2016年云浮市人民檢察院

2016年云浮市人民檢察院省級部門決算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能根據(jù)憲法規(guī)定，人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關(guān)，云浮市人民檢察院受云浮市委和廣東省人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，向市人民代表大會及其常務(wù)委員會報告工作，執(zhí)行其決議，接受其監(jiān)督。并領(lǐng)導(dǎo)云浮市各縣（市、區(qū)）人民檢察院的工作。云浮市人民檢察院承擔(dān)著以下工作職責(zé)：對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)；對于直接受理的刑事案件，進行偵查；對于偵查機關(guān)偵查的案件，進行審查，決定是否逮捕、起訴或者免予起訴；對于偵查機關(guān)的偵查活動是否合法，實行監(jiān)督；對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的審判活動是否合法，實行監(jiān)督；對于刑事案件判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄、看守所、勞動改造機關(guān)的活動是否合法，實行監(jiān)督；依法保障公民對于違法的國家工作人員提出控告的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任。云浮市人民檢察院設(shè)2個工作機構(gòu)（分別為政治處、反貪局），16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（分別為辦公室、偵查監(jiān)督科、公訴科、綜合科、偵查科、反瀆職侵權(quán)局、刑事執(zhí)行檢察科、民事行政檢察科、控告申訴檢察科、職務(wù)犯罪預(yù)防科、檢察技術(shù)科、法律政策研究室、案件管理科、計劃財務(wù)裝備科、機關(guān)黨委辦公室、監(jiān)察室），以及1個直屬行政單位（司法警察支隊）。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于做好2016年省以下法院、檢察院財物統(tǒng)管工作的通知》（粵財行〔2015〕588號文）精神以及我省司法體制改革部署，自2016年起省以下法院、檢察院納入省級財政預(yù)算統(tǒng)一管理。我院屬于省一級預(yù)算單位，由省、市兩級財政全額撥款。二、部門決算表見正文后附件三、部門決算說明（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析1.收支情況分析本年度我院收入決算數(shù)為3,074.9萬元，比上年增加837.73萬元。其中財政撥款收入3,073.87萬元，比上年增加870.32萬元，增長39.5%。增長原因是自2016年起省以下法院、檢察院納入省級財政預(yù)算統(tǒng)一管理，成為省一級預(yù)算單位，財政撥款增加；其他收入1.03萬元，比上年減少32.59萬元，降低96.94%，減少原因是2015年省院及紀檢都有經(jīng)費撥入，2016年只有銀行存款利息收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余617.64萬元，為以前年度地方財政項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年度我院支出決算數(shù)為3,067.66萬元，比上年增加938.02萬元。其中財政撥款支出2620.87萬元，比上年增加504.85萬元，增長23.86%，增長原因是財政撥款增加，支出相應(yīng)增大；其他資金支出446.79萬元，比上年增加了433.17萬元，增長原因是2016年省以下法院、檢察院納入省級財政預(yù)算統(tǒng)一管理，我院屬于省一級預(yù)算單位，以前年度地方財政的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金屬于其他資金。按功能分類劃分，公共安全支出（類）3,058.65萬元，科學(xué)技術(shù)支出（類）9.01萬元。財政撥款年初預(yù)算為2,519萬元，財政撥款支出2620.87萬元，均為公共安全支出（類），完成年初預(yù)算的104.04%，主要是因為在年初預(yù)算經(jīng)費額度的基礎(chǔ)上，年度執(zhí)行中調(diào)增預(yù)算101.87萬元，包括根據(jù)相關(guān)政策，人員經(jīng)費增長，以及相關(guān)項目經(jīng)費的下?lián)?。我?016年度財政撥款支出按用途劃分，基本支出決算1,979.87萬元，完成年初預(yù)算的105.53%，與去年同比增長34.23%，主要原因是根據(jù)相關(guān)政策，人員經(jīng)費增長，以及公用經(jīng)費預(yù)算增大。其中：工資福利支出1,130.05萬元，對個人和家庭的補助380.55萬元，商品和服務(wù)支出453.80萬元，其他資本性支出15.46萬元。項目支出決算641萬元，完成年初預(yù)算的100.15%，與去年基本持平。主要項目有辦案業(yè)務(wù)費440萬，辦公大樓修繕30萬元，公務(wù)用車購置60萬元，辦公設(shè)備購置110萬元，財政部2016年公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金（本級）--裝備購置1萬元（粵財政法[2016]22號）。2.“三公”經(jīng)費支出說明本年度實際“三公”經(jīng)費支出合計214.3萬元，與去年同比增長了38.14%，與年初預(yù)算相比增長了5.83%。其中一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出合計158.56萬元，與年初預(yù)算相比下降了21.70%，與上年決算相比增長了4.22%。主要原因：根據(jù)廣東省財政廳《關(guān)于做好2016年省以下法院、檢察院財物統(tǒng)管工作的通知》（粵財行〔2015〕588號文）精神以及我省司法體制改革部署，自2016年起省以下法院、檢察院納入省級財政預(yù)算統(tǒng)一管理。一是今年是司法體制改革的第一年，辦案業(yè)務(wù)量增大，外出取證等工作大幅度增加，財政撥款比去年增加，各項支出隨之增大；二是費用在省財政撥款以及2015年地方財政結(jié)轉(zhuǎn)各支付一部分。