調整原物料儲存環(huán)境。4.3.4保持無鼠蟲、無蚊蠅、無發(fā)霉,庫門在不出入貨時關閉。4.3.5管制品、待處理品、廢品應分別碼放,并及時處理。4.5人員衛(wèi)生4.5.1所有作業(yè)人員必須持有健康證,工廠每年一次組織對所有車間員工進行一次體檢,凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動性肺結核、化膿性或滲出性皮膚性以及其它有礙食品衛(wèi)生疾病的,不得從事該行業(yè)。4.5.2所有作業(yè)人員要講究個人衛(wèi)生,養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣,勤洗澡,勤換衣服,勤剪指甲,不隨地吐痰,不亂扔垃圾,除規(guī)定的吸煙區(qū)外工廠內嚴禁吸煙。4.5.3不得將飲食帶入工廠內飲用。4.5.4作業(yè)人員不得蓄留長指甲、不得涂指甲油、佩戴首飾、領帶等飾物;男職工不得蓄長頭發(fā),女職工長發(fā)必須盤進放入工作帽內。4.5.5作業(yè)人員時常保持手部清潔,工作前用清潔劑洗凈,工作中入廁后,清洗,必要時采用1:200的醫(yī)康牌消毒液消毒?；蚴植渴芪廴?應及時清洗,必要時采用300mg/L消毒液消毒。4.5.6講究衛(wèi)生職業(yè)道德,做到便后沖洗干凈,洗手消毒。4.5.7作業(yè)人員必須按規(guī)定穿戴清潔的工作衣、帽和工藝鞋,以防頭發(fā)、頭屑及外來雜物污染產品,必要時戴口罩;工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤換。4.5.8工作時不得進行飲食及其它可能污染產品的行為。4.5.9個人衣物儲存在更衣室內,不得帶入產品生產或設備、工具區(qū)域;工作衣必須掛在規(guī)定區(qū)域,并及時更換清洗。4.5.10公司員工進入車間必須穿戴工作服、工作帽和工作鞋;在凈化區(qū)域崗位上班的員工必須穿統一的著裝,并嚴禁長時間呆在非潔凈區(qū)域,其它經同意進入生產凈化區(qū)域的人員必須穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有進入凈化區(qū)域的人員必須經過消毒池,嚴禁跨越。4.5.12參觀人員進入車間必須事先得到有關部門批準,在專人陪同下穿戴好套鞋和頭套可不得接觸任何物品、設備等。4.6病媒管制4.6.1倉庫放置鼠餌箱,防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集。4.6.2車間內必要位置安裝滅蚊燈。XXXX有限公司質量安全管理手冊衛(wèi)生管理制度4.6.3車間內每月進行一次環(huán)境消殺。4.6.4使用藥劑前做好預防措施,確定適當的藥劑濃度和使用量;使用后將設備、工具徹底清洗,消除污染;不得在車間內存放可能污染產品的任何種類藥劑。4.7殺菌消毒4.7.1用于清洗及殺菌消毒藥劑在使用過程中要保證安全適用。4.7.2殺菌劑需標明其毒性和使用方法,并由專人負責保管。4.7.3使用殺菌消毒藥劑時,要戴好塑膠手套及口罩,防止人員受到意外傷害,用畢徹底清洗干凈,防止產品污染。4.8監(jiān)督檢查為保持環(huán)境的持續(xù)的清潔、明亮,防止因清潔衛(wèi)生差造成產品不合格,每周六,由各經理,副總經理組織檢查小組,對現場及倉庫進行檢查,結果記錄在《5S檢查實況及整改表》,限期責任部門進行整改。XXXX有限公司質量安全管理手冊工藝管理制度1．目的1.1根據企業(yè)生產車間的實際情況,為了充分調動全體員工的積極性,主動性,確保生產的順利實施及質量安全,特制定本考核方法。1.2確保有效組織生產、指導生產、保證生產進程處于良好的受控狀態(tài),以期各部門各工序能及時獲得現行有效的文件。2．適用范圍本制度適用于企業(yè)現行生產過程中工藝路線的形成,工藝文件的實施以及工藝紀律的考核過程。3.職責3.1生產技術部負責制訂生產工藝路線,負責組織生產現場工藝紀律的檢查考核,負責工藝文件、技術標準的編制、實施和更改的歸口管理。