物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告

物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告

物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告

物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告提要：現(xiàn)行程序能否確定巡樓是如預(yù)期般進(jìn)展，并由一獨(dú)立檢察人員進(jìn)展檢查。有，每天都有二位客戶效勞主任上、下午各巡查一次，落實(shí)工作是否如預(yù)期進(jìn)展。

物業(yè)公司內(nèi)部工作自我評(píng)估報(bào)告總體狀況

1、本部門(mén)是否有足夠的職員執(zhí)行日常工作？有，見(jiàn)部門(mén)人員架構(gòu)圖。

2、員工間的職責(zé)安排是否依據(jù)員工各自的才能（如專業(yè)、閱歷、資格等）？

有，如治理處負(fù)責(zé)人員均持有崗位資格上崗；工程修理人員分工種類(lèi)專業(yè)、資格：電工、空調(diào)工、電焊工、電梯工、鍋爐工等均有持職業(yè)資格證上崗；安管人員按效勞工作年限、閱歷，進(jìn)展資格評(píng)定，合理安排工作崗位。

3、部門(mén)內(nèi)職責(zé)分隔能否有足夠復(fù)查以避開(kāi)錯(cuò)誤發(fā)生

有，部門(mén)落實(shí)每周例行會(huì)議，檢討工作的執(zhí)行、落實(shí)、完成狀況，并對(duì)新的工作任務(wù)按效勞工種進(jìn)展合理安排，并有會(huì)議記錄。

4、是否有關(guān)于公司運(yùn)作方面的制度及程序規(guī)定，且能否被全部員工理解？

有，部門(mén)日常治理，按公司的制度及程序規(guī)定進(jìn)展安排運(yùn)作，并依據(jù)部門(mén)的實(shí)際狀況，合理安排培訓(xùn)員工，使員工理解崗位要求，進(jìn)展有效的效勞。工作要求與指令

5、是否全部工作要求都有記錄、歸檔、排序？

有，部門(mén)按工種工作安排進(jìn)展記錄；分治理處、工程修理部、安管部進(jìn)展歸檔，按實(shí)際崗位工作分類(lèi)進(jìn)展記錄、排序、歸檔工作。

6、現(xiàn)行程序是否能監(jiān)察工作進(jìn)程及確保全部要求的工作都被完成？

能，部門(mén)監(jiān)察工作按工種落實(shí)責(zé)任治理，如收樓跟進(jìn)、衛(wèi)生檢查、消殺跟進(jìn)、客戶效勞跟進(jìn)等。

7、工作人員的回饋能否確認(rèn)完成的工作是根據(jù)要求、令人滿足地完成？

有，部門(mén)落實(shí)工作的反應(yīng)治理制度。每一位員工處理的一項(xiàng)工作完成后，須報(bào)告該項(xiàng)工作的處理過(guò)程及完成狀況，對(duì)修理工程須開(kāi)單記錄、作業(yè)完成時(shí)間；安管人員，對(duì)跟進(jìn)事項(xiàng)須馬上反應(yīng)跟進(jìn)狀況到治理處。

8、你有否-標(biāo)準(zhǔn)方法去衡量完成的工作的效果（如：完成一項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)平均時(shí)間）？有，依據(jù)日常治理制度要求：當(dāng)天的事務(wù)當(dāng)天完成，如遇到不能馬上完成的工作，要作出交接處理、跟進(jìn)記錄。

9、是否監(jiān)控大廈全部范圍，沒(méi)有遺留需要有所行動(dòng)的地方？

有，依據(jù)雅頌居的實(shí)際狀況，外圍均安裝有紅外線報(bào)警、實(shí)時(shí)監(jiān)控錄像，晚上增設(shè)外圍人員崗位，定時(shí)對(duì)講確認(rèn)崗位無(wú)誤。10、是否有定時(shí)性修理時(shí)間表？

有，依據(jù)不同的工程，設(shè)定修理時(shí)間表，如發(fā)電機(jī)，每月運(yùn)行2次；生活水泵定期加潤(rùn)滑油；供配電系統(tǒng)每年進(jìn)展一次檢查、修理等。

11、是否全部修理合約都定時(shí)復(fù)審以確保他們是最新的？

有，依據(jù)籌建處與承建商的修理合約，部門(mén)按設(shè)備修理保養(yǎng)期限進(jìn)展審核，按實(shí)際狀況向部門(mén)反映其合約的期限并跟進(jìn)完成。內(nèi)部承辦與承包商

12、有否指引打算工作是由內(nèi)部承辦還是外派給承包商？有。《行政審批及人事治理規(guī)定（之一）》

13、中選擇外來(lái)承包商時(shí)，是否都通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)投票程序進(jìn)展篩選？有。如清潔工程及外墻清洗工程?！缎姓徟叭耸轮卫硪?guī)定（之一）》關(guān)于投訴

