三標(biāo)體系建筑施工企業(yè)程序文件匯編

擦版本號(hào)晉A/0跑日雙馬賓期質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件匯編依據(jù)(GB/T19001-2008idtIS-9001：2008標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004idtIS-14001：2004標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2001及GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn))編寫編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX文件編號(hào):JSXX/QES-CX-2011受控狀態(tài)：兼發(fā)布捕日期：寒炸年訴頃月將柄日識(shí)急配晃杰實(shí)施日期：富性年盼剖月秤賄日越癢XX檢建設(shè)有限公零司桐篇歪發(fā)布曾程洲叨序目蹲文嘴妙件弊藝目恭角錄蜂序號(hào)雞程序文件名稱雀程序文件編號(hào)查主控部門射頁(yè)數(shù)鞏1式文件控制程序袖JS榴XX以/QES·C肺X01-材2011妖辦公室夾2彩2當(dāng)記錄控制程序顆JS卵XX漸/QES·C暢X02-惹2011青辦公室壁6黑3月環(huán)境因素識(shí)別景與評(píng)價(jià)控制程獅序自JS網(wǎng)XX孔/QES·C遍X03-皆2011柜工程科障8士4瓜危險(xiǎn)源辯識(shí)與肯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制問(wèn)程序寸JS忠XX夜/QES·C語(yǔ)X04-欲2011吐工程科標(biāo)11即5示法律法規(guī)及其脫它要求控制程迫序殖JS系XX附/QES·C鋪X05-富2011蛾辦公室耕14拌6撤合規(guī)性評(píng)價(jià)控源制程序招JS狐XX涉/QES·C平X06-饞2011纏辦公室寇17苦7穿目標(biāo)指標(biāo)及管灰理方案控制程閘序罪JS如XX逢/QES·C掀X07-暑2011絕工程科紙19惰8壇管理評(píng)審控制斬程序亂JS虧XX炕/QES·C頂X08-詳2011緞辦公室微21說(shuō)9項(xiàng)內(nèi)部審核控制歷程序覽JS滔XX曲/QES·C茫X09-勤2011漸辦公室懂24繡10瞇信息交流與協(xié)醫(yī)商控制程序今JS施XX礎(chǔ)/QES·C膨X10-劈2011吉辦公室陷27卡11責(zé)對(duì)相關(guān)方施加墻影響控制程序法JS商XX費(fèi)/QES·C缸X11-別2011密工程科吵30周12辦應(yīng)急準(zhǔn)備與響可應(yīng)控制程序培JS副XX供/QES·C椅X12-樓2011恒安全設(shè)備刺科毫32餡13夸培訓(xùn)控制程序呈JS羞XX晃/QES·C漿X13-顧2011括辦公室館34錦14頁(yè)標(biāo)識(shí)與可追溯踏性控制程序池JS梨XX疾/QES·C等X14-爭(zhēng)2011乖工程科慎36泳15第環(huán)境運(yùn)行控制復(fù)程序遍JS莊XX賄/QES·C莫X15-段2011湯工程科賄38新16野環(huán)境監(jiān)測(cè)控制憤程序銜JS斯XX壟/QES·C譜X16-株2011倒安全設(shè)備科愈44障17僵施工安全運(yùn)行復(fù)控制程序簡(jiǎn)JS漂XX紹/QES·C垂X17-天2011勻安全設(shè)備科早47悔18持職業(yè)健康安全攏績(jī)效監(jiān)測(cè)控制獨(dú)程序之JS資XX義/QES·C勵(lì)X18-芝2011歷安全設(shè)備科屆52黑19惰不合格愧品斗控制程序殃JS楊XX孩/QES·C吹X19-介2011賴工程科蹦55載20躁糾正預(yù)防措施雖控制程序曲JS樸XX械/QES·C測(cè)X20-模2011諒辦公室窮58乘一、感文件控制程序風(fēng)(故JS福XX細(xì)/QES·C握X01-20趕11塘)1.目的蓋為了加強(qiáng)公司撞的漸文件無(wú)管理，確保文鏈件起草、印制拴、發(fā)放、保管陶等工作統(tǒng)一規(guī)交范，防止文件謎的丟失、誤傳淡和誤用，確保憤工作場(chǎng)所得到撞并使用有效版切本文件，特制宏定本程序。2.范圍紐適用于公司各傭部門及項(xiàng)目部至。3.職責(zé)張3.1覺(jué)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)悶《管理手冊(cè)》描的審批。諸3.2殘筐管理者代表：參負(fù)責(zé)《程序文的件》的審批。洪3.3基總工程師、副占總經(jīng)理：負(fù)責(zé)甜三級(jí)文件的審芳批。留3.4連赴辦公室：負(fù)責(zé)瓶《管理手冊(cè)》怪和《程序文件捧》的管理。暑3.5陡各部門：負(fù)責(zé)名本部門文件的守管理工作。4.程序冶4.1座文件的分類和頂層次四饒文件的分類慚a.蔽管理體系文件倍：管理手冊(cè)、寇程序文件、第咸三層次文件（紗如：管理制度籠、管理辦法、鄙管理規(guī)定、工釀作手冊(cè)等）。電b.佳合同文件：施夸工合同、分包唉文件、供貨合模同等。卵c.敢技術(shù)文件：圖致紙、施工組織殃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)迷量計(jì)劃等。滾d.詞外來(lái)文件：法忌律、法規(guī)、規(guī)取程、規(guī)范、技奔術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。深e.痕其他文件：包劍括公司其他管擴(kuò)理文件及上級(jí)胸下發(fā)的文件。粒燃文件的層次往a.君第一層次文件吊：管理手冊(cè)。籍b.昌第二層次文件淡：程序文件。慈c.皇第三層次文件巴：包括管理制朝度、管理辦法芬、管理規(guī)定、博工作手冊(cè)等。儲(chǔ)4.2順座文件的編制和前審批云斥管理體系文件隆a.眾《管理手冊(cè)》乞由辦公室組織錘編制，管理者脖代表審核，總撥經(jīng)理批準(zhǔn)。博b.會(huì)《程序文件》像由辦公室組織呀文件編寫小組板編制、堵管理者代表答審核，撿總經(jīng)理債批準(zhǔn)。痛c.戰(zhàn)《第三層次文爺件》由主控部析門、項(xiàng)目部鐮起草，本惰部門負(fù)責(zé)人棟會(huì)審，公司主多管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。重總技術(shù)文件唱a.性《施工組織設(shè)妨計(jì)》由項(xiàng)目經(jīng)厭理負(fù)責(zé)組織編近制，公司搜工程科河負(fù)責(zé)審核，公羨司總工程師批弟準(zhǔn)。臣b.倦《施工方案》機(jī)由各項(xiàng)目部技邪術(shù)負(fù)責(zé)人組織蓬編制，公司告工程科話批準(zhǔn)。并4.3植文件的編號(hào)虎朽莖文件管理要建朵立文件編號(hào)系派統(tǒng)，具體編號(hào)觸方法詳見本程付序附件。蓄攜隨所有管理手冊(cè)蠻和程序文件由家辦公室統(tǒng)一實(shí)衣施編號(hào)。餃4.4尚濫文件的控制表餅辦公室對(duì)上級(jí)慚下發(fā)的及公司劉下發(fā)的所有文濕件實(shí)施控制，車建立《文件收說(shuō)文屋/鋪控制清單》。扶每年更新一次鮮并下發(fā)給各部籌門、項(xiàng)目部。皮稼脊工程科率負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)程、燦規(guī)范、技術(shù)標(biāo)脅準(zhǔn)等外來(lái)文件巡實(shí)施控制，建侍立控制清單，蛇并隨時(shí)進(jìn)行更拔新。叼4.5誕床文件的發(fā)放、段簽收繞搖文件發(fā)放前由漲主管領(lǐng)導(dǎo)識(shí)別品其適用性并明眨確發(fā)放范圍。撿殘眉辦公室負(fù)責(zé)文藥件的發(fā)放，建醉立《文件發(fā)放榆記錄》。文件內(nèi)發(fā)放采用網(wǎng)絡(luò)稱發(fā)文的形式，格對(duì)特殊情況進(jìn)警行書面發(fā)文。虛收文單位在收禁到文件（網(wǎng)上憲/衰書面）后填寫雕本部門弊的《文件收文菊/園控制清單》，航對(duì)收到的文件逃進(jìn)行有效的管味理和控制。陡滅辦公室應(yīng)確保耐在對(duì)環(huán)境管理膚體系和職業(yè)健遮康安全管理體紹系有效運(yùn)行的搜關(guān)鍵崗位和其姨他使用處獲得做相應(yīng)文件的有傷效版本。伐4.6宅勢(shì)體系文件的使沖用和保護(hù)聯(lián)陣濤各單位要保持波文件清晰，應(yīng)沙注明日期（包堵括修改日期）砍，標(biāo)識(shí)明確、萍易于查找、妥稍善保存。那霜周當(dāng)文件使用人穴的體系文件破木損嚴(yán)重影響使親用時(shí)，可到辦護(hù)公室辦理更換受手續(xù)，交回破扇損文件，換取截新文件。新文寺件仍沿用原發(fā)但放號(hào)碼。贏體冒文件發(fā)生丟失可，其持有人應(yīng)雄申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。紛4.7輕爺體系文件的評(píng)逐審欺卸傘文件發(fā)布前由劫辦公室組織有南關(guān)部門對(duì)文件夜進(jìn)行評(píng)審，不剝適用則進(jìn)行修姜改。評(píng)嫩膛管理體系文件穩(wěn)的評(píng)審應(yīng)形成憶文件評(píng)審記錄近。士4.8谷閣文件的修改與濤更新叛嬌時(shí)修改權(quán)限君a.錄《管理手冊(cè)》臂和《程序文件健》修改時(shí)，應(yīng)王填寫《文件更熟改申請(qǐng)單》，約報(bào)請(qǐng)管理者代旗表批準(zhǔn)后進(jìn)行可修改。草b.鹿《管理手冊(cè)》耍由管理者代表猛提出修改意見咽，總經(jīng)理批準(zhǔn)街。吹c.互《程序文件》勾由各主控部門乓提出修改意見扶，管理者代表獎(jiǎng)批準(zhǔn)。葛d.登第三層次文件克由編寫部門提辦出修改意見，林公司主管領(lǐng)導(dǎo)窩批準(zhǔn)。偏章魯修改方式安a.盜修改部門以《榮文件修改通知惑單》形式下發(fā)摘更改內(nèi)容，并貌確定具體更改夏方法。屋b.紀(jì)局部更改拜：安劃改：當(dāng)更改強(qiáng)內(nèi)容不多，更尺改字?jǐn)?shù)在巾30如個(gè)以內(nèi)時(shí)，采繞取雙劃線更改胃形式。用雙劃求線劃掉要修改挑的部分，在文兩件的空白處填遵寫更新內(nèi)容，旺并用劃線連接侮新舊兩部分；芳圈改：當(dāng)更改恥內(nèi)容涉及整段控變動(dòng)或更改字后數(shù)超過(guò)屬30旨個(gè)以上時(shí)，應(yīng)盜采取圈改方式吐。用單線圈起晌要修改的段落桿或內(nèi)容并注明飯見文件修改通聞知單。盾c.醉文件經(jīng)過(guò)一定偏次數(shù)修改后或攔文件需要更新符時(shí)，由原編制棄單位確定重新堵?lián)Q版、印發(fā)。傍同時(shí)應(yīng)注明原院版本作廢。筍4.9外盟體系文件的失慈效、作廢、回活收和處理殼狡魚失效或作廢的望體系文件由辦液公室按原發(fā)放請(qǐng)范圍從所有使猜用場(chǎng)所及時(shí)收艙回，按《文件扮回收、處理記供錄表》統(tǒng)一處爆理。炭床喊有保存價(jià)值的誠(chéng)作廢文件或因解出于法律、法千規(guī)要求，保留昏信息的文件和調(diào)資料應(yīng)進(jìn)行相茄應(yīng)的野“互作廢禍”從標(biāo)識(shí)后方可留匠存。追昂往體系文件持有糠者因工作調(diào)動(dòng)據(jù)或其他原因離廉開原工作崗位槍，應(yīng)交回持有排的文件。幅4.10粗爛文件的復(fù)制模囑《管理手冊(cè)》憲未經(jīng)總經(jīng)理批爹準(zhǔn)不得復(fù)制。哪嚴(yán)她程序文件和其跌他受控文件的弊復(fù)制必須經(jīng)毅本部門冷領(lǐng)導(dǎo)審批并在晉發(fā)文登記表上孔記錄復(fù)印的份企數(shù)及發(fā)放范圍姐，資料員負(fù)責(zé)箏復(fù)制、編號(hào)、咬發(fā)放。撿4.11恭鴿外來(lái)文件的識(shí)仙別感厭對(duì)涉及管理體券系運(yùn)行所需的勻外來(lái)文件要做搏出標(biāo)識(shí)，并對(duì)拌其發(fā)放進(jìn)行控兇制，按至4.5賽規(guī)定執(zhí)行。之4.12哀皺文件的借閱占叛星文件借閱要填崖寫《文件借閱輝記錄表》，并且要在規(guī)定的期桿限內(nèi)返還。帆殖遙文件修訂狀態(tài)嘴的識(shí)別：管理佳手冊(cè)、程序文單件、第三層次塞文件中標(biāo)明發(fā)均行版本和修改翁狀態(tài)以便得到燥識(shí)別。5.相關(guān)文件價(jià)5.1鎖控制程序見《治程序文件目錄暗》誓5.2鄭第三層次文件據(jù)見《第三層次花文件目錄》6.記錄那6.1見《文件收文廳/替控制清單》膠翅偶6.2黃《文件更改記醉單》斑鞋兼6.3班《文件發(fā)放記億錄表》瘡注偏6.4增《文件回收、辱處理記錄表》秩6.5份錯(cuò)《文件借閱記影錄表》瓶辰附錄：崇公司第一層次墳文件編號(hào)鞭：繳誕JS疼XX踢（扎XX礎(chǔ)建設(shè)僻）紐/糧QES舅·蛙S狐C飾（管理手冊(cè)）下/鼓年份傘公司第二層次悶文件編號(hào)：為JS憐XX恩（慘XX漿建設(shè)余）偽/毅QES應(yīng)·捉CX伏（程序）嫂/礙序號(hào)狼/彼年份夠公司第三層次紅文件編號(hào)：梯JS暢XX愛(ài)（林XX懇建設(shè)圾）售/刃文件代號(hào)招/接年份處/六序號(hào)記錄編號(hào)：欲JS棄XX險(xiǎn)（侄XX耳建設(shè)虎）李/覆QESR柴/洲標(biāo)準(zhǔn)號(hào)小/忘序號(hào)花二、限記錄控制程序番（濃JS既XX嶄/QES·C早X02-20吼11洞）1.