樣件管理辦法

文件編號文件編號樣件治理方法版本目的開發(fā)、日常使用、維護等方面的檢驗及治理要求。適用范圍本治理方法適合于本公司在產(chǎn)品開發(fā)、工藝變更、日常生產(chǎn)等涉及到的自制、外協(xié)〔外購〕樣件的治理和掌握。職責〔主要指**質(zhì)量部、工藝部〕、質(zhì)量部、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門對自制件及外協(xié)件的臨時樣件、封樣樣件進展確認制定；在自制件轉(zhuǎn)外協(xié)生產(chǎn)過程中協(xié)作選購部等相關(guān)部門對樣件進展確認制定；質(zhì)量部：品開發(fā)中協(xié)作技術(shù)部對樣件進展確認制定；協(xié)作選購部組織的委外〔由自制轉(zhuǎn)外協(xié)〕零件進展樣件確認制定；協(xié)作生產(chǎn)車間及零件供給商對已量產(chǎn)的自制及外協(xié)件〔外購〕樣件進展維護保養(yǎng)及日常治理；〔外購〕樣件確實認制定；〔包括供給商〕：負責組織對已量產(chǎn)的自制件進展正常的樣件更換、制定；負責組織工藝變更后對樣件確實認制定；在品開發(fā)中協(xié)作技術(shù)部對樣件進展確認制定；對已確認后的樣件進展維護保養(yǎng)及日常治理；名詞解釋件，其質(zhì)量狀態(tài)經(jīng)過迂回工藝后到達讓步使用狀態(tài)。制定的樣件。提樣：包括產(chǎn)品開發(fā)、工裝更改、正常樣件更換等提交的樣件。第1頁共9頁文件編號版本樣件治理方法文件編號版本樣件治理方法流程產(chǎn)品開發(fā)樣件治理流程外協(xié)〔外購〕件樣件治理流程序號 工作流程 主責部門 流程說明/相關(guān)記錄文件提樣前預(yù)備1供給商提樣2組織評審是否合格3封樣N4 樣件保存樣件維護、保養(yǎng)5

技術(shù)部選購部技術(shù)部技術(shù)部

1.負責整理產(chǎn)品的零件數(shù)模、模具夾具圖、臨時對于封樣樣件，選購部協(xié)調(diào)供給商預(yù)備好到達交付狀態(tài)的零件〔3〕，并供給檢測數(shù)據(jù)。負責組織顧客〔包括工藝、質(zhì)量〕、質(zhì)量部、零件供給商對生產(chǎn)驗證的零件進展品質(zhì)確認，制定一個在未正式交付前的臨時生產(chǎn)樣件；〔注：每一輪提樣后，工裝供給商需對存在的問題進展整改，每次整改后需確定的臨時樣件，供給商須對原臨時返修后仍不合格的則報廢處置〕在零件到達交付狀態(tài)時，負責組織顧客〔包括工藝、質(zhì)量〕、質(zhì)量部、零件供給商對生產(chǎn)驗證的零件進展品質(zhì)確認，以零件設(shè)計時的圖紙、數(shù)模為依據(jù)，對從合格外協(xié)(外購)件中選擇出來的零件進展比照鑒定，確定其外形、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件外表質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)計樣件全都，以及通過上檢具測量后零件合格率必需到達技術(shù)協(xié)議要求；推斷為不合格的樣件時，工裝供給商對問題進展整改后，零件供給商進展重提樣。零件供給商共同簽字確認。零件供給商共同簽字確認。臨時樣件由外協(xié)供給商保存。對于評審合格的封樣樣件，其中一件由零件供給商保存，另一件由質(zhì)量部外檢人員保存；質(zhì)量部及零件供給商需對封樣樣件進展電泳處理，保證封樣樣件的使用壽命。第2頁共9頁66Y供給商質(zhì)量部存放在質(zhì)量部外檢人員、供給商處的樣件，由質(zhì)量對保管的樣件進展日常的檢查、維護及保養(yǎng)。自制件樣件治理序號 工作流程提樣前預(yù)備1車間提樣2組織評審是否合格3封樣N

技術(shù)部生產(chǎn)部技術(shù)部技術(shù)部

流程說明/相關(guān)記錄文件1.負責整理產(chǎn)品的零件數(shù)模、模具夾具圖、臨時工藝文件等等相關(guān)資料。對于臨時樣件，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)驗證。對于封樣樣件，生產(chǎn)部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間預(yù)備好到達交付狀態(tài)的零件〔3〕，并由質(zhì)量部供給檢測數(shù)據(jù)。負責組織顧客〔包括工藝、質(zhì)量〕、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)驗證的零件進展品質(zhì)確認，制定一個在未正式交付前的臨時生產(chǎn)樣件。〔注：每一輪提樣后，工裝供給商需對存在的問題進展整改，每次整改后需確定的臨時樣件，原臨時樣件由工藝員相關(guān)規(guī)定處置〕在零件到達交付狀態(tài)時，負責組織顧客〔包括工藝、質(zhì)量〕、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間對生產(chǎn)驗證的零件對從合格件中選擇出來的零件進展比照鑒定，確定其外形、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件外表質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)計樣件全都，以及通過上檢具測量后零件合格率必需到達技術(shù)協(xié)議要求工裝供給商對問題進展整改后，生產(chǎn)車間進展重提樣。生產(chǎn)車間共同簽字確認。4樣件保存