3.2品管部負責對產品標準及檢驗規(guī)范進行管理,3.3生產車間負責督促員工按工藝文件的要求組織生產。3.3生產員工負責實施工藝文件的要求及按標準要求生產。4工作程序4.1文件和資料的編寫、發(fā)布4.1.1質量安全管理手冊由品管部組織編制,總經理批準、發(fā)布。4.1.2各種生產工藝文件由生產技術部負責編制,由總經理批準后組織實施。4.1.3各種技術標準由生產技術部負責收集和管理,檢驗規(guī)范由品管部組織編寫。4.1.4各種規(guī)章制度由行政部負責編制,經總經理批準后實施。4.2文件和資料的發(fā)放4.4.1文件和資料由辦公室負責發(fā)放,發(fā)放時領用人應在文件發(fā)放單上簽字4.4.2文件損壞需調換時,領用人到發(fā)放部門以舊換新。4.5文件和資料的更改質量安全管理手冊的更改由質量負責人提出,經總經理批準后實施,其它文件更改由文件使用部門提出,經質量負責人批準后實施。4.6文件和資料的收回、保留和銷毀作廢的文件或已更改的文件需統一收回,對需保留的的作廢文件行政部保留,不需保留的由行政部進行銷毀。4.7外來文件和資料對適當范圍的外來文件和資料,如國家、行業(yè)、地方標準、顧客提供的圖樣等也要加以控制。4.8文件和資料的管理4.8.1各部門做好文件收發(fā)、歸檔和管理。文件發(fā)放后文件的原稿由行政部負責保管。4.8.2持有者對文件和資料要妥善保管,文件不得外借和復制,如有遺失應及時向發(fā)放部門登記。XXXX有限公司質量安全管理手冊工藝管理制度4.8.3工藝文件和資料均不對外提供或外借。顧客或來訪者需查閱、借閱或提供資料時,須經公司領導批準。4.9質量記錄4.9.1質量記錄是闡明所取得的結果或提供所完成證據的文件,是一種特殊類型的文件。4.9.2必須的質量記錄有:①質量工作會議記錄。②培訓記錄。③設備定期清理維護保養(yǎng)的記錄。④采購文件⑤采購驗證記錄。⑥工藝流轉單(包括關鍵質量控制點的監(jiān)控記錄)⑦半成品、成品檢驗記錄⑧不合格處理記錄。⑨技術文件發(fā)放清單。⑩衛(wèi)生體檢記錄(健康證)。4.9.3質量記錄由各質量活動歸口負責部門設計,部門主管批準,品管部編號管理。4.9.4質量記錄由各使用部門使用和貯存。質量記錄應定期(每年初將上年度)歸檔;超過保存年限,經質量負責人批準后,銷毀。4.10考核要求4.10.1生產人員必須嚴格按作業(yè)指導書的要求實施操作,對文件中規(guī)定的各過程參數實施監(jiān)控,并保持記錄。4.10.2生產人員必須嚴格按作業(yè)指導書的要求實施操作,對過程產品進行自檢,杜絕不合格品轉入下一道工序。4.10.3做好上班前的更衣、消毒、清洗工作。4.10.4上班時正確穿戴工作衣帽。4.10.5堅守工作崗位,不脫崗、串崗。4.10.6按要求做好設備、容器的清洗消毒工作4.10.7注意安全生產,保持設備的正常運行。4.10.8注意文明生產,保持生產現場的整潔衛(wèi)生。4.11考核辦法4.11.1事實記錄法:主要用于記錄考核的事實依據;4.11.2量表法:按考核要求中的各項規(guī)定進行考核,每違反一次扣一分。4.12考核頻次:每月考核一次4.12.1車間應嚴格按此制度對執(zhí)行情況及本部門員工的業(yè)績進行考核,保持考核產生的記錄及結果。4.12.2生產技術部每月組織企業(yè)職能部門對工藝執(zhí)行情況進行考核。4.12.3考核結果95分以下作違規(guī)一次處理,罰款50元;5記錄5.1《技術文件發(fā)放清單》5.2《質量工作會議記錄》5.3《質量記錄清單》5.4《文件更改評審記錄》5.5《文件銷毀記錄》XXXX有限公司質量安全管理手冊產品質量檢驗管理制度1.目的1.1加強公司產品質量保證工作,明確質量檢驗工作任務、范圍、職責。1.2規(guī)范原輔材料、外協加工件、半成品及成品檢驗管理,防止不合格品流入下道工序,保證產品質量滿足顧客的要求。2.范圍適用于外購外協物資進廠檢驗、生產過程檢驗、成品入庫檢驗、成品出廠檢驗。3.職責3.1PMC部3.1.1負責組織對供方的選擇和評定,建立合格供方檔案和名錄,按標準要求實施采購。