015工藝裝備管理程序

015工藝裝備管理程序15/23工藝裝備管理程序文件編號：SHZ/CX015－2016版次/修改：A/023/23 工藝裝備管理程序發(fā)布日期：20XX年12月15日實施日期：20XX年01月01日015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第1頁。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第1頁。1目的和范圍確保工藝裝備的立項、審批、設計、制造、驗收、使用、核價、結算、實物管理和狀態(tài)管理有序進行，保證工藝裝備保持良好的受控狀態(tài)，實現工藝裝備的合理配置，以滿足工藝和產品質量的要求，制定本程序。適用于公司工藝裝備相關活動的管理。2引用文件SHZ/CX001－2016成文信息控制程序3術語及定義3.1工藝裝備：是按照產品制造工藝要求開發(fā)、設計、制作的針對某一產品或零部件的模具、夾具、胎具、輔具、工位器具、轉運器具、專用工具、非標刀具等（不包括檢具、量具等）的統(tǒng)稱。3.2計劃內工藝裝備：是根據生產技術準備、生產要素的調整以及工藝改進、工藝規(guī)劃、工藝方案的要求，由研發(fā)部擬定，經部門負責人審批后確定需配置的工藝裝備。3.3計劃外工藝裝備：指為保證工序質量、減輕工人勞動強度、提高勞動生產率或方便工藝裝備維修等，由使用部門提出申請，經研發(fā)部審核同意配備的工藝裝備。3.4重要工藝裝備：指制作技術要求相對較高，對產品質量影響較大及價值較高的工藝裝備。3.5普通工藝裝備：指制作技術要求相對較低，對產品質量影響不大，以及價值較低的一般工藝裝備。3.6固定資產：使用期限一年以上，部門價值2000元以上的工藝裝備。4職責和權限4.1研發(fā)部工藝科是制件、焊裝、涂裝、總裝工藝裝備的歸口管理部門。其職責：a)負責公司計劃內工藝裝備制造計劃的提報及計劃外工藝裝備申請的審批；b)負責所有工藝裝備設計方案的確認會簽；c)組織工藝裝備的驗證，參加工藝裝備的驗收；d)負責工藝裝備的技術和實物狀態(tài)的監(jiān)督管理；015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第2頁。e)負責建立公司制件、焊裝、涂裝、總裝的工藝裝備管理臺帳。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第2頁。4.2生產設備部各生產車間（統(tǒng)稱使用部門）按照“誰使用、誰負責”的原則管理工藝裝備。其職責：a)負責計劃外工藝裝備需求申請?zhí)釄蠹白灾乒に囇b備制作計劃的會簽；b)參與所使用工藝裝備的驗收、驗證等工作；c)負責所使用工藝裝備的實物管理，包括使用及維護保養(yǎng)。4.3采購部4.3.1負責外委工位器具的招標及商務談判、合同簽訂，并且參與驗收工作。4.3.2負責自制工藝裝備所需材料的采購。4.4質量保證部負責參與工藝裝備的驗收、驗證等工作。4.5財務科負責工藝裝備的采購、折舊、報廢等賬務管理。4.6公司領導（分管副總經理、總經理）負責工藝裝備立項、方案等審批。5工作程序5.1工藝裝備的立項5.1.1研發(fā)部按照工藝方案要求擬定提報，經審批確定而配置的工藝裝備屬計劃內工藝裝備，不再辦理立項。5.1.2由使用部門提出的計劃外工藝裝備，填報【工藝裝備需求申請單】（附件2），經研發(fā)部負責人審核、技術副總經理批準后立項。5.2工藝裝備的設計5.2.1普通工藝裝備的設計，由非標設計員根據研發(fā)部提供的設計方案直接設計，設計圖樣由研發(fā)部負責人審核，技術副總經理批準。