一體化管理手冊(cè)

依據(jù)GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全MANAGEMENT MANUALC版受控方式： 1/41名目目 錄手冊(cè)章節(jié) 手冊(cè)標(biāo)題 頁碼0.0 名目————————————————————10.1 治理手冊(cè)公布令————————————————20.2 任命書————————————————————30.3 企業(yè)概況———————————————————40.4 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針—————50.5 治理手冊(cè)的把握————————————————61 范圍—————————————————————72 引用文件———————————————————73 術(shù)語和定義——————————————————74 治理體系———————————————————85 治理職責(zé)———————————————————116 資源治理———————————————————187 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)———————————————————218 測量、分析和改進(jìn)———————————————29附件A：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理組織機(jī)構(gòu)圖——————34附件B：質(zhì)量治理體系職能安排表——————————————35附件C：環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職能安排表———————37附件D：治理體系程序和支持性文件名目———————————38E：GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18001與治理手冊(cè)相應(yīng)章節(jié)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系———————————————————————40治理手冊(cè)公布令中國核工業(yè)中原建設(shè)〔暨中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部〕依據(jù)GB/T19001-2023GB/T24001-2023OHSAS18001：2023《職業(yè)安康安全治理體系要求》的要求，編制了《治理手冊(cè)》和與之配套的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自2023年三月十五日起實(shí)施。本治理手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針并對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必需遵照?qǐng)?zhí)行。本治理手冊(cè)掩蓋我公司全部產(chǎn)品和效勞、全部治理、施工活動(dòng)、全部員工及所把握的〔公司已建立了壓力管道安裝分體系、流淌式起〕，但至少應(yīng)保證其到達(dá)公司治理體系要求的同等質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理水平?！掺咧袊斯I(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部總經(jīng)理，對(duì)本公司承包的建筑安裝工程擔(dān)當(dāng)全部的經(jīng)營和治理責(zé)任。公司所屬各部門、分公司、工程部和全體員工必需認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入領(lǐng)悟、切實(shí)貫徹執(zhí)行，任何違反治理體系文件規(guī)定的行為，都是不允許的，并將被馬上訂正。中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部總經(jīng)理任命書

任命書是：1234安康安全治理體系的有效運(yùn)行。中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總承包部總經(jīng)理企業(yè)概況1992年12月注冊(cè)成立的，具有對(duì)外經(jīng)濟(jì)工程特級(jí)施工總承包資質(zhì)和核工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)發(fā)的房屋建筑工程、大路工程、機(jī)電安裝工程三項(xiàng)施工總承包一級(jí)和土石方工程、地基與根底工程、建設(shè)計(jì)、選購及施工等一整套工程效勞與施工總承包。公司是我國核電吊裝行業(yè)的排頭兵，擁有大型設(shè)備、機(jī)具246臺(tái)套，包括起重力氣達(dá)3200噸的特雷克斯-德馬格雙臂吊車機(jī)組一組，起重力氣分別達(dá)1350噸、800噸、400噸、200噸的“利勃海爾”履帶式大型吊車機(jī)組各一組，起重力氣達(dá)1000噸的三一重工履帶吊機(jī)一組，600噸的中聯(lián)重科履帶吊4002600噸蘭普遜履帶吊機(jī)各一組，能夠同時(shí)滿足多座核電站、風(fēng)電和其他工程同時(shí)施工的需要。電二期工程施工總承包任務(wù)以及江蘇田灣核電站核島土石方及隧道涵洞工程的建筑任務(wù)斯坦C2/C3/C4、秦山核電二期擴(kuò)建、紅沿河核電站一期、三門核電站一期、海陽核電站一期、方家山榮獲“2023年度國家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)”。在民用大件吊裝領(lǐng)域，公司先后擔(dān)當(dāng)了北京國家體育場〔鳥巢〕、天津奧林匹克中心、首都機(jī)場3號(hào)航站樓、大連重工260噸門吊安裝、寶鋼4號(hào)爐改造、揚(yáng)子石化、蘭州石化、天津堿廠、廣西石化等工程大件吊裝任務(wù)。其中鳥巢工程榮獲“2023卓越奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”。在風(fēng)電安裝領(lǐng)域，本公司先后完成了河北省張北、尚義，江蘇如東，內(nèi)蒙古輝騰錫勒、百靈廟，廣東南澳，黑龍江小鍋盔、甘肅瓜洲、低窩鋪，山東東營、浙江天臺(tái)等超過2023MW風(fēng)電機(jī)組的吊裝與安裝任務(wù)。內(nèi)蒙古輝騰錫勒風(fēng)電還榮獲中國電力優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。街工程、武漢創(chuàng)業(yè)大廈工程、武漢首義廣場工程、重慶斌鑫世紀(jì)城、中安翡翠湖別墅區(qū)、重慶涪陵中心20399705405廠工程、甘肅四O四廠2*600MW固賽南寧LAS工程、武荊高速、湘渝高速等重點(diǎn)工程工程。其中上海儀電科技廠房改造安裝工程還榮獲上海市2023年度“申安杯”優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)，武漢光谷步行街工程榮獲20232023年度“巴渝杯”優(yōu)質(zhì)工程。建筑精品工程，鑄就的輝煌。公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針治理方針其內(nèi)涵是：。顧客的需求并超越顧客的期望，通過顧客的后續(xù)合作和推舉而獲得更大的市場。工作需要；另一方面要求全部施工人員重視自身的安全與安康，提高自我保護(hù)意識(shí)。綜合素養(yǎng)，做到“工完場清、堆放整齊”。營造一個(gè)良好的“企業(yè)文化”。環(huán)境和居民的影響。公司員工都樹立起關(guān)心環(huán)境、保護(hù)環(huán)境的意識(shí)。能設(shè)備的使用和替代，實(shí)行各種治理手段和技術(shù)措施有效利用資源。善，確保公司各工程標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。頁碼：頁碼：10/41治理手冊(cè)的把握總則改、分發(fā)、使用、保管做出規(guī)定。治理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)與公布手冊(cè)由質(zhì)量安全部編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并以公布令公布施行。治理手冊(cè)的修改手冊(cè)的修改可承受不同的方式：手冊(cè)內(nèi)容的局部、少量修改時(shí)，可以公布修改通知，與手冊(cè)一并執(zhí)行。進(jìn)展重大調(diào)整時(shí)，可對(duì)手冊(cè)某一章或整個(gè)手冊(cè)進(jìn)展換版。即刻廢止。手冊(cè)的分發(fā)分發(fā)方式手冊(cè)按受控和非受控兩種方式分發(fā)。