因公出國（境）情況：本年度因公出國（境）費用支出6.41萬元，與年初預(yù)算相比增長了16.54%，與上年決算相比增長了18.22%。主要原因是：根據(jù)廣東省人民檢察院《關(guān)于組織參加檢察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)素能俄羅斯培訓(xùn)班的預(yù)通知》（粵檢政〔2016〕105號）的安排，我院派檢察長參加省人民檢察院組團，于2016年7月赴俄羅斯執(zhí)行“懲治與預(yù)防貪腐犯罪機制及其動作”培訓(xùn)，時間14天，與上年對比，因培訓(xùn)地點不同、且時間較長，故培訓(xùn)費用略增加。公務(wù)用車購置情況：公務(wù)用車購置費實際支出100萬元，與去年同比增長了27.53%，與年初預(yù)算相比增長了66.67%。其中一般公共預(yù)算支出60萬元，與年初預(yù)算相比持平，與上年決算相比減少了23.48%。主要原因：一是2015年更新購置車輛3輛；二是2016年更新購置車輛5輛，其中省財政撥款支出60萬元，余款用2015年地方財政結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。公務(wù)用車運行維護情況：公務(wù)用車運行維護費實際支出82.45萬元，與去年同比增長了48.47%，與年初預(yù)算相比減少了30.71%。其中一般公共預(yù)算支出71.29萬元，與年初預(yù)算相比減少了40.09%，主要原因是強化車輛管理，降低運行成本；與上年決算相比增長了35.72%。主要原因是辦案業(yè)務(wù)量增大，外出取證等工作大幅度增加，用車運行維護費用增加。公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費（國內(nèi)接待費）實際支出25.44萬元，與去年同比增長了61.31%，與年初預(yù)算相比增長了41.33%。其中一般公共預(yù)算支出20.86萬元，與去年同比增長了32.25%，與年初預(yù)算相比增長了15.89%。主要原因是今年是司法體制改革第一年，業(yè)務(wù)調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、協(xié)助辦案、執(zhí)行任務(wù)等有所增加，支出隨之增大。公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況：本年度我院使用一般公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量26輛；使用一般公共預(yù)算財政撥款因公出國（境）1人次，根據(jù)廣東省人民檢察院《關(guān)于組織參加檢察機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)素能俄羅斯培訓(xùn)班的預(yù)通知》（粵檢政〔2016〕105號）的安排，我院檢察長參加省人民檢察院組團，于2016年7月赴俄羅斯參加培訓(xùn)；使用一般公共預(yù)算財政撥款接待約190批次，約4172人次。3.機關(guān)運行經(jīng)費支出說明2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出469.26萬元，比2015年增加253.46萬元，增長117.45%，增長原因是自2016年起省以下法院、檢察院納入省級財政預(yù)算統(tǒng)一管理，成為省一級預(yù)算單位，財政撥款增加，支出相應(yīng)增大。4.政府采購支出說明2016年我院辦理政府采購支出293.65萬元，其中政府采購貨物支出293.65萬元，資金來源是一般公共預(yù)算財政撥款164.45萬元，占政府采購支出的56%，非財政性資金129.2萬元，占政府采購支出的44%。5.國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門共有車輛26輛（定編使用車輛20輛，因資產(chǎn)上劃暫停資產(chǎn)處置審批而待處置的車輛6輛），定編使用的車輛20輛中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車5輛，機要通信、應(yīng)急公務(wù)用車3輛，其他用車2輛；單位價值在50萬以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值在100萬以上的專用設(shè)備0臺（套）。6.2016年度預(yù)算績效情況說明我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中一級項目4個，共涉及資金640萬元。共組織對“辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費”、“綜合大樓修繕”、“辦公設(shè)備”、“辦案業(yè)務(wù)用車”等4個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出640萬元。從評價的結(jié)果看，2016年，我院深入貫徹黨的十八大、十八屆歷次全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，不斷強化法律監(jiān)督、自身監(jiān)督和隊伍建設(shè)，各項工作取得了良好的成效，為我市深入推進現(xiàn)代生態(tài)城市建設(shè)、實現(xiàn)“十三五”良好開局提供了強有力的司法保障。同時，我院堅決維護社會和諧穩(wěn)定，有力推進了平安云浮的建設(shè)。堅持力度不減、節(jié)奏不變、尺度不松，全力懲防職務(wù)犯罪。進一步強化訴訟監(jiān)督，全力維護社會公平正義。并且落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，大力推進過硬隊伍的建設(shè)。大力推進司法體制改革，努力完成了各項試點任務(wù)。力抓后勤服務(wù)質(zhì)量，不斷強化各類檢務(wù)保障。（二）專業(yè)名詞解釋1.全口徑預(yù)算：根據(jù)《預(yù)算法》第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。2.財政撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。8.三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。10.支出功能分類科目的解釋（1）公共安全（類）檢察（款）行政運行（項）：反映行政單位