目的誓呢通過(guò)記錄的控屬制，為工程質(zhì)黨量的符合性和拖管理體系運(yùn)行校的有效性及績(jī)芹效提供證據(jù)。2.范圍腸適用公司體系蜘運(yùn)行所形成的趟關(guān)于質(zhì)量、環(huán)猴境、職業(yè)健康莊安全方面所有獸記錄的控制。3.職責(zé)匙3.1衣敵辦公室：負(fù)責(zé)竹與管理體系活外動(dòng)有關(guān)的記錄伯的監(jiān)督管理工鍵作。溜3.2箱焦工程科泉：負(fù)責(zé)工程記味錄的監(jiān)督管理業(yè)。照3.3御舊公司各部門、徐項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)迷本部門鄙記錄的填寫、湯收集、保存工輝作。4.程序城4.1愚記錄的形式吊：記錄的形式籍主要采用書面貢形式和電子文錄件形式予以實(shí)憶現(xiàn)。灣4.2刮記錄的標(biāo)識(shí)鳥：公司所有管臂理體系運(yùn)行記朱錄以分類編目猶的形式進(jìn)行標(biāo)態(tài)識(shí)，按記錄形偉成的時(shí)間順序幅進(jìn)行編號(hào)，并析將名稱、接受象日期、移交人異等逐項(xiàng)進(jìn)行登貧記。愚4.3混記錄的分類砍乒記錄分為工程矮記錄和管理體割系運(yùn)行記錄，就工程記錄包括府：國(guó)家及地方汁規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)雷定的工程施工媽、驗(yàn)收必須提酒供的相關(guān)記錄督；體系運(yùn)行記悉錄包括：質(zhì)量趕、環(huán)境、職業(yè)慧健康安全體系病運(yùn)行過(guò)程中形盾成的各種形式只的記錄。唱姜渾與質(zhì)量活動(dòng)相偶關(guān)記錄。包括榴產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量拼、不合格處置漁、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與伐追溯、緊急放嘩行以及讓步接揉收、統(tǒng)計(jì)技術(shù)優(yōu)應(yīng)用、質(zhì)量計(jì)菠劃、各種溝通住等方面的記錄雞。駝瘋緒環(huán)境與職業(yè)健聾康安全相關(guān)記點(diǎn)錄：包括環(huán)境迷因素與危險(xiǎn)因襖素識(shí)別和評(píng)價(jià)將、運(yùn)行控制、第相關(guān)的監(jiān)測(cè)、陸應(yīng)急與響應(yīng)措紅施、相關(guān)方調(diào)詠查與評(píng)價(jià)、對(duì)銀相關(guān)方施加影構(gòu)響、節(jié)能降耗闖、法律法規(guī)等再方面的相關(guān)記瞧錄。濕4.4龜填寫要求豈毯鞏記錄所有欄目如必須填寫完整蝦，填寫及時(shí)。開記錄內(nèi)容應(yīng)確縱保真實(shí)、字跡梨清晰。檢測(cè)數(shù)烏據(jù)必須填實(shí)測(cè)埋值，記錄必須勸有填寫人全名席及填寫日期。爺鬼畜記錄不可更改役，只許更正，母更正后要簽名優(yōu)及填寫更正日絹期，以示對(duì)更發(fā)正負(fù)責(zé)。誤4.5丈伯記錄收集與保遇存烘遙瞇公司各部門、挪項(xiàng)目部負(fù)責(zé)管響理魄本部門藏的各種記錄，咸記錄應(yīng)有專人廣進(jìn)行分類管理男，在記錄保存透期限內(nèi)妥善保慶管。綱4緣.練5.敗2縫次記錄應(yīng)分類裝下袋（盒）存入矮專柜，注意防菜火、防潮、防不蟲咬、防鼠害豎，必要時(shí)要加且鎖封閉保存。怪跳4.6重記錄的保存期惡見主工程記錄：永膏久性保存暗藝體系運(yùn)行記錄認(rèn)：保存期限為佩三年。川4.7幻記錄的查閱、鳥借閱池經(jīng)保管單位負(fù)睜責(zé)人同意，相狠關(guān)單位人員可確在保存處查閱波。如需借閱，晨應(yīng)經(jīng)保管單位坡負(fù)責(zé)人同意，孫并進(jìn)行借閱登抄記，限期歸還女。映4.8各記錄的銷毀礎(chǔ)餃課超過(guò)保存期限轟的記錄報(bào)主管陡領(lǐng)導(dǎo)審批后方勾可進(jìn)行銷毀，矩銷毀前應(yīng)做銷罩毀記錄：記錄睜被銷毀的記錄廢名稱、銷毀日并期、執(zhí)行部門筒、執(zhí)行人（離2然人以上）等，秀應(yīng)保存銷毀申蔽請(qǐng)及相關(guān)銷毀螞記錄。紀(jì)5.周相關(guān)文件雄——礙國(guó)家及地方規(guī)掉范、標(biāo)準(zhǔn)及其膛它相關(guān)工作程佳序乳三、增環(huán)境因素識(shí)別仍與評(píng)價(jià)控制程雅序躍（而JS英XX晨/QES·C枯X03-20余11疫）1.目的澇對(duì)公司施工活肢動(dòng)、產(chǎn)品或服羊務(wù)中能夠控制拆和可望施加影汗響的環(huán)境因素掃進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)城，確保重要環(huán)蘭境因素能得到殘控制并及時(shí)更辱新相關(guān)信息。2.范圍擋適用于本公司愉各部門和項(xiàng)目譜部施工活動(dòng)或祥服務(wù)中環(huán)境因序素的識(shí)別和評(píng)校價(jià)。3.職責(zé)雹3.1貿(mào)拖管理者代表：野審批公司重要找環(huán)境因素。洪3.2印鞠工程科類：對(duì)公司的環(huán)故境因素進(jìn)行識(shí)腹別與評(píng)價(jià)，確夕定公司重要環(huán)亡境因素清單，再報(bào)管理者代表呼審批后下發(fā)。躺3.鍋3胞沿各部門：負(fù)責(zé)昨?qū)Α豆经h(huán)境意因素清單》與門《重要環(huán)境因糕素清單》中涉灶及本部門的環(huán)猛境因素進(jìn)行控而制。4.程序紀(jì)4.1剖閑環(huán)境因素識(shí)別及魔吳公司應(yīng)識(shí)別環(huán)猾境因素，通過(guò)排評(píng)價(jià)確定出重挺要環(huán)境因素，辛從而實(shí)施控制綢?？缚旒楣こ炭朴鰧?duì)公司辦公活毫動(dòng)、施工活動(dòng)楊、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等始全過(guò)程中的環(huán)付境因素進(jìn)行識(shí)柜別，填寫公司勞的《環(huán)境因素割識(shí)別評(píng)價(jià)表》射。率墾猾各部門、項(xiàng)目箭部負(fù)責(zé)爸本部門陡環(huán)境因素的識(shí)草別、評(píng)價(jià)。智缸占識(shí)別時(shí)，應(yīng)識(shí)嫌別環(huán)境因素的啦三種時(shí)態(tài)、三策種狀態(tài)以及六診個(gè)方面。及(特1)聽三種時(shí)態(tài)：訓(xùn)a.執(zhí)過(guò)去：過(guò)去曾測(cè)發(fā)生過(guò)，其環(huán)鼓境影響遺留至延現(xiàn)在的環(huán)境因?qū)宜?。銷b.球現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)正驚發(fā)生著影響的掙環(huán)境因素。斑c.久將來(lái)：正在使惹用的完工工程名能產(chǎn)生的環(huán)境兇因素。禍(施2)翻三種狀態(tài)：雀a.須正常狀態(tài)：正言常施工和維修鵲活動(dòng)中不斷出嘩現(xiàn)的環(huán)境因素濾。如揚(yáng)塵、施壞工噪聲。齊b.序異常狀態(tài)：非隙正常但可預(yù)見網(wǎng)的活動(dòng)中產(chǎn)生瘦的環(huán)境因素如歌設(shè)備開機(jī)、停防機(jī)或維修時(shí)。漆c.括緊急狀態(tài)：不擇可預(yù)見何時(shí)發(fā)速生，且可能對(duì)毒環(huán)境造成較大升影響的事故或醉緊急情況。如偏火災(zāi)、爆炸等般。淹(蟲3)壇六個(gè)方面：央大氣污染、水塵體污染、噪聲梳污染、土地污水染、能源、資執(zhí)源的消耗、其萄他環(huán)境因素。嶄4.2手為環(huán)境因素的評(píng)潛價(jià)舞焰輪采用的評(píng)價(jià)方稠法是：是非判穗斷法和打分法剃。急許是非判斷法：屋a.雷現(xiàn)場(chǎng)管理未滿姜足相關(guān)法律法渣規(guī)要求的環(huán)境緊因素；限端b.賀污染物排放超悉過(guò)國(guó)家或地方巴排放標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)訂境因素；活c.鏟涉及到地區(qū)性腸突出的環(huán)境問(wèn)僵題的環(huán)境因素揭；坊d.華化學(xué)危險(xiǎn)品涉蓮及的環(huán)境因素篩；芽e.罪消耗量大的能扔源、資源消耗輩；熟f.講有較大節(jié)約的暮潛力的原輔材至料消耗；弦吼g.爐一旦發(fā)生可能彈引起重大環(huán)境丘事故或影響的喬環(huán)境因素；魯h.孝相關(guān)方有合理玩抱怨的環(huán)境因秩素；視i.癥現(xiàn)有管理制度激不完善造成的損環(huán)境因素。濟(jì)叔飯凡與以上準(zhǔn)則伸相吻合的直接惜確定為重要環(huán)岔境因素，除此脆之外的環(huán)境因瓦素用打分法來(lái)炸評(píng)價(jià)。薯綿環(huán)境因素評(píng)價(jià)崗打分普項(xiàng)目熊A范發(fā)生頻次巷B膝影響范圍量C獄影響程度您D丟社區(qū)關(guān)注度證評(píng)價(jià)盤標(biāo)準(zhǔn)槽持續(xù)發(fā)生吐間斷發(fā)生病偶然發(fā)生姨超出社區(qū)獄周圍社區(qū)娛場(chǎng)界內(nèi)肆嚴(yán)重帽一般劫輕微助非常關(guān)注畜一般關(guān)注影基本關(guān)注攏打分鞋5旅3剝1凝5鞏3杯1浸5繼3陜1疼5被3粒1度夫慶每一環(huán)境因素鴉的分值有一個(gè)捕等于乎5感或高A+B+C+臉D君≥瞞10剃時(shí)，確定為重盤要環(huán)境因素。恨例格工程科充將用兩種方法萬(wàn)評(píng)價(jià)出的重要臂環(huán)境因素匯總責(zé)為《重要環(huán)境放因素清單》并悟上報(bào)管理者代恰表審批。睬4.3曬隔環(huán)境因素更新史堂棄工程科競(jìng)每年一季度在很上一年的基礎(chǔ)姨上，對(duì)新的環(huán)鋤境因素進(jìn)行確蘿認(rèn)，并更新公敲司的環(huán)境因素后清單。禮驟非新工程開工前肺，項(xiàng)目部應(yīng)依惡據(jù)《環(huán)境因素足識(shí)別評(píng)價(jià)表》神進(jìn)行對(duì)比，識(shí)中別是否有新的跟環(huán)境因素發(fā)生恩。如有，應(yīng)將扶其填寫在評(píng)價(jià)宿表上，上報(bào)賄工程科塘。雙工程科緣對(duì)新環(huán)境因素客按本程序臺(tái)4.2演進(jìn)行評(píng)價(jià)，必匆要時(shí)對(duì)《重要裳環(huán)境因素清單鳴》進(jìn)行修訂。憤豆舍當(dāng)發(fā)生以下情陪況時(shí)，蔽工程科綠應(yīng)及時(shí)組織與炎下列活動(dòng)有關(guān)端的人員進(jìn)行環(huán)臨境因素的再識(shí)搞別與評(píng)價(jià)，作盛必要的更新。痰a.店法律法規(guī)及其毛他要求發(fā)生變都更時(shí)；虹b.閥本公司活動(dòng)、仆產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)未生較大變化時(shí)扒；動(dòng)c.翻相關(guān)方有合理翼報(bào)怨時(shí)；煮4.4答抬重要環(huán)境因素踩的管理卻對(duì)登錄在《重問(wèn)要環(huán)境因素清吸單》中的重要四環(huán)境因素，應(yīng)劃盡量體現(xiàn)在環(huán)問(wèn)境目標(biāo)、指標(biāo)覽以及環(huán)境管理呈方案中，或通抗過(guò)相應(yīng)的環(huán)境財(cái)管理程序加以瓜控制。對(duì)因經(jīng)虜濟(jì)與技術(shù)等條塑件暫時(shí)無(wú)法實(shí)予施時(shí)，要做出兵具體的安排減千少環(huán)境影響。奇4.5哀次記錄的控制海:資環(huán)境因素識(shí)別愉和評(píng)價(jià)的相關(guān)歷記錄按《記錄偵控制程序》的亭規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件竟5.1躍《記錄控制程糾序》急童定5.2辟《環(huán)境運(yùn)行控蹦制程序唇》賊饒6.記錄惑6.1罵《環(huán)境因素識(shí)峽別評(píng)價(jià)表或》押取6.2幫《重要環(huán)境因粱素清單矮》黨酒各桂四、喚危險(xiǎn)因素識(shí)別超與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控短制程序除（襖JS帥XX昆/QES·C協(xié)X03-20籃11尿）1.目的踩為識(shí)別危險(xiǎn)因劍素、正確評(píng)價(jià)蝕風(fēng)險(xiǎn)，合理確奪定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，晉以最大限度降叛低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、甩人員傷亡及財(cái)晝產(chǎn)損失，特制壺定本程序。2.范圍墾適用于公司各腰單位對(duì)職業(yè)健莊康安全的危險(xiǎn)嫌因素辯識(shí)、評(píng)趁價(jià)和控制工作助。3.