機(jī)構(gòu)的手冊(cè)，承受受控分發(fā)的方式。均承受非受控分發(fā)。非受控分發(fā)的手冊(cè)不做更改把握。分發(fā)的執(zhí)行簽名領(lǐng)用。修改或改版的手冊(cè)的分發(fā)，由質(zhì)量安全部依據(jù)上次分發(fā)清單，比照受控分發(fā)清單進(jìn)展手冊(cè)的使用與保管離開公司時(shí)應(yīng)交回所領(lǐng)手冊(cè)。如發(fā)生疑義時(shí)應(yīng)請(qǐng)質(zhì)量安全部說明或澄清。范圍總則司的治理水平，滿足員工和相關(guān)方的要求。適用范圍機(jī)械安裝修理工程。也適用于其次方和第三方審核的場合。諾。引用文件引用標(biāo)準(zhǔn)治理體系文件引用以下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000—2023質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語GB/T19001—2023質(zhì)量治理體系要求GB/T24001—2023環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南OHSAS18001：2023職業(yè)安康安全治理體系要求以及與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全相關(guān)的國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)等。引用文件中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司核建發(fā)[2023]17號(hào)關(guān)于中國核工業(yè)中原建設(shè)公司有關(guān)問題的批復(fù)中國核工業(yè)中原建設(shè)組織治理程序〔A版〕術(shù)語、定義和縮寫治理體系文件中除了引用上述標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)術(shù)語和定義外，還作如下定義：顧客：本手冊(cè)所稱顧客指建筑安裝工程的建設(shè)單位〔或稱業(yè)主〕。及外委的試驗(yàn)檢驗(yàn)等分承包方。產(chǎn)品：本手冊(cè)所稱產(chǎn)品指建筑安裝工程或相關(guān)效勞。包部。最高治理者：指公司最高治理層全體。體系的有關(guān)活動(dòng)。育不放過；沒有落實(shí)防范措施不放過；事故的責(zé)任者沒有受處處理不放過。本手冊(cè)承受如下縮寫：QMS 質(zhì)量治理體系OHSMS 安全治理體系EMS 環(huán)境治理體系治理體系概述總體要求。適用于公司文件化質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系的建立和體系有關(guān)文件的把握，并持續(xù)改進(jìn)其有效性?？傄蠊疽罁?jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023及OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)要求建以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)。公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理所需要的過程進(jìn)展識(shí)別，包括日常及工程施工過程中環(huán)境因素和職業(yè)安康安全危急源、進(jìn)入工作及施工場所的全部人員〔包括分包方〔無論由本公司還是由其他組織所供給的也予以識(shí)別及把握〕進(jìn)展了識(shí)別、評(píng)價(jià)并確定重大環(huán)境因素和職業(yè)安康安全危急源，并制訂相關(guān)的目標(biāo)和治理方案，編制了相應(yīng)的運(yùn)行把握程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體活動(dòng)的子過程；明確了過程把握的方法及過程之間相互挨次和接口關(guān)系；確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和把握有效；視；；程進(jìn)展治理；量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)?，F(xiàn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系及過程的持續(xù)改進(jìn)。文件要求依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際狀況，編制了治理手冊(cè)和32個(gè)治理程序及相應(yīng)治理制度以使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行。治理手冊(cè)綱領(lǐng)性文件，一層次文件治理手冊(cè)綱領(lǐng)性文件，一層次文件程序文件執(zhí)行文件，二層次文件書、體系記錄表樣作業(yè)文件支持性文件三層次文件〔綱領(lǐng)性文件，一層次文件〕。程序文件：依據(jù)QMS、OHSAS、EMS標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司經(jīng)營活動(dòng)及產(chǎn)品過32個(gè)治理程序和多個(gè)治理規(guī)章制度〔執(zhí)行文件，二層次文件〕。各文件予以貫徹。文件：包括工程質(zhì)量打算和施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、安全、環(huán)境崗位責(zé)任制、工程治理〔。記錄表樣：依據(jù)QMS、OHSAS、EMS標(biāo)準(zhǔn)要求以及公司治理體系運(yùn)行所必需的記錄表樣等〔作業(yè)文件，三層次文件〕。境因素、職業(yè)安康安全治理體系風(fēng)險(xiǎn)把握過程。文件與資料把握編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放登記、作廢、更、換版等方面。記錄是一種特別類型的4.2.5他要求獵取與識(shí)別把握程序》等要求，規(guī)定以下方面所需的把握：為使文件是充分和適宜的，文件公布前已獲批準(zhǔn)；必要時(shí)對(duì)文件和資料進(jìn)展評(píng)審和更，文件修改要重批準(zhǔn)后公布；規(guī)定版次和修改狀態(tài)，明確現(xiàn)行的修改狀態(tài)并確保相關(guān)人員得到更改信息；文件和資料的有效版本；文件和資料應(yīng)保持清楚，易于識(shí)別和查詢；準(zhǔn)時(shí)從使用場所收回或標(biāo)識(shí)作廢文件和資料，防止誤用；對(duì)出于法律或保存信息的需要而留存的作廢文件和資料，均應(yīng)進(jìn)展適當(dāng)標(biāo)識(shí)；對(duì)外來文件和資料進(jìn)展識(shí)別、標(biāo)識(shí)并把握其分發(fā)。程序文件、記錄表格等；一類是工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工程記錄表格等；還有一類是體系要求的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)性文件和業(yè)主、地方政府等對(duì)企業(yè)的要求等外來文件。上述三類文件資料應(yīng)分別實(shí)行適宜的方法進(jìn)展治理。文件的編制治理手冊(cè)由質(zhì)量安全部編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布執(zhí)行；部門經(jīng)理審核、經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后公布實(shí)施；分公司程序文件由責(zé)任部門編制審核、分公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；工程部程序文件由工程部有關(guān)部門編制、審核；工程經(jīng)理或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理手冊(cè)、程序文件正本由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)保管，受崗位所使用的文件為有效的版本。司程序規(guī)定進(jìn)展治理。文件的修改4.2.4.2進(jìn)展修改，經(jīng)原審批人審批后公布。對(duì)外來文件，公司應(yīng)分門別類進(jìn)展治理。體系相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，他要求清單，確保外來文件得到有效的把握。記錄把握存和治理。