3.1.2配合進料檢驗員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作。3.1.3嚴格執(zhí)行保管規(guī)定標準,按照先進先出、后進后出的原則使用和發(fā)放原輔材料和產品.3.2生產技術部3.2.1負責公司技術管理有關制度和技術工藝標準在車間內部的貫徹落實;3.2.2車間內部指導實施有關技術、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件;3.2.3具體指導、處理、協調和解決車間生產中出現的技術問題、為車間各項工作提供技術支持。3.3生產車間3.3.1嚴格按工藝管理標準、作業(yè)指導書操作,工作質量出現異常狀態(tài)時,立即查找原因,采取措施,保證工序質量。3.3.2做好不符合品的回收工作,出現質量問題,堅持進行質量分析、反饋、整改,防止再發(fā)生。3.3.3做好在制品和成品自檢、互檢工作,嚴把質量關,發(fā)現問題及時糾正。3.4品管部3.4.1制定外購外協物資、生產過程、成品檢驗標準;3.4.2負責按檢標準對產品特性實施監(jiān)視和測量,獨立行使檢驗職權,對產品逐批逐次進行檢驗,對原材料進廠,產品生產的過程檢驗以及產品入庫、出廠全過程的質量檢驗負責。3.4.3執(zhí)行不合格產品不出廠的原則,簽發(fā)產品出廠質量檢驗合格證,保證出廠產品符合要求。4.工作程序4.1外購、外協物資進廠檢驗4.1.1外購、外協物資檢驗a、倉庫負責對外購、外協物資驗收,確認品名,數量、包裝無誤后,置于待檢區(qū),通知檢驗員檢驗。

b、進料檢驗員接到通知后,對每批進廠的A、B、C類外購外協物資進行進廠檢驗。c、凡進廠原材料、外購件、外協件須附有合格證或質保書。d、進料檢驗員按《進料檢驗作業(yè)流程》到現場進行抽樣。e、進料檢驗員根據《進料檢驗作業(yè)流程》對所抽取得樣品及時進行檢驗,并對檢驗結果作出判XXXX有限公司質量安全管理手冊產品質量檢驗管理制度斷,填寫記錄。f、經檢驗合格的外購、外協物資,倉庫保管員按檢驗結果進行狀態(tài)標識。g、不能及時檢驗的外購、外協物資,由倉庫保管員掛待檢驗牌子。4.1.2采購產品驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、試產驗證、供方提供合格證明文件等方式。4.1.3不合格的外購、外協物資的處理a)經檢驗不合格的外購、外協物資必須嚴格隔離,單獨存放,并掛不合格品標牌,由進料檢驗填寫《不合格物品處理申請單》,根據最終簽審處理意見進行實施。b)倉庫發(fā)貨或生產線生產時發(fā)現有不正常情況,應及時與品管部聯系解決。4.2半成品的測量和監(jiān)控4.2.1產品的過程檢驗由各工序的巡檢員負責,按照工藝標準對其檢驗和監(jiān)控將檢驗合格的半成品交付下道工序,不合格品另行堆放。4.2.2過程檢驗:對設置檢測點的工序,在做好自檢自分后將產品放在待檢區(qū),檢驗員依據檢驗規(guī)范進行檢驗,對合格品,在檢驗記錄上蓋檢驗員簽字后方可轉入下一道工序;對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.3各生產環(huán)節(jié)的檢驗,均須強調”首檢”,加強”巡檢”,嚴格”互檢”。a、首檢:首件檢查應由操作者自檢合格后交首檢,首檢合格,方準批量加工生產。

b、巡檢:在生產過程中重復進行、巡檢員每班至少巡檢兩次,做好巡檢記錄。

c、互檢:下道工序操作者應對上道工序轉來的產品進行互檢,確認合格后方能繼續(xù)生產,對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3成品測量與監(jiān)控4.3.1操作者對完工后的成品進行自查,并整齊堆放在待檢區(qū),作好標記,附掛上待檢標識。4.3.2產品的成品檢驗、出廠檢驗,由專職質管員負責,質管員按產品檢驗標準規(guī)定的要求進行檢驗,內容記錄在相應的檢驗記錄中,并做好相應的狀態(tài)標識。4.3.3檢驗員將最終檢驗結果填寫檢驗報告單,及時將檢驗結果通知倉庫保管員檢驗合格。