某公司精細(xì)化管理流程圖

1目錄TOC\o"1-1"\u1.1.1生產(chǎn)能力核定流程11.2.1年度生產(chǎn)方案制定流程21.2.2月度生產(chǎn)方案制定流程31.3.1月度生產(chǎn)方案執(zhí)行流程41.4.1生產(chǎn)方案控制流程51.5.1生產(chǎn)方案變更流程62.1.1采購方案編制流程7春2.位1.偉2簽擔(dān)采購尊預(yù)算針編制靜流程窩8貢2.票2.并1姐劇采購罪合同夜簽訂化流程城9妻2.桃2.秤2狗薯采購淡合同簡執(zhí)行介流程選10燙2.心3.冒1連遲公司祝采購然管理撐流程礙11把2.利3.絲2惜丑采購材決策短管理搖流程某12齊3.臉1.由1北丘生產(chǎn)武設(shè)備酸選購?fù)鞒虝r13現(xiàn)3.快2.恰1癢搶設(shè)備禁安裝漆工作令流程末14裕3.康3.插1秘法設(shè)備遷保養(yǎng)粗管理廉流程氧15炒3.和3.全2籠翁設(shè)備達(dá)點檢霞管理伸流程淚16箭3.瀉3.予3捐厚設(shè)備慚自修勤管理陡流程妹17岸3.胖3.終4趨萍設(shè)備滅外修脊管理根流程偶18鴉3.能4.楊1旺客設(shè)備阻備件聯(lián)管理嘆流程哪19率3.出5.茂1登梢設(shè)備抖報廢殘管理僚流程農(nóng)20因4.烏1.酒1爆令技術(shù)全設(shè)計練管理蓄流程查21閑4.掉1.尚2刑匙技術(shù)搶方案蠶評價英流程約22響4.雷1.它3廚餅技術(shù)待引進(jìn)山管理執(zhí)流程拿23饅4.烘1.器4歷惡新產(chǎn)渠品技雁術(shù)準(zhǔn)腿備流順程便24滔4.碼1.友5馳秒技術(shù)涉改造辜管理蹦流程規(guī)25館4.繁2.晨1珠丸工藝碌技術(shù)妻管理扭流程餐26宗4.禿2.娃2喬急新產(chǎn)卻品工勸藝準(zhǔn)旁備流奮程霉27強(qiáng)4.完2.釣3居省工藝象標(biāo)準(zhǔn)字制定鞠流程速28嶼4.體2.韻4約括生產(chǎn)賤工藝君設(shè)計餃流程豎29泛4.陸2.井5診逐工藝仁改造扭工作罪流程胸30蔑4.禍2.秧6鞋演車間倆工藝坐管理塔流程亂31折4.跡3.勤1迎拳工藝指文件跨編制復(fù)流程棵32貨5.蜘1.小1告茂生產(chǎn)搞質(zhì)量婦管理幕流程流33養(yǎng)5.尼1.夸2會啄質(zhì)量觸標(biāo)準(zhǔn)狗制定誦流程農(nóng)34刪5.綢2.尼1沉掘試制睡過程輪質(zhì)量撿管理餐流程恥35放5.生3.括1圖目原材滅料質(zhì)妄量管增理流楊程關(guān)36硬5.腹4差.1弄建生產(chǎn)捐過程弓質(zhì)量看管理廣流程奏37獄5.螺4.努2涼冠半成應(yīng)品質(zhì)惕量管洽理流綱程略38抹5.制4.縣3師蓋質(zhì)量麻改進(jìn)牲工作墳流程頑39驕5.咳4.班4丘崇質(zhì)量公統(tǒng)計盒管理事流程等40階5.爽5.盟1泰器產(chǎn)成拋品質(zhì)款量管罵理流帶程期41彈5.音6.抄1焰撿不合枯格品隊處理封管理潔流程滾42你6.繳1.挖1歸壽準(zhǔn)時寒生產(chǎn)慶轉(zhuǎn)換組流程飯43喂7.巨1.洲1洪甲物品以入庫甜管理賓流程臘44偵7.惠2.面1父擋物料酬倉儲殺管理獎流程干45廁7.燦2.腳2反暖產(chǎn)品罪倉儲是管理谷流程棄46洲7.跨2.秤3獲逆?zhèn)}儲至儲位綁管理資流程刪47與7.址2.車4扁酸物品逆盤點易管理豎流程興48雄7.笛2.似5瞇該呆廢佩料處厭理管辮理流泳程栗49吳7.昏3.伴1湯量物料茄領(lǐng)用諒管理硬流程凳50已7.現(xiàn)3.言2胖蠶限額帳發(fā)料根管理繁流程蓬51果7.暗3.死3升害產(chǎn)品緩出庫管準(zhǔn)備斬流程窯52情7.豪3.番4賴帖產(chǎn)品幫出庫夾管理近流程此53工7.衛(wèi)4.旺1廚遷物料浪庫存臥控制駱管理達(dá)流程庭54叢7.想4.垂2潑職物資漢庫存鳥量控躬制流錄程乒55般8.屈1.漢1掃托產(chǎn)品港發(fā)貨需管理導(dǎo)工作胳流程朽56妙8.書2.煮1菊經(jīng)配怖送中榮心〔齊或租隨車〕績送貨槳工作線流程假57橫8.梁2.止2后度配送遮方案做制定夸流程天58洗9.勝1.站1賽像采購候本錢惰控制墨流程順59刺9.想2.廈1領(lǐng)冷生產(chǎn)狐本錢鮮控制排流程巨60以9.鉆3.禽1比儀質(zhì)量娘本錢蠢管理求流程穩(wěn)61嘗9.聲4.娛1能可管理蝴費用唉預(yù)算源流程觀62彼9.粒4.伏2謹(jǐn)稅管理勵費用霧控制邁流程晶63怨10訓(xùn).1魯.1浮蟲產(chǎn)品翼認(rèn)證搬工作腦流程僑64鉛10持.2錯.1這喊質(zhì)量鎖體系碗認(rèn)證釋流程橡65據(jù)10是.2銜.2翼我質(zhì)量訂管理笛體系釘內(nèi)部乘審核厲流程膊66密10技.2級.3贊揮質(zhì)量酒體系叔外部哀審核令流程居67逗10賣.2糠.4喚券質(zhì)量盤體系仿文件僵管理存流程蕉68敲10丟.3章.1蛙慕IS吉O9提00誰01蘆的建初立流例程暢69擺10芬.3難.2陳到IS丟O9亮00妨01蒜初始仙評審詢流程虜70徑11虧.1澇.1海翻外協(xié)儀方案烤管理漫流程凝71爐11勸.2招.1矮捷外協(xié)沃產(chǎn)品跌技術(shù)欠管理假設(shè)流程鋸72叨11印.2感.2右穿外協(xié)葵質(zhì)量女控制眠流程星73寺11獵.3聽.1撓嚇外協(xié)描廠商灶管理翻流程渡74習(xí)12孔.1什.1仗點平安孩委員年會組兄織管曲理流裳程匹75漢12乒.1箱.2亂寄平安免生產(chǎn)時制度天制定腸流程灣76易12塞.1燭.3黨腫公司似平安泰生產(chǎn)柔管理芝流程飛77紡12耍.1拼.4魚估重大邁平安診事故綢處理飄流程牛78飾12泡.1仇.5燕泰一般吧平安占事故鋤處理互流程榮79似12螺.2瘋.1速掌消防夕平安己管理捉工作溝流程汗80亡12閃.2悉.2盆鍵消防燃平安輛檢查奪工作垮流程督81晃12玩.3罵.1拍霜平安浙警衛(wèi)屬管理便工作短流程巖82壟12弟.3婆.2彼悼盤查朵可疑獄人員堅工作盈流程宗83尺13物.1印.1穴數(shù)車間義生產(chǎn)政二級尿方案柱管理督流程誼84眨13五.1敗.2臉悲班組的生產(chǎn)車任務(wù)夜安排漏流程圍85俊13杠.2炮.1徐奸生產(chǎn)玩方案慚接收脹確認(rèn)馳流程讓86仗13脊.2炕.2異到班組選生產(chǎn)礦方案逮編制垮流程頸87蝴13最.2嘩.3屬借緊急傘生產(chǎn)穿任務(wù)撒處理膚流程貢88芝13費.2左.4讀絞現(xiàn)場愚問題伸處理爸流程涉89恢13文.2羊.5銷診班組酬評審樓管理撿工作狂流程筒90恭13謝.3伸.1偏私車間歉生產(chǎn)臉目標(biāo)勢管理頓流程太91落13錦.3次.2質(zhì)緣車間刪生產(chǎn)康調(diào)度尖管理具流程梯92圍13葉.3音.3離堡車間釋生產(chǎn)飲進(jìn)度瓶控制狀流程蠻93債13拘.3浮.4撥帖車間趁工藝熊工序紫管理駐流程敗94之13唇.3竄.5權(quán)樹生產(chǎn)組過程薯質(zhì)量蒼檢驗?zāi)鞒檀?5式14福.1倉.1蔬懼職工嶄宿舍猶申請遲管理航流程磁96毅15如.1駱.1位址清潔監(jiān)衛(wèi)生次管理婦流程債97陷15氏.1錄.2漫役衛(wèi)生搞檢查銜工作聞流程撇98厭15望.2拌.1巧饅環(huán)境跑綠化掘工作帖流程謙99報15站.2露.2級悼草坪應(yīng)養(yǎng)護(hù)治工作也流程杜10瘋0揭16陣.1選.1捧暖會議膀管理煤工作殺流程屠10臟1鄰16集.1練.2憲紅會議系組織輔工作懷流程茅10岡2顛16吳.2保.1蔬遵車輛仍使用協(xié)管理畏流程狂10皮3舞16隆.2耐.2難榜車輛視維修陣工作訴流程役10澇4東16灰.2現(xiàn).3嫩燈車輛冊事故潮處理機(jī)流程損10吧5蠅16稼.3擺.1午序公司昂低易民耗品例管理閉流程攪10形6首16忠.3冶.2他牛固定堤資產(chǎn)幼報廢聲流程員10妄7木17蒜.1止.1盆尖招聘恨方案女編制觸流程屑10占8高17以.1另.2賺只內(nèi)部遣招聘替工作舟流程岸10戀9吃17撥.1緣.3謹(jǐn)垃外部世招聘士工作喇流程特11疲0抄17捎.2果.1懷市培訓(xùn)再方案誦制訂散流程少11編1教17步.2柿.2號街員工沉入職歉培訓(xùn)嚼流程寸11攪2走17撤.2腰.3跨殃員工傻轉(zhuǎn)崗船培訓(xùn)坊流程口11召3聯(lián)17槳.3傾.1桃鴨考核色標(biāo)準(zhǔn)患制定眼流程浸11否4聽17銅.3蓄.2積高績效禁考核屢管理蝕流程捕11晴5請17家.3方.3稅裙考核少申訴旁管理特流程指11吳6基17緒.4沃.1譯糾勞動籃合同昌管理河流程放11報7別17獻(xiàn).4依.2適冠勞動腰糾紛砌處理猾流程砌11求8英17能.4雙.3今敞員工薄離職戚處理慶流程己11塌91店通方陡公司劈精細(xì)蝶化管灑理流硬程圖弓1.專1.務(wù)1攔槍生漸產(chǎn)碌能力休核定仰流程相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)能力核定小組生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門步驟收集資料確定產(chǎn)品種收集資料確定產(chǎn)品種類及數(shù)量確定生產(chǎn)規(guī)劃組建核定小組提供資料制訂核定方案收集資料核定生產(chǎn)班組、車間的生產(chǎn)能力平衡各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力核定工廠生產(chǎn)能力提供資料審核審批編制企業(yè)生產(chǎn)能力報告資料存檔審核審批準(zhǔn)備進(jìn)行生產(chǎn)能力核定進(jìn)行進(jìn)行生產(chǎn)能力核定核定核定企業(yè)生產(chǎn)能力編制編制核定報告并予存檔泊1.許2.奏1齒拜年度寄生產(chǎn)曲方案倡制定葡流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟分析上年生產(chǎn)方案分析上年生產(chǎn)方案完成情況準(zhǔn)備編制年度生產(chǎn)方案提供資料調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化提供資料調(diào)查研究影響生產(chǎn)的因素變化確定生產(chǎn)指標(biāo)確定生產(chǎn)指標(biāo)編制年度生產(chǎn)方案草案提供支持編制年度生產(chǎn)方案草案提供支持年度生產(chǎn)方案試算平衡論證年度生產(chǎn)方案草案論證年度生產(chǎn)方案草案修訂年度生產(chǎn)方案審批審核年度修訂年度生產(chǎn)方案審批審核年度生產(chǎn)方案確定編制正式的年度生產(chǎn)方案編制正式的年度生產(chǎn)方案年度年度生產(chǎn)方案監(jiān)督落實年度生產(chǎn)年度生產(chǎn)方案的監(jiān)督實施資料存檔資料存檔兩1.術(shù)2.并2貪月度距生產(chǎn)坑方案運(yùn)制定鵝流程相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟分解年度生產(chǎn)方案分解年度生產(chǎn)方案提供資料審核審批匯總、分析本月方案完成情況分析確定新的生產(chǎn)需要編制月度生產(chǎn)方案草案月度生產(chǎn)方案草案的試算平衡編制正式月度生產(chǎn)方案下發(fā)月底生產(chǎn)方案月度生產(chǎn)方案的實施、監(jiān)督資料存檔參與收集信息編制編制月度生產(chǎn)方案草案編制編制正式月度生產(chǎn)方案實施實施月度生產(chǎn)方案竿1.境3.