14、是否全部業(yè)戶的投訴都被記錄、排序及交到治理層復(fù)核？有。《投訴記錄表》。

15、現(xiàn)行程序能否確保全部投訴也被適時(shí)處理及與業(yè)戶滿足地解決？

有。《投訴處理程序》

16、有否一記錄冊(cè)記錄投訴及其彌補(bǔ)方法？該記錄冊(cè)是否認(rèn)期復(fù)核？有，《投訴登記本》治安與事故報(bào)告

17、有否認(rèn)期巡樓及定期復(fù)核其路線？

有，《樓層巡查記錄表》、《樓層巡查簽到表》，部門(mén)主管、當(dāng)值領(lǐng)班不定時(shí)抽查。18、現(xiàn)行程序能否確定巡樓是如預(yù)期般進(jìn)展，并由一獨(dú)立檢察人員進(jìn)展檢查。有，每天都有二位客戶效勞主任上、下午各巡查一次，落實(shí)工作是否如預(yù)期進(jìn)展。19、是否全部大廈內(nèi)發(fā)生的大事能適時(shí)地報(bào)告給治理處及定時(shí)報(bào)告給治理層？有，《嘉里物業(yè)雅頌居大事報(bào)告》。20、同16

21、有，《危機(jī)處理程序》、《電梯困人處理程序》、《停電應(yīng)急處理程序》等。22、火警檢查及演習(xí)有否最少每年進(jìn)行一次，及逃命路線有否依據(jù)本地規(guī)定張貼在全部大廈？

有，火警檢查及演習(xí)每年最少一次，逃命路線由各樓層的出口指示燈指引及照亮消防樓梯。

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企業(yè)內(nèi)部掌握自我評(píng)價(jià)報(bào)告

一、董事會(huì)對(duì)內(nèi)部掌握?qǐng)?bào)告真實(shí)性的聲明

本公司董事會(huì)及全體董事保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、精確性和完整性擔(dān)當(dāng)個(gè)別及連帶責(zé)任。二、內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)工作的總體狀況

201*年，中國(guó)遠(yuǎn)洋控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）在根據(jù)財(cái)政部公布的《內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握標(biāo)準(zhǔn)根本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》及相關(guān)詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和上海證券交易所公布的《上市公司內(nèi)部掌握指引》，建立的內(nèi)部掌握體系的根底上，重點(diǎn)根據(jù)財(cái)政部等五部委聯(lián)合公布的《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》，制定《內(nèi)部掌握建立總體方案》，并完成了第一階段內(nèi)控診斷評(píng)價(jià)工作，同時(shí)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)指引》要求，提前組織改善提升中國(guó)遠(yuǎn)洋內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)機(jī)制，并有規(guī)劃地逐步根據(jù)新的要求組織內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)工作，為201*年根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握根本標(biāo)準(zhǔn)》及配套指引要求實(shí)施內(nèi)部掌握建立打下根底。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)指引》要求，本公司在已有內(nèi)部掌握風(fēng)險(xiǎn)治理的根底上，進(jìn)一步深化內(nèi)部掌握體系建立，完善內(nèi)控評(píng)價(jià)機(jī)制，制定了《內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)報(bào)告201*模版》，并在公司總部和下屬公司開(kāi)展了內(nèi)控評(píng)價(jià)、缺陷整改等工作；下一步還將依據(jù)內(nèi)控評(píng)價(jià)和整改結(jié)果，結(jié)合公司治理理論，以《企業(yè)內(nèi)部制評(píng)價(jià)指引》為根底，以本公司戰(zhàn)略目標(biāo)為導(dǎo)向，通過(guò)協(xié)調(diào)總部與下屬公司及各外部相關(guān)干系人的權(quán)利、利益與責(zé)任，同步實(shí)現(xiàn)公司總部與下屬公司、公司整體與外部相關(guān)干系人之間內(nèi)控要素的對(duì)接和整合，逐步建立全面高效的內(nèi)部掌握框架，提升公司全面風(fēng)險(xiǎn)治理力量。為保證此次內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)工作的順當(dāng)開(kāi)展，公司于201*年12月9日在總部和參加評(píng)價(jià)的下屬公司召開(kāi)了內(nèi)部掌握建立啟動(dòng)會(huì)，在總部成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)內(nèi)控評(píng)價(jià)的開(kāi)展，并對(duì)最終評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)展審核，在領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)立了內(nèi)控工作小組，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部掌握評(píng)價(jià)的實(shí)施過(guò)程，同時(shí)參加評(píng)價(jià)的各下屬公司也成立了相應(yīng)的工作小組，總部各部門(mén)都指定了內(nèi)控評(píng)價(jià)工作聯(lián)絡(luò)員，協(xié)作內(nèi)控評(píng)價(jià)主管部門(mén)開(kāi)展工作。在內(nèi)控評(píng)價(jià)工作開(kāi)展過(guò)程中，本公司分別在總部及下屬公司開(kāi)展了內(nèi)部掌握研討和培訓(xùn)，下發(fā)了內(nèi)控評(píng)價(jià)調(diào)問(wèn)卷，全面梳理了內(nèi)部掌握制度和程序，針對(duì)重要職能部門(mén)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程開(kāi)展了訪談和穿行測(cè)試，形成了內(nèi)部掌