4.3.5成品進行包裝后經抽檢合格后,由倉庫保管員按質管員出具合格簽章辦理入庫手續(xù),不合格品按《不合格品控制程序》處理。4.3.5每批成品入庫時,倉庫保管員應將產品批與批之間嚴格分開,并標識。4.4質量檢驗工作必須嚴格按國家標準、行業(yè)標準或者企業(yè)標準及產品特征進行檢驗,生產過程各階段的檢驗須客觀嚴肅,讓加工人員對本工序的產品標準熟練掌握,保證本工序產品符合要求。4.5檢驗記錄4.5.1品管部應認真建立并保存好產品的檢驗記錄,包括各種檢測報告,這些記錄應表明是否經過測量和控制,達到標準和規(guī)范的要求,所有記錄應有授權檢驗人員的簽字確認。XXXX有限公司質量安全管理手冊產品質量檢驗管理制度4.5.2檢驗結果記錄填寫內容完整,字跡清晰,數據正確,不得隨便涂改。4.5.3檢驗結果記錄應由檢驗員簽字。5.相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《品質管控作業(yè)指導書》6.質量記錄6.1《外購(外協)物資入廠檢驗記錄》

6.2《過程巡檢記錄》6.3《成品表觀檢驗記錄》6.4《成品衛(wèi)生檢驗記錄》

6.5《成品功能檢驗記錄》6.6《出廠檢驗記錄》XXXX有限公司質量安全管理手冊缺陷產品召回管理制度1.目的為加強本公司產品召回事項的管理,確保公司存在可能發(fā)生不安全的產品及所有受影響的產品能夠被識別和追溯,消除不合格產品對使用者及公眾的潛在危害。2.適用范圍適用于本公司自檢發(fā)現、客戶和政府有關部門檢查中發(fā)現的缺陷產品。3.術語缺陷產品:本制度中所稱的缺陷產品指由于原材料、加工及包裝等方面的原因而在某一批次產品中普遍存在的同一性的缺陷,可能造成人身危害,以及不符合國家有關強制標準的情形。4.職責4.1公司總經理為本程序的最高決策者,負責提供資源支持(包括人員、資金、器材等),負責配合客戶或執(zhí)法部門一起進行不合格產品的召回工作。4.2營銷中心4.2.1在日常銷售工作中,每個業(yè)務員都要做好自己的銷售記錄,要形成一個銷售網絡,一旦發(fā)現問題保證所有相關方逐級、逐個都能及時迅速被通知到。4.2.2負責提供銷售信息,確定問題產品的回收方案處于公司的控制之下。4.3品管部負責發(fā)現問題,分析該問題的影響力,提供解決問題的建議。4.4生產車間負責在最短時間內,對問題產品進行逆向追溯。5.產品召回步驟5.1一般是在以下幾種情況下才進行產品召回:a、由于發(fā)貨員工作工作失誤,造成的發(fā)錯產品或品種;b、因產品在生產加工過程中會出現突發(fā)性瞬間不穩(wěn)定現象,產品質量會受到影響,但品管員按正常抽檢正好錯過,在出廠檢驗中又未發(fā)現不符合品,一旦售出后發(fā)現質量問題;c、原材料進廠把關不嚴,使用了有害物質等。5.2廠區(qū)內部發(fā)現的問題,處理步驟按照不合格品處理程序時行再加工或銷毀等處理。5.3銷售商或用戶發(fā)現的問題,由營銷中心負責了解并記錄問題發(fā)現的地點、時間和批號等,及時向公司匯報,并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯系。5.4已出廠銷售產品應根據記錄立即查找各個銷售渠道,與客戶溝通,讓客戶停止銷售,說明情況,進行產品回收,回收產品應放置在單獨區(qū)域存放,并做好標識。6.投訴評估投訴匯總報告由發(fā)現問題的歸口部門如實整理成書面材料并交品管部會簽,如果發(fā)現產品有可能危害人體健康,則應立即采取以下措施:6.1技術人員調查研究以確定存在危害因素,必要時請外界的研究機構來協助;6.2立即通報公司;6.3營銷中心負責追溯及產品的所有標簽。必須在24小時內查到問題產品的銷售點;XXXX有限公司質量安全管理手冊缺陷產品召回制度6.4品管部、生產車間聯合收集并重復研究有關質疑產品、生產前后所生產的產品與質量記錄。7.回收程序7.1問題發(fā)現→報告公司→集體調研→決定回收→產品標識→生產記錄→顧客→回收→評估→處理。