5.2.2重要工藝裝備的設計，由研發(fā)部提報工藝方案和工藝文件，研發(fā)部負責人組織討論確定設計方案，非標設計員負責按照方案設計，設計圖樣由研發(fā)部負責人審核、生產設備部負責人會簽，技術副總經理批準。5.2.3對于公司設計能力不足的工藝裝備，由研發(fā)部編制【外委工藝裝備設計制作計劃單】（附件3），經研發(fā)部負責人審核，技術副總經理批準；價值較高的外委工藝裝備，按照公司財務審批權限報批。5.2.4經批準外委設計的工藝裝備，由研發(fā)部配合采購部落實選擇設計方及協商確定設計費用，對設計方的選擇及設計費用確定通過后，采購部與設計方簽訂合同（協議）并且實施外委設計。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第3頁。5.2.5外委設計的工藝裝備設計方案或圖樣，由研發(fā)部負責人審核，生產設備部負責人會簽，技術副總經理批準。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第3頁。5.2.6工藝裝備的設計應遵循標準化、系列化、通用化原則。5.3工藝裝備制作5.3.1工藝裝備在設計審批后，依據公司設備能力能夠自制的工藝裝備，由研發(fā)部編寫【自制工藝裝備制作計劃單】（附件4），生產設備部會簽后提交技術副總經理批準后實施。5.3.2自制工藝裝備生產制作計劃批準后，由研發(fā)部按照計劃要求的時限完成。自制工藝裝備制作所需材料及工時定額由研發(fā)部負責核定，下發(fā)至采購部、生產設備部、財務科等。5.3.3采購部依據材料定額要求的材料規(guī)格、數量準備材料。當材料準備有差異時，應及時書面反饋申請材料代用，經研發(fā)部負責人共同簽字認可后實施。5.3.4沒有能力自制的工藝裝備，由研發(fā)部編制【外委工藝裝備設計制作計劃單】，部門負責人審核，按照公司財務審批程序，經技術副總經理批準后，外委制作。數量或金額較大時，需按照公司財務審批權限報批。5.3.5經批準外委制作的工藝裝備，由研發(fā)部配合采購部落實選擇制作方及協商確定制作費用，對制作方的選擇確定及制作費用批準通過后，采購部與制作方簽訂制作合同（協議）實施外委制作。5.3.6工藝裝備制作過程的控制5.3.6.1自制工藝裝備的制作必須嚴格按照工藝裝備圖樣及技術要求制作，生產設備部對制作過程遇到的問題應及時反饋到研發(fā)部進行協調處理，研發(fā)部負責整個工藝裝備制作過程的技術支持工作。5.3.6.2外委制作的工藝裝備按照雙方簽訂的技術合同（協議）進行，對于重要工藝裝備，采購部組織研發(fā)部到制作方現場進行制作進度及技術質量監(jiān)督抽查及監(jiān)控，并且與制作方建立技術質量反饋溝通機制，及時解決制作過程出現的技術質量問題。5.4工藝裝備的驗收5.4.1工藝裝備的驗收015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第4頁。工藝裝備制作完畢后，由研發(fā)部根據需要組織產品設計、工藝、質量檢驗、使用部門人員，按照工藝裝備圖樣或技術合同（協議）對工藝裝備進行驗收（外委制作的工藝裝備先由采購部提出申請），重要工藝裝備還需要研發(fā)部組織實施加工樣件或試生產進行工藝驗證。驗收（驗證）完畢，由研發(fā)部填寫【工藝裝備驗收（驗證）書】（附件5），作為工藝裝備移交使用部門的必要附件。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第4頁。5.5工藝裝備移交5.5.1對所有制作完成的工藝裝備，由研發(fā)部依據驗收（驗證）合格并簽字的【工藝裝備驗收（驗證）書】辦理【工藝裝備內部移交單】（附件6），向使用部門移交，移交工作必須經雙方簽字認可，作為完工、接收、建帳的證明。