持清楚、易于識(shí)別和檢索，數(shù)據(jù)資料準(zhǔn)確，并可追溯相關(guān)活動(dòng)及證明質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系有效運(yùn)行及其與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。法律法規(guī)和其他要求治理職責(zé)治理承諾QMSOHSASEMS治理體系并保證其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。在治理層和全體員工中加強(qiáng)宣傳和培訓(xùn)，培育執(zhí)行法律法規(guī)的自覺性和滿足顧客要求。制定治理方針和治理目標(biāo)，并確保治理目標(biāo)在公司各個(gè)層次上開放和實(shí)現(xiàn)。按打算開展治理評(píng)審，并持續(xù)改進(jìn)治理體系的適宜性和有效性。確保公司治理體系運(yùn)作獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)需求與期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿足為目標(biāo)，應(yīng)做到：充分識(shí)別和確定顧客的需求與期望；將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為公司的要求；使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足，并準(zhǔn)時(shí)與顧客溝通，將相關(guān)信息傳遞給顧客。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針改進(jìn)、共鑄輝煌。0.4公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理方針。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針的制定和公布由總經(jīng)理主持，組織各部門爭論并擬制質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針草案。質(zhì)板上墻等方式在公司內(nèi)傳達(dá)，并付諸實(shí)施、予以保持。準(zhǔn)時(shí)作相應(yīng)修改或重制定，并將有關(guān)變化通報(bào)全體員工及相關(guān)方，以確保適宜性?？偨?jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的方針。籌劃質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全目標(biāo)安全危急源應(yīng)制定治理方案，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。案。產(chǎn)品效勞特點(diǎn)、環(huán)境因素及其影響、職業(yè)安康安全危急源及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，技術(shù)與財(cái)務(wù)因素，運(yùn)行及業(yè)務(wù)等要求事項(xiàng)，以及主要利益相關(guān)方的觀點(diǎn)。目標(biāo)應(yīng)與方針保持全都。對(duì)本單位有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全目標(biāo)進(jìn)展分解、落實(shí)、把握。組織公司相關(guān)人員爭論對(duì)目標(biāo)的調(diào)整和更。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系籌劃體系的要求。當(dāng)對(duì)治理體系的更改進(jìn)展籌劃和實(shí)施時(shí)，要保持治理體系的完整性。環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案的制定治理定本單位環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案。各單位對(duì)自身的重大環(huán)境因素和重大危急源必需制定治理方案。并關(guān)閉。職責(zé)、權(quán)限與溝通公司治理體系組織機(jī)構(gòu)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置充分考慮了與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行相適應(yīng)，公司組織機(jī)構(gòu)如附圖A職責(zé)和權(quán)限為實(shí)現(xiàn)治理方針和治理目標(biāo)，對(duì)公司各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定和溝通，促程序》〔A版〕規(guī)定的職責(zé)外，還應(yīng)履行下述職責(zé)：最高治理層總經(jīng)理：直接領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理。任免公司分支機(jī)構(gòu)、工程組織機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人。職業(yè)安康安全工作負(fù)總的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。系的持續(xù)改進(jìn)。解和溝通，在持續(xù)的適宜性方面得到評(píng)審。批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理手冊(cè)。頁碼：頁碼：14/41任命公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理者代表。備設(shè)施、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源等；確保在整個(gè)組織內(nèi)部提高滿足顧客及相關(guān)方要求的意識(shí)。b〕黨委書記兼副總經(jīng)理〔1〕：營完全符合黨和國家的各項(xiàng)方針政策。直接治理工會(huì)主席、黨群工作部主任、團(tuán)委書記。執(zhí)行民主集中制，搞好各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和團(tuán)結(jié)。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的精神文明建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)，負(fù)責(zé)企業(yè)人才培育和職工隊(duì)伍建設(shè)。副總經(jīng)理〔2〕負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營和市場開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)工作。產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的法律法規(guī)。負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)和合同的評(píng)審，批準(zhǔn)是否同意投標(biāo)和簽訂合同。向總經(jīng)理報(bào)告。量不斷提高，為公司開拓更大的市場。參與治理評(píng)審工作。副總經(jīng)理〔兼總經(jīng)濟(jì)師〕〔3〕：負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)、物業(yè)治理和多種經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)工作；參與治理評(píng)審。總工程師兼治理者代表：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、技術(shù)、科研、安全技術(shù)治理工作，主管質(zhì)量安全部。受總經(jīng)理托付，擔(dān)當(dāng)公司治理者代表。確保依據(jù)GB/T19001-2023、GB/T24001-2023及OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系；幫助總經(jīng)理組織籌劃質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針和目標(biāo)。幫助總經(jīng)理開展治理評(píng)審活動(dòng)。部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)。