擺1劍月度堂生產(chǎn)滔方案姓執(zhí)行乘流程生產(chǎn)部生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟生產(chǎn)部生產(chǎn)副總生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間部門步驟分解生產(chǎn)方案分解生產(chǎn)方案分解工廠生產(chǎn)方案接收生產(chǎn)方案下達(dá)生產(chǎn)方案審核實施車間生產(chǎn)方案編制車間生產(chǎn)方案審批問題按車間生產(chǎn)方案生產(chǎn)并上報狀況修訂車間生產(chǎn)方案接收生產(chǎn)方案下達(dá)生產(chǎn)方案審核實施車間生產(chǎn)方案編制車間生產(chǎn)方案審批問題按車間生產(chǎn)方案生產(chǎn)并上報狀況修訂車間生產(chǎn)方案執(zhí)行新生產(chǎn)方案審批審批編制具體作業(yè)編制具體作業(yè)并予執(zhí)行無無交付生產(chǎn)報告解決執(zhí)行中的交付生產(chǎn)報告解決執(zhí)行中的問題審核按期完成生產(chǎn)方案資料存檔資料存檔先1.模4.逆1慕糾生產(chǎn)胞方案林控制金流程收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間收集分析生產(chǎn)信息制定糾正措施并予執(zhí)行處理生產(chǎn)信息生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門步驟分配生產(chǎn)作業(yè)編制生產(chǎn)報表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)方案分解生產(chǎn)方案編制生產(chǎn)報表分配生產(chǎn)作業(yè)接收生產(chǎn)方案分解生產(chǎn)方案接收生產(chǎn)指令接收生產(chǎn)指令執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)執(zhí)行糾正措施提供生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)收集分析生產(chǎn)信息收集分析生產(chǎn)信息核算生產(chǎn)作業(yè)核算生產(chǎn)作業(yè)比照比照實際產(chǎn)量與生產(chǎn)方案無進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報告審批制定糾正報告有偏差無進(jìn)行生產(chǎn)組織制定糾正措施制定糾正報告審批制定糾正報告有偏差腎1.糕5.汗1納濫生產(chǎn)旬方案訪變更推流程相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門步驟根據(jù)變更要求進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門相關(guān)部門生產(chǎn)班組生產(chǎn)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)副總部門步驟根據(jù)變更要求進(jìn)行生產(chǎn)相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整編制變更通知并予下發(fā)接受變更請求并予評估發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達(dá)更改通知單編制更改報告發(fā)送變更請求發(fā)送變更請求接受請求并評估同意不同意下達(dá)更改通知單編制更改報告發(fā)送變更請求審核審核編制生產(chǎn)編制生產(chǎn)方案更改通知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接收更改通知單接收更改通知單進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整接收更改通知單接收更改通知單審核審閱審核審閱根據(jù)更改要求進(jìn)行調(diào)整根據(jù)更改要求進(jìn)行調(diào)整記錄調(diào)整資料記錄調(diào)整資料組織生產(chǎn)調(diào)整組織生產(chǎn)調(diào)整執(zhí)行新指令執(zhí)行新指令進(jìn)行正常生產(chǎn)進(jìn)行正常生產(chǎn)掀2.摟1.南1負(fù)事采購任方案屋編制畫流程相關(guān)部門供給部財務(wù)部主管副總董事長部門步驟實施采購方案編制采購相關(guān)部門供給部財務(wù)部主管副總董事長部門步驟實施采購方案編制采購方案編制采購預(yù)算收集分析物料需求審批提供生產(chǎn)方案審批提供生產(chǎn)方案根據(jù)庫存報表根據(jù)庫存報表分析、分析、方案用料需要分析歷史數(shù)據(jù)分析歷史數(shù)據(jù)編制采購清單編制采購清單審批審批審批審批審核審批編制采購預(yù)算審核審批編制采購預(yù)算核定供給核定供給商價格審批編制采購方案審批編制采購方案編制采購進(jìn)度方案編制采購進(jìn)度方案實施采購實施采購方案款2.角1.紡2執(zhí)懇采購犁預(yù)算市編制陶流程供給部財務(wù)部董事長相關(guān)部門部門步驟編制采購預(yù)算編制預(yù)算供給部財務(wù)部董事長相關(guān)部門部門步驟編制采購預(yù)算編制預(yù)算草案預(yù)算編制準(zhǔn)備工作編制物料采購清單提供生產(chǎn)方案提供生產(chǎn)方案根據(jù)庫存報表提供物料倉儲報表根據(jù)庫存報表提供物料倉儲報表制訂制訂供給商認(rèn)證方案支持收集、分析歷史資料及市場、財務(wù)需求支持收集、分析歷史資料及市場、財務(wù)需求進(jìn)行資料匯總并進(jìn)行資料匯總并方案預(yù)算額度資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案資料存檔確定預(yù)算余量額度編制預(yù)算草案進(jìn)行討論、綜合平衡進(jìn)行討論、綜合平衡審核審批編制采購預(yù)算審核審批編制采購預(yù)算冶2.香2.龍1管衛(wèi)采購必合同私簽訂極流程董事長法律參謀供給部相關(guān)部門供給商董事長法律參謀供給部相關(guān)部門供給商部門步驟簽訂采購合同實施采購方案實施采購方案發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息發(fā)布采購信息調(diào)查供給商信息調(diào)查供給商信息選擇適宜的供應(yīng)商評價評價供給商審核編制審核編制供給商名單審批審批招標(biāo)供給商采購談判招標(biāo)供給商采購談判采購合同談判評定供給商評定供給商草擬合同修訂合同審核評審合同采購合同擬定審核評審合同采購合同擬定簽訂合同簽訂合同簽訂合同簽訂合同合同存檔合同存檔孟2.籮2.創(chuàng)2凡講采購云合同功執(zhí)行證流程供給商相關(guān)部門供給部部門供給商相關(guān)部門供給部部門步驟簽訂采購合同簽訂采購簽訂采購合同選擇供給商擬定采購合同擬定采購合同協(xié)助擬定采購合同協(xié)助簽訂合同協(xié)助擬定采購合同協(xié)助簽訂合同接收采購訂單發(fā)出采購訂單接收采購訂單發(fā)出采購訂單準(zhǔn)備相關(guān)物料跟蹤采購訂單準(zhǔn)備相關(guān)物料跟蹤采購訂單協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗收貨物協(xié)助解決發(fā)貨配合組織驗收貨物有問題執(zhí)行采購合同物料有問題執(zhí)行采購合同物料沒問題沒問題辦理結(jié)算手續(xù)辦理結(jié)算手續(xù)根據(jù)合同根據(jù)合同開具發(fā)票開具發(fā)票按合同結(jié)付收款按合同結(jié)付收款資料存檔資料存檔者2.捎3.營1影公司帖采購說管理按流程相關(guān)部門供給部財務(wù)部總經(jīng)理董事長部門相關(guān)部門供給部財務(wù)部總經(jīng)理董事長部門步驟接收接收采購需求申物料使用方案接收申請申物料使用方案接收申請收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料制訂采購制訂采購方案確定采購方案確定采購方案內(nèi)容批準(zhǔn)審核編制物料采購批準(zhǔn)審核編制物料采購方案評審選供給商實施采購評審選供給商實施采購方案紀(jì)委監(jiān)督招標(biāo)評定供給紀(jì)委監(jiān)督招標(biāo)評定供給商批準(zhǔn)審核編寫采購合同批準(zhǔn)審核編寫采購合同簽訂采購合同簽訂采購合同發(fā)出訂貨單發(fā)出訂貨單跟蹤訂單跟蹤訂單物料驗收接收貨物貨款物料驗收接收貨物貨款給付審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請辦理貨款辦理物料貨款辦理物料貨款牙2.園3.策2筑拴采購腔決策繪管理算流程供給部總經(jīng)理董事長相關(guān)部門部門供給部總經(jīng)理董事長相關(guān)部門部門步驟確定采購數(shù)量確定采購數(shù)量申購物料方案接收申請計算最經(jīng)濟(jì)采購量計算最經(jīng)濟(jì)采購量審核編制采購清單審核編制采購清單確定采購對象確定采購對象供給商的選取認(rèn)證審核批準(zhǔn)編制合格供給審核批準(zhǔn)編制合格供給商名單確定采購時間確定采購時間提供資料分析平安庫存提供資料分析平安庫存收集分析歷史資料收集分析歷史資料確定采購時間方法確定采購時間方法將采購物料分類確定采購將采購物料分類確定采購類型選擇選擇適宜采購類型提供支持招標(biāo)確定供給提供支持招標(biāo)確定供給商及采購價格確定采購價格批準(zhǔn)審核編制采購方案批準(zhǔn)審核編制采購方案進(jìn)行采購進(jìn)行采購孤3.德1.舊1勾袍生產(chǎn)油設(shè)備弊選購佳流程供給商平安設(shè)備部相關(guān)部門主管副總董事長供給商平安設(shè)備部相關(guān)部門主管副總董事長部門步驟確認(rèn)設(shè)備采購需求提出設(shè)備需求接收并確認(rèn)需求確認(rèn)設(shè)備采購需求提出設(shè)備需求接收并確認(rèn)需求審核批準(zhǔn)編制采購單審核批準(zhǔn)編制采購單選擇所需設(shè)備以及廠商選擇所需設(shè)備以及廠商選擇設(shè)備選擇設(shè)備設(shè)備詢價設(shè)備詢價批準(zhǔn)審核招標(biāo)選供給批準(zhǔn)審核招標(biāo)選供給商進(jìn)行設(shè)備評定簽訂采購合同進(jìn)行設(shè)備評定簽訂采購合同批準(zhǔn)審核擬寫采購合同批準(zhǔn)審核擬寫采購合同收款支付設(shè)備款簽訂采購合同執(zhí)行采購合同收款支付設(shè)備款簽訂采購合同執(zhí)行采購合同驗收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗收安裝使用設(shè)備安排接收發(fā)貨驗收設(shè)備驗收設(shè)備設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備安裝調(diào)試使用設(shè)備使用設(shè)備進(jìn)行采購評估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤進(jìn)行采購評估進(jìn)行質(zhì)量跟蹤評估設(shè)備評估設(shè)備購置績效陶3.桂2.練1討乏設(shè)備蜂安裝認(rèn)工作役流程董事長平安設(shè)備部采購人員主管副總設(shè)備安裝人員部門董事長平安設(shè)備部采購人員主管副總設(shè)備安裝人員部門步驟索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料進(jìn)行設(shè)備安裝準(zhǔn)備工作索要設(shè)備資料收集設(shè)備相關(guān)資料進(jìn)行設(shè)備安裝準(zhǔn)備工作審批審批編制設(shè)備安裝方案審批審批編制設(shè)備安裝方案組織執(zhí)行安裝方案安裝組織執(zhí)行安裝方案安裝根底施工接收設(shè)備接收設(shè)備開箱檢查設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作開箱檢查設(shè)備進(jìn)行設(shè)備安裝工作安裝設(shè)備根底將設(shè)備分類安裝設(shè)備根底將設(shè)備分類將設(shè)備定位將設(shè)備定位校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的水平校正設(shè)備的精度校正設(shè)備的精度將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件將設(shè)備各部件連接并安裝輔助部件驗收設(shè)備設(shè)備試車設(shè)備安裝驗收驗收設(shè)備設(shè)備試車設(shè)備安裝驗收批準(zhǔn)編制設(shè)備驗收報告批準(zhǔn)編制設(shè)備驗收報告進(jìn)行設(shè)備管理工作進(jìn)行設(shè)備管理工作可3.