生產(chǎn)車間共同簽字確認。

第3頁共9頁1.臨時樣件由生產(chǎn)車間保存。1.臨時樣件由生產(chǎn)車間保存。生產(chǎn)車間5并對封樣樣件進展電泳處理，保證封樣樣件的使用壽命。6Y生產(chǎn)車間〔檢查方法、頻次等〕對保管的樣件進展日常的檢查、維護及保養(yǎng)。正常生產(chǎn)樣件治理流程外協(xié)〔外購〕件樣件治理流程序號 工作流程 主責部門 流程說明/相關(guān)記錄文件針對自制件轉(zhuǎn)外協(xié)件：質(zhì)量部供給產(chǎn)品過往不良記錄及原自制樣提樣前預(yù)備1

選購部

件〔經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量部評審后〕至選購部；三大文件等等相關(guān)資料至選購部；供給商提樣 選購部質(zhì)量部

組織供給商按要求提樣；供給商按要求提樣；組織評審

第4頁共9頁N4

當自制件轉(zhuǎn)外協(xié)，選購部組織技術(shù)部〔沖壓工藝員、焊接工藝員〕、質(zhì)量部相關(guān)檢驗員對樣件進展評審。應(yīng)以模具、夾具終驗收其外形、孔徑大小、孔位、孔數(shù)及零件外表質(zhì)量、料厚及焊接件搭接位置、標準件規(guī)格數(shù)量等是否與原設(shè)計樣件全都；合格零件為依據(jù)進展評審；供給商按要求重提樣。判定為合格的樣件時，填寫“合格樣件標識協(xié)的樣件由技術(shù)部工藝員、質(zhì)量部檢驗員共同簽字確認；對于工藝變更及正常更換的樣件由質(zhì)量部檢驗員及供給商共同簽字確認。樣件保存 5

〔為保證樣件的使用周期，質(zhì)量部及供給商應(yīng)對其保存的樣件進展電泳〕Y

〔檢查〕對保管的樣件進展日常的檢查、維護及保養(yǎng)。6工藝變更、正常樣件更換第5頁共9頁技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量部7當發(fā)生工藝變更、樣件到達規(guī)定使用期限以及樣件在日常檢查中被確認為不合格等狀況認樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評審單”，按《不合格品治理程序》進展處置。自制件樣件治理流程工作流程 主責部門

流程說明/相關(guān)記錄文件1車間提樣組織評審2是否合格

生產(chǎn)車間按時間、數(shù)量等要求向質(zhì)量部提交樣件生產(chǎn)車間部現(xiàn)場科以模具、夾具終驗收時生產(chǎn)的合格零件為依據(jù)進展評審；(對有圖紙、數(shù)模的零件還需與圖紙數(shù)模比照提樣。封樣 質(zhì)量部N

判定為合格的樣件時，填寫“合格樣件標識員、生產(chǎn)車間質(zhì)檢員簽字確認。樣件保存Y樣件維護、保養(yǎng)5

生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間負責對判定合格的樣件進展保存?！矙z查方法、頻次生產(chǎn)車間等〕對保管在車間的樣件進展日常的檢查、維護及保養(yǎng)。第6頁共9頁技術(shù)部技術(shù)部生產(chǎn)車間6當發(fā)生工藝變更、樣件在日常檢查中被評估流程循環(huán)重確認樣件，舊樣件由樣件使用部門填寫“不合格品評審單”，按《不合格品治理程序》進展處置。6樣件的治理鑒定合格的自制沖壓樣件由沖壓車間負責保管、保養(yǎng)和維護；各焊接車間生產(chǎn)的焊接〔例如電泳、掃描等〕后必需指定位置特地存放，其它生產(chǎn)過保持原樣不變；和維護，存放于指定位置，使用后需放回原處，以保持原樣不變。樣件的再鑒定及更換理。在產(chǎn)品開發(fā)中，對于工裝未正式交付前工裝供給商每輪整改后的臨時樣件，每一次〔零件供給商〕共同進展，確認制定狀理。合格品治理程序》處理。在正常生產(chǎn)中對于自制件及外協(xié)〔外購〕件樣件，車間質(zhì)量人員及質(zhì)量部外檢員依據(jù)5.2.1及5.2.2合格品治理程序》處理。5.2.15.2.2〔包括經(jīng)返修后到達質(zhì)量要求的〕，零件則按對應(yīng)《工裝改后，經(jīng)工藝員評審認可后，可以通過在樣件對應(yīng)更改部位注明更改內(nèi)容、要求及日期進展第7頁共9頁標識?！舶５狡诟鼡Q〕，以及外協(xié)電泳樣件增加更改標識等變更均需記錄在“樣件鑒定記錄表”及“樣件臺帳”中，保證零件狀態(tài)可追溯性。質(zhì)量部應(yīng)定期組織人員對全部樣件的治理進展監(jiān)視、抽查