成業(yè)績報(bào)告和改進(jìn)建議，向總經(jīng)理報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對(duì)嚴(yán)峻不合格品的技術(shù)調(diào)查和訂正方案的評(píng)審。負(fù)責(zé)審批重大工程工程施工組織設(shè)計(jì)、重要施工方案、企業(yè)工法。工會(huì)主席工的合法權(quán)益?？倳?huì)計(jì)師確保其得到建立、有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)供給資金支持?？偛柯毮懿块T辦公室：公司治理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司文件治理工作；負(fù)責(zé)公司記錄檔案治理工作；參與治理評(píng)審，執(zhí)行評(píng)審打算的相關(guān)訂正措施。打算經(jīng)營部：公司治理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司的設(shè)備與物資治理，設(shè)置固定資產(chǎn)臺(tái)帳，把握技術(shù)裝備狀況，提出技術(shù)裝備規(guī)劃；負(fù)責(zé)公司物資選購、工程分包、勞務(wù)分包治理工作；參與治理評(píng)審，執(zhí)行評(píng)審打算的相關(guān)訂正措施。市場進(jìn)展部：公司治理體系文件的規(guī)定；參與治理評(píng)審活動(dòng)，執(zhí)行評(píng)審打算的改進(jìn)措施。質(zhì)量安全部：公司治理體系文件的規(guī)定；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、技術(shù)、安全生產(chǎn)治理工作；手冊(cè)，負(fù)責(zé)公司各部門及工程部編制的程序文件與本治理手冊(cè)的符合性；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量安全的監(jiān)視檢查和現(xiàn)場文明施工治理工作；負(fù)責(zé)收集、整理適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)名目，并向分公司、工程部供給相關(guān)信息；以及工程質(zhì)量和安全施工信息；〔試驗(yàn)、檢驗(yàn)與計(jì)量〕；負(fù)責(zé)籌劃和組織實(shí)施治理體系的內(nèi)部審核，保存相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)檢查治理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況；負(fù)責(zé)治理體系外部審核的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；幫助總經(jīng)理進(jìn)展治理評(píng)審，執(zhí)行評(píng)審打算的相關(guān)改進(jìn)措施。人事行政部：公司治理體系文件的規(guī)定；員狀況；負(fù)責(zé)總部人員培訓(xùn)打算的制定并組織落實(shí)。把握分公司、工程部人員資格考核和培訓(xùn)狀況；參與治理評(píng)審活動(dòng)，執(zhí)行評(píng)審打算的改進(jìn)措施。黨群工作部：公司治理體系文件的規(guī)定；代表職工維護(hù)職業(yè)安康安全和勞動(dòng)保護(hù)方面的權(quán)益。向黨委書記報(bào)告工作。區(qū)域、專業(yè)分公司總經(jīng)理學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、有關(guān)的治理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行公司的治理方針、治理目標(biāo)和治理體系文件的規(guī)定；分公司獨(dú)立進(jìn)展經(jīng)營開發(fā)、施工治理，但應(yīng)依據(jù)公司《治理手冊(cè)》進(jìn)展質(zhì)量、環(huán)境和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。工程部經(jīng)理受公司總經(jīng)理的委派，代表公司治理和領(lǐng)導(dǎo)某一特定工程工程部的全面工作；全目標(biāo)分解，履行其相應(yīng)治理職責(zé)，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。急預(yù)備和響應(yīng)工作，并對(duì)環(huán)境因素和危急源把握狀況進(jìn)展檢查。公司治理方針、治理目標(biāo)和治理體系文件的規(guī)定；核電工程應(yīng)依據(jù)核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定〔HAF003〕建立兼容的治理體系，并依據(jù)公司程序?qū)ο蚬こ虒?shí)施內(nèi)審和治理評(píng)審。與預(yù)防措施，對(duì)內(nèi)審和治理評(píng)審中覺察的不符合實(shí)行訂正措施；做好生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、防護(hù)；對(duì)與顧客有關(guān)的過程實(shí)施把握，做好與顧客的溝通及效勞工作，做好工程回訪、顧客頁碼：頁碼：18/41滿足度調(diào)查等工作。公司治理職責(zé)安排B：治理體系職責(zé)安排表。治理者代表持續(xù)改進(jìn)。協(xié)商和溝通全治理體系有關(guān)信息進(jìn)展溝通與溝通，確保體系的有效運(yùn)行。工代表。內(nèi)部信息協(xié)商和溝通形式進(jìn)展協(xié)商與溝通，確保員工準(zhǔn)時(shí)了解質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方面的有關(guān)信息。外部信息協(xié)商和溝通形式，與相關(guān)方進(jìn)展溝通。公司鼓舞雙向溝通；和登記、答復(fù)，對(duì)于外部投訴、顧客意見，必需登記備檔、限時(shí)處理并回復(fù)；門及人員，準(zhǔn)時(shí)答復(fù)外部相關(guān)方。治理評(píng)審治理評(píng)審是治理體系的重要決策活動(dòng)，公司規(guī)定每12個(gè)月至少進(jìn)展一次。特別狀況的時(shí)機(jī)和質(zhì)量治理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量詳見《治理評(píng)審把握程序》。資源治理公司依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系需要，確定并供給所必需的資源，如人安全的工作環(huán)境、根底設(shè)施、設(shè)備等，滿足質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理的需要。所需的設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境。資源供給源。確保通過滿足顧客要求，增加顧客滿足。分性，適宜性。,,滿足相關(guān)方要求，增進(jìn)相關(guān)方滿足。人力資源總則員來完成。國家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)人員要持證上崗。力氣、意識(shí)和培訓(xùn)依據(jù)他們的崗位資格要求制訂相應(yīng)培訓(xùn)打算和方案并組織實(shí)施。定的要求?？己撕细窈笊蠉彛_保其明確職責(zé)。公司鼓舞員工參與治理，并通過培訓(xùn)使每個(gè)員工意識(shí)到：遵循質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針、程序和治理體系要求的重要性；自覺為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全目標(biāo)做奉獻(xiàn)。員工的工作活動(dòng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全所造成的實(shí)際或潛在的影響，以及通過個(gè)人行為改進(jìn)能夠帶來的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全效益；規(guī)定工作程序時(shí)可能造成的后果?？己思鞍l(fā)放登記。具體按《人力資源治理程序》執(zhí)行。根底設(shè)施和工作環(huán)境括：建筑物、工作場所及相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備〔硬件和軟件〕；動(dòng)力供給設(shè)備設(shè)施；支持性效勞，包括運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等。