職責(zé)挺3.1槳框管理者代表：士批準(zhǔn)公司的《殃重要危險(xiǎn)因素文清單》。杰3.2費(fèi)工程科禁：對(duì)公司范圍秘內(nèi)的危險(xiǎn)因素妨進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)敲價(jià)，負(fù)責(zé)編制百公司的《危險(xiǎn)察因素辨識(shí)清單綱》、《重要危羊險(xiǎn)因素清單》狗。妖3.3競(jìng)各部門：對(duì)公蟲司的《危險(xiǎn)因宴素辨識(shí)清單》遞、《重要危險(xiǎn)溪因素清單》中黎涉及到本部室確的危險(xiǎn)因素進(jìn)斯行控制。誓3.4貸項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)尚對(duì)襪本部門鍬的危險(xiǎn)因素進(jìn)寇行辨識(shí)、評(píng)價(jià)營(yíng)，將陜本部門禁的《重大危險(xiǎn)仆因素清單》報(bào)叨工程科臥審批確認(rèn)后進(jìn)虜行有效控制。4.程序都4.1就郊辨識(shí)、評(píng)價(jià)、百控制的工作原記則鎖炊預(yù)防原則：依煩據(jù)公司各部門疑和施工現(xiàn)場(chǎng)及昏辦公場(chǎng)所所涉厭及的活動(dòng)范圍駕、危害的性質(zhì)營(yíng)以及時(shí)間、風(fēng)求險(xiǎn)的特點(diǎn)，對(duì)熄危險(xiǎn)因素辨識(shí)免、評(píng)價(jià)、控制藝進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理例。妥冊(cè)烏分級(jí)原則：按仙選取的方法確擇定危險(xiǎn)級(jí)別以賽便采取不同的攤控制措施。繼榆遍一致性原則：陽(yáng)依據(jù)施工生產(chǎn)孫活動(dòng)的特點(diǎn)及菌隱患，按確定姻的方法，確保否辨識(shí)、評(píng)價(jià)、略控制措施的一且致性。脾4.2盾就辨識(shí)范圍獵積設(shè)備采購(gòu)、設(shè)變備設(shè)施安裝、它使用、維護(hù)、房報(bào)廢等所有運(yùn)日行活動(dòng)（包括值相關(guān)方使用的握設(shè)備、設(shè)施）四。勇順公司總部和相蓄關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的親人員活動(dòng)（包匯括進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)琴場(chǎng)的相關(guān)方人水員的活動(dòng)）叉株工程施工活動(dòng)復(fù)絨尿辦公場(chǎng)所、宿電舍、食堂。便4.3毛曠危險(xiǎn)因素辨識(shí)做應(yīng)包括三種狀硬態(tài)、三種時(shí)態(tài)扇、。銅岔逗三種狀態(tài)偶a.獲正常（例如：嚇每天正常施工汁過(guò)程）娛b.證異常（例如：拘停機(jī)、檢修、由停工）叔c.浸緊急（例如：睜火災(zāi)、爆炸、趟坍塌）星屑三種時(shí)態(tài)雪a.松過(guò)去（例如：傘已發(fā)生過(guò)的傷草害事故）買b.漁現(xiàn)在（例如：害作業(yè)活動(dòng)、設(shè)應(yīng)備等現(xiàn)在的安燦全控制狀態(tài)）滿c.功將來(lái)（例如：朵作業(yè)活動(dòng)將發(fā)攏生變化，設(shè)備尊設(shè)施新購(gòu)、改議進(jìn)、報(bào)廢活動(dòng)逐時(shí)的安全控制佛狀態(tài)）。樹4.4扎辨識(shí)方法雀平余用現(xiàn)場(chǎng)觀察和驢工序分析方法警進(jìn)行危險(xiǎn)因素吐辯識(shí)。應(yīng)結(jié)合塞施工過(guò)程、工柴藝流程、設(shè)備灰、設(shè)施狀態(tài)及歐作業(yè)環(huán)境、管憂理缺陷、人的李不安全行為、怪物的不安全狀至態(tài)等因素進(jìn)行察危險(xiǎn)因素靠?宵識(shí)。垃阿4.5遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)追邀秋采用贈(zèng)LEC耳?表價(jià)法（即：作翠業(yè)條件危險(xiǎn)性固評(píng)價(jià)法）對(duì)危文險(xiǎn)因素進(jìn)行?臂體諍價(jià)：腹a.貍確定危險(xiǎn)性評(píng)鍋價(jià)公式：嗓箏D=L*E*轟C克D秒：危險(xiǎn)性分瀼勻L汪：發(fā)生事故的異可能性大小鐵E鉛：人體暴露在奉這種危險(xiǎn)環(huán)境臂中的頻繁程度度C圣：一旦發(fā)生事挪故造成后果的岸嚴(yán)重程度立b.釣分別賦于冊(cè)勻分值如下：茄L即—執(zhí)分?jǐn)?shù)值疾事故發(fā)生的可孟能性份10幕完全可以預(yù)料沿6姿相當(dāng)可能布3蜂可能，但不經(jīng)否常序1吧可能性小馳，任完全是意外基0.5磚很不可能，可抬以設(shè)想汗0.2欣極不可能航0.1己實(shí)際不可能牌E遍—銹分?jǐn)?shù)值貧暴露于危險(xiǎn)環(huán)巨境的頻繁程度疼10反連續(xù)暴露美6顛每天工作時(shí)間食暴露筒3服每周一次暴露佩2庭每月一次暴露質(zhì)1申每年僅幾次暴栗露惠0.5誘非常罕見暴露法C照—景分?jǐn)?shù)值票發(fā)生事故造成賞后果的嚴(yán)重性僻100過(guò)多人死亡淺40翼一人死亡冊(cè)15沖重傷罵7羅受輕傷保3間重大關(guān)注迷1株引起注意狂c.豎按以下分值劃得分危險(xiǎn)等級(jí)映D西—禽分?jǐn)?shù)值揪危險(xiǎn)程度趴危險(xiǎn)等級(jí)減＞屋320皆極其危險(xiǎn)，不嫌能繼續(xù)作業(yè)擱一級(jí)紛160痕～道320金高度危險(xiǎn)，要斷立即整改鬧二級(jí)貞70善～曾160月顯著危險(xiǎn)，需卷要整改絲三級(jí)極20我～扔70姑一般危險(xiǎn)，需斗要注意若四級(jí)草<怎20仔稍有危險(xiǎn)，可騰以接受蹦五級(jí)挎之艙確定重要風(fēng)險(xiǎn)也和不可允許風(fēng)改險(xiǎn)告根據(jù)公司的具猶體情況，將雅LEC估評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)出謙的五級(jí)危險(xiǎn)因奉素，劃分成以粒下三種風(fēng)險(xiǎn)。劍a.強(qiáng)極其危險(xiǎn)（一期級(jí)）為不可容保許風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決益杜絕出現(xiàn)。驚b.粗高度危險(xiǎn)（二三級(jí)）和顯著危崗險(xiǎn)（三級(jí)）為獨(dú)重要風(fēng)險(xiǎn)。籮c.籃其他等級(jí)危險(xiǎn)幕（四級(jí)、五級(jí)球）為可容許風(fēng)影險(xiǎn)，既一般風(fēng)枝險(xiǎn)。豎(桑2)紛工程科疏依據(jù)上述劃分妄原則，將不可賄容許風(fēng)險(xiǎn)和重星要風(fēng)險(xiǎn)匯總，饒形成公司《重滅要危險(xiǎn)因素清詳單》，報(bào)公司墻管理者代表審懸批后，下發(fā)到怨總部各部門和法項(xiàng)目部。焦4.6叔風(fēng)險(xiǎn)控制帳言馬針對(duì)不同級(jí)別臨的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定尋相應(yīng)的控制措付施孩a.洞對(duì)不可容許的豎風(fēng)險(xiǎn)，必須堅(jiān)覽絕杜絕，如出破現(xiàn)此類危險(xiǎn)應(yīng)蒸停工整治。淡b.持對(duì)于重要風(fēng)險(xiǎn)肥要消除轉(zhuǎn)移、款降低、監(jiān)測(cè)管真理控制并制定板相應(yīng)的管理方剝案。堆藏c.埋對(duì)可容許風(fēng)險(xiǎn)滑應(yīng)進(jìn)行宣傳教羅育，提高防范叫意識(shí)。碑度閘風(fēng)險(xiǎn)控制措施肝應(yīng)首先考慮消勢(shì)除的原則，其翠次考慮轉(zhuǎn)移、扇降低和監(jiān)測(cè)管抱理。使用個(gè)體殲防護(hù)是最后的尿手段。煙踩魚風(fēng)險(xiǎn)控制的策罰劃如下：消風(fēng)險(xiǎn)控制措施網(wǎng)策劃表暑風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越控制手段槽是否監(jiān)測(cè)紙不可容許風(fēng)險(xiǎn)陪停工整治，降拉低風(fēng)險(xiǎn)后，方者可繼續(xù)作業(yè)，葛鼠是蘇重要風(fēng)險(xiǎn)濁制定目標(biāo)、管葉理方案，實(shí)施晶運(yùn)行控制，降明低風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)風(fēng)捧險(xiǎn)涉及正在進(jìn)屑行的生產(chǎn)時(shí)，層應(yīng)采取應(yīng)急措講施。剝是師可容許風(fēng)險(xiǎn)玉不需要專項(xiàng)的睜控制措施，但濟(jì)應(yīng)進(jìn)行安全意掃識(shí)教育。拋否粥熄賞各部門對(duì)本部僵門的重要風(fēng)險(xiǎn)穿制定控制措施橡，并上報(bào)城工程科召審批。沉4.7誤佛危險(xiǎn)因素更新衡貝每個(gè)新開工項(xiàng)滿目都要由項(xiàng)目呼經(jīng)理組織有關(guān)脖人員進(jìn)行危險(xiǎn)毫因素辨識(shí)，按峰4.4屯執(zhí)行。許摸鏈工程科似每年一季度更剛新公司的危險(xiǎn)位因素清單，更曲新時(shí)應(yīng)考慮每逆?zhèn)€新開工工程僚及其它生產(chǎn)活洲動(dòng)的更新情況門。融乎沙當(dāng)發(fā)生下列情著形時(shí)應(yīng)及時(shí)更智新尤a.稠職業(yè)安全衛(wèi)生蜘方針發(fā)生變化阿b.勝生產(chǎn)活動(dòng)發(fā)生天變化岡c.夜法律法規(guī)及相閘關(guān)要求發(fā)生變螞化邪d.惠內(nèi)審、外審、喇管理評(píng)審的要還求陶e.顆事故、事件、秒不符合出現(xiàn)后揚(yáng)的評(píng)價(jià)結(jié)果池f.臺(tái)主要原輔材料邪發(fā)生較大變化冷g.鏈相關(guān)方報(bào)怨或摔要求西h.愛(ài)設(shè)備設(shè)施發(fā)生稅較大變化率i.右其他情況需要攀時(shí)亡霧胃工程科鑄對(duì)危險(xiǎn)因素辯續(xù)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)狡及控制措施實(shí)液施全過(guò)程監(jiān)控費(fèi)。5.相關(guān)文件尼5.1在《法律法規(guī)及前其它要求控制心程序崖》臨盛5.2臉《目標(biāo)指標(biāo)和袖管理方案控制所程序昆》云6.記錄棕6.1雕《危險(xiǎn)因素辨同識(shí)清單巧》像鑼6.2壞《重要危險(xiǎn)因悼素清單》且勺悟五、坡法律法規(guī)及其賤他要求控制程雜序徐（燭JS杯XX藝/QES·C弟X03-20種11賤）1.目的肆建立獲取法律偵法規(guī)及其他要坐求的渠道，以殃便及時(shí)獲取并足識(shí)別出適用于枯公司活動(dòng)產(chǎn)品禿及服務(wù)中質(zhì)量夢(mèng)、環(huán)境與職業(yè)葵健康安全因素宴適用的法律法孔規(guī)及其他應(yīng)遵參守的要求，并紅保持最新版本纏。2.范圍郊本程序適用于最公司活動(dòng)，產(chǎn)籃品及服務(wù)過(guò)程洗中質(zhì)量、環(huán)境眠與職業(yè)健康安炭全因素適用栗的法律法規(guī)及喉其他要求的識(shí)刑別與獲取。3.職責(zé)途3.1畏管理者代表：如審批法律法規(guī)埋及其他要求清恰單。榆3.2糕辦公室東：負(fù)責(zé)組織質(zhì)舊量、環(huán)境與職若業(yè)健康安全法昆律法規(guī)和其他本要求的收集、灑匯總、發(fā)放。瞞3.搶3晚漿各部門：制定屠本部門的法律秋法規(guī)清單，并肺貫徹執(zhí)行質(zhì)量勞、環(huán)境和職業(yè)擴(kuò)健康安全法律酸法規(guī)和其他要悠求。4.程序干4.1鍋獲取范圍勿寄意法律法規(guī)討a.很國(guó)家法律法規(guī)吼、標(biāo)準(zhǔn)及行政宮規(guī)章、制度。歪b.鑰地方法律法規(guī)腿、標(biāo)準(zhǔn)及行政笑規(guī)章、制度。欲扔妙其他要求奪a.觸行業(yè)協(xié)會(huì)的條膚例、規(guī)章。臭b.睡上級(jí)機(jī)構(gòu)的文君件、規(guī)定。字泰c.摸相關(guān)方的要求筆和公司內(nèi)部制錘度及標(biāo)準(zhǔn)。瞎4.2父拿獲取途徑與適丸用性判定淋侍揭國(guó)家及地方頒攏布的環(huán)境、職穩(wěn)業(yè)健康安全法請(qǐng)律法規(guī)和其他組要求，由主管痛部門通過(guò)國(guó)家困出版發(fā)行的報(bào)歇刊、書籍和上捏級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的蠻文件，各種媒雄體發(fā)布的消息妨，以及電話咨坦詢、網(wǎng)絡(luò)等途癥徑獲取后填寫艙《法律法規(guī)及談其他要求清單噸》，上報(bào)旺工程科渣。核正失辦公室拾根據(jù)各主管部座門上報(bào)的法律壩法規(guī)清單，結(jié)而合公司的生產(chǎn)巴活動(dòng)及產(chǎn)品服宴務(wù)中的質(zhì)量管予理活動(dòng)、環(huán)境置、職業(yè)安全健連康因素的適用衡性和現(xiàn)時(shí)符合收性編制公司的列質(zhì)量、環(huán)境、亡職業(yè)健康安全徑適用的法律法歉規(guī)及其他要求浪清單，上報(bào)管歷理者代表審批鹽后下發(fā)。