7.2發(fā)現缺陷產品后,第一時間通知公司各部門,各部門要及時做好相關工作,庫存該批次產品即封存,并做好相關記錄,確定范圍,如:生產時間、批次、設備、責任人等,并做出風險評估報告確定危害程度。7.3確定回收后,及時利用報紙或書面通知或電話向客戶及消費者傳遞信息,并無條件予以退貨或調換,并根據產品危害程度,做好善后工作。7.4召回產品處理:a、一般不符合品,返工處理后經檢驗合格方可銷售;b、嚴重不符合品,必須銷毀,相關人員參加(企業(yè)領導、質量監(jiān)督科室、實施人員等)。7..5缺陷產品召回的時間根據危害程度為1--3天。7.6回收結束后,填寫《產品回收報告》,三日內歸檔,嚴重不符合品需在10日內向質監(jiān)部門提交總結報告,接受監(jiān)督。7.7本企業(yè)要指定專人必須認真做好產品召回的全過程記錄。XXXX有限公司質量安全管理手冊企業(yè)質量安全管理制度1．目的為健全質量安全保障制度,明確質量安全責任,加強質量安全監(jiān)督管理,根據《中華人民共和國食品安全法》、《產品質量法》等國家有關法律法規(guī),結合本公司實際,制定本制度。2．適用范圍本公司所屬區(qū)域內食品包裝物生產、銷售及其監(jiān)督管理,均適用本制度。3．內容3.1本單位法定代表人是食品安全第一責任人,對本公司區(qū)域內的質量安全監(jiān)督管理負總責,統一領導、協調本公司區(qū)域內質量安全監(jiān)督管理工作;建立健全質量安全監(jiān)督管理協調機制和監(jiān)督管理責任制。3.2公司依法領取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理生產許可證等加工銷售的相關證件,其經營范圍與環(huán)境符合國家質量安全相關法律法規(guī)和標準。3.3生產銷售應當具備保障質量安全的設施設備和條件,遠離污染源,并符合國家有關食品安全標準。3.4生產所用的原材料從合格供應廠商名錄中挑選廠商采購,其質量應當符合國家有關規(guī)定;禁止使用無品名、產地、廠名、生產日期、批號、規(guī)格、配方、保質期等標識的原輔材料。禁止使用不合格原輔材料生產產品。3.5建立健全的采購索證和臺帳制度。建立檢驗制度,設立與生產規(guī)模相適應的檢驗室,按照該產品的審查細則規(guī)定的出廠檢驗項目實施出廠檢驗。檢驗合格后才準予出廠銷售。3.6公司在采購、生產、銷售的全過程實施從原輔材料進廠檢驗、產品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理。3.7嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作,注重、保持加工場所內外環(huán)境清潔,防止交叉污染。3.8按規(guī)定做好產品留樣工作。健全產品追溯制度,確保質量安全。3.9嚴格做好從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓工作,每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進行健康檢查,取得健康證后才能從事本公司的生產操作,凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動性肺結核,化膿性或滲出性皮膚以及其它有礙質量安全疾病者不得從事生產。3.10明確內部衛(wèi)生管理職責,組織開展質量安全自查自糾。3.11生產人員必須做到工作前洗手消毒,勤剪指甲、勤洗澡、洗衣服。3.12公司定期(一年一次)抽取樣品送往有資質的檢驗機構進行質量安全檢驗,確保質量安全。XXXX有限公司質量安全管理手冊員工質量安全培訓管理制度1.目的為保證企業(yè)與產品質量、安全有關的人員的崗位能力滿足規(guī)定的要求,以及全企業(yè)人員整體水平的提高,特制定本制度。2.范圍本企業(yè)內所有在職員工。3.職責3.1行政部制定公司《年度培訓計劃》,總經理批準后,由行政部負責組織實施。3.2培訓工作應按計劃進行,必要時可根據生產、工作情況進行適當調整。