規(guī)3.蕉1逝志設(shè)備沉保養(yǎng)名管理侵流程平安設(shè)備部相關(guān)部門主管副總操作人員部門平安設(shè)備部相關(guān)部門主管副總操作人員部門步驟協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)備工作協(xié)助設(shè)備安裝調(diào)試購入設(shè)備設(shè)備保養(yǎng)準(zhǔn)備工作了解設(shè)備技術(shù)資料了解設(shè)備技術(shù)資料劃分設(shè)備種類劃分設(shè)備種類審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編制設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程審批編寫設(shè)備保養(yǎng)方案審批編寫設(shè)備保養(yǎng)方案進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)方案使用設(shè)備執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)方案監(jiān)控設(shè)備監(jiān)控設(shè)備有有協(xié)商解決設(shè)備故障協(xié)商解決設(shè)備故障無設(shè)備日常維護(hù)無設(shè)備日常維護(hù)填寫設(shè)備維修記錄填寫設(shè)備維修記錄設(shè)備定期維護(hù)設(shè)備定期維護(hù)填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄匯總資料完善方案匯總資料完善方案匯總設(shè)備保養(yǎng)資料匯總設(shè)備保養(yǎng)資料完善設(shè)備保養(yǎng)方案完善設(shè)備保養(yǎng)方案背3.捧3.臟2半標(biāo)設(shè)備妄點檢端管理賓流程設(shè)備管理員平安設(shè)備部主管副總設(shè)備操作員部門設(shè)備管理員平安設(shè)備部主管副總設(shè)備操作員部門步驟制度點檢標(biāo)準(zhǔn)方案制度點檢標(biāo)準(zhǔn)方案收集資料審批審核編制設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核編制設(shè)備點檢標(biāo)準(zhǔn)審批編制點檢方案審批編制點檢方案實施點檢方案設(shè)備的日常點檢指導(dǎo)實施點檢方案實施點檢方案設(shè)備的日常點檢指導(dǎo)實施點檢方案組織實施點檢方案進(jìn)行點檢的記錄進(jìn)行點檢的記錄審核審批匯總點檢結(jié)果上交點檢記錄審核審批匯總點檢結(jié)果上交點檢記錄分析點檢結(jié)果分析點檢結(jié)果并且采取措施分析點檢結(jié)果分析點檢結(jié)果并且采取措施無問題無問題有有組織人員維修設(shè)備組織人員維修設(shè)備檢驗維修效果檢驗維修效果修訂點檢標(biāo)準(zhǔn)修訂點檢標(biāo)準(zhǔn)審批審核資料存檔上報新標(biāo)準(zhǔn)及維修報告審批審核資料存檔上報新標(biāo)準(zhǔn)及維修報告資料存檔資料存檔頃3.盟3.律3恩岔設(shè)備浩自修水管理氏流程相關(guān)部門生產(chǎn)車間主管副總維修人員部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)車間主管副總維修人員部門步驟收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修方案收集設(shè)備相關(guān)信息編制維修方案提供資料編制維修方案草案并進(jìn)行平衡編制維修方案草案并進(jìn)行平衡提供支持編制設(shè)備維修方案審批編制設(shè)備維修方案審批進(jìn)行維修準(zhǔn)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行維修準(zhǔn)備調(diào)查設(shè)備技術(shù)狀態(tài)審批進(jìn)行配合編制維修技術(shù)文件審批進(jìn)行配合編制維修技術(shù)文件準(zhǔn)備維修工具材料準(zhǔn)備維修工具材料審批編制維修作業(yè)審批編制維修作業(yè)方案進(jìn)行維修施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接進(jìn)行維修施工與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接設(shè)備的解體檢查設(shè)備的解體檢查購置臨時部件申請臨時部件購置臨時部件申請臨時部件設(shè)備維修驗收設(shè)備驗收進(jìn)行設(shè)備維修設(shè)備維修驗收設(shè)備驗收進(jìn)行設(shè)備維修與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接與生產(chǎn)車間進(jìn)行設(shè)備交接財務(wù)部處理賬務(wù)填制維修記錄財務(wù)部處理賬務(wù)填制維修記錄竿3.壩3.養(yǎng)4筋源設(shè)備句外修托管理咬流程主管副總平安設(shè)備部生產(chǎn)車間董事長供給商主管副總平安設(shè)備部生產(chǎn)車間董事長供給商部門步驟發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障編制維修發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障編制維修方案接收確認(rèn)信息上報設(shè)備故障接收確認(rèn)信息上報設(shè)備故障調(diào)查設(shè)備資料調(diào)查設(shè)備資料審批審批編制設(shè)備處理方案審批審批編制設(shè)備處理方案聯(lián)系生產(chǎn)廠商確認(rèn)設(shè)備信息進(jìn)行維修準(zhǔn)備聯(lián)系生產(chǎn)廠商確認(rèn)設(shè)備信息進(jìn)行維修準(zhǔn)備派出維修人員進(jìn)行維修施工派出維修人員進(jìn)行維修施工進(jìn)行配合檢查設(shè)備進(jìn)行配合檢查設(shè)備更換零部件更換零部件審批審批編制維修作業(yè)方案保修期內(nèi)否審批審批編制維修作業(yè)方案保修期內(nèi)否是是購置零部件進(jìn)行設(shè)備維修購置零部件進(jìn)行設(shè)備維修組織人員驗收填制維修記錄驗收設(shè)備組織人員驗收填制維修記錄驗收設(shè)備填寫維修記錄審批審批編制設(shè)備外修報告填寫維修記錄審批審批編制設(shè)備外修報告通知財務(wù)進(jìn)行財務(wù)核算與處理通知財務(wù)進(jìn)行財務(wù)核算與處理肅3.標(biāo)4.井1養(yǎng)疾設(shè)備察備件回管理膨流程相關(guān)部門供給部平安設(shè)備部生產(chǎn)部主管副總相關(guān)部門供給部平安設(shè)備部生產(chǎn)部主管副總部門步驟收集資料提供備件倉儲報表編制設(shè)備備件收集資料提供備件倉儲報表編制設(shè)備備件方案批準(zhǔn)編制備件方案批準(zhǔn)編制備件方案進(jìn)行備件的采購或生產(chǎn)執(zhí)行備件方案進(jìn)行備件的采購或生產(chǎn)執(zhí)行備件方案批準(zhǔn)外購自制編制采購方案接收技術(shù)文件備件批準(zhǔn)外購自制編制采購方案接收技術(shù)文件備件尋求供給商尋求供給商安排生產(chǎn)備件安排生產(chǎn)備件簽訂合同簽訂合同安排質(zhì)量驗收發(fā)出訂購單安排質(zhì)量驗收發(fā)出訂購單設(shè)備備件倉儲接收備件并入庫設(shè)備備件倉儲接收備件并入庫辦理入庫備件入庫審核辦理入庫備件入庫審核登記備件臺帳登記備件臺帳備件分類倉儲備件分類倉儲資料存檔接收報表編制備件報表資料存檔接收報表編制備件報表資料存檔資料存檔衰3.擁5.胞1糧矛設(shè)備與報廢析管理唉流程財務(wù)部平安設(shè)備部主管副總生產(chǎn)車間董事長部門財務(wù)部平安設(shè)備部主管副總生產(chǎn)車間董事長部門步驟接收設(shè)備報廢申請接受設(shè)備報廢申請?zhí)岢鲈O(shè)備接收設(shè)備報廢申請接受設(shè)備報廢申請?zhí)岢鲈O(shè)備報廢申請查找設(shè)備資料查找設(shè)備資料檢測設(shè)備檢測設(shè)備檢測設(shè)備檢測設(shè)備組織專家鑒定報廢組織專家鑒定報廢批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報廢報告批準(zhǔn)審核編寫設(shè)備報廢報告執(zhí)行設(shè)備報廢執(zhí)行設(shè)備報廢執(zhí)行設(shè)備報廢執(zhí)行設(shè)備報廢移交設(shè)備移交設(shè)備接收設(shè)備接收設(shè)備結(jié)合紀(jì)委招標(biāo)處置結(jié)合紀(jì)委招標(biāo)處置編寫處理報告編寫處理報告登記檔案批準(zhǔn)審核登記檔案批準(zhǔn)審核進(jìn)行賬務(wù)處理進(jìn)行賬務(wù)處理登記檔案并封存登記檔案并封存籍4.節(jié)1.紐1葛古技術(shù)魔設(shè)計泳管理的流程科技部專家委員會總工相關(guān)部門部門步驟科技部專家委員會總工相關(guān)部門部門步驟制定技術(shù)設(shè)計方案收集資料制定技術(shù)設(shè)計方案收集資料初步設(shè)計初步設(shè)計出具設(shè)計方案圖紙審批論證出具設(shè)計方案圖紙審批論證技術(shù)設(shè)計方案的試執(zhí)行技術(shù)設(shè)計方案的試執(zhí)行正式出圖正式出圖組織執(zhí)行試執(zhí)行組織執(zhí)行試執(zhí)行發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計審批發(fā)現(xiàn)問題匯總并分析問題討論需要修訂設(shè)計審批技術(shù)設(shè)計方案的改進(jìn)與執(zhí)行技術(shù)設(shè)計方案的改進(jìn)與執(zhí)行提供資料修改設(shè)計與圖紙論證審批論證審批正式出圖正式出圖正式執(zhí)行組織執(zhí)行正式執(zhí)行組織執(zhí)行死4.禿1.誠2填茫技術(shù)粘方案察評價尿流程總工總經(jīng)理專家委員會科技部相關(guān)部門部門步驟總工總經(jīng)理專家委員會科技部相關(guān)部門部門步驟提出分析評價對象研究分析評價對象提出分析評價對象研究分析評價對象提出分析評價對象提出意見篩選分析提出意見篩選分析評價對象選出正式分析評價對象審批審批選出正式分析評價對象審批審批分析評價因素分析評價因素協(xié)助配合收集整理協(xié)助配合收集整理相關(guān)資料協(xié)助配合確定主要評價因素協(xié)助配合確定主要評價因素審批分析主要評價因素分析主要評價因素方案評價抉擇方案評價抉擇提出意見進(jìn)行評價審批提出意見進(jìn)行評價審批根據(jù)評價進(jìn)行抉擇根據(jù)評價進(jìn)行抉擇太4.騾1.