設(shè)備設(shè)施的治理辦公室負(fù)責(zé)公司辦公車輛治理，執(zhí)行《車輛治理方法》。治理；備治理制度》，對(duì)設(shè)備的供給、使用、維護(hù)進(jìn)展有效治理，確保滿足工程需要。分公司/工程部負(fù)責(zé)所屬根底設(shè)施的治理，具體執(zhí)行《辦公生活區(qū)安全環(huán)境把握程序》。選購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放進(jìn)展把握，確保滿足工程需要。工作環(huán)境環(huán)境因素、危急源識(shí)別、環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及把握籌劃素識(shí)別、評(píng)價(jià)把握程序》、《危急源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握程序》識(shí)別其環(huán)境因素和重大危急源，包括常規(guī)及格外規(guī)活動(dòng)，正常、特別和緊急狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來，全部〔包括供方及顧客等〕，工作場所中設(shè)備設(shè)施及其它分包單位所供給的設(shè)備設(shè)施。評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)治理程序》對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)安康安全危急源進(jìn)展識(shí)別及影響、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，從而確定重大環(huán)境因素、重大危急源?？刹僮餍?；素及其影響、重大危急源及風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)可行性與財(cái)務(wù)、運(yùn)行及業(yè)務(wù)等要求事項(xiàng)，以及利害相關(guān)方觀點(diǎn)；運(yùn)行閱歷應(yīng)滿足所實(shí)行的風(fēng)險(xiǎn)把握方法對(duì)力氣的要求；供給信息資訊輸入所要求的設(shè)施，識(shí)別所需的人力培訓(xùn)或開展運(yùn)行把握；供給必需的監(jiān)視活動(dòng)以確保實(shí)施的有效性與適時(shí)性?！踩绯薪拥氖┕すこ虝r(shí)〕，須對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)安康安全危急源重識(shí)別、評(píng)估和把握。公司依據(jù)環(huán)境因素及其影響、職業(yè)安康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及把握的效果，確立治理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境。公司應(yīng)依據(jù)公司企業(yè)文化規(guī)劃大綱，建立樂觀進(jìn)取、和諧融洽的企業(yè)文化氣氛。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司應(yīng)對(duì)所擔(dān)當(dāng)?shù)氖┕と蝿?wù)、產(chǎn)品和效勞進(jìn)展籌劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品及效勞實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)展有效把握，對(duì)實(shí)現(xiàn)過程中與工程質(zhì)量、環(huán)境因素、職業(yè)安康安全危急源有關(guān)的作業(yè)與活動(dòng)進(jìn)展有效把握，對(duì)工作場所的職業(yè)安康安全危急源、過程環(huán)境及職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)均能得以實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃〔見以以下圖〕，每一個(gè)工程必需依據(jù)合同要求做好工程籌劃，內(nèi)容包括：明確工程工程要到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和安全目標(biāo)等要求；明確施工階段和過程，對(duì)重要過程制定具體施工方案，配備適宜的治理、操作人員以及試驗(yàn)設(shè)備、檢測設(shè)備、施工機(jī)械等，以到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求；依據(jù)工程實(shí)際狀況，明確監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，明確產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則；的安全保障措施要求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的治理方案；為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求供給證據(jù)所需要的記錄。工程投標(biāo)工程投標(biāo)工程部組建工程籌劃施工組織設(shè)計(jì)總部對(duì)工程的監(jiān)控現(xiàn)場預(yù)備資源需求打算顧客、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站對(duì)工程的監(jiān)控資源供給開工報(bào)告不符合、訂正預(yù)防措施治理施工機(jī)械治理監(jiān)測裝置治理選購治理質(zhì)量治理人力資源治理合同治理分包治理顧客財(cái)產(chǎn)治理安全治理本錢治理環(huán)境治理工作環(huán)境治理施工技術(shù)治理文件資料治理產(chǎn)品防護(hù)質(zhì)量測控 不合格把握竣工交付工程回訪效勞1：建筑安裝工程實(shí)現(xiàn)流程圖規(guī)劃、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量打算或其組合。如遇特別狀況，也可以將籌劃的結(jié)果以其他一種或幾種形式表達(dá)。與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定合同變更及顧客溝通等活動(dòng)進(jìn)展把握。具體應(yīng)確定：付以及交付后活動(dòng)的要求；國家相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等中規(guī)定的對(duì)產(chǎn)品的要求；d.公司在實(shí)現(xiàn)工程的過程中，認(rèn)為必需增加的任何附加的要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審更改前進(jìn)展，確保：產(chǎn)品要求在工程合同中得到明確規(guī)定；與以前表述不全都的合同或訂單的要求已得到解決；公司有滿足合同要求的力氣；當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，公司確保相應(yīng)文件得到修改并將更改要求書面通知相關(guān)人員。公司市場進(jìn)展部及下屬單位市場部門應(yīng)對(duì)評(píng)審記錄進(jìn)展保存。與顧客溝通的溝通渠道。以補(bǔ)充合同協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要予以證明。進(jìn)展，以會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更單、工程交驗(yàn)證明等予以證明。換意見等形式進(jìn)展，以顧客投訴處理單、回訪保修記錄予以證明。7.2.3.4定期的顧客意見調(diào)查、與顧客的溝通將收集到顧客的意見或滿足與否的評(píng)價(jià)，這相關(guān)文件《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審把握程序》、《顧客滿足度調(diào)查把握程序》設(shè)計(jì)和開發(fā)“四”工程或特別施工工程應(yīng)按此規(guī)定執(zhí)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃為確保順當(dāng)完成工程部所承接的建筑安裝工程施工任務(wù)，公司和工程部應(yīng)對(duì)施工設(shè)計(jì)〔含工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書〕和圖紙轉(zhuǎn)化〔含預(yù)制加工〕兩大類。