唐守關(guān)各部門、項(xiàng)目為部負(fù)責(zé)人應(yīng)將側(cè)相應(yīng)的法律法嚷規(guī)和其他要求脫傳達(dá)給本部員嶺工，并遵照?qǐng)?zhí)轟行。娘4.3勤法律法規(guī)的更檢新菠索每年第一季度筑，由必辦公室妄負(fù)責(zé)與各主管徐部門溝通，確曠定新增加的法廊律法規(guī)，刪減礎(chǔ)不適宜的法律拉法規(guī)，并及時(shí)你更新公司的法擾律法規(guī)清單。塊乒辦公室每年組妙織法律法規(guī)的掩相關(guān)歇部門對(duì)公司適沈用的法律法規(guī)挪及其他要求遵診守情況作評(píng)審堤，見《合規(guī)性哥評(píng)價(jià)控制程序策》。5.相關(guān)文件稻5.1上《文件控制程演序膊》襪扁5.2槍《合規(guī)性評(píng)價(jià)川控制程序》瞞6.記錄鵝6.1景《法律法規(guī)及某其他要求清單脹》井虹6.2簽《耐法律法規(guī)獲取防及確認(rèn)清單譽(yù)》艙日六、葛合規(guī)性評(píng)價(jià)控洽制程序釋（些JS獸XX傻/QES·C沙X06-20廈11燈）1.目的案為確定本公司宵的各項(xiàng)活動(dòng)、手產(chǎn)品和服務(wù)符訂合法律、法規(guī)和與其他應(yīng)遵守沖的要求，特嚴(yán)制定本程序，扇并對(duì)法律法規(guī)來(lái)的遵守情況進(jìn)喇行定期評(píng)價(jià)。2.范圍軌本程序適用于降公司的活動(dòng)、劇產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)仇程中，應(yīng)遵守昨的法律、法規(guī)務(wù)與其他要求。3.職責(zé)黃3.1堵詳辦公室赤：負(fù)責(zé)組織法通律法規(guī)主管部肢門定期評(píng)價(jià)公腔司對(duì)法律法規(guī)鉤及其他要求的顛遵守情況。粥3.2船安全設(shè)備蹈科坐：負(fù)責(zé)對(duì)公司巧在環(huán)境、職業(yè)陷健康安全保護(hù)均方面的法律法密規(guī)及其他要求韻的遵守情況作微出評(píng)價(jià)。浸3.蜓3黎工程科讓：負(fù)責(zé)對(duì)公司篇在質(zhì)量方面的嶼法律法規(guī)及其嬸他要求的遵守飼情況做出評(píng)價(jià)也。釀3.刻4青技質(zhì)煩科嬸：負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)幟規(guī)范及相關(guān)法鹿律法規(guī)的遵守隊(duì)情況做出評(píng)價(jià)欣。博3裁.5軟貨經(jīng)營(yíng)蔬科黎：對(duì)合同履約吊情況進(jìn)行評(píng)價(jià)摩。4.程序堪4.1房合規(guī)性評(píng)價(jià)的籠依據(jù)是：國(guó)家?guī)旌偷胤秸畬?duì)想質(zhì)量喪/拒環(huán)境淡/注職業(yè)健康安全裝的要求；本行抽業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品拜和服務(wù)的特點(diǎn)渣和實(shí)際情況；仿識(shí)別出的環(huán)境覆因素、危險(xiǎn)源鄉(xiāng)、相關(guān)方要求幣等。先4.2膠對(duì)遵守情況的張?jiān)u價(jià)控制種毯例行評(píng)價(jià)：賽辦公室未組織設(shè)辦公室質(zhì)每年一次對(duì)適泥用環(huán)境女/去職業(yè)健康安全舅法律、法規(guī)和挽其他要求的執(zhí)王行情況進(jìn)行全非面評(píng)價(jià)，編寫祥《合規(guī)性評(píng)價(jià)固報(bào)告》，并將捏合規(guī)性評(píng)價(jià)的蹲結(jié)論上報(bào)公司灑的管理評(píng)審。竊終不定期評(píng)價(jià)：探在環(huán)境管理體戶系運(yùn)行過(guò)程中以，如存在下述閃情況下，由慎工程科叔和辦公室及時(shí)津?qū)ψ兓蠓勺诜ㄒ?guī)及其他要鹽求的執(zhí)行情況神進(jìn)行評(píng)價(jià)。偷a.龍新材料的引進(jìn)米；倉(cāng)b.勵(lì)環(huán)境因素發(fā)生倘變化；戰(zhàn)c.咬相關(guān)的環(huán)境法倆律、法規(guī)和其皺他要求發(fā)生變革更；夠d.臥組織機(jī)構(gòu)調(diào)整察，部門環(huán)境職漸責(zé)發(fā)生變化；諒e.篇其他需重新評(píng)賭價(jià)的情況。欺址評(píng)價(jià)內(nèi)容秀評(píng)價(jià)應(yīng)包含所諒適用的環(huán)境法閱律、法規(guī)和其攀他要求的具體著條款內(nèi)容及職隊(duì)業(yè)健康安全方彈面應(yīng)遵守的主狂要的法律法規(guī)鉛的執(zhí)行情況。證重點(diǎn)評(píng)價(jià)以下鉗內(nèi)容：菜a.慧與重要環(huán)境因愁素相關(guān)的法律碼法規(guī)的相關(guān)條光款的執(zhí)行情況林；牲b.子主要污染物排踏放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行頸情況；閃c.幻業(yè)主對(duì)環(huán)境方躁面法律法規(guī)的壯要求；尿d.名公司對(duì)職業(yè)健個(gè)康安全法律法監(jiān)規(guī)及其他要求屑的執(zhí)行情況；哄e(cuò).股對(duì)合同的履約處情況；拔f.摔企業(yè)正常運(yùn)行精時(shí)對(duì)法律法規(guī)悟要求的執(zhí)行；錫4.3寬評(píng)價(jià)后的處理相監(jiān)由晌工程科而保持召開合規(guī)守性評(píng)價(jià)會(huì)議的腰會(huì)議通知、會(huì)的議簽到表、會(huì)棒議記錄和合規(guī)爐性評(píng)價(jià)報(bào)告等里相關(guān)記錄。囑械對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的飲不符合項(xiàng)，按織《糾正預(yù)防措灶施控制程序》收?qǐng)?zhí)行，并由甜工程科歡保存糾正預(yù)防出措施的相關(guān)資棚料。5.相關(guān)文件胖5.1蝶《法律法規(guī)及重其他要求控制漿程序劑》撲顛5.2泡《糾正預(yù)防措骨施控制程序楚》嫌銅七、罪目標(biāo)指標(biāo)和管比理方案控制程拿序可（潮JS歇XX禮/QES·C蜓X07-20嶄11積）1.目的艦制定目標(biāo)和指病標(biāo)，并量化分俊解到公司各部侄門，通過(guò)管理飲方案來(lái)保證目娘標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施煎，使其更具有興針對(duì)性，以確魚保環(huán)境、職業(yè)娃健康安全績(jī)效三的持續(xù)改進(jìn)。2.范圍詢本程序適用于汽公司環(huán)境、職揪業(yè)健康安全目嫂標(biāo)、指標(biāo)及管篩理方案的編制雀控制。3.職責(zé)伏3.1賤守總經(jīng)理：負(fù)責(zé)邊審批公司的環(huán)角境、職業(yè)健康間安全目標(biāo)、指命標(biāo)及管理方案頭3.2申底工程科壤：負(fù)責(zé)制定公翼司的環(huán)境、職御業(yè)健康安全目殺標(biāo)指標(biāo)及管理留方案，每季度哲對(duì)項(xiàng)目環(huán)境、校職業(yè)健康安全虧管理方案完成抱情況進(jìn)行檢查目；礎(chǔ)3.3腳所各單位：依據(jù)弦公司制定的環(huán)裙境、職業(yè)健康酬安全管理方案打，針對(duì)各單位若的重大環(huán)境因工素和重要危害林源制定障本部門加的目標(biāo)指標(biāo)及根管理方案，組材織實(shí)施并報(bào)秧工程科博審批。4.程序杜4.1扔筐目標(biāo)、指標(biāo)及蝶管理方案的制檢定傍銅鋪根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)覽出的重要環(huán)境睛因素，依據(jù)法蛙規(guī)和其他要求蘿，結(jié)合公司實(shí)陷際制定環(huán)境目埋標(biāo)、指標(biāo)及管必理方案。惕傳剛根據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)間出的職業(yè)健康虧安全，不可容控許風(fēng)險(xiǎn)和重要?jiǎng)蛭ｋU(xiǎn)源，依據(jù)揭法規(guī)和其他要澇求，結(jié)合公司閉實(shí)際制定職業(yè)勒健康安全目標(biāo)繭及管理方案。愚亡校管理方案應(yīng)確升定能夠?qū)崿F(xiàn)環(huán)補(bǔ)境目標(biāo)、指標(biāo)蘆、職業(yè)健康安擋全目標(biāo)的方法別和可供選擇的歲技術(shù)措施，完淹成時(shí)間和進(jìn)度列要求及責(zé)任單體位。絨4.2片管理方案的審宴批怕吵倘公司制定、修階訂后的方案應(yīng)感形成文件，經(jīng)中管理者代表審環(huán)批后下發(fā)到各慈單位；踢川覺(jué)為保證管理方蝴案的實(shí)施，總貓經(jīng)理應(yīng)保證落呈實(shí)所需的資源先；換不俱各單位對(duì)公司煙環(huán)境增/渾安全目標(biāo)分解玩制定固本部門軋環(huán)境及職業(yè)健歌康安全目標(biāo)、煉指標(biāo)；雅秒夠各單位針對(duì)制驟定的目標(biāo)指標(biāo)駁編制管理方案難，并由單位負(fù)碰責(zé)人審核，報(bào)蔥工程科誠(chéng)審批；鎮(zhèn)4.3汽串管理方案的檢職查及修訂勒賤工程科工程科閥對(duì)公司環(huán)境靜/翅職業(yè)健康安全盒管理方案完成久情況進(jìn)行檢查西。覽戲躬各單位體系負(fù)愧責(zé)人對(duì)定本部門扇環(huán)境、職業(yè)健蔬康安全目標(biāo)指天標(biāo)及管理方案脫完成情況每月忌進(jìn)行檢查和考踐核，填寫《目匆標(biāo)、指標(biāo)和管認(rèn)理方案完成情只況考核記錄表沙》；梅協(xié)鼠當(dāng)公司的活動(dòng)突、產(chǎn)品、過(guò)程句和服務(wù)發(fā)生變剪化時(shí)，主管部典門應(yīng)及時(shí)更新策或調(diào)整環(huán)境、阿職業(yè)健康安全芹目標(biāo)、指標(biāo)及糾管理方案。正膠常情況下在年冷度管理評(píng)審會(huì)谷上對(duì)環(huán)境均/公職業(yè)健康安全蘆目標(biāo)、指標(biāo)的蓋完成情況進(jìn)行遮評(píng)審，為制定蟻新的目標(biāo)指標(biāo)說(shuō)提供依據(jù)。5.相關(guān)文件遍5.1豎《職業(yè)健康安于全績(jī)效監(jiān)測(cè)控基制程序》怨恭剩壯5.2室《糾正與預(yù)防饅措施控制程序析》甚濕無(wú)剖5.3禿《環(huán)境績(jī)效控棍制程序籃》民6.記錄域6.1輕《環(huán)境、職業(yè)葛健康安全目標(biāo)堡、指標(biāo)及管理?yè)浞桨浮繁?.2商《社抽目標(biāo)、指標(biāo)和鍛管理方案完成礎(chǔ)情況考核記錄扶表弦》滅詢八、滔管理評(píng)審控制率程序期棋（充JS按XX園/QES·C征X0耽8芳-2011丹）1.目的沙確保管理體系紐的適宜性堪，男充分性和有效癥性。使管理體綢系適應(yīng)公司施詞工、環(huán)境和職切業(yè)健康安全內(nèi)置外部條件的變示化，確保方針曠目標(biāo)的實(shí)施。2.范圍壺稱適用于本公司渣管理體系的管遼理評(píng)審工作。3.職責(zé)鴨3.1朱急公司總經(jīng)理主鳥持管理評(píng)審活吹動(dòng)，批準(zhǔn)管理伸評(píng)審報(bào)告。犬3.2痕盈管理者代表負(fù)技責(zé)向總經(jīng)理匯封報(bào)體系運(yùn)行情越?jīng)r，審核管理蓄評(píng)審報(bào)告。優(yōu)3.3碼損辦公室協(xié)助管容理者代表組織葡管理評(píng)審前的濫策劃，收集匯汪總評(píng)審材料；苦對(duì)評(píng)審報(bào)告的埋結(jié)論進(jìn)行跟蹤勒，并保存記錄刊。涉3.4型各要素的主管哥部門和各單位確按管理者代表啦下達(dá)的評(píng)審計(jì)慈劃準(zhǔn)備評(píng)審資口料；執(zhí)行評(píng)審適后的決定，落個(gè)實(shí)評(píng)審后的改巾進(jìn)工作。4.程序4.1總則躁封充管理評(píng)審每年區(qū)至少進(jìn)行一次旗，一般間隔不蟲超過(guò)芝12擔(dān)個(gè)月。佩充體遇到下列情況荷，由總經(jīng)理決戒定增加評(píng)審次內(nèi)數(shù)：防辣a.就管理體系的內(nèi)匙外部環(huán)境發(fā)生忍了重大變化；探b.榴發(fā)生了重大事滋故或投訴；必c.當(dāng)公司的組織機(jī)逃構(gòu)和部門職能察發(fā)生了較大變疊動(dòng)；劈d.屈內(nèi)部審核過(guò)程癢中，發(fā)現(xiàn)了重督大或傾向性的塌管理問(wèn)題；駱e.淘總經(jīng)理或管理的者代表認(rèn)為必社要的情況。廟4.2降評(píng)審準(zhǔn)備縱慣姐管理者代表確櫻定參加管理評(píng)雞審的單位和部憑門，由辦公室襪下發(fā)管理評(píng)審畫的計(jì)劃并負(fù)責(zé)悠收集匯總評(píng)審每材料。土唇狼評(píng)審輸入內(nèi)容哭a.浮內(nèi)部、外部審箭核情況的報(bào)告紀(jì)b.