3.3新員工入企業(yè)基礎培訓在一周內由行政部牽頭組織,內容包括《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《食品標識管理規(guī)定》、《食品召回管理規(guī)定》等相關食品安全方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。3.4崗位、轉崗及新員工上崗技術培訓由各相關部門/車間負責,內容根據崗位技能要求確定,并包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓。3.5國家規(guī)定的特殊工種,須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操作證上崗操作。3.6員工外派培訓或接受相關培訓須與企業(yè)簽訂《培訓合同》。結束培訓后將相關培訓報告、資料和證書交于行政部存檔。3.7培訓后,所有參加培訓的人員應進行培訓考核,方式包括筆試、口頭提問、實際操作等。3.8培訓必須進行效果評估,評估方式包括考試、問卷、總結報告、交談,現場觀察,對沒有達到預期效果的培訓,要采取相應的補救措施。3.9培訓資料及相關證書、員工培訓記錄由行政部保存至員工離職后3個月。4.記錄4.1《質量安全培訓計劃》4.2《教育培訓記錄》XXXX有限公司質量安全管理手冊原輔材料采購及檢查檢驗記錄制度1.目的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進行,確保采購物資符合規(guī)定要求,實現產品質量的穩(wěn)定。2.范圍適用于本公司原輔材料采購及進廠檢驗記錄管理。3.職責3.1PMC部負責本公司的原輔材料的采購。3.2生產技術部負責采購文件中標準等技術要求的確定3.3品管部負責對原輔材料進行進料檢驗。4.程序4.1原輔材料供貨商的評價4.1.1PMC部提出待選供貨商,并對待選供貨商滿足供貨合同要求的能力進行調查。4.1.2根據供貨商提供的產品對本廠產品質量影響程度,由PMC部確定本公司對供貨商的控制方式和控制程度4.1.3品管部建立并保存合格供貨商的資質證明和檢驗報告等有關材料。4.2采購資料和采購文件4.2.1生產車間根據生產計劃及原輔材料搭配比例,編制原輔材料采購計劃交PMC部。4.2.2物資采購一般采用執(zhí)行國家、行業(yè)標準的原輔材料,沒有國家、行業(yè)標準的產品可采用供貨單位在當地省衛(wèi)生廳備案現行有效的企業(yè)標準。4.2.3采購合同中有關質量問題由總經理審核批準后生效。合同如修改也必須按以上程序進行。4.3采購驗證內容4.3.1企業(yè)采購原輔材料相關產品應建立和保存進貨檢驗記錄,向供貨商索取許可證復印件(指按相關法律法規(guī)規(guī)定,應當取得許可的)和購進批次產品相適應的合格證明文件。4.3.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的原輔材料,企業(yè)要依照質量安全標準自行檢驗或委托檢驗,合格后允許入庫。4.3.3原輔材料進貨查驗情況應建立驗證記錄,記錄保存期限不少于二年。企業(yè)生產加工所使用的原輔材料的品種應與原輔材料記錄檢驗記錄內容一致。4.3.4不得使用國家實行生產許可證管理的產品而未取證的產品。4.4.5原輔材料進料檢驗記錄要如實記錄購進原輔材料名稱、規(guī)格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。5.相關表格5.1《外購(外協)物資入庫檢驗記錄》XXXX有限公司質量安全管理手冊產品防護控制程序1.目的確保我公司產品得到正確的防護。2.范圍適用于我公司各序在制件,成品以及外購外協件的防護。3.職責3.1車間各序負責本工序在制件的防護。3.2庫管員負責成品以及外購外協件的防護。4.程序4.1防護的場所及過程4.1.1外購外協件入廠檢驗合格后,倉庫的貯存防護;4.1.2在制品暫存、周轉以及使用過程中的防護;4.1.3半成品、成品的搬運,貯存,以及交付過程中的防護。4.2防護物資的要求4.2.1所使用的防護物資必須能夠保證防護對象的質量不被破壞,