把握內(nèi)容主要包括對(duì)施工設(shè)計(jì)的籌劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改等。容包括：各階段人員的職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和協(xié)作單位；資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。部技術(shù)部門。施工設(shè)計(jì)的輸出文件應(yīng)隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入產(chǎn)品主要功能、性能要求；以前類似施工設(shè)計(jì)供給的適用信息；對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求。確保施工設(shè)計(jì)的輸入是充分和適宜的。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；給出選購、生產(chǎn)和效勞供給的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所需的產(chǎn)品特性。施工設(shè)計(jì)輸出的形式可以是施工方案或工作程序或作業(yè)指導(dǎo)書，可以是預(yù)制加工圖或施工、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審應(yīng)依據(jù)籌劃規(guī)定，在適當(dāng)?shù)碾A段對(duì)施工設(shè)計(jì)進(jìn)展系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果和實(shí)行措施的記錄予以保存。評(píng)審應(yīng)到達(dá)：評(píng)價(jià)施工設(shè)計(jì)滿足要求的力氣，識(shí)別任何問題審核和批準(zhǔn)，由工程部負(fù)責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證在施工設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)依據(jù)籌劃的安排對(duì)施工設(shè)計(jì)進(jìn)展驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄。責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保交工的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所籌劃施工設(shè)計(jì)確實(shí)認(rèn)可以承受以下方式：〔業(yè)主施工完畢后的建筑產(chǎn)品的聯(lián)機(jī)試車或工程回訪。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的把握施工設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在施工設(shè)計(jì)的形成過程和施工過程中。適當(dāng)時(shí)，工程部技術(shù)部門果及實(shí)行的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。施工設(shè)計(jì)的具體規(guī)定見《施工設(shè)計(jì)把握程序》。選購選購過程進(jìn)展把握。確定并實(shí)施對(duì)供方選擇、評(píng)定和考核的準(zhǔn)則；料，出示治理體系認(rèn)證證書等；保持評(píng)估結(jié)果和評(píng)價(jià)引起必要措施的記錄；選購信息當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格要求；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全治理體系的要求。在與供方溝通之前應(yīng)確保以上要求準(zhǔn)確無誤，充分和適宜的。選購產(chǎn)品的驗(yàn)證驗(yàn)，以確保選購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的選購要求。程依據(jù)事先的合同要求和相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)呈現(xiàn)場監(jiān)管及驗(yàn)收。生產(chǎn)和效勞供給施工過程的把握。公司對(duì)施工過程的把握主要包括：有關(guān)信息、環(huán)保和安全治理措施，并通過技術(shù)交底等形式準(zhǔn)時(shí)合理地傳達(dá)給作業(yè)人員?；O(jiān)控。并按《設(shè)備治理制度》、《監(jiān)視和測量裝置把握程序》進(jìn)展把握。要求。施工過程確實(shí)認(rèn)往在工程交付后才能顯露,計(jì)中具體明確。特別過程把握可實(shí)行以下一種或幾種方法：過程鑒定：實(shí)行樣板引路方法，取得閱歷并經(jīng)過鑒定后再推廣；設(shè)備力氣和人員資格的鑒定：特別過程的操作須由具備資格的人員進(jìn)展操作；特別過程必需嚴(yán)格依據(jù)“作業(yè)指導(dǎo)書”要求的程序和方法進(jìn)展施工；特別過程確認(rèn)應(yīng)形成的記錄；在確認(rèn)的操作人員和設(shè)備發(fā)生變化時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性識(shí)，防止錯(cuò)用不同規(guī)格材料和不同狀態(tài)的產(chǎn)品。驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。工作場所的標(biāo)識(shí)門負(fù)責(zé)，倉管員負(fù)責(zé)倉庫物品的標(biāo)識(shí)。顧客財(cái)產(chǎn)的把握產(chǎn)把握程序》把握。假設(shè)發(fā)生喪失、損壞或不適用狀況應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告顧客，并做記錄。產(chǎn)品防護(hù)確保滿足顧客要求和產(chǎn)品的符合性要求。監(jiān)視和測量裝置的把握其量值的準(zhǔn)確性，為產(chǎn)品符合確定的要求供給證據(jù)。為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求供給證據(jù)。工程部在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和安全監(jiān)視和測量任務(wù)要求明確進(jìn)展監(jiān)視和測量所需要的監(jiān)視和測量裝置，保證適宜性。有適宜的工作環(huán)境，具有操作力氣的操作人員，能正確按檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法進(jìn)展操作，供給的檢驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)結(jié)果有效。準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別。使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，并保持其處于有效狀態(tài)。在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存過程中，實(shí)行必要措施，防止其損壞或失效。處理措施，并保持記錄。環(huán)境因素和危急源的把握質(zhì)量安全部組織收集國家公布的有關(guān)環(huán)保和職業(yè)安康安全相關(guān)政策、法律法規(guī)，依據(jù)法律法規(guī)要求組織編制公司環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的規(guī)章制度，各分公司、工程部負(fù)責(zé)收集工程所在地有關(guān)法律法規(guī)，并編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，以明確作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；工程部經(jīng)理負(fù)并匯總上報(bào)上級(jí)主管部門，確保對(duì)重大環(huán)境因素、重大危急源的有效把握，杜絕重大安全和環(huán)境事故的發(fā)生。安康安全的日常監(jiān)視和治理。學(xué)習(xí)和教育動(dòng)保護(hù)學(xué)問的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，并建立和保存培訓(xùn)、考核記錄。，留出必要的培訓(xùn)時(shí)間并供給培訓(xùn)場地等資源。