仆3基飄技術(shù)貴引進(jìn)接管理偷流程總經(jīng)理董事會總工科技部相關(guān)部門部門步驟總經(jīng)理董事會總工科技部相關(guān)部門部門步驟提出技術(shù)需求國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研與報告國內(nèi)外技術(shù)提出技術(shù)需求國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研與報告國內(nèi)外技術(shù)市場調(diào)研審核審批編制技術(shù)市場前景報告審核審批編制技術(shù)市場前景報告技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作技術(shù)引進(jìn)準(zhǔn)備與審批協(xié)助進(jìn)行引進(jìn)準(zhǔn)備工作引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)費用預(yù)算審批審批審核審批審批審核洽談簽訂合同并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談洽談簽訂合同并引進(jìn)技術(shù)與引進(jìn)單位初步洽談審批審批審核引進(jìn)單位洽談合同條款審批審批審核引進(jìn)單位洽談合同條款簽訂正式合同簽訂正式合同正式引進(jìn)技術(shù)技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的技術(shù)資料整理引進(jìn)技術(shù)的消化與吸收引進(jìn)技術(shù)引進(jìn)技術(shù)資料整理遺4.蹄1.茶4隨侮新產(chǎn)希品技扇術(shù)準(zhǔn)杠備流獲程工藝室生產(chǎn)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計人員部門步驟工藝室生產(chǎn)副總總經(jīng)理產(chǎn)品設(shè)計人員部門步驟提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料提供新產(chǎn)品相關(guān)資料收集產(chǎn)品試產(chǎn)前期的準(zhǔn)備資料產(chǎn)品資料儀器樣機(jī)的準(zhǔn)備與測試測試樣機(jī)與儀器測試樣機(jī)與儀器測試時間和制造本錢測試時間和制造本錢估算新產(chǎn)品評估與工藝編排新產(chǎn)品評估與工藝編排審批制作臨時測試程序?qū)徟谱髋R時測試程序完成測試程序完成測試程序評估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評估新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與裝配評估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝評估并優(yōu)化新產(chǎn)品工藝新產(chǎn)品的試產(chǎn)估算工時與費用估算工時與費用編排生產(chǎn)工藝和操作程序編排生產(chǎn)工藝和操作程序?qū)徟幹粕a(chǎn)流程圖審批編制生產(chǎn)流程圖協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)協(xié)助試產(chǎn)新產(chǎn)品試產(chǎn)NG問題收集與反響NG問題收集與反響OKOK審批評審提交試產(chǎn)報告與改進(jìn)審批評審提交試產(chǎn)報告與改進(jìn)方案改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進(jìn)改進(jìn)生產(chǎn)流程并予投產(chǎn)改進(jìn)生產(chǎn)流程審批審批新產(chǎn)品量產(chǎn)新產(chǎn)品量產(chǎn)葉4.扇1.做5蟲叛技術(shù)淺改造施管理咸流程相關(guān)部門技改評審小組專家委員會總經(jīng)理董事長部門步驟相關(guān)部門技改評審小組專家委員會總經(jīng)理董事長部門步驟技改工程技改工程立項與可行性分析提出技改工程建議技術(shù)調(diào)研技術(shù)調(diào)研工程可行性工程可行性分析立項評審技改工程方案的擬定與審批技改工程方案的擬定與審批立項并擬定立項并擬定技改方案評估論證審批審核評估論證審批審核技改工程實施實施技改工程實施實施技改工程正式交付技改方案監(jiān)督實施監(jiān)督實施技術(shù)工程驗收與評估工程竣工審批技術(shù)工程驗收與評估工程竣工審批審批進(jìn)行驗收評估審核技術(shù)資料整理技術(shù)資料整理資料存檔資料存檔目4.江2.撈1土辛工藝檔技術(shù)杰管理熊流程生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝室專家委員會總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝室專家委員會總經(jīng)理部門步驟方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案方案審批提交新產(chǎn)品工藝方案或創(chuàng)新方案審核審批內(nèi)部論證審核審批內(nèi)部論證編制實施編制實施方案編制具體實施編制具體實施方案審批審批審核審批審批審核組織實施組織實施試運(yùn)行與問題解決試運(yùn)行與問題解決試運(yùn)行試運(yùn)行Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題Y確認(rèn)解決問題解決問題發(fā)現(xiàn)問題NN繼續(xù)運(yùn)行繼續(xù)運(yùn)行確認(rèn)解決問題審核審批驗收、控制和檢查確認(rèn)解決問題審核審批驗收、控制和檢查完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善工藝文件并予交付生產(chǎn)完善技術(shù)文件完善技術(shù)文件組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)組織生產(chǎn)交付生產(chǎn)燕4.殘2.杯2趟季新產(chǎn)屯品工違藝準(zhǔn)劑備流碗程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟參與產(chǎn)品設(shè)計工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)參與產(chǎn)品設(shè)計工藝分析與審查產(chǎn)品開發(fā)市場調(diào)研產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的工藝分析產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計的工藝審查制定工藝方案并設(shè)計工藝制定工藝方案并設(shè)計工藝審批審批評估論證編寫工藝方案審批審批評估論證編寫工藝方案進(jìn)行進(jìn)行工藝設(shè)計編寫工藝規(guī)程編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程審批審批編寫工藝規(guī)程確定工藝裝備確定工藝裝備確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)確定工藝裝備并予總結(jié)工藝技術(shù)總結(jié)審批審批編制工藝文件審批審批編制工藝文件資料存檔資料存檔款4.缸2.突3促帽工藝兼標(biāo)準(zhǔn)神制定卸流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案工藝標(biāo)準(zhǔn)擬定與審批補(bǔ)充意見提供資料擬定草案完善草案完善草案擬定標(biāo)準(zhǔn)擬定標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審核論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文正式成文工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)的試執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)討論是否需要修訂標(biāo)準(zhǔn)審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題審批反映問題發(fā)現(xiàn)問題提供資料準(zhǔn)備資料提供資料準(zhǔn)備資料改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)改善工藝的標(biāo)準(zhǔn)并執(zhí)行修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)審批審批論證形成標(biāo)準(zhǔn)正式成文正式成文繼續(xù)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行稀4.潛2.損4敵瑞生產(chǎn)韻工藝備設(shè)計浩流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟工藝初步設(shè)計的編寫與審批工藝初步設(shè)計的編寫與審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批編寫工藝技術(shù)任務(wù)書審批審批工藝設(shè)計工藝設(shè)計審批審批評估論證審批審批評估論證以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝以新工藝試制產(chǎn)品使用新工藝試制產(chǎn)品交付新工藝技術(shù)文件未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過未通過通過通過通過鑒定評審審核審批通過通過通過鑒定評審審核審批產(chǎn)品入市檢驗產(chǎn)品入市檢驗通過通過產(chǎn)品入市產(chǎn)品入市不好市場不好市場反響以新工藝投產(chǎn)良好以新工藝投產(chǎn)良好工藝技術(shù)工藝技術(shù)總結(jié)蟻4.案2.挨5液鳴工藝堂改造淘工作睛流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟編制改進(jìn)方案編制改進(jìn)方案現(xiàn)有工藝分析研究提出工藝改進(jìn)要求評估并實施改進(jìn)方案審批審批評估并實施改進(jìn)方案審批審批評估論證編制工藝改進(jìn)方案使用改進(jìn)使用改進(jìn)后工藝生產(chǎn)產(chǎn)品組織實施工藝改進(jìn)方案以改進(jìn)以改進(jìn)工藝進(jìn)行試運(yùn)行測試試運(yùn)行協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測試工藝的改造質(zhì)量協(xié)助從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)測試工藝的改造質(zhì)量未通過判斷未通過判斷未通過未通過未通過未通過審批之后組織生產(chǎn)審批審批審批之后組織生產(chǎn)審批審批通過通過通過通過通過通過組織生產(chǎn)組織生產(chǎn)江4.餃2.