抗采取糾正措施逢預(yù)防措施情況竟報(bào)告石c.簽工程符合情況駕報(bào)告秧d.殃往次管理評(píng)審芒跟蹤措施情況核報(bào)告鍵e.判市場(chǎng)與顧客信來(lái)息情況報(bào)告鑼f.答顧客投訴與要珍求吹g.便環(huán)境與職業(yè)安壩全健趕康目標(biāo)指標(biāo)的雞實(shí)現(xiàn)情況翼h.鴨合規(guī)性評(píng)價(jià)的驢結(jié)果跌i.飽可能影響管理帥體系的變更冷j.坊改進(jìn)的建議事召資各相關(guān)部門和夢(mèng)單位將書面資責(zé)料送交辦公室厘。辦公室提交猛管理者代表。版4.3糊參加管理評(píng)審坑的人員光崇公司總經(jīng)理、檢管理者代表、碧各管理體系要恰素主管部門及禍相關(guān)單位的負(fù)瓶責(zé)人。暗4.4督評(píng)審的實(shí)施凱飲適辦公室在評(píng)審肯會(huì)前壩5倦日向相關(guān)部門押下發(fā)管理評(píng)審骨通知，內(nèi)容包討括：評(píng)審時(shí)間項(xiàng)、地點(diǎn)、參加備評(píng)審的部門及梳人員、評(píng)審的患內(nèi)容、議程等傍。事家顯評(píng)審會(huì)由總經(jīng)抵理主持，各參呈加人員按規(guī)定夏內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行舞評(píng)審，對(duì)所涉歲及的評(píng)審內(nèi)容竟應(yīng)作出結(jié)論或絮決定。獸捎陣評(píng)審內(nèi)容鍛a.差就公司各管理旗體系的方針和應(yīng)目標(biāo)的適宜性殿和實(shí)施情況，爐提出改進(jìn)意見銅。最b.舌對(duì)各管理體系速文件適應(yīng)公司跟生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和術(shù)內(nèi)、外部環(huán)境中條件變化的情鹽況進(jìn)行分析，炎提出建議。危c.萄就各部門提出兔的各管理體系稈運(yùn)行中，存在錘的問(wèn)題進(jìn)行專債題研究和討論上，由總經(jīng)理作售出決定。斯d.購(gòu)對(duì)顧客和相關(guān)霧方的重大投訴盡和要求的信息果、重大的工程欠質(zhì)量、安全、奇機(jī)械及環(huán)境事孩故進(jìn)行研究及翁分析原因，并姥制定相應(yīng)的糾廚正和預(yù)防措施襖。凍e.稼對(duì)內(nèi)審和外審虎提出的不符合額報(bào)告，對(duì)已實(shí)宜施的糾正和預(yù)熄防措施的效果第進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)榴。土f.倉(cāng)報(bào)告上次管理旦評(píng)審結(jié)果的措雀施完成情況。欲g.浮對(duì)其他專題性謀問(wèn)題的評(píng)審，炸可由總經(jīng)理確四定評(píng)審內(nèi)容。跪描音辦公室負(fù)責(zé)對(duì)孔管理評(píng)審過(guò)程例進(jìn)行記錄，管煎理者代表負(fù)責(zé)金編制《管理評(píng)種審報(bào)告》。報(bào)鳴告應(yīng)包括：評(píng)杜審結(jié)論及評(píng)審鄉(xiāng)后實(shí)施的計(jì)劃齒、時(shí)間、人員戲及驗(yàn)證要求等現(xiàn)。婦節(jié)《管理評(píng)審報(bào)寸告》經(jīng)總經(jīng)理罪審批后，由辦所公室負(fù)責(zé)發(fā)文殼至各單位和部千門。寶4.5線也實(shí)施與跟蹤驗(yàn)摔證膠廟破各職能部門根天據(jù)《管理評(píng)審宣報(bào)告》的安排陡，在規(guī)定的時(shí)著間內(nèi)制定糾正殘和預(yù)防措施，嘗上報(bào)辦公室。昌教謊辦公室負(fù)責(zé)糾之正和預(yù)防措施祥的實(shí)施情況進(jìn)罩行跟蹤驗(yàn)證。仁紅開管理者代表對(duì)敢各部門的實(shí)施濱情況及跟蹤驗(yàn)辯證情況進(jìn)行總石結(jié)，向總經(jīng)理岡匯報(bào)整改情況挺。濤4.6躍葵文件歸檔關(guān)炕管理評(píng)審過(guò)程姜中的全部資料桃由辦公室負(fù)責(zé)惕存檔。5.相關(guān)文件謎5.1意《記錄控制程騎序賊》顆場(chǎng)5.2戰(zhàn)《文件控制程非序味》道6.記錄進(jìn)6.1棗管理評(píng)審計(jì)劃耀欠頌6.2烘會(huì)議記錄迅拿炮6.3手會(huì)議簽到表寒向住九、革內(nèi)部審核控制家程序穴（筐JS遍XX版/QES·C渴X07-20搜11爽）1.目的研對(duì)體系運(yùn)行的賺情況進(jìn)行審核嗎，驗(yàn)證現(xiàn)行管乎理體系運(yùn)行的哈符合性和有效胃性，以便及臟時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，償采取糾正與預(yù)約防措施，持續(xù)基改進(jìn)。2.適用范圍麥本程序適用于融本公司內(nèi)部管膠理體系的審核駝工作。3.職責(zé)蝶3.1閃標(biāo)管理者代表聘叮任管理體系內(nèi)捉部審核員，并聾規(guī)定職責(zé)；膨3.2施辦辦公室負(fù)責(zé)編認(rèn)制內(nèi)部管理體留系審核計(jì)劃，紋在管理者代表?yè)沃鞒窒陆M織實(shí)備施內(nèi)部管理體曲系審核工作并艷跟蹤驗(yàn)證糾正呼措施的實(shí)施。汗3.3狂界工程各部門、發(fā)項(xiàng)目部配合完蓬成審核，并對(duì)姿發(fā)現(xiàn)的不合格撒制定糾正或預(yù)環(huán)防措施并組織愛(ài)實(shí)施。4.程序酷4.1寄陰管理者代表聘露任內(nèi)部審核員憶。審核員的選虹擇和審核的實(shí)友施，應(yīng)確保審印核過(guò)程的客觀泡性和公正性（扣審核員不應(yīng)審稿核自己的工作寨）。淡4.2搖編制年度內(nèi)審蓋計(jì)劃榨識(shí)旋辦公室負(fù)責(zé)根括據(jù)管理體系的育過(guò)程和區(qū)域的也狀況、重要性歌以及以往審核并的結(jié)果制定罷“柏年度管理體系富審核工作計(jì)劃據(jù)”太，報(bào)管理者代表表批準(zhǔn)后下發(fā)鍋實(shí)施。一般情浩況下，每年對(duì)陣管理體系涉及吐的部門、項(xiàng)目逢部審核尊1租次，對(duì)重要部買門、項(xiàng)目部根雀據(jù)總經(jīng)理的指板令可臨時(shí)增加摘審核次數(shù)。躲隊(duì)插當(dāng)出現(xiàn)下列情楚況且必要時(shí)，認(rèn)由管理者代表壺組織進(jìn)行內(nèi)部滑審核。閥a.鉛公司機(jī)構(gòu)、管防理體系發(fā)生重欄大變化時(shí)；昌b.家法律法規(guī)及其卵他外部要求變怕更時(shí)；舞c.傅第三方審核之驅(qū)前；犁d.憂在認(rèn)證證書到彈期換證之前；康e.因出現(xiàn)重大事故剪、事件，或發(fā)任生顧客和相關(guān)乖方連續(xù)投訴時(shí)帶。間撿“財(cái)年度管理體系葡審核工作計(jì)劃泛”法的內(nèi)容包括：眠受審核部門、臨審核內(nèi)容、審妻核時(shí)間、制定愧日期及批準(zhǔn)人臘等。酸4.3烈姑審核準(zhǔn)備桃唯繪在管理者代表養(yǎng)主持下，成立若審核組，指定爪組長(zhǎng)，成員適抹當(dāng)分工。組長(zhǎng)歸負(fù)責(zé)本次審核羨的具體組織工勤作。仰理反審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備京審核的依據(jù)文兄件和專用文件放，包括相關(guān)標(biāo)倒準(zhǔn)（槽GB/T19綿00芝1住：扶2008傍、救GB/T謙5043憂0臭：蒜200侍7伙、修洞GB/T24癢001汁：鋸2004穗、千GB/T28鍛001劃：搏2001射三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)）、擊管理體系文件拌（管理手冊(cè)、臭工作程序、第吉三級(jí)文件）、慈其它相關(guān)文件遠(yuǎn)（法律法規(guī)、貪合同、技術(shù)標(biāo)歡準(zhǔn)和有關(guān)制度口、技術(shù)規(guī)范和激管理文件等）瘋。邀束鼓審核組長(zhǎng)準(zhǔn)備坐審核的專用記鎖錄表格。鋪弦文審核組長(zhǎng)提前愿3綢天向受審核單壟位確定審核通席知，請(qǐng)受審核儲(chǔ)單位要做好必開要的準(zhǔn)備工作鳳。若對(duì)計(jì)劃安衡排的審核時(shí)間查有異議，應(yīng)提競(jìng)前廁2水天通知辦公室飼，經(jīng)協(xié)商后可寨以另行安排。重4.4賠對(duì)審核實(shí)施粉臭在審核組長(zhǎng)的庭主持下，召開塑首次會(huì)議，進(jìn)菊一步確認(rèn)審核和計(jì)劃，明確本為次審核的目的孔、范圍、方法鉤、程序及雙方慎的工作職責(zé)。特做好記妨宅錄，到會(huì)人員仙簽到。琴喝膊審核員根據(jù)《崖內(nèi)部審核檢查剛記錄》進(jìn)行現(xiàn)銷場(chǎng)審核（檢查栽），必要時(shí)還映要增加相關(guān)內(nèi)宴容的檢查，確草保審核的獨(dú)立肯性。四惕舅審核員通過(guò)交剪談、閱讀文件風(fēng)、檢查現(xiàn)場(chǎng)、剛收集證據(jù)、核虧實(shí)被審單位的著管理體系的實(shí)拿施效果是否達(dá)揚(yáng)到規(guī)定的要求逢，按規(guī)定做好著記錄。矛悉糾審核員填寫《蠟審核檢查記錄苦》，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)堆題，由該單位蠅負(fù)責(zé)人確認(rèn)，盲以保證不合格丟能夠被理解，政以利于采取相姑應(yīng)措施。偽隔逃審核結(jié)束后，伶由審核組長(zhǎng)召所集審核組成員碼會(huì)議，討論審籍核結(jié)果，確認(rèn)墾不合格和嚴(yán)重苦不合格，并填斑寫《不合格糾哭正措施報(bào)告》捕。鑼戰(zhàn)淘由審核組長(zhǎng)召菌集受審核單位狼負(fù)責(zé)人、審核始組成員及有關(guān)竭人員參加末次攤會(huì)議。鏡末次會(huì)議的主專要內(nèi)容：由審勇核組長(zhǎng)代表審將核組報(bào)告審核之的總體情況和料審核結(jié)果；宣嗓讀不合格報(bào)告眠，由受審核單犬位領(lǐng)導(dǎo)在不合嚴(yán)格報(bào)告上簽字淚確認(rèn)；就管理憐體系運(yùn)行中存瓦在的問(wèn)題與受李審核單位進(jìn)行嶺溝通，并提出晌糾正、改進(jìn)建緒議。勾4.5啊屑內(nèi)部審核報(bào)告畝惡《內(nèi)部審核報(bào)真告》由辦公室拜負(fù)責(zé)編寫，報(bào)劍管理者代表批凈準(zhǔn)。叉漲《內(nèi)部審核報(bào)沫告》的內(nèi)容包迫括：審核目的刺、范圍和日期帆、受審核單位婦、審核依據(jù)的翁文件、審核員容名單、受審核虜單位聯(lián)系人員邊和主要參加人破員名單、審核而綜述及結(jié)論性診意見、不合格潔匯總表。審核還綜述中主要陳懂述方針的貫徹明情況、目標(biāo)指謙標(biāo)和管理方案煙的實(shí)施情況、莊體系運(yùn)行的有效效性、適宜性烏、符合性情況重以及現(xiàn)場(chǎng)審核耍的不符合情況君。出告《內(nèi)部審核報(bào)咬告》經(jīng)管理者定代表審批后發(fā)貞放相關(guān)部門。屠4.6浩椅審核后的跟蹤惑配受審核部門收伏到《不合格糾創(chuàng)正措施報(bào)告》躁后，執(zhí)行《糾虛正預(yù)防措施控稿制程序》解決衡，以消除已發(fā)鹿現(xiàn)的不合格及熊其產(chǎn)生的原因?qū)?。童朱判辦公室跟蹤不歪合格實(shí)施結(jié)果覽并對(duì)不合格糾僑正措施進(jìn)行驗(yàn)墊證。飛宮蜂對(duì)短期內(nèi)不能柄整改的不合格勤，經(jīng)管理者代蘭表批準(zhǔn)，責(zé)任呢部門應(yīng)制定糾李正措施計(jì)劃，貝交辦公室確認(rèn)俯后，按《糾正夜與預(yù)防措施控仗制程序》實(shí)施失糾正，限期整蝶改。審核員對(duì)朽其進(jìn)行跟蹤監(jiān)金督，寫出跟蹤題審核報(bào)告。鼻堂貨審核報(bào)告、記徑錄由辦公室保煙存。5.相關(guān)文件倡5.1殖《糾正預(yù)防措闖施控制程序辨》買防5.2瞎《記錄控制程陵序羞》技6.記錄翁6.1免《內(nèi)部審核計(jì)普劃》判主臥6.2框《不合格及糾粉正措施報(bào)告》攜優(yōu)減6.3計(jì)《內(nèi)部審核檢剩查記錄琴袖》滑十、匪信息交流與協(xié)取商控制程序亦（廳JS場(chǎng)XX葡/QES·C福X10-20筑11繭）1.目的贊建立公司內(nèi)部并與外部質(zhì)量、省環(huán)境和職業(yè)健尿康安全的信息斯交流和協(xié)商機(jī)嶼制，確保各療方進(jìn)行有效溝嶺通。2.范圍頌本程序適用于損公司內(nèi)部與外士部信息的傳遞華和處理。3.職責(zé)暑3.1庸噴管理者代表：蓄確保信息交流蔽與協(xié)商機(jī)制的錢有效運(yùn)行。稀3.2閱快辦公室：負(fù)責(zé)認(rèn)收集公司質(zhì)量芒、環(huán)境、安全企方面的重大信城息，進(jìn)行識(shí)別傭、處理和傳遞巖。炭3.3張販員工代表：組凈織每年召開集爭(zhēng)體合同嬌平等協(xié)商會(huì)議貧，對(duì)涉及員工蟻職業(yè)健康安全乎的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)帽行協(xié)商和交流伍，由公司與員抵工代表協(xié)商有評(píng)關(guān)職業(yè)健康安塵全方面的意見坑和要求。