環(huán)境因素和危急源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和把握價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)把握程序》對(duì)日常工作中的環(huán)境因素、危急源進(jìn)展識(shí)別，對(duì)其影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)價(jià)。并依據(jù)影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果對(duì)有關(guān)的運(yùn)行把握活動(dòng)進(jìn)展籌劃。確保滿足環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的要求。運(yùn)行程序和工作組織設(shè)計(jì)，考慮人的工作力氣，治理方針和目標(biāo)的需要，制定并保持治理程序、規(guī)章制度，規(guī)定運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)制定治理方案；相關(guān)單位嚴(yán)格依據(jù)程序要求進(jìn)展工作，按規(guī)定實(shí)行防護(hù)措施，以便從根本上消退或降低環(huán)境因素及其影響、職業(yè)安康安全危急源及其風(fēng)險(xiǎn)。，執(zhí)行《選購把握程序》、《設(shè)備治理方法》、《油品、化學(xué)危急品把握程序》、《污染物排放把握程序》和《能源資源把握程序》，并將有關(guān)要求通報(bào)供方和分包方。更改造時(shí)應(yīng)考慮如何消退或降低環(huán)境因素、危急源及其影響和風(fēng)險(xiǎn)。各工程部環(huán)境和安全治理人員負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查日常生產(chǎn)過程中的環(huán)境保護(hù)和安全及防護(hù)用品使用狀況。應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)生和確保事故發(fā)生時(shí)，將其造成的影響降至最小。故發(fā)生時(shí)的快速反響及實(shí)行補(bǔ)救措施。訂。測量、分析和改進(jìn)滿足顧客的需求，使重大環(huán)境因素和重大危急源處于受控狀態(tài)。監(jiān)視和測量顧客滿足治理體系的有效性?？椆こ袒卦L，接收和處理顧客投訴、顧客意見單、顧客贊揚(yáng)等，對(duì)顧客滿足度進(jìn)展進(jìn)展分析和評(píng)價(jià)，定期向公司供給顧客滿足度報(bào)告。具體執(zhí)行《顧客滿足度測量把握程序》。公司質(zhì)量安全部、各分公司、工程部負(fù)責(zé)組織和處理不合格品、保修工程，并實(shí)行內(nèi)部審核治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系審核的組織領(lǐng)導(dǎo)。及職業(yè)安康安全治理體系的符合性和有效性。并要求掩蓋本公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系的全部要求，對(duì)關(guān)鍵部門、薄弱環(huán)節(jié)、大事或事故多發(fā)部門等，可適當(dāng)增加審核頻率。員，進(jìn)展分工和作好審核前文件預(yù)備，組織審核活動(dòng)。通過審核，指出質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運(yùn)行中存在的問題，推斷質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系是否：符合質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理籌劃的安排，包括 GB/T19001-2023、GB/T24001-2023及OHSAS18001：2023標(biāo)準(zhǔn)的要求；得到有效實(shí)施與保持；有效滿足組織的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針及目標(biāo)；安全治理體系有效運(yùn)行及保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)作為治理評(píng)審的輸入。過程的監(jiān)視和測量和安全。過程監(jiān)視和測量的記錄由各部門分別保存并治理。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測量治理程序》，分別對(duì)選購原材料、半成品、過程產(chǎn)品、傳遞。環(huán)境和職業(yè)安康安全績效的監(jiān)視和測量序》對(duì)存在的環(huán)境因素和重大危急源進(jìn)展監(jiān)控，對(duì)重大環(huán)境因素和重大危急源應(yīng)制定相應(yīng)的治理方案。家法規(guī)及有關(guān)制度進(jìn)展處理，監(jiān)測及把握職業(yè)病的發(fā)生。各單位定期對(duì)全部消防設(shè)備設(shè)施進(jìn)展檢查，日常巡查，并做好相應(yīng)記錄。對(duì)檢查中覺察的問題應(yīng)發(fā)出整改要求，責(zé)任單位應(yīng)準(zhǔn)時(shí)整改，執(zhí)行《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》。測量把握程序》。把握程序》執(zhí)行。不合格把握，防止不合格品的非預(yù)期交付和使用。公司可通過以下途徑處置不合格品實(shí)行有效方法，消退施工過程和交付使用后發(fā)生的不合格品。經(jīng)工程部總工批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；實(shí)行措施，防止不合格品的使用和轉(zhuǎn)序。度相適應(yīng)的措施。性質(zhì)及隨后實(shí)行的措施記錄。事故、大事、不符合大事、不符合造成的對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康安全不良影響，避開再次發(fā)生。發(fā)生事故后應(yīng)馬上向相關(guān)部門及人員報(bào)告，實(shí)行緊急救援措施，消退事故對(duì)人員、故、大事、不符合產(chǎn)生的影響。具體見《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》相關(guān)方投訴對(duì)相關(guān)方的投訴依據(jù)《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》執(zhí)行。序》執(zhí)行。數(shù)據(jù)分析各部門、單位應(yīng)實(shí)行適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)展收集、分析與處理。對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)供給如下信息：顧客滿足和不滿足程度；與產(chǎn)品要求的符合性；過程和產(chǎn)品的特性及進(jìn)展趨勢(shì)；環(huán)境、安全大事及事故的統(tǒng)計(jì)；供方的信息等。數(shù)據(jù)分析方法按《數(shù)據(jù)分析把握程序》執(zhí)行。質(zhì)量安全部對(duì)各單位統(tǒng)計(jì)方法及其應(yīng)用進(jìn)展指導(dǎo)、監(jiān)視檢查。關(guān)記錄進(jìn)展有效把握和治理。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系和各過程的改進(jìn)。防措施、治理評(píng)審等方面的信息，來識(shí)別和確定體系持續(xù)改進(jìn)的時(shí)機(jī)，具體見《數(shù)據(jù)分析把握程序》。訂正措施組織對(duì)訂正措施及其效果的驗(yàn)證，消退不符合的緣由，防止不符合再發(fā)生。同時(shí)應(yīng)舉一反三，必要時(shí)提出預(yù)防措施。訂正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)，包括：評(píng)審事故、大事或不符合；確定事故、大事、不符合的緣由；c.評(píng)價(jià)確保不符合不再發(fā)生地措施的需求；d.確定和實(shí)施所需的措施；e.記錄所實(shí)行措施的結(jié)果；f.評(píng)審所實(shí)行的訂正措施的有效性。預(yù)防措施合的緣由，防止不符合發(fā)生，所實(shí)行的措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。