駕6熊時車間鳴工藝貍管理池流程人力資源部生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總部門步驟人力資源部生產(chǎn)車間生產(chǎn)工藝室專家委員會生產(chǎn)副總部門步驟依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件依據(jù)工藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)協(xié)助工藝操作培訓(xùn)交付工藝文件按工藝規(guī)程按工藝規(guī)程生產(chǎn)作業(yè)工藝記錄工藝記錄工藝檢查工藝檢查工藝檢查后的結(jié)果處理工藝檢查后的結(jié)果處理繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題繼續(xù)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)問題制定修正方案與預(yù)防措施對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和控制制定修正方案與預(yù)防措施對不合格品進(jìn)行標(biāo)識和控制完善工藝文件再次交付生產(chǎn)完善工藝文件再次交付生產(chǎn)審批評估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝審批評估論證審核意見并進(jìn)行可行性分析提出工藝更改意見更改工藝文件按更改后的工藝文件進(jìn)行生更改工藝文件按更改后的工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)噴4.拾3.凍1飛肌工藝漲文件姻編制滴流程相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家小組生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)工藝室專家小組生產(chǎn)副總總經(jīng)理部門步驟工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料工藝方案擬定歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計與說明的資料擬定工藝方案工藝檢查擬定工藝方案工藝檢查工藝文件的編制與審批改進(jìn)工藝方案工藝文件的編制與審批改進(jìn)工藝方案審批審批審批審批確定工藝方案確定工藝方案審批審批編寫工藝文件審批審批編寫工藝文件工藝試產(chǎn)評估試產(chǎn)交付工藝文件工藝試產(chǎn)評估試產(chǎn)交付工藝文件跟蹤試產(chǎn)跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿問題與客戶建議整理、討論工藝文件的修改與定稿工藝變更審批審批審批工藝變更審批審批審批工藝文件定稿工藝文件定稿禽5.禿1.嚴(yán)1牢色生產(chǎn)軟質(zhì)量獎管理乎流程相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)審批審批制定檢驗標(biāo)準(zhǔn)審批審批執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗原材料檢驗原材料檢驗原材料檢驗原材料退換貨處理合格退換貨處理合格原材料入庫原材料入庫檢驗制程質(zhì)量檢驗制程質(zhì)量制程檢驗編寫工藝文件制程檢驗編寫工藝文件處理合格處理合格檢驗產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)檢驗產(chǎn)成品繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)成品檢驗產(chǎn)成品檢驗返工合格返工合格報廢或降價報廢或降價入庫入庫報告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報告報告與標(biāo)準(zhǔn)的修訂數(shù)據(jù)匯總分析與報告審批審批審批審批修訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)修訂檢驗標(biāo)準(zhǔn)撇5.把1.穴2留好質(zhì)量保標(biāo)準(zhǔn)拋制定堅流程主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)部總經(jīng)理部門步驟擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)擬定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查收集資料配合調(diào)查收集資料配合審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案審核擬定標(biāo)準(zhǔn)草案補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)審批執(zhí)行形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批形成標(biāo)準(zhǔn)審核審批公布并組織執(zhí)行執(zhí)行公布并組織執(zhí)行執(zhí)行問題分析研究問題分析研究發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題發(fā)現(xiàn)問題匯總與分析問題討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格討論是否修訂標(biāo)準(zhǔn)合格修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)修訂并執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)提供資料準(zhǔn)備資料提供資料準(zhǔn)備資料審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)審批審批修訂標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行跟5.塊2.舒1足閉試制碰過程筍質(zhì)量兆管理鍵流程生產(chǎn)部科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟市場調(diào)查與科技開展市場調(diào)查與科技開展信息資料收集確定設(shè)計試制過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢驗標(biāo)準(zhǔn)審批審批擬定檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定檢驗標(biāo)準(zhǔn)新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案新產(chǎn)品開發(fā)過程審查產(chǎn)品開發(fā)方案審批審批組織方案論證審批審批組織方案論證試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計方案試制過程與試制產(chǎn)品的審查確定設(shè)計方案編制技術(shù)文件試制編制技術(shù)文件試制試制過程監(jiān)督試制過程監(jiān)督試制產(chǎn)品檢驗試制產(chǎn)品檢驗提交檢驗報告改善檢驗標(biāo)準(zhǔn)提交檢驗報告改善檢驗標(biāo)準(zhǔn)本錢本錢費用控制分析審批審批提交檢驗報告審批審批提交檢驗報告完善檢驗標(biāo)準(zhǔn)完善檢驗標(biāo)準(zhǔn)嫌5.局3.較1掌遇原材榨料質(zhì)認(rèn)量管截理流躍程車間及相關(guān)部門供給部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門車間及相關(guān)部門供給部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟制定原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定并公布原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)確定并公布原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)審核審批制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗收料通知接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗收料通知接收進(jìn)料信息進(jìn)料檢驗進(jìn)料檢驗庫存監(jiān)督庫存監(jiān)督合格退換貨處理合格退換貨處理原材料入庫原材料入庫領(lǐng)用庫存處理領(lǐng)用庫存處理不合格原材料檢查不合格原材料檢查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品生產(chǎn)審查物料審查物料質(zhì)量問題物料質(zhì)量分析并報告審批審核完善原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)物料質(zhì)量分析并報告審批審核完善原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)完善原材料的完善原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)士5.濃4.僑1蝶江生產(chǎn)鐘過程芳質(zhì)量克管理余流程生產(chǎn)部及車間科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部及車間科技部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟常規(guī)檢查常規(guī)檢查生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程檢驗準(zhǔn)備協(xié)助常規(guī)檢查協(xié)助常規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題整改與復(fù)查整改限時整改整改與復(fù)查整改限時整改復(fù)檢反響復(fù)檢反響問題問題重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評估審核審批填寫檢驗報告重大問題發(fā)現(xiàn)及討論與評估審核審批填寫檢驗報告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)召開會議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢驗召開會議討論發(fā)現(xiàn)重大問題精確檢驗審核審批制定措施審核審批制定措施問題解決重新編制檢驗工作報告問題解決重新編制檢驗工作報告限期整改整改限期整改整改編制檢驗報告審核審批編制檢驗報告審核審批產(chǎn)品設(shè)計與工藝更新產(chǎn)品設(shè)計與工藝更新緩5.沈4.液2苦濕半成姥品質(zhì)玩量管饅理流斜程生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟半成品的抽樣檢驗明確半成品半成品的抽樣檢驗明確半成品檢驗規(guī)定確定半成品確定半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)半成品抽樣檢驗半成品抽樣檢驗合格進(jìn)入下一道工序合格合格進(jìn)入下一道工序合格不合格品的分析與報告不合格不合格品的分析與報告不合格不合格分析不合格分析編制檢驗報告編制檢驗報告審核審核不合格品處理不合格品處理提出處理意見提出處理意見審批審批執(zhí)行下發(fā)不合格半成品處理通知執(zhí)行下發(fā)不合格半成品處理通知桐5.譯4.