5.5.2屬于固定資產的工藝裝備移交完畢，由研發(fā)部負責填寫【工藝裝備固定資產轉固單】”（附件7），辦理轉固手續(xù)，轉固完畢，研發(fā)部應及時將其記入【工藝裝備固定資產管理臺帳】（附件8）；不屬于固定資產的工藝裝備直接由使用部門納入【低值易耗工藝裝備管理臺帳】（附件9）。5.6工藝裝備的日常使用管理5.6.1使用部門應按照種類建立工藝裝備管理臺帳，并設專人管理。5.6.2使用部門負責本部門所使用工藝裝備的管理、維護、保養(yǎng)，并且由專人負責建立使用維護、保養(yǎng)管理記錄，對工藝裝備實物按照編號標識。5.6.3為節(jié)約資金，提高工藝裝備利用率，研發(fā)部可以對公司內工藝裝備進行合理調配，調配時需填寫【工藝裝備調撥單】（附錄10），經原使用部門會簽后，分管副總經理批準，同時由調出部門和調入部門各自辦理調帳手續(xù)。5.6.4各中工藝裝備使用部門要制定普通工藝裝備維護保養(yǎng)的規(guī)定或制度，并且得到貫徹執(zhí)行；對重要工藝裝備由研發(fā)部制訂使用及維護保養(yǎng)要求，由使用部門貫徹執(zhí)行；使用部門要有工藝裝備月度維護保養(yǎng)記錄；有動力源的工藝裝備對動力源部分的維護保養(yǎng)維修工作，由研發(fā)部按照設備管理的相應辦法執(zhí)行。5.6.5根據工藝路線安排及生產需要，公司可以將部分工藝裝備提供給供應商有償使用，由采購部負責與供應商簽訂使用協議；協議內容應包含協議雙方的相關責任、對工藝裝備的使用及維護要求、工藝裝備折舊及費用結算辦法等，保證工藝裝備處于受控狀態(tài)；協議生效時需向使用方收取押金，并且辦理相關調撥手續(xù)。5.6.6供應商使用的工藝裝備由采購部管理，研發(fā)部配合；出入公司時應做好記錄，送達供應商后，應監(jiān)督其加強工藝裝備維護保養(yǎng)；盤點時采購部應有供應商的證明資料，并且在公司需要時負責將其收回。5.7工藝裝備的技術狀態(tài)管理015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第5頁。5.7.1工藝裝備的技術狀態(tài)管理歸口于研發(fā)部，未經研發(fā)部同意，各部門不得對工藝裝備私自改制改變原有結構使其偏離原設計使用功能。當因生產需要改制時，使用部門必須填寫【工藝裝備改制審批單】（附錄11），經研發(fā)部負責人審批同意后組織實施改制。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第5頁。5.7.2凡涉及到工藝裝備使用精度、安全性、可靠性的改制，研發(fā)部應確定改制方案（如有需要，經研發(fā)部形成圖樣，主管工藝人員審核會簽），研發(fā)部負責人審批后，由改制部門按照方案實施改制。5.7.3工藝裝備的批量改制、外委改制，研發(fā)部應編制工藝裝備改制專項計劃，經研發(fā)部負責人審核、公司分管副總經理批準后實施。5.7.4對使用過程中技術狀態(tài)容易改變，需要經常檢查調整的工藝裝備，由研發(fā)部負責向使用部門發(fā)放工藝裝備使用檢查調整技術文件，由使用部門按照相關技術文件要求在使用過程中對工藝裝備進行檢查調整，確保技術狀態(tài)穩(wěn)定。5.7.5研發(fā)部負責對工藝裝備管理、使用及技術狀態(tài)進行定期和不定期檢查和考核，并填寫【工藝裝備監(jiān)督檢查記錄】（附件12）。5.8工藝裝備維修管理5.8.1不能正常使用的焊裝夾具由生產設備部負責及時維修，研發(fā)部負責對其它不能正常使用的工藝裝備及時維修。5.8.2工藝裝備輕度損壞或導致出現不合格品時，使用部門上報研發(fā)部，由研發(fā)部維修人員對工藝裝備進行維修，做好【工藝裝備維修記錄】（附件13）。