依據(jù)《不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序》做到以下方面要求：確定潛在不符合及其緣由；評(píng)價(jià)防止不符合發(fā)生的措施的需求；確定和實(shí)施所需的措施；記錄所實(shí)行措施的結(jié)果；評(píng)審所實(shí)行預(yù)防措施的有效性。記錄，必要時(shí)向治理者代表匯報(bào)，重大訂正與預(yù)防措施須提交治理評(píng)審。職業(yè)安康安全治理體系文件中?？偨?jīng)理3總經(jīng)理32總工程師1治理者代表市計(jì)質(zhì)人黨辦財(cái)場劃量事群發(fā)經(jīng)安行工公務(wù)展?fàn)I全政作部部部部部室部工風(fēng)分項(xiàng)程電機(jī)工公目械程公公司部司司頁碼：頁碼：35/41附錄B：質(zhì)量治理體系職能安排表管副副計(jì)管副副計(jì)市質(zhì)人黨總理總總辦劃場量事財(cái)群分項(xiàng)經(jīng)者經(jīng)經(jīng)公經(jīng)發(fā)安行務(wù)工公目理代理理室營展全政部作司部表12部部部部部■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆過程/要素質(zhì)4.2.1量4.2.2☆4.2.2☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆4.2.3■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★4.2.4☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★理文件體要求系5.1★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.2☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.3★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.15.4.1■☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★5.4.2☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★5.5.1☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★5.5.2★5.5.3☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★5.6.1☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.6.2☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆5.6.3☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆管理5.5職責(zé)權(quán)限責(zé)與溝通5.6管理評(píng)審6.16.2.1☆6.2.1☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★6.2.2☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★資人力6.3☆6.3☆☆☆■☆★☆☆☆☆☆☆★6.4☆☆☆■☆★☆☆☆☆☆☆★7.1■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★理

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆77.2.1☆7.2.1☆★☆☆☆☆★7.2.2☆★☆☆☆☆★7.2.3★★☆☆☆☆★品與顧客實(shí)有關(guān)的現(xiàn)過程說明:■-----主管領(lǐng)導(dǎo) ★——主控部門 ☆——相關(guān)部門附錄B：質(zhì)量治理體系職能安排表〔續(xù)表〕管副副

計(jì)市質(zhì)人 黨職責(zé)安排過程/要素

單位 代理代理理室營展全政部作司部7.3.1表■12☆部部部★部☆☆部☆★7.3.2■☆★☆☆☆★7.3.1■☆★☆☆☆★7.3.1■☆★☆☆☆★7.3.1■☆★☆☆☆★7.3.1■☆★☆☆☆★7.3.1■☆★☆☆☆★7.4.1☆■★☆☆☆☆★7.4.2☆■★☆☆☆☆★7.4.3☆■☆☆★☆☆☆★7.5.1■★☆☆☆★7.5.2☆■★☆☆☆★7.5.3☆■★☆☆☆★7.5.4☆■★☆☆☆★7.5.5☆■★☆☆☆★

理總總者經(jīng)經(jīng)

辦劃場量事公經(jīng)發(fā)安行

財(cái)群分項(xiàng)務(wù)工公目7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7產(chǎn)品實(shí)購現(xiàn)產(chǎn)和服務(wù)的供給8.2.1■8.2.1■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆★8.2.2☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.2.3☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆8.2.4☆■☆☆☆☆★☆☆☆☆★

☆ ★ ☆★★8.28監(jiān)視測和測量量8.38.3☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★8.4☆☆☆☆☆★☆☆☆8.5.1■☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆8.58.5.2☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★8.5.3☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★改進(jìn)說明:■-----主管領(lǐng)導(dǎo) ★——主控部門 ☆——相關(guān)部門附錄C：環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系職能安排表管副管副副計(jì)市質(zhì)人黨總理總總辦劃場量事財(cái)群分項(xiàng)經(jīng)者經(jīng)經(jīng)公經(jīng)發(fā)安行務(wù)工公目理代理理室營展全政部作司部表12部部部部部■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆■☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆★☆☆☆☆★☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆■☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆職責(zé)安排過程/要素總要求環(huán)境和職業(yè)安康安全方針環(huán)境因素和職業(yè)安康安全危急源4.3籌劃4.4實(shí)施與運(yùn)行4.5檢查和糾正措施

法律法規(guī)與其它要求目標(biāo)環(huán)境和職業(yè)安康安全治理方案O/資源、作用、職責(zé)和權(quán)E培訓(xùn)意識(shí)和力氣協(xié)商和溝通O/信息溝通E環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系文件文件和資料把握運(yùn)行把握應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)績效監(jiān)視和測量O/監(jiān)測和測量EEO/4.5.3E記錄和記錄治理O/4.5.4記錄把握EO/4.5.5E治理評(píng)審說明:■-----主管領(lǐng)導(dǎo) ★——主控部門 ☆——相關(guān)部門頁碼：頁碼：38/41附錄D：治理體系程序和支持性文件清單治理手冊(cè)和程序名目1、CNZC-MM-03治理手冊(cè)2、HDQS-1-001記錄把握程序3、HDQS-1-002績效監(jiān)測和測量把握程序4、HDQS-1-003內(nèi)部審核把握程序5、HDQS-1-004監(jiān)視和測量裝置把握程序6、HDQS-1-005過程監(jiān)視和測量把握程序7、HDQS-1-006產(chǎn)品監(jiān)視和測量把握程序8、HDQS-1-007不合格品把握程序9、HDQS-1-008不符合、訂正和預(yù)防措施把握程序10、HDQS-1-009施工設(shè)計(jì)把握程序11、HDQS-1-010勞動(dòng)防護(hù)用品把握程序12、HDQS-1-011環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)把握程序13、HDQS-1-012危急源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)把握籌劃程序14、H