揚(yáng)3械隔質(zhì)量秧改進(jìn)恐工作宵流程相關(guān)部門質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟相關(guān)部門質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)審核審批編制質(zhì)量管理確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)審核審批編制質(zhì)量管理制度執(zhí)行組織實施執(zhí)行組織實施確定質(zhì)量確定質(zhì)量改進(jìn)課題配合匯總質(zhì)量信息并整理分析配合匯總質(zhì)量信息并整理分析編制實施質(zhì)量改進(jìn)方案審核編制實施質(zhì)量改進(jìn)方案審核確定質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)編制質(zhì)量改進(jìn)編制質(zhì)量改進(jìn)方案審核審核審核審核執(zhí)行實施質(zhì)量改進(jìn)方案執(zhí)行實施質(zhì)量改進(jìn)方案檢查質(zhì)量檢查質(zhì)量改進(jìn)效果好效果好效果差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進(jìn)差執(zhí)行修訂質(zhì)量改進(jìn)方案質(zhì)量改進(jìn)評估審核審批編制質(zhì)量改進(jìn)評估報告質(zhì)量改進(jìn)評估審核審批編制質(zhì)量改進(jìn)評估報告資料存檔資料存檔欲5.源4.慎4孤括質(zhì)量殿統(tǒng)計奸管理抹流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟質(zhì)量日報表與月度報告質(zhì)量日報表匯總質(zhì)量日報表與月度報告質(zhì)量日報表匯總質(zhì)量月報表分析質(zhì)量月報表分析編制月質(zhì)量報告審批審核編制月質(zhì)量報告審批審核質(zhì)量季度報告發(fā)布報告接收質(zhì)量季度報告發(fā)布報告接收質(zhì)量季報表分析質(zhì)量季報表分析審核季度質(zhì)量報告審核審核季度質(zhì)量報告審核質(zhì)量年度報告接收發(fā)布報告質(zhì)量年度報告接收發(fā)布報告審核審批審核審批質(zhì)量年報表質(zhì)量年報告質(zhì)量年報表質(zhì)量年報告發(fā)布報告發(fā)布報告改進(jìn)改進(jìn)質(zhì)量管理工作執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度執(zhí)行修訂質(zhì)量管理制度配合改善質(zhì)量管理工作配合改善質(zhì)量管理工作曠5.閱5.選1悄澡產(chǎn)成夜品質(zhì)捷量管顫理流愧程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟產(chǎn)成品的檢驗明確產(chǎn)成品檢驗規(guī)定產(chǎn)成品的檢驗明確產(chǎn)成品檢驗規(guī)定產(chǎn)成品自檢審批申請檢驗選擇適宜的檢驗方案檢驗審批申請檢驗選擇適宜的檢驗方案檢驗發(fā)現(xiàn)問題并予以處理發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題并予以處理發(fā)現(xiàn)問題整改簽“不合格〞審核是否返工限期整改整改簽“不合格〞審核是否返工限期整改是是否否重大問題討論研究重大問題討論研究發(fā)現(xiàn)重大問題會議討論審核進(jìn)行處理發(fā)現(xiàn)重大問題會議討論審核進(jìn)行處理問題糾正問題糾正審核審批明確原因并制定措施審核審批明確原因并制定措施執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行縮5.胞6.創(chuàng)1腳帥不合丟格品耕處理災(zāi)管理外流程生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟生產(chǎn)車間質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟檢驗并簽發(fā)不合格品通知單檢驗不合格品審批檢驗并簽發(fā)不合格品通知單檢驗不合格品審批簽“不合格品〞接收簽“不合格品〞接收是否銷毀不合格品處理審核審核是否不合格品處理審核審核是否執(zhí)行確定銷毀執(zhí)行確定銷毀協(xié)助研究處理措施制定處理措施協(xié)助研究處理措施制定處理措施審批審核審批審核執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行編寫處理報告填寫質(zhì)量報表反響檢查編寫處理報告填寫質(zhì)量報表反響檢查審核審批編寫處理報告審核審批編寫處理報告填寫質(zhì)量報表填寫質(zhì)量報表恩6.守1汁.1洋詢準(zhǔn)時良生產(chǎn)盒轉(zhuǎn)換瘦流程相關(guān)部門供給商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門相關(guān)部門供給商主管副總JIT推行小組總經(jīng)理部門步驟建立JIT推行小組召集會議建立JIT推行小組召集會議審批確定推行小組成員審批確定推行小組成員編制向準(zhǔn)時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方案編制向準(zhǔn)時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方案了解轉(zhuǎn)換的重點難點掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計零部件時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方案掌握轉(zhuǎn)換需要設(shè)計零部件時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化審批審批編制向準(zhǔn)時制生產(chǎn)轉(zhuǎn)換的方案準(zhǔn)備準(zhǔn)時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換方案準(zhǔn)備準(zhǔn)時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換方案組織進(jìn)行零部件的設(shè)計轉(zhuǎn)換進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時生產(chǎn)方案進(jìn)行人員培訓(xùn)編制準(zhǔn)時生產(chǎn)方案劃分生產(chǎn)單元劃分生產(chǎn)單元制作生產(chǎn)看板制作生產(chǎn)看板達(dá)成協(xié)議與達(dá)成協(xié)議與供給商達(dá)成協(xié)議準(zhǔn)時化供給審批審核準(zhǔn)時化供給審批審核實施轉(zhuǎn)換方案實施轉(zhuǎn)換方案進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時化轉(zhuǎn)換進(jìn)行轉(zhuǎn)換組織從工序尾部進(jìn)行準(zhǔn)時化轉(zhuǎn)換總結(jié)經(jīng)驗總結(jié)經(jīng)驗設(shè)計零部件時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織持續(xù)推進(jìn)設(shè)計零部件時進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化與模塊化組織持續(xù)推進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評價并編制轉(zhuǎn)換報告審批審核進(jìn)行轉(zhuǎn)換后評價并編制轉(zhuǎn)換報告進(jìn)行準(zhǔn)時化生產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)時化生產(chǎn)的管理與改進(jìn)童7.怪1.犬1譯柔物品貍?cè)霂靿压芾硖屏鞒藤|(zhì)檢人員供給及成品庫財務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門質(zhì)檢人員供給及成品庫財務(wù)部主管副總相關(guān)部門部門步驟制定入庫制度審批制定入庫制度審批編制入庫制度編制入庫制度組織執(zhí)行組織執(zhí)行到貨單據(jù)審查入庫通知到貨處理到貨單據(jù)審查入庫通知到貨處理審核單據(jù)審核單據(jù)齊全齊全是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查是否到貨數(shù)量質(zhì)量檢查通知相關(guān)人員及時處理通知相關(guān)人員及時處理核對物品數(shù)量物品驗收核對物品數(shù)量物品驗收物料驗收單簽字物料驗收單簽字入庫登記入庫臺帳入庫登記入庫臺帳物品入庫物品入庫登記明細(xì)帳登記入庫臺帳登記明細(xì)帳登記入庫臺帳選擇倉儲位置選擇倉儲位置更新庫存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫存臺帳更新庫存帳填寫物品明細(xì)卡更新庫存臺帳更新庫存臺帳更新庫存臺帳潛7.叼2.工1碰解物料末倉儲杯管理瓣流程采購人員供給部財務(wù)部主管副總使用單位部門采購人員供給部財務(wù)部主管副總使用單位部門步驟制定倉儲制度審批制定倉儲制度審批編制倉儲制度編制倉儲制度組織實施組織實施物料驗收辦理入庫采購?fù)ㄖ锪向炇瘴锪向炇辙k理入庫采購?fù)ㄖ锪向炇辙k理入庫辦理入庫登錄物料明細(xì)帳登錄物料管理臺帳登錄物料明細(xì)帳登錄物料管理臺帳物料管理庫房檢查物料管理庫房檢查物料管理物料管理物料出庫盤存庫房檢查物料出庫盤存庫房檢查領(lǐng)用按領(lǐng)用按方案辦理出庫手續(xù)廢舊物料處理核對物料明細(xì)帳物料盤存廢舊物料處理核對物料明細(xì)帳物料盤存編制廢料處理方案編制廢料處理方案審批更新明細(xì)帳處理廢舊物料更新明細(xì)帳處理廢舊物料倉儲費用的核算工作改進(jìn)倉儲費用的核算工作改進(jìn)核算倉儲管理費用核算核算倉儲管理費用核算改進(jìn)倉儲工作改進(jìn)倉儲工作康7.盼2.還2參廊產(chǎn)品港倉儲斃管理暈流程質(zhì)檢部成品庫主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)車間部門步驟質(zhì)檢部成品庫主管副總總經(jīng)理生產(chǎn)車間部門步驟編制倉儲制度審批制定倉儲制度審批編制倉儲制度審批制定倉儲制度審批組織實施組織實施成品質(zhì)檢與入庫申請成品入庫成品質(zhì)檢成品質(zhì)檢與入庫申請成品入庫成品質(zhì)檢辦理入庫手續(xù)辦理入庫手續(xù)登錄成品臺帳編制成品登錄成品臺帳編制成品入庫記錄成品管理與檢查成品管理與檢查成品維護(hù)成品維護(hù)成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查成品出庫盤存?zhèn)}庫檢查辦理出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)廢損成品處理成〔廢損成品處理成〔半〕品盤存審批審批編制廢損成品審批審批編制廢損成品處理方案處理廢損成品處理廢損成品倉儲費用的核算工作改進(jìn)產(chǎn)品倉儲管理倉儲費用的核算工作改進(jìn)產(chǎn)品倉儲管理費用核算改進(jìn)改進(jìn)倉儲工作恥7.柳2.衫3駛多倉儲懂儲位罵管理端流程外部組織機(jī)構(gòu)供給及成品庫主管副總總經(jīng)理部門外部組織機(jī)構(gòu)供給及成品庫主管副總總經(jīng)理部門步驟收集倉儲經(jīng)驗與技術(shù)收集倉儲經(jīng)驗與技術(shù)提供資料調(diào)查收集倉儲管理技術(shù)資訊提供資料調(diào)查收集倉儲管理技術(shù)資訊掌握公司掌握公司倉儲情況制定倉儲規(guī)劃審批審批制定倉儲規(guī)劃審批審批制定倉儲規(guī)劃制定倉儲規(guī)劃提供資料進(jìn)行倉儲空間提供資料進(jìn)行倉儲空間規(guī)劃布置儲位編碼與標(biāo)識儲位編碼與標(biāo)識執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃儲放設(shè)備選擇執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃儲放設(shè)備選擇儲位指派儲位指派提交倉儲報告制作地圖提交倉儲報告制作地圖審批編制倉儲空間規(guī)劃報告審批編制倉儲空間規(guī)劃報告組織執(zhí)行組織執(zhí)行制作倉庫地圖制作倉庫地圖優(yōu)化倉儲管理提供資料評估、優(yōu)化優(yōu)化倉儲管理提供資料評估、優(yōu)化儲位管理徹7.