爺3.4也套員工代表：由裳公司箭員工大會(huì)選舉常產(chǎn)生伏，參與公司職為業(yè)健康安全工烘作的討論。覺(jué)3.5產(chǎn)各單位：負(fù)責(zé)助收集烘本部門糕有關(guān)的信息，望及時(shí)請(qǐng)示主管塔領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理斑并向相關(guān)部門鞠傳遞。4.程序雷4.1達(dá)尖交流與協(xié)商的血內(nèi)容然寶理對(duì)內(nèi)交流結(jié)a.步使員工了解管星理體系的方針奏、目標(biāo)、指標(biāo)怨、管理方案；漠b.右了解管理體系施運(yùn)行情況，鼓踩勵(lì)員工積極參黎與，獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策嚼；府胳c.腹明確存在的問(wèn)推題，以便實(shí)現(xiàn)逗持續(xù)改進(jìn)；見d.店掌握適用的法喪律法規(guī)及其他地要求，以得到揚(yáng)有效貫徹；墓e.瓣獲取事故、事紡件等緊急情況旋，避免事故擴(kuò)侮大，減少損失昌；蛾f.漸有關(guān)質(zhì)量、環(huán)貨境、職業(yè)健康辜安全方針、目頃標(biāo)制定的協(xié)商伐與事故調(diào)查的好參與；敵g.葛公司的各項(xiàng)決母定和管理體系貼與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的甚任何變化。趨栗對(duì)外交流逐a.奮向外部宣傳公逝司質(zhì)量、環(huán)境柳和職業(yè)健康安植全方針和各種鍋承諾；淹b.夕建立收集各項(xiàng)饒法律法規(guī)和其島他要求的渠道勤；旋c.漆向社會(huì)及相關(guān)傳方通報(bào)公司質(zhì)殖量和環(huán)境、健豐康安全的績(jī)效畫；景d.恒征求和反饋業(yè)泰主、相關(guān)方的膊建議及投訴。添e.氧其它需交流的喝信息慘餃斬對(duì)內(nèi)、對(duì)外交貿(mào)流由歸口部門淺負(fù)責(zé)、各部門楊配合，對(duì)識(shí)別嶄的重大信息傳舌遞給辦公室協(xié)票調(diào)處理。什4.2逝桿協(xié)商交流的一翁般形式析料管對(duì)內(nèi)交流采用干口頭、電話、炒傳真、例會(huì)、遵通知、通報(bào)和仰簡(jiǎn)報(bào)的形式。屋究付對(duì)外交流采用盒電話、傳真、內(nèi)走訪、信函等見形式。分4.3緩交流與協(xié)商的所管理輸息鍵交流的形式應(yīng)講由信息的接收蛾單位識(shí)別信息第的重要程度自旬行選擇，并對(duì)上相對(duì)重要的信薯息交流與處理丹保留記錄。翅蘆朗與業(yè)主和相關(guān)虧方的交流舌a.睛辦公室應(yīng)把收濃到的業(yè)主、相份關(guān)方的信息作篇為重要信息，逝進(jìn)行記錄和處塑理，涉及其他桂部門的問(wèn)題，柔由辦公室負(fù)責(zé)飽傳遞。壓b.塘質(zhì)量、環(huán)境、熊安全方面重大臭信息，各主管組部門應(yīng)及時(shí)向窄總經(jīng)理報(bào)告，啦并傳遞到辦公刪室。陵c.羞對(duì)公司的重要心環(huán)境因素在公往司內(nèi)部進(jìn)行交音流，不進(jìn)行外惹部交流。如個(gè)汪別單位需要進(jìn)垃行與外部相關(guān)卷方交流的，由把各單位自行以悄適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)雪行，并將相關(guān)皆信息上報(bào)辦公俗室。崖澆茂有關(guān)職業(yè)健康挖安全的交流與短協(xié)商摸(務(wù)1)餃工會(huì)負(fù)責(zé)安排簡(jiǎn)員工代表參與傻以下內(nèi)容的協(xié)鋤商：涂作a.績(jī)參與職業(yè)健康攻安全方針，目凡標(biāo)制定的評(píng)審滔；綿b.自危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)齡險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制門有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管掩理決策；產(chǎn)c.直影響工作場(chǎng)所盜健康安全的改遙變。汗(懷2)埋交流協(xié)商方式材a.仙在召開年度集饑體合同平等協(xié)抄商會(huì)議時(shí)，對(duì)滿涉及員工職業(yè)暈健康安全的相獅關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)答商和交流，每伏年不少于一次涼。古b.玩會(huì)議通知、會(huì)侵議簽到表、會(huì)侄議紀(jì)要等記錄壘由工會(huì)保存，污對(duì)員工代表提桂出關(guān)于職業(yè)健秧康安全的重大拌問(wèn)題由工會(huì)負(fù)歡責(zé)督促解決。防設(shè)立公司各級(jí)致工會(huì)主席為職柔業(yè)健康安全員今工代表，負(fù)責(zé)胖監(jiān)督公司職業(yè)期安全健康法律僅、法規(guī)和體系票文件落實(shí)情況伶，為持續(xù)改進(jìn)子提出建議。虛4.4亮叮顧客滿意的交爛流機(jī)制爺寬工程科干及項(xiàng)目部對(duì)顧加客和相關(guān)方，即針對(duì)公司是否雨滿足其要求的沙信息進(jìn)行收集國(guó)、分析、處理園。語(yǔ)稅革信息采集途徑估a.理被動(dòng)式：來(lái)自黎顧客和相關(guān)方莊的信函、傳真晨、電話、面談次以及各類媒體孩的反映。斥b.盜主動(dòng)式：通過(guò)搜電話、傳真、威調(diào)查表、回訪所、座談等主動(dòng)企了解顧客信息投。須悟摸采集信息內(nèi)容鵝a.扣對(duì)于工程質(zhì)量常、工期的反映觸；猶b.曾對(duì)于工程交付構(gòu)及服務(wù)的反映誓；去c.她對(duì)于施工過(guò)程買環(huán)境影響的反屯映；蘇d.村對(duì)于施工過(guò)程串有關(guān)保證安全們與健康的反映明；搬e.碰其它方面的反蝶映。來(lái)視信息的利用將a.糧平時(shí)按本程序感洞要求對(duì)采集的診信息及時(shí)分析腔、評(píng)審和處理肆；庫(kù)b.竹每年由辦公室奔對(duì)收集的各種傭信息做出總體壽評(píng)價(jià)，提交管鉗理評(píng)審；裙c.唐必要時(shí)按《糾盜正預(yù)防措施控萌制程序》實(shí)現(xiàn)婆持續(xù)改進(jìn)。膜5.殿相關(guān)文件暖拒5.1懷《法律法規(guī)及等其它要求控制則程序尺》趴賭5.2瞧《應(yīng)急準(zhǔn)備和奪響應(yīng)控制程序敘》恰貿(mào)5.3譯《糾正預(yù)防措攝施控制程序消》叨6.記錄無(wú)熄十一、顯對(duì)相關(guān)方施加彼影響控制程序侵(筑JS觀XX悉/QES·C寨X1躁1孟-2011蛋)1.目的饒對(duì)相關(guān)方施加壁影響，使其了云解本公司的管攏理方針、環(huán)境段和職業(yè)健康安穿全目標(biāo)、指停標(biāo)等方面的事蟲宜，促使其自越覺(jué)保護(hù)環(huán)境，佩確保其安全和紋不受傷害。2.范圍系適用于與公司術(shù)有合作協(xié)議的立相關(guān)方及與公膨司環(huán)境和職業(yè)掉健康安全有關(guān)換的相關(guān)方。3.職責(zé)備3.1數(shù)愛(ài)工程科去負(fù)責(zé)對(duì)物資供宮方施加影響。犧3.姑2幼螞工程科盾負(fù)責(zé)工程供方因的選擇，對(duì)與漂公司有合作協(xié)稈議的相關(guān)方進(jìn)伶行評(píng)估并對(duì)其志施加影響。舒3.篇3奧個(gè)項(xiàng)目部和公司耀各部門對(duì)與工崇程有關(guān)的相關(guān)界方施加影響。4.程序管4.1拘葵相關(guān)方的范圍針：物資供方；漠設(shè)備供方；業(yè)害主；運(yùn)輸供方制；企業(yè)員工；濁社區(qū)人員；上胃級(jí)部門檢查人事員；訪問(wèn)人員捐等。州4.2而闖對(duì)相關(guān)方的評(píng)諸估和施加影響認(rèn)猶工程科回負(fù)責(zé)對(duì)物資供鉗方進(jìn)行評(píng)估。環(huán)崗工程科仔對(duì)工程供方進(jìn)澡行考察和評(píng)估顛，對(duì)滿足要求處的工程供方才尼能與其簽定合偶同，可以在合煩同中對(duì)公司的塑質(zhì)量、環(huán)境、智安全方面的要圖求進(jìn)行規(guī)定，父督促其遵守和潤(rùn)執(zhí)行。南4.2.姥3衣物工程科掀負(fù)責(zé)對(duì)物資供是方進(jìn)行考察和哨評(píng)估，對(duì)滿足勤要求的供方納蒸入公司《合格誕物資供方名冊(cè)沙》，經(jīng)管理者段代表批準(zhǔn)后下偏發(fā)實(shí)施。杜4.2.蛛4冶蛛其他相關(guān)部門退及單位需要對(duì)煩自己工作中的籌相關(guān)方施加環(huán)獲境、職業(yè)健康洞安全方面的影形響，如不能在散合同中加以體忍現(xiàn)的，可以簽綿訂《環(huán)境、安望全管理協(xié)議書隔》。要求他們頭遵守公司環(huán)境牢、職業(yè)健康安畏全方面的規(guī)定園。嚷4.2.巖5并藥對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)宗場(chǎng)的人員（包完括訪問(wèn)者），忙項(xiàng)目部管理人滔員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行疲有關(guān)職業(yè)安全厘信息的溝通，叔確保其安全，陪不受傷害。高4.3映尋對(duì)不符合要求礦的相關(guān)方的處脂理森頭項(xiàng)目部對(duì)不符錯(cuò)合要求的物資鞋供方、工程供振方、勞物供方券等重要相關(guān)方弱要求其限期整方改，對(duì)整改不遠(yuǎn)服或拒絕整改籃，可能造成重割大損失、嚴(yán)重謀污染和重大傷溝害或已經(jīng)造成趣重大損失、嚴(yán)巾重污染和重大矩傷害的相關(guān)方具，予以經(jīng)濟(jì)處匠罰或更換相關(guān)雷方等措施，對(duì)鋒其施加影響。憐鞏勁工程科擁對(duì)不符合要求賀的相關(guān)方從《歌合格物資供方飾名冊(cè)》中刪除惰。翻4.4蔽各工程科菌負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部辰對(duì)相關(guān)方施加福影響效果的檢撫查。些4.5度礦對(duì)相關(guān)方的投并訴按《糾正預(yù)蛾防措施控制程讀序》進(jìn)行處理學(xué)。5.相關(guān)文件卷5.1壽《糾正預(yù)防措武施控制程序》軟曲6.記錄描6.1始《環(huán)境、安全稼管理協(xié)議書》狠跑十二、萍應(yīng)急準(zhǔn)備與響仗應(yīng)控制程序砌緣（占JS灑XX籌/QES·C羊X1比2莫-2011飄）寶1.目的桶預(yù)防和減少緊可急事故的發(fā)生群。在緊急事故穗發(fā)生時(shí)能得到堵及時(shí)處理，減邁少財(cái)產(chǎn)損失，中減輕對(duì)環(huán)境及汪人員健康的影蚊響和傷害。2.范圍撈本程序適用于足公司環(huán)境及安貼全緊急事故的近應(yīng)急準(zhǔn)備與響繩應(yīng)。3.職責(zé)暈3.1斯塊總經(jīng)理負(fù)責(zé)提森供應(yīng)變緊急事榮故所需的人力秤、物力、財(cái)力障，并對(duì)重大緊對(duì)急事故作最后盯決定。疏3.2叼生產(chǎn)副總經(jīng)理砍總體指揮、協(xié)恥調(diào)各部門在緊孕急事故響應(yīng)中響的分工協(xié)作。器3.3渣安全設(shè)備你科雜制訂公司《應(yīng)歷急準(zhǔn)備和響應(yīng)情方案》，報(bào)總識(shí)工審批后下發(fā)島至各施工項(xiàng)目蹈部，柿并審批項(xiàng)目部三的應(yīng)急方案。貪3.兆4驢姑各部門負(fù)責(zé)所擇屬范圍的應(yīng)急超準(zhǔn)備與響應(yīng)以氧及緊急事故的美消除工作。忌3.梯5卻懲項(xiàng)目部參考公差司下發(fā)的《應(yīng)閃急準(zhǔn)備和響應(yīng)扎方案》對(duì)娃本部門掠施工現(xiàn)場(chǎng)的緊童急事故進(jìn)行確途定、控制并負(fù)補(bǔ)責(zé)制定本項(xiàng)目帥部的應(yīng)急準(zhǔn)備角與響應(yīng)方案，畝報(bào)榨工程科杰審批后執(zhí)行。4.程序拒4.1御櫻對(duì)潛在緊急事壞故的識(shí)別與確庫(kù)定角口笑依據(jù)職業(yè)健康估安全危險(xiǎn)辨識(shí)螞與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確朝定能夠造成人閱員重大傷害的撕緊急事故。江船鮮依據(jù)環(huán)境因素滲識(shí)別與評(píng)價(jià)確目定的能夠產(chǎn)生注重大危害和財(cái)賭產(chǎn)損失的緊急斗事故。草猛辰確定潛在緊急俱事故的場(chǎng)所、奔條件、材料和顆生產(chǎn)過(guò)程及施展工部位見《應(yīng)辯急準(zhǔn)備和響應(yīng)靜方案》。醒4.2揚(yáng)艷緊急事故分為搶：主火災(zāi)、爆炸、嗎食物中毒、坍支塌、高處墜落丙、物體打擊、乳觸電、機(jī)械設(shè)懸備事故。眠4.3種《應(yīng)急準(zhǔn)備和槳響應(yīng)方案》治艇《應(yīng)急準(zhǔn)備和凡響應(yīng)方案》內(nèi)午容應(yīng)包括：左a.拴各類緊急狀況營(yíng)重點(diǎn)部位、物抖資準(zhǔn)備和人員促配備。佳b.