5.8.3工藝裝備嚴重損壞的，使用部門應上報研發(fā)部查明原因，制訂修理或調整方案，由研發(fā)部按照方案組織修復，同時做好記錄。5.8.4維修后的工藝裝備應經過重新驗收（驗證），合格后方可投入使用。5.9工藝裝備事故處理5.9.1工藝裝備在使用、保管、修理過程中發(fā)生嚴重損壞事故時，由工藝裝備使用部門保持現狀并且報告研發(fā)部，由研發(fā)部組織相關部門人員進行分析，填寫【工藝裝備事故報告】（附件14），提出處理意見。5.10工藝裝備停用、恢復使用和報廢。5.10.1工藝裝備因產品調整或嚴重損壞需退出使用，由使用部門填寫【工藝裝備停用、恢復使用、報廢申請表】（附件15），報研發(fā)部負責人審核，技術副總經理批準。5.10.2研發(fā)部根據申請表批準時間，通知使用部門停止工藝裝備使用。5.10.3研發(fā)部對已停用工藝裝備進行清點、備案，并且委托原使用部對工藝裝備進行封存、標識和保管。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第6頁。5.10.4對已停用的工藝裝備，如因生產需要恢復使用，必須由使用部門填寫【工藝裝備停用、恢復使用、報廢申請表】報研發(fā)部審批，同意后方可在規(guī)定時間內投入使用。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第6頁。5.10.5對需要報廢的工藝裝備，需由使用部門填寫【工藝裝備停用、恢復使用、報廢申請表】，辦理報廢手續(xù)，由研發(fā)部組織相關部門共同鑒定，做出處理意見，報分管副總經理批準，重要工藝裝備需公司總經理批準；使用部門憑簽批的【工藝裝備停用、恢復使用、報廢申請表】，辦理消帳手續(xù)。5.11工藝裝備配件工藝裝備配件由責任維修部門提出申請，經申請部門分管副總經理審批后由研發(fā)部自制或申請外委制作。6業(yè)務管理流程圖附件1工藝裝備管理流程圖7附表與附件附件2【工藝裝備需求申請單】附件3【外委工藝裝備設計（制作）計劃單】附件4【自制工藝裝備制作計劃單】附件5【工藝裝備驗收（驗證）書】附件6【工藝裝備內部移交單】附件7【工藝裝備固定資產轉固單】附件8【工藝裝備固定資產管理臺帳】附件9【低值易耗工藝裝備管理臺帳】附件10【工藝裝備調撥單】附件11【工藝裝備改制審批單】附件12【工藝裝備監(jiān)督檢查記錄】附件13【工藝裝備維修記錄】附件14【工藝裝備事故報告】附件15【工藝裝備停用、恢復使用、報廢申請表】015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第7頁。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第7頁。015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第8頁。附件1工藝裝備管理流程圖015工藝裝備管理程序全文共9頁，當前為第8頁。需求部門研發(fā)部采購部使用部門一立項設計制造制造過程控制提供技術支持NY確定設計方案新產品工藝方案、工藝裝備需求計劃、立項制造過程控制提供技術支持NY確定設計方案新產品工藝方案、工藝裝備需求計劃、立項制造Y設計制造Y設計購買材料N外委設計制作方選擇及合同簽訂購買材料N外委設計制作方選擇及合同簽訂計劃外工藝裝備提報計劃外工藝裝備提報二驗收移交工藝裝備驗收（驗證）結論工藝裝備驗收（驗證）結論Y辦理移交手續(xù)辦理設備固定資產轉固手續(xù)組織工藝裝備驗收（驗證）Y辦理移交手續(xù)辦理設備固定資產轉固手續(xù)組織工藝裝備驗收（驗證）參與驗收（驗證）參與驗收（驗證