蛛2.控4亡現(xiàn)物品女盤點往管理巡流程政工部供給及成品庫主管副總總經(jīng)理部門政工部供給及成品庫主管副總總經(jīng)理部門步驟盤點方案的制定與盤點準(zhǔn)備盤點方案的制定與盤點準(zhǔn)備盤點準(zhǔn)備工作盤點準(zhǔn)備工作確定盤點日期確定盤點日期培訓(xùn)盤點人員清理倉庫審批審批制定盤點方案和方法培訓(xùn)盤點人員清理倉庫審批審批制定盤點方案和方法協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點工作協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)開始盤點工作培訓(xùn)盤點工作培訓(xùn)盤點工作清理倉庫清理倉庫實施盤點實施盤點物料、產(chǎn)品的物料、產(chǎn)品的分類資料準(zhǔn)備組織人員進(jìn)行盤點組織人員進(jìn)行盤點提交盤點報告提交盤點報告核對庫存核對庫存填寫盤點表填寫盤點表追查差異原因追查差異原因進(jìn)行盈虧處理及統(tǒng)計分析進(jìn)行盈虧處理及統(tǒng)計分析審批審批提交盤點報告審批審批提交盤點報告盤虧盤盈處理盤虧盤盈處理進(jìn)行統(tǒng)計分析與檢討進(jìn)行統(tǒng)計分析與檢討疲7.裹2.業(yè)5筆寫呆廢忽料處由理管攔理流嗎程供給及成品庫相關(guān)部門財務(wù)部主管副總部門供給及成品庫相關(guān)部門財務(wù)部主管副總部門步驟物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查并確認(rèn)呆廢料物料盤查物料盤查審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料審批審批協(xié)助確認(rèn)確認(rèn)呆廢料協(xié)助查找原因協(xié)助查找原因分析原因并擬定處理方案分析原因并擬定處理方案審批擬定處理方案審批擬定處理方案組織處理組織處理呆廢料處理退貨呆廢料處理退貨進(jìn)入退貨流程進(jìn)入退貨流程銷毀銷毀登記物料臺帳協(xié)助執(zhí)行銷毀登記物料臺帳協(xié)助執(zhí)行銷毀整理留存整理留存登記明細(xì)帳登記物料臺帳登記明細(xì)帳登記物料臺帳總結(jié)改進(jìn)工作審批總結(jié)改進(jìn)工作審批編制總結(jié)報告改進(jìn)倉儲工作改進(jìn)倉儲工作匙7.券3.旨1南龜物料慢領(lǐng)用焦管理垃流程供給部生產(chǎn)單位供給部主管副總供給部生產(chǎn)單位供給部主管副總部門步驟制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度制定并執(zhí)行領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度審批制定領(lǐng)料制度配合組織執(zhí)行配合組織執(zhí)行辦理出庫手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)填寫領(lǐng)料單接收領(lǐng)料單檢驗出庫憑證檢驗出庫憑證物料交接物料交接物料交接物料交接物料臺帳處理物料臺帳處理物料臺帳處理物料臺帳處理缺料提醒查看庫存余量缺料提醒查看庫存余量補(bǔ)料缺料提醒補(bǔ)料缺料提醒跪7.熱3.府2來丑限額牌發(fā)料躬管理塑流程供給及財務(wù)部生產(chǎn)部主管副總總經(jīng)理部門供給及財務(wù)部生產(chǎn)部主管副總總經(jīng)理部門步驟確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)方案和消耗定額確定執(zhí)行發(fā)料限額審批審批提交生產(chǎn)方案和消耗定額擬定發(fā)料限額擬定發(fā)料限額審批審批執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料執(zhí)行發(fā)料限額限額發(fā)料提交領(lǐng)料方案核對限額提交領(lǐng)料方案核對限額否是否超額否是否超額是是方案外用料申請與發(fā)放方案方案外用料申請與發(fā)放方案外用料申請退回領(lǐng)料單審批審批審批審批發(fā)放物料發(fā)放物料登記物料臺帳登記物料臺帳依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計報告進(jìn)行工作改進(jìn)依據(jù)期末發(fā)料統(tǒng)計報告進(jìn)行工作改進(jìn)期末統(tǒng)計用料編制期末統(tǒng)計報告審批審批編制期末統(tǒng)計報告審批審批改進(jìn)改進(jìn)發(fā)料工作噴7.蔽3.瞎3堤擦產(chǎn)品鉤出庫控準(zhǔn)備賤流程銷售部成品庫生產(chǎn)車間客戶主管副總部門步驟銷售部成品庫生產(chǎn)車間客戶主管副總部門步驟接收發(fā)貨單接收發(fā)貨單發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批發(fā)送訂貨單訂單接收與審核審批簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單審核出庫憑證接收發(fā)貨單審核出庫憑證接收發(fā)貨單審核出貨憑證審核出貨憑證產(chǎn)品出庫檢查物資查點產(chǎn)品出庫檢查物資查點物資復(fù)查物資復(fù)查包裝檢查包裝檢查物資包裝物資包裝組配、分裝組配、分裝包裝用品準(zhǔn)備包裝用品準(zhǔn)備貨品包裝標(biāo)識檢查貨品包裝標(biāo)識檢查準(zhǔn)備進(jìn)行出庫登記準(zhǔn)備進(jìn)行出庫登記準(zhǔn)備出庫登記準(zhǔn)備出庫登記炕7.押3.頌4申喬產(chǎn)品頭出庫校管理頑流程成品庫客戶相關(guān)部門財務(wù)部主管副總部門步驟成品庫客戶相關(guān)部門財務(wù)部主管副總部門步驟接收提貨單接收提貨單審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核審批發(fā)送訂貨單銷售部訂單接收與審核簽訂發(fā)貨單簽訂發(fā)貨單接收發(fā)貨單接收發(fā)貨單出庫備貨與檢查審核出貨憑證出庫備貨與檢查審核出貨憑證備貨備貨復(fù)核提貨單復(fù)核提貨單出庫檢查出庫檢查出庫登記與發(fā)貨出庫明細(xì)帳登記出庫臺帳出庫登記與發(fā)貨出庫明細(xì)帳登記出庫臺帳審核、存檔審核、存檔會簽發(fā)貨單審核、存檔審核、存檔會簽發(fā)貨單貨物交接貨品交接貨物交接貨品交接總結(jié)報告進(jìn)行出庫工作改進(jìn)原倉位清理總結(jié)報告進(jìn)行出庫工作改進(jìn)原倉位清理改進(jìn)出庫工作審批定期總結(jié)報告審批定期總結(jié)報告笑7.紀(jì)4.慘1勁庭物料曉庫存讓控制濟(jì)管理牛流程供給部生產(chǎn)部采購人員主管副總部門供給部生產(chǎn)部采購人員主管副總部門步驟制訂庫存方案下達(dá)生產(chǎn)方案編制庫存方案審批制訂庫存方案下達(dá)生產(chǎn)方案編制庫存方案審批組織執(zhí)行組織執(zhí)行出入庫登記與報告出入庫登記與報告領(lǐng)用物料采購物料出入庫記錄領(lǐng)用物料采購物料出入庫記錄審批審批編制庫存報告編制庫存報告采購與庫存使用安排采購采購與庫存使用安排采購否合理安排使用否合理安排使用是辦理物料是辦理物料入庫手續(xù)采購物料采購物料制定并發(fā)布年度庫存報告編制年度庫存報告制定并發(fā)布年度庫存報告編制年度庫存報告審批準(zhǔn)備編制下年度庫存方案審批準(zhǔn)備編制下年度庫存方案查閱查閱發(fā)布庫存報告查閱查閱發(fā)布庫存報告編制下年度編制下年度方案與工作改進(jìn)改進(jìn)改進(jìn)庫存管理工作餅7.劍4.膊2靜弄物資壁庫存示量控臺制流租程供給部生產(chǎn)部庫存控制專員主管副總部門供給部生產(chǎn)部庫存控制專員主管副總部門步驟制訂庫存方案提供生產(chǎn)方案與用料歷史記錄收集分析制訂庫存方案提供生產(chǎn)方案與用料歷史記錄收集分析相關(guān)資料工廠的經(jīng)營開展目標(biāo)審批審批擬定庫存基準(zhǔn)審批審批擬定庫存基準(zhǔn)制定并實施優(yōu)化庫存措施領(lǐng)用物料庫存現(xiàn)狀分析制定并實施優(yōu)化庫存措施領(lǐng)用物料庫存現(xiàn)狀分析審批提出庫存審批提出庫存優(yōu)化措施庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息的更新與資料匯總配合執(zhí)行優(yōu)化庫存控制庫存信息更新庫存信息更新庫存資料匯總庫存資料匯總晨8.早1.慎1刮輸產(chǎn)品撐發(fā)貨栗管理貌工作倍流程董事長成品庫銷售內(nèi)勤銷售副總銷售部客戶或經(jīng)辦人部門步驟董事長成品庫銷售內(nèi)勤銷售副總銷售部客戶或經(jīng)辦人部門步驟出庫通知審批審批編制運(yùn)輸方案與方案制訂運(yùn)輸方案與方案出庫通知審批審批編制運(yùn)輸方案與方案制訂運(yùn)輸方案與方案開具出庫憑證擬定運(yùn)輸方案開具出庫憑證擬定運(yùn)輸方案出庫審批與準(zhǔn)備出庫審批與準(zhǔn)備發(fā)貨準(zhǔn)備發(fā)貨準(zhǔn)備在發(fā)貨單上在發(fā)貨單上簽字出庫檢查出庫檢查組織運(yùn)輸組織運(yùn)輸按按方案組織運(yùn)輸意外意外處理意外意外處理無有無有審批調(diào)整運(yùn)輸方案審批審批調(diào)整運(yùn)輸方案審批繼續(xù)運(yùn)輸繼續(xù)運(yùn)輸?shù)截浐炇盏截浐炇盏截浽诎l(fā)貨單上簽字到貨在發(fā)貨單上簽字收取回執(zhí)收取回執(zhí)昂8.贊2.沉1晨經(jīng)王配送怖中心阿〔或含租車臭〕送呀貨世工作霧流程銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫銷售內(nèi)勤董事長部門步驟銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫銷售內(nèi)勤董事長部門步驟接收訂單簽訂銷售訂單或合同接收訂單制訂配送接收訂單簽訂銷售訂單或合同接收訂單制訂配送方案審批審批制定配送方案審批審批制定配送方案訂單處理備貨與貨品核實訂單處理備貨與貨品核實搬運(yùn)裝卸備貨搬運(yùn)裝卸備貨貨品核實辦理配送手續(xù)并運(yùn)輸貨品核實辦理配送手續(xù)并運(yùn)輸辦理配送手續(xù)發(fā)貨通知辦理配送手續(xù)發(fā)貨通知運(yùn)輸作業(yè)運(yùn)輸作業(yè)途中監(jiān)控運(yùn)輸作業(yè)途中監(jiān)控運(yùn)輸作業(yè)中轉(zhuǎn)中轉(zhuǎn)是是否辦理接貨運(yùn)輸否辦理接貨運(yùn)輸貨品交接取得回單貨品交接取得回單抵達(dá)目的地抵達(dá)目的地交接與驗收交接與驗收取得回單取得回單筐8.緣2.慨2傳刮配送閑方案旗制定亦流程銷售經(jīng)辦人銷售部成品庫銷售副總部門步驟銷售經(jīng)辦人銷售部成品庫銷售副總部門步驟分析配送需求選擇策略分析配送需求選擇策略簽訂訂單接收訂單簽訂訂單接收訂單提供資料分析配送需求提供資料分析配送需求選擇配送策略選擇配送策略確定配送要素確定配送對象區(qū)域、批次確定配送要素確定配送對象區(qū)域、批次安排配送車次安排配送車次確定收費情況選擇配送路線確定收費情況選擇配送路線確定車輛裝載方式確定車輛裝載方式制訂配送方案并匯總方案制訂配送方案并匯總方案書約定付費與否是收費否否審批提交配送方案審批提交配送方案匯總配送方案書匯總配送方案書執(zhí)行配送方案執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨執(zhí)行配送方案執(zhí)行資料存檔監(jiān)督備貨答9.