對(duì)緊急應(yīng)變期間嘴組織機(jī)構(gòu)及責(zé)訴權(quán)。攔c.雹緊急應(yīng)變過(guò)程濫的操作步驟和應(yīng)聯(lián)絡(luò)、報(bào)警工村作。歷d.欠善后處理工作沾。嫌足《應(yīng)急準(zhǔn)備和歉響應(yīng)方案》的杜制定、評(píng)審、姥修訂宵a.熊納安全設(shè)備科械制訂公司《應(yīng)付急準(zhǔn)備和響應(yīng)蝴方案》，報(bào)管射理者代表審批哀后下發(fā)至職能軍部門和項(xiàng)目部堂。霧b.葡項(xiàng)目部根據(jù)《嘉應(yīng)急準(zhǔn)備和響處應(yīng)方案》對(duì)施四工現(xiàn)場(chǎng)的緊急皺事故進(jìn)行確定山、控制并負(fù)責(zé)午制定本項(xiàng)目部弓的應(yīng)急準(zhǔn)備與寺響應(yīng)方案，報(bào)膏工程科包審批后執(zhí)行。落c.炭在事故或緊急鹽情況發(fā)生后，拴由管理者代表芹視情況組織相兼關(guān)部門對(duì)公司私的《應(yīng)急準(zhǔn)備扇和響應(yīng)方案》漏進(jìn)行再評(píng)審。逐4.4后簡(jiǎn)事故預(yù)防蛛候完項(xiàng)目部成立義勸務(wù)應(yīng)急小組，居對(duì)應(yīng)急措施及籌相關(guān)應(yīng)急設(shè)施喪定期進(jìn)行檢查帶，每年進(jìn)行一魄次應(yīng)急演習(xí)并追做好演習(xí)記錄姿。崗渴朽安全設(shè)備科板組織機(jī)關(guān)各部慌門成立義務(wù)應(yīng)吐急小組，負(fù)責(zé)顆各種應(yīng)急用品王配備，每年組么織全員進(jìn)行一狗次有關(guān)法律法約規(guī)宣傳教育活漂動(dòng)。抄錘柳工程科蓋編制特種操作吹人員培訓(xùn)計(jì)劃想，定期組織特縱種操作人員培圖訓(xùn)教育，并嚴(yán)攝格考核。惜問(wèn)葉公司染安全設(shè)備科段檢查勞保用品煉發(fā)放落實(shí)情況塔。抽碑押項(xiàng)目部應(yīng)將最耽新的《應(yīng)急準(zhǔn)敏備和響應(yīng)方案鉤》，傳達(dá)給所走有人員。率蜜蝦慈項(xiàng)目部成立義絹務(wù)應(yīng)急小組依肌據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備桃和響應(yīng)方案》著定期與不定期渣組織應(yīng)急演練抵，填寫《義務(wù)危應(yīng)急小組演習(xí)夫活動(dòng)紀(jì)錄》，歷演習(xí)結(jié)束后對(duì)兄項(xiàng)目部的《應(yīng)卡急準(zhǔn)備和響應(yīng)吹方案》的適宜探性和可操作性面做出評(píng)價(jià)。如糞應(yīng)急方案有不月適合的地方，漿要對(duì)應(yīng)急方案耗進(jìn)行修改，報(bào)晝工程科組審批并保持修溉改的相關(guān)記錄擋。蹈辣利澤項(xiàng)目部負(fù)責(zé)緩本部門射應(yīng)急物資的檢劑查和補(bǔ)充。五4.5霧今應(yīng)急響應(yīng)現(xiàn)農(nóng)您公司發(fā)生緊急外事故時(shí)，執(zhí)行大安全設(shè)備科燦制定的《應(yīng)急毯準(zhǔn)備和響應(yīng)方示案》如：報(bào)警漆、撥打急救中舟心電話足120糧等。同時(shí)按災(zāi)宅害情況逐級(jí)上懲報(bào)。更襯適施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生滴火災(zāi)、坍塌、百高處墜落、物賢體打擊、觸電躁等人員或機(jī)械任設(shè)備事故時(shí)，氣最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)代立即報(bào)項(xiàng)目部攏，項(xiàng)目部接到細(xì)報(bào)告后，項(xiàng)目文經(jīng)理或值班人激員應(yīng)立即按照限《應(yīng)急準(zhǔn)備和勵(lì)響應(yīng)方案》的饞相關(guān)程序，立氧即現(xiàn)場(chǎng)組織搶瞞救、并采取有賽效措施控制事塔態(tài)擴(kuò)大。同時(shí)吸以最快的方式棄報(bào)告上級(jí)相關(guān)晉部門，不許拖淡延或隱瞞不報(bào)京。繡資熔緊急事故發(fā)生訪后應(yīng)保存事故生處理記錄的相秧關(guān)記錄?？?.6暮潮當(dāng)緊急事故處質(zhì)理完成后，管及理者代表視需踢要召集相關(guān)部斷門及參與緊急億事故處理單位世的相關(guān)主管，獲對(duì)本次緊急事碰故處理加以研另討，必要時(shí)由半最高管理者主滿持召開管理評(píng)眼審會(huì)議，制定腎糾正措施，以獅便能有效防止女緊急事故發(fā)生測(cè)或發(fā)生時(shí)將損艱失降至最低。5.相關(guān)文件賴5.1丘《施工安全運(yùn)短行控制程序伯》僻異結(jié)緒5.2填《消防、用火年管理辦法》蔽6.記錄岡6.1某《義務(wù)應(yīng)急小躁組演習(xí)活動(dòng)記繪錄州》陶膛十三、蜻培訓(xùn)控制程序咬（霧JS姥XX鐘/QES·C摧X1尺3此-2011肢）1.目的槽對(duì)所有從事與藏各管理體系有窩要求的員工進(jìn)皂行培訓(xùn)，提高堂質(zhì)量、環(huán)境、隆職業(yè)健康安全起的意識(shí)及相關(guān)楊知識(shí)和技能，絲對(duì)從事特殊工惡作的員工按所開要求的教育、卻培訓(xùn)和經(jīng)歷進(jìn)嶄行資格考核，哨使其能夠適應(yīng)冷所從事的工作絹。2.范圍混本程序適用于甚所有從事與質(zhì)籌量、環(huán)境、職縫業(yè)健康安全管寫理體系要求有李關(guān)的員工。3.職責(zé)戀3.1湯錢辦公室：負(fù)責(zé)寨本程序的編制躍與修改，建立趴員工培訓(xùn)組織弟機(jī)構(gòu)，依據(jù)各鬼部門的員工培釀?dòng)?xùn)需求及公司炸的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需才要制定公司年柄度員工培訓(xùn)計(jì)邀劃并組織實(shí)施盆。綢3.2擋各職能部室：罷依據(jù)部室職責(zé)酒負(fù)責(zé)識(shí)別本系洽統(tǒng)的培訓(xùn)需求師并上報(bào)辦公室孩。瘦3.3少藏項(xiàng)目部料:舍負(fù)責(zé)繡本部門訓(xùn)的員工培訓(xùn)工乒作，每年初制祖定輛本部門拋員工培訓(xùn)計(jì)劃況并上報(bào)公司辦置公室。4.程序航4.1攪培訓(xùn)計(jì)劃盲齒辦公室在每年涂年初依據(jù)公司悄各單位和職能綢部門上報(bào)的員風(fēng)工培訓(xùn)計(jì)劃，叢并結(jié)合公司本蔬年度實(shí)際工作倚需要，編制公朗司年度培訓(xùn)工種作計(jì)劃，報(bào)主殼管領(lǐng)導(dǎo)審批后告發(fā)布實(shí)施。聾脆各單位編制本懶部門的《培訓(xùn)口需要申請(qǐng)》，冷經(jīng)秀本部門捉領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，白報(bào)辦公室。際4.2麗培訓(xùn)方式變繩擦對(duì)外委托培訓(xùn)筒a.然辦公室根據(jù)上譜級(jí)關(guān)于員工持伍證上崗的規(guī)定紡要求、各單位躲培訓(xùn)需求申請(qǐng)管，負(fù)責(zé)安排特獻(xiàn)殊管理人員或告特種作業(yè)人員捉參加政府或行踢業(yè)的培訓(xùn)，以勸取得國(guó)家和社印會(huì)的認(rèn)可資格鉛。懸b.昏各單位根據(jù)業(yè)智務(wù)需要核,唯需進(jìn)行外委培鋤訓(xùn)的在《培訓(xùn)解需要申請(qǐng)》中仍予以注明查,芬經(jīng)辦公室批準(zhǔn)棕后實(shí)施。吐飄太內(nèi)部辦班培訓(xùn)怎據(jù)公司年度培刻訓(xùn)工作計(jì)劃由另辦公室按要求銳組織實(shí)施，各糠部門予以配合灌。各部門負(fù)責(zé)刺組織的相關(guān)內(nèi)扭部培訓(xùn)，培訓(xùn)灘結(jié)束后填寫《狹內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施裳記錄》及相關(guān)飛資料報(bào)辦公室鼻。纖4.3眨培訓(xùn)實(shí)施喪處伯新員工培訓(xùn)天a.教新入公司大中踢專畢業(yè)生由辦白公室組織進(jìn)行伸培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)朝容包括：公司嘗歷史、企業(yè)管謙理、業(yè)務(wù)知識(shí)合、職業(yè)道德等妄。氣b.燒新入公司的工狗人由辦公室組督織或委托相關(guān)霸部門組織上崗符前培訓(xùn)，根據(jù)陸崗位要求確定襖培訓(xùn)內(nèi)容，培嗚訓(xùn)后經(jīng)考試合弱格上崗，不合泛格予以辭退。廚哄哨供方的培訓(xùn)墾a.命供方的專業(yè)知辰識(shí)與技能的培現(xiàn)訓(xùn)由供方自行種負(fù)責(zé)，蝴工程科濤對(duì)其資格進(jìn)行殲跟蹤考核。抹b.圈擔(dān)工程科恨自合同簽訂時(shí)撤就對(duì)供方進(jìn)行衫質(zhì)量、環(huán)境、宴職業(yè)健康安全殲施加影響，必柄要時(shí)與其簽訂改《環(huán)境、安全棵管理協(xié)議書》疏（見《對(duì)相關(guān)圖方施加影響控宏制程序》）。巷c.雹工人進(jìn)項(xiàng)目部林前由顯工程科欺負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行樂(lè)三級(jí)安全教育宮，考試合格后怠方可上崗。梯荷遲崗位培訓(xùn)按a.唐對(duì)從事管理體眠系要求的關(guān)鍵際崗位的員工，過(guò)進(jìn)行管理體系村及相關(guān)專業(yè)知尺識(shí)培訓(xùn)?？蚥.怪特殊工種人員姿的培訓(xùn)由襲工程科簡(jiǎn)負(fù)責(zé)，并對(duì)其舍資格進(jìn)行監(jiān)督粘檢查，確保其站有效性。蘇4.4湊貍培訓(xùn)信息反饋乏替內(nèi)部培訓(xùn)結(jié)束宣后，由負(fù)責(zé)培郊訓(xùn)的單位和部定門進(jìn)行培訓(xùn)效瓜果評(píng)價(jià)，并在蠟培訓(xùn)實(shí)施一個(gè)滅月內(nèi)將內(nèi)部培丟訓(xùn)實(shí)施記錄上書報(bào)辦公室備案仔。懲典訊參加外委培訓(xùn)扭，并經(jīng)資格考里試獲得資格的生人員，崗位資役格考核登記表?yè)艏百Y格證書交裕辦公室轉(zhuǎn)公司捧檔案室保存。睜疑詠辦公室建立公挽司的《特殊管褲理弱/漆特種作業(yè)人員融持證情況登記繡表》，并保存他資格證書復(fù)印勁件。見紛避辦公室負(fù)責(zé)每憲季度對(duì)公司的跡培訓(xùn)工作的實(shí)遠(yuǎn)施情況進(jìn)行效拋果評(píng)價(jià)和總結(jié)成。務(wù)4.5羽培訓(xùn)記錄的保催存駝?dòng)赊k公室組織恨實(shí)施的培訓(xùn)，以培訓(xùn)記錄由辦轎公室負(fù)責(zé)保存推。潑版由各單位組織施實(shí)施的培訓(xùn)，拐培訓(xùn)記錄由各傘單位負(fù)責(zé)保存駐。界5.薯相關(guān)文件棕次5.1番《法律法規(guī)及哲其它要求控制肅程序瞧》半宮5.2廁《記錄控制程灣序》6.記錄傭6.1神《培訓(xùn)需要申惜請(qǐng)》蒜射境6.2史《特殊管理瀉/形特種作業(yè)人員傾持證情況登記盼表厲》聚安6.3尖《內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)注施記錄搏》郊弦6.4智《內(nèi)部培訓(xùn)人堪員名單》妄犧錯(cuò)十四、未標(biāo)識(shí)與可追溯誦性控制程序瘋（吹JS緩XX弊/QES·C舍X1紐4筍-2011攔）1.目的把通過(guò)對(duì)原材料燥、半成品、過(guò)理程產(chǎn)品和分部似分項(xiàng)工程及檢振驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)栗進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防軍止產(chǎn)品混淆或變不合格品的非給預(yù)期使用，實(shí)挨現(xiàn)可追溯性；暑通過(guò)對(duì)環(huán)境因?yàn)I素及職業(yè)健康薦安全的標(biāo)識(shí)，淚提醒或告之施璃工現(xiàn)場(chǎng)人員保傻護(hù)環(huán)境、注意培安全，減少環(huán)僻境污染防止造酷成人身傷害。2.范圍優(yōu)適用于對(duì)公司相原材料、半成逗品、構(gòu)配件、斧施工過(guò)程、工嘩程竣工標(biāo)識(shí)與她檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)駐及環(huán)境、職業(yè)答健康安全標(biāo)識(shí)葬與可追溯性管華理。3.職責(zé)買3.1棄利設(shè)備安全盒科腰:雖負(fù)責(zé)原材料、飼半成品、構(gòu)配溫件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)試絡(luò)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)沒(méi)施情況的監(jiān)督醫(yī)管理。吃3.2分工程族科著:劇負(fù)責(zé)施工過(guò)程穗及工程竣工工絮程實(shí)體質(zhì)量檢之驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)概標(biāo)識(shí)實(shí)施情況毫的監(jiān)督管理。泄3.3峽設(shè)備安全科潔:匯負(fù)責(zé)環(huán)境添/失安全警示和指艦示性標(biāo)識(shí)實(shí)施裹情況的監(jiān)督管堂理。刷3.4趙堵項(xiàng)目部議:跑負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)原給材料、半成品露、構(gòu)配件及檢懷驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、勇施工過(guò)程及工添程竣工、環(huán)境翻、職業(yè)健康安懲全標(biāo)識(shí)的建立逆與日常維護(hù)。4.程序練4.1井標(biāo)識(shí)種類蛇扯樣原材料、半成蜓品、構(gòu)配件標(biāo)聚識(shí)泥肆械施工過(guò)程及工程程竣工標(biāo)識(shí)濟(jì)夕環(huán)境標(biāo)識(shí)澇液漂職業(yè)健康安全易標(biāo)識(shí)禍4.2緣原材料、半成殲品、構(gòu)配件檢忠驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)依識(shí)別繁柔原材料、半成柏品、構(gòu)配件進(jìn)考場(chǎng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)粗狀態(tài)包括四種貪：牧脆腹——尼未經(jīng)檢驗(yàn)恩護(hù)療——啦檢驗(yàn)待定撒陳糞——悄檢驗(yàn)合格懂滑致——龜檢驗(yàn)不合格開4.3餡桂標(biāo)識(shí)方法麻吊傲原材料、半成玉品、構(gòu)配件標(biāo)遮識(shí)雨a.輝原材料及構(gòu)配菌件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合疾格后，由項(xiàng)目暴材料員填寫《損料具驗(yàn)收記錄歡》拖。定b.裳工程材料依據(jù)告施工現(xiàn)場(chǎng)平面懂布置圖的規(guī)劃學(xué)，按要求堆碼左整齊，并對(duì)材釋料進(jìn)行質(zhì)量檢生驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)林識(shí)，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)夸標(biāo)明材料的名秀稱、規(guī)格型號(hào)努、數(shù)量、生產(chǎn)仍廠家（或供應(yīng)殼商）、進(jìn)場(chǎng)時(shí)賠間；對(duì)需要復(fù)雪試檢驗(yàn)的材料花還應(yīng)標(biāo)明檢驗(yàn)區(qū)、試驗(yàn)狀態(tài)。渠c.初顧客提供的材舞料要單獨(dú)存放途，項(xiàng)目材料員幫負(fù)責(zé)對(duì)顧客提忽供的材料進(jìn)行乓標(biāo)識(shí)。啦d.盾各項(xiàng)目部制作分統(tǒng)一規(guī)格尺寸煎的標(biāo)識(shí)牌。手遵施工過(guò)程、工熟程竣工標(biāo)識(shí)及妥追溯搭施工過(guò)程、工承程竣工標(biāo)識(shí)通舉過(guò)與其伴隨的液質(zhì)量記錄來(lái)體巨現(xiàn)，其內(nèi)容依塑據(jù)市關(guān)于建筑爪安裝工程資料榨管理的有關(guān)規(guī)僵定。夠豬喊環(huán)境標(biāo)識(shí)求嫌宴環(huán)境標(biāo)識(shí)分為拌兩種：炊a.嫌實(shí)體因素標(biāo)識(shí)鄭：如節(jié)約用水活、保護(hù)環(huán)境、抖有毒有害廢棄少物、無(wú)毒無(wú)害坦廢棄物等。碌陡b.賠非實(shí)體因素標(biāo)壤識(shí)：采取環(huán)境披監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄辦進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（沫如：噪音監(jiān)測(cè)際報(bào)告等）司棉寺職業(yè)健康安全稈標(biāo)識(shí)糊傾懇職業(yè)健康安全腥標(biāo)識(shí)采用標(biāo)志固牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，舞標(biāo)志分為四類促：朋a.含禁止標(biāo)志：禁至止吸煙束衫禁止通行匪導(dǎo)禁止攀登糞展禁止入內(nèi)選清b.饒警示標(biāo)志：注計(jì)意安全癥紹當(dāng)心觸電淹求當(dāng)心機(jī)械傷人鈴咐鮮走當(dāng)心落物健語(yǔ)當(dāng)心墜落視薪當(dāng)心塌方經(jīng)榜c.除禁令標(biāo)志：必當(dāng)須戴安全帽稼駁必須系安全帶泊費(fèi)必須戴防護(hù)手憲套偽染d.搖提示標(biāo)志：安仔全通道部愧安全門讓都滅火器豆霞斗同探施工現(xiàn)場(chǎng)材料拿堆放場(chǎng)地、作餓業(yè)區(qū)等愿4.4碌標(biāo)識(shí)的采購(gòu)、闖制作黎溉所用標(biāo)識(shí)應(yīng)符溪合柄GB2894態(tài)-82布安全標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)別。限鎮(zhèn)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)依照的癢標(biāo)識(shí)按照公司培統(tǒng)一規(guī)定制作路。買十五、庭環(huán)境運(yùn)行控制許程序仙嘆（勒J(rèn)S招XX抬/QES·C浮X1衰5賽-2011循）1.目的屆為保護(hù)環(huán)境，段控制重要環(huán)境夜因素，減少和嗽消除對(duì)環(huán)境的廊影響，滿足相識(shí)關(guān)方和法律法勻規(guī)要求。2.范圍尾適用于對(duì)環(huán)境報(bào)有重要影響的瓜環(huán)境因素的控亞制。3.職責(zé)竊3.1旋熱工程科老：負(fù)責(zé)對(duì)施工沾現(xiàn)場(chǎng)的大氣、趁水體、噪聲、蜂固體廢棄物的龜管理進(jìn)行監(jiān)督陪檢查，并在需辜要的時(shí)候組織付項(xiàng)目部進(jìn)行委褲外監(jiān)測(cè)。夏3.2批墾辦公室：負(fù)責(zé)父對(duì)公司所屬范更圍內(nèi)的大氣、慧水體、固體廢合棄物進(jìn)行控制奏。字3.3罵安生設(shè)備科氣：對(duì)全公司的蘭能源資源消耗唉進(jìn)行控制，并淺負(fù)責(zé)對(duì)油品、何化學(xué)品的安全膚使用和管理進(jìn)算行監(jiān)督檢查。皮3.4預(yù)項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)腿施工現(xiàn)場(chǎng)重要礙環(huán)境因素控制莖措施的具體實(shí)港施駁.4.程序嶺4.1返什大氣污染控制茶窯靈謀控制對(duì)象：揚(yáng)玩塵、廢氣（食狡堂廢氣、各種頑施工機(jī)具和車弊輛廢氣、有毒絞有害氣體揮發(fā)葬）。欣伶控制措施高(錫1)莫揚(yáng)塵控制措施驗(yàn)a.爐土方開挖、回漁填土產(chǎn)生揚(yáng)塵筑的控制措施：赤土方挖、運(yùn)、汪卸等采取淋水割降塵，挖運(yùn)土合方的車輛所經(jīng)節(jié)過(guò)的場(chǎng)內(nèi)路線僑應(yīng)進(jìn)行定時(shí)淋曾水?；靥钔?xí)r查也必須經(jīng)常淋僑水。情b.奧土方堆放產(chǎn)生萬(wàn)揚(yáng)塵的控制：區(qū)現(xiàn)場(chǎng)一般不堆毒放土方，如特米殊情況需在現(xiàn)朝場(chǎng)堆放時(shí)，應(yīng)那采取覆蓋、表尊面臨時(shí)固化、香及時(shí)淋水降塵語(yǔ)等控制措施。蘇c.榮現(xiàn)場(chǎng)裸露的地崗表?yè)P(yáng)塵的控制腐措施：盡量增鮮大現(xiàn)場(chǎng)道路硬友化面積，其余沙部分可視具體鋪情況進(jìn)行綠化魂處理，減少浮白土露天。越d.禍車輛運(yùn)輸產(chǎn)生睜揚(yáng)塵的控制措凍施：施工現(xiàn)場(chǎng)滴車輛出入口處盡的路面應(yīng)進(jìn)行孫硬化。運(yùn)輸車袖輛不得超量裝悶載，并采取封均閉等有效措施亭。投e.悶特殊工藝揚(yáng)塵田的控制措施：疲地基處理、塔和吊基礎(chǔ)、砌筑鉗、抹灰等需使括用粉狀白灰時(shí)店，其堆放地應(yīng)曬封閉或做好覆正蓋。大風(fēng)時(shí)禁射止拌制作業(yè)，伯必須進(jìn)行時(shí)應(yīng)謎采取良好的圍東擋和灑水降塵墻措施。橡f.香攪拌站揚(yáng)塵的錯(cuò)控制措施：加溝強(qiáng)對(duì)操作人員秀投放水泥要領(lǐng)娃的培訓(xùn)，盡力敗減少揚(yáng)塵。期g.閉現(xiàn)場(chǎng)垃圾揚(yáng)塵懶的控制措施：末施工現(xiàn)場(chǎng)的垃張圾站應(yīng)及時(shí)清寇理，并對(duì)其進(jìn)俗行密閉處理，燥建筑物內(nèi)清理桐垃圾須袋裝運(yùn)炮到垃圾站，并祝派車運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)條，在裝、卸等太環(huán)節(jié)中，應(yīng)盡揮力減少揚(yáng)塵。徐h.久作業(yè)面及外腳鵲手架揚(yáng)塵的控林制措施：強(qiáng)調(diào)榆活完料凈場(chǎng)清油制度，并及時(shí)五對(duì)外腳手架進(jìn)欠行清理處理。爸i.媽項(xiàng)目部要負(fù)責(zé)獲監(jiān)督相關(guān)方執(zhí)同行上述要求。鄉(xiāng)(貧2)焰廢氣排放控制邀措施功a.搞各種施工機(jī)具慧和車輛廢氣的泄控制措施：對(duì)弓機(jī)械設(shè)備定期恒維護(hù)保養(yǎng)。運(yùn)東輸車輛尾氣排穗放應(yīng)符合車輛脫尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)脂規(guī)定，做好車鎮(zhèn)輛年檢、尾氣卵年檢的工作，照定期維護(hù)和保定養(yǎng)。孟b.編施工現(xiàn)場(chǎng)食堂首廢氣排放的控武制：采取設(shè)立墊集中食堂，使市用無(wú)污染燃料市等措施減少?gòu)U逝氣的排放。旦c.博有毒有害氣體正揮發(fā)的控制措荒施：在現(xiàn)場(chǎng)施坦工中，因防水?dāng)r工程、內(nèi)外裝英修工程、防腐氣工程等分部分抵項(xiàng)工程的需要團(tuán)使用具有揮發(fā)塊性的有毒有害蛇物質(zhì)時(shí)，如油字漆、稀料、各鼠種膠等、應(yīng)對(duì)湊此類物品設(shè)置發(fā)專庫(kù)貯存，并伍做好密封、防鉗泄漏措施。本同著隨用隨開、態(tài)用完蓋好的原營(yíng)則，減少揮發(fā)錘、杜絕泄漏，魯保證良好的通蜜風(fēng)，嚴(yán)禁遺灑席地面造成大氣神污染。務(wù)4.2萬(wàn)污水控制亭控制對(duì)象：施灑工污水排放、辛生活污水排放朵鵲控制措施女(疼1)抬施工污水控制覆措施狐a.館新開工項(xiàng)目，啟項(xiàng)目部應(yīng)到環(huán)隔保部門進(jìn)行排鏈污申報(bào)登記。蜂b.飼經(jīng)市政部門批膚準(zhǔn)后，有條件妄的項(xiàng)目部應(yīng)建擴(kuò)立獨(dú)立的污水普管網(wǎng)，并與市男政污水管網(wǎng)連泡接。訂c.照攪拌站等產(chǎn)生并的含泥砂污水芹，應(yīng)在污水出務(wù)口處設(shè)立沉淀度池。沉淀池內(nèi)卸的泥沙應(yīng)及時(shí)蹦清理，并做妥即善處理。每d.競(jìng)工程科軋做好定期檢查碎工作，對(duì)不符圍合項(xiàng)督促項(xiàng)目掘部及時(shí)采取措喉施進(jìn)行處理。古(禁2)數(shù)生活污水控制驕措施：淘a.貴提倡節(jié)約用水棗，減少生活廢巡水的產(chǎn)生。羞b.辰施工現(xiàn)場(chǎng)食堂約嚴(yán)禁將食物加嘉工廢料、食物旗殘?jiān)笆ｏ埖葧灥谷胂滤??？籧.距生活污水盡力倦排入市政污水漠管網(wǎng)。貼鉗介機(jī)關(guān)生活污水悼的控制措施按光（藥2立）中觸a.浮和稈c.叛控制，經(jīng)理辦材公室負(fù)責(zé)。茄4.3姜噪聲控制泰控制對(duì)象：施捉工現(xiàn)場(chǎng)噪聲排賄放。弱勢(shì)噪聲源主要包美括如下幾個(gè)方汽面辯a.抹施工機(jī)械運(yùn)行向中：打樁機(jī)、歌挖掘機(jī)、鏟車漸、鋼筋切斷機(jī)彎、混凝土振搗囑；惱b.撲活動(dòng)地點(diǎn)：攪謹(jǐn)拌臺(tái)、木料加潑工棚、施工作癥業(yè)面；微施工活動(dòng)：模矛板加固、野蠻謙裝卸、物體打厚擊；寸嫌噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)泳a.孕土方工程軌織白天逐<75dB書筆夜間頸<55dB減b.乳結(jié)構(gòu)工程匆秤白天目<70dB袖曉夜間挨<55dB盆c.趴裝修工程惠臉白天旋<65dB途勺夜間迎<55dB此杰控制措施所a.粘項(xiàng)目部要嚴(yán)控逮作業(yè)時(shí)間：居喉民區(qū)附近施工圓作業(yè)晚由22購(gòu)點(diǎn)到次日犧6唱點(diǎn)，場(chǎng)界噪聲堪超過(guò)間55dB悅的工序嚴(yán)禁施教工；特殊需要缸在此期間施工看時(shí)，須辦理夜雙間施工證，并撤懸掛擾民告示舉。遷b.燕保證施工機(jī)械窮正常運(yùn)行并及苗時(shí)進(jìn)行