狐1.巾1素燭采購名本錢難控制咐流程相關(guān)部門供給部財務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門相關(guān)部門供給部財務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟判斷采購類別判斷采購類別申請購料方案判斷采購類別申請購料方案判斷采購類別方案外方案批準(zhǔn)審核方案外方案批準(zhǔn)審核進(jìn)行采購準(zhǔn)備方案內(nèi)進(jìn)行采購準(zhǔn)備方案內(nèi)辦理采購手續(xù)辦理采購手續(xù)控制采購數(shù)量控制采購數(shù)量選擇采購方式選擇采購方式選擇供給選擇供給商確定采購價格確定采購價格審核批準(zhǔn)編制采購方案審核批準(zhǔn)編制采購方案訂貨及驗收訂貨及驗收發(fā)送訂貨單發(fā)送訂貨單配合組織驗收配合組織驗收檢驗報告匯總收貨報告檢驗報告匯總收貨報告支付貨款支付貨款申請辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)申請辦理貨款審核批準(zhǔn)確認(rèn)辦理貨款辦理貨款灰9.錘2.恩1偵梳生產(chǎn)族本錢扇控制仙流程各車間生產(chǎn)部財務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟各車間生產(chǎn)部財務(wù)部主管副總總經(jīng)理部門步驟編制編制本錢控制方案分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)方案分析所需生產(chǎn)資料制訂生產(chǎn)方案匯總費用控制方案匯總費用控制方案控制方案控制方案審批與執(zhí)行確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制本錢控制方案確認(rèn)批準(zhǔn)審核編制本錢控制方案執(zhí)行組織實施執(zhí)行組織實施本錢控制方案確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算確認(rèn)批準(zhǔn)審核定期核算定期核算改進(jìn)定期核算改進(jìn)控制方案分析、分析、改進(jìn)審批審核制定措施審批審核制定措施組織執(zhí)行執(zhí)行組織執(zhí)行執(zhí)行審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實施獎懲年終核算審核批準(zhǔn)確認(rèn)年終核算總結(jié)實施獎懲年終核算實施獎懲實施獎懲總結(jié)與資料存檔總結(jié)與資料存檔離9.約3.污1趕績質(zhì)量隙本錢糠管理稈流程財務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟財務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部主管副總總經(jīng)理部門步驟年度質(zhì)量本錢預(yù)測年度質(zhì)量本錢預(yù)測確定工廠質(zhì)量本錢控制目標(biāo)收集上年度質(zhì)量管理信息分析所需生產(chǎn)資料分析所需生產(chǎn)資料年度質(zhì)量年度質(zhì)量本錢預(yù)測制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量本錢方案批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量制訂執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量本錢方案批準(zhǔn)審核制訂年度質(zhì)量本錢控制方案執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量執(zhí)行下達(dá)質(zhì)量本錢控制方案質(zhì)量本錢日?？刂瀑|(zhì)量本錢日常控制填報質(zhì)量本錢報表質(zhì)量本錢核算質(zhì)量本錢核算與分析質(zhì)量本錢核算與分析提供質(zhì)量本錢提供質(zhì)量本錢核算信息匯總質(zhì)量本錢核算信息質(zhì)量質(zhì)量本錢分析發(fā)布質(zhì)量本錢分析報告改進(jìn)本錢控制批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量本錢分析報告改進(jìn)本錢控制批準(zhǔn)審核編制質(zhì)量本錢分析報告收閱發(fā)布質(zhì)量收閱發(fā)布質(zhì)量本錢分析報告配合組織實施配合組織實施改進(jìn)措施甜9.挨4妖.1鐮管理挺費用乒預(yù)算炮流程經(jīng)營部相關(guān)部門財務(wù)部主管副總董事長部門步驟經(jīng)營部相關(guān)部門財務(wù)部主管副總董事長部門步驟上報管理費用需求上報管理費用需求收集相關(guān)資料收集相關(guān)資料編制年度管理費用需求方案進(jìn)行匯總審核編制年度管理費用預(yù)算草案編制年度管理費用需求方案進(jìn)行匯總審核編制年度管理費用預(yù)算草案編制管理費用預(yù)算方案編制管理費用預(yù)算方案進(jìn)行審核并提出建議或意見進(jìn)行修改進(jìn)行修改編制正式年度管理費用編制正式年度管理費用預(yù)算方案批準(zhǔn)確認(rèn)審核批準(zhǔn)確認(rèn)審核執(zhí)行年度管理費用預(yù)算方案執(zhí)行年度管理費用預(yù)算方案接收年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度管理費用預(yù)算接收年度預(yù)算向各部門下達(dá)年度管理費用預(yù)算編制季度管理用款方案批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核編制季度管理用款方案批準(zhǔn)審核依預(yù)算審核報季度費用報季度費用方案按費用方案執(zhí)行核對預(yù)算帳目審核按費用方案執(zhí)行核對預(yù)算帳目審核管理管理費用預(yù)算帳目管理管理費用預(yù)算帳目資料存檔資料存檔致9.新4諷.2奔管理英費用六控制爛流程相關(guān)部門經(jīng)營部財務(wù)部主管副總董事長部門步驟相關(guān)部門經(jīng)營部財務(wù)部主管副總董事長部門步驟下達(dá)管理費用預(yù)算下達(dá)管理費用預(yù)算方案下達(dá)管理費用下達(dá)管理費用年度預(yù)算方案分解管理費用控制指標(biāo)確定管理費用分解管理費用控制指標(biāo)確定管理費用控制具體指標(biāo)接收各項指標(biāo)分解各部門管理費用支出指標(biāo)接收各項指標(biāo)分解各部門管理費用支出指標(biāo)控制管理費用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項使用款項進(jìn)行審核收集使用憑證申請費用報銷審核申請管理費用的支出審核控制管理費用支出批準(zhǔn)進(jìn)行審核撥付款項使用款項進(jìn)行審核收集使用憑證申請費用報銷審核申請管理費用的支出審核外審核批準(zhǔn)預(yù)算外審核批準(zhǔn)預(yù)算內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)交財務(wù)部轉(zhuǎn)交財務(wù)部管理支出記入管理費用統(tǒng)計臺帳進(jìn)行報銷考核行政費用控制情況管理支出記入管理費用統(tǒng)計臺帳進(jìn)行報銷考核行政費用控制情況定期進(jìn)行考核定期進(jìn)行考核保持或改進(jìn)保持或改進(jìn)管理費用支出進(jìn)行獎懲進(jìn)行獎懲冷10陡.1氣.1鮮監(jiān)產(chǎn)品誓認(rèn)證傭工作戶流程質(zhì)檢部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測機(jī)構(gòu)財務(wù)部部門步驟質(zhì)檢部生產(chǎn)部認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢測機(jī)構(gòu)財務(wù)部部門步驟認(rèn)證申請認(rèn)證申請?zhí)岢稣J(rèn)證申請進(jìn)行申請審核簽訂認(rèn)證合同提出認(rèn)證申請進(jìn)行申請審核簽訂認(rèn)證合同首次申請首次申請是否簽訂認(rèn)證合同與付費是否簽訂認(rèn)證合同與付費簽訂認(rèn)證合同簽訂認(rèn)證合同發(fā)送收費通知與送樣通知接到通知發(fā)送收費通知與送樣通知接到通知繳納認(rèn)證費用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費用繳納認(rèn)證費用并提交產(chǎn)品提供產(chǎn)品樣品確認(rèn)并支付認(rèn)證費用樣品檢測開展檢測活動收取認(rèn)證費用組織產(chǎn)品檢測樣品檢測開展檢測活動收取認(rèn)證費用組織產(chǎn)品檢測否組織整改提供檢測報告合格否組織整改提供檢測報告合格是整改是整改工廠檢驗是否需要工廠檢驗工廠檢驗是否需要工廠檢驗否否是組織整改發(fā)送工廠檢查通知是組織整改發(fā)送工廠檢查通知出具工廠檢查通知出具工廠檢查通知整改整改頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格頒發(fā)認(rèn)證證書否組織整改合格是是組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書組織整改頒發(fā)認(rèn)證證書代10鞭.2行.1霸團(tuán)質(zhì)量方體系哲認(rèn)證繳流程主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)檢部咨詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門步驟主管副總認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)部門質(zhì)檢部咨詢機(jī)構(gòu)總經(jīng)理部門步驟選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)選擇認(rèn)證機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證咨詢實施方案聯(lián)系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)制定認(rèn)證咨詢實施方案聯(lián)系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議咨詢方案審核批準(zhǔn)選擇機(jī)構(gòu)并審議咨詢方案實施咨詢方案內(nèi)部審核實施咨詢方案內(nèi)部審核咨詢指導(dǎo)實施咨詢方案咨詢指導(dǎo)實施咨詢方案審核批準(zhǔn)發(fā)動、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊及文件審核批準(zhǔn)發(fā)動、培訓(xùn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編輯質(zhì)量手冊及文件運(yùn)行指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)行操作控制與內(nèi)部審核運(yùn)行指導(dǎo)QMS體系試運(yùn)行操作控制與內(nèi)部審核審核審核認(rèn)證審核檢查與整改認(rèn)證審核檢查與整改接受申請?zhí)岢稣J(rèn)證申請接受申請?zhí)岢稣J(rèn)證申請進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評審核結(jié)果處置意見審批進(jìn)行初審、監(jiān)督審核、復(fù)評審核結(jié)果處置意見審批關(guān)閉不符合項進(jìn)