凈化廠重大危險(xiǎn)源安全管理實(shí)施細(xì)則與相關(guān)表格

4- PAGE制度名稱凈化廠重大危險(xiǎn)源安全管理實(shí)施細(xì)則（試行）制度編號(hào)制度文號(hào)凈化廠〔2014〕號(hào)制度版本主辦部門安全環(huán)保科所屬業(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/綜合安全監(jiān)督管理會(huì)簽部門生產(chǎn)運(yùn)行科、設(shè)備物資科、技術(shù)質(zhì)量科監(jiān)督檢查者安全環(huán)?？茖徍瞬块T計(jì)劃財(cái)務(wù)科解釋權(quán)歸屬安全環(huán)?？坪灠l(fā)日期20年月日廢止說明生效日期20年月日制定目的為加強(qiáng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的監(jiān)督管理，有效防范危險(xiǎn)化學(xué)品重、特大事故的發(fā)生。制定依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》、《局分公司重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理辦法》適用范圍凈化廠約束對(duì)象重大危險(xiǎn)源安全管理涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別所屬層級(jí)1基本要求1.1重大危險(xiǎn)源，指長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。1.2單元指一個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)工廠的且邊緣距離小于500m的幾個(gè)（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。1.3臨界量指對(duì)于某種或某類危險(xiǎn)物質(zhì)規(guī)定的數(shù)量，若單元中的物質(zhì)數(shù)量等于或超過該數(shù)量，則該單元定為重大危險(xiǎn)源。1.4根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009），確定凈化廠重大危險(xiǎn)源為生產(chǎn)裝置區(qū)域和生產(chǎn)裝置中部分壓力容器、壓力管道、鍋爐和三臺(tái)75t/h燃?xì)忮仩t。2職責(zé)2.1安全環(huán)?？坡氊?zé)：2.1.1負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)督管理工作。2.1.2組織對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)責(zé)令重大危險(xiǎn)源管理單位立即整改。2.1.3負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患整改完成情況進(jìn)行及時(shí)跟蹤驗(yàn)證。2.1.4負(fù)責(zé)建立健全重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度2.1.5負(fù)責(zé)將本單位重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。2.2各車間（站）職責(zé)：2.2.1負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控。2.2.2負(fù)責(zé)制定重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控的實(shí)施方案。2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知相關(guān)單位和人員在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。2.3技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源部位工藝、技術(shù)專業(yè)進(jìn)行安全管理。2.4設(shè)備物資科負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源部位設(shè)備、電氣、儀表專業(yè)安全管理，并保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所必需的資源投入。3管理內(nèi)容3.1辨識(shí)與評(píng)估3.1.1安全環(huán)?？泼磕杲M織一次重大危險(xiǎn)源普查和辨識(shí)，分類進(jìn)行登記。重大危險(xiǎn)源登記表見附錄1。3.1.2重大危險(xiǎn)源普查、辨識(shí)范圍主要包括危險(xiǎn)物品貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場(chǎng)所（包括高壓、高含硫、高危生產(chǎn)裝置）、壓力管道、鍋爐、壓力容器、危險(xiǎn)建（構(gòu)）筑物。重大危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218-2009）和附錄2、附錄3的規(guī)定。3.1.3安全環(huán)保科每兩年組織對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估。安全評(píng)估成立由安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、質(zhì)量等部門有關(guān)人員和專家組成的評(píng)估小組，按確定的評(píng)估方法和內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估，并對(duì)重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)審。3.1.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)將重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估形成安全評(píng)估報(bào)告，并按規(guī)定報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和局分公司安環(huán)處備案。3.1.5安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，對(duì)策措施具體可行，結(jié)論客觀公正。安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：3.1.5.1安全評(píng)估的主要依據(jù)。3.1.5.2重大危險(xiǎn)源基本情況。3.1.5.3危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)與分析。3.1.5.4可能發(fā)生的事故類型、嚴(yán)重程度。3.1.5.5重大危險(xiǎn)源等級(jí)。3.1.5.6安全對(duì)策措施。3.1.5.7應(yīng)急救援措施。3.1.5.8評(píng)估結(jié)論與建議。3.1.6重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或國家有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，安全環(huán)?？茟?yīng)組織對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估。3.2管理與監(jiān)控3.2.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員及操作人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，并建立教育培訓(xùn)檔案。3.2.2操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)威脅生產(chǎn)安全的問題或事故隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施。3.2.3操作人員在重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所施工作業(yè)時(shí)，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)。3.2.4重大危險(xiǎn)源實(shí)行分級(jí)管理與監(jiān)控。一級(jí)重大危險(xiǎn)源由局暨分公司監(jiān)控，二級(jí)單位管理；二級(jí)重大危險(xiǎn)源由二級(jí)單位監(jiān)控與管理；三級(jí)、四級(jí)重大危險(xiǎn)源由各車間（站）監(jiān)控與管理。3.2.5安全環(huán)保科除按有關(guān)規(guī)定報(bào)地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案以外，二級(jí)以上（含二級(jí)）重大危險(xiǎn)源報(bào)局暨分公司安全環(huán)保處備案，一級(jí)重大危險(xiǎn)源報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局備案。3.2.6各車間(站)應(yīng)建立有效的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，每月至少對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全狀況進(jìn)行一次檢查，隨時(shí)掌握危險(xiǎn)物質(zhì)和能量有關(guān)參數(shù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)問題立即整改。3.2.7各車間(站)應(yīng)定期向安全環(huán)保科報(bào)告重大危險(xiǎn)源安全運(yùn)行情況。一級(jí)重大危險(xiǎn)源每月報(bào)告一次；二級(jí)重大危險(xiǎn)源每季度報(bào)告一次；三級(jí)和四級(jí)重大危險(xiǎn)源每半年報(bào)告一次。3.2.8各車間（站）應(yīng)對(duì)存在事故隱患的重大危險(xiǎn)源立即進(jìn)行整改，整改前和整改中應(yīng)采取切實(shí)可行的安全措施，并及時(shí)報(bào)告地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和安全環(huán)?？?。3.2.9各車間（站）應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源安全管理檔案。重大危險(xiǎn)源安全管理檔案主要包括以下內(nèi)容：3.2.9.1重大危險(xiǎn)源基本情況登記表。3.2.9.2安全評(píng)估報(bào)告。3.2.9.3安全運(yùn)行情況。3.2.9.4歷史事故記錄。3.2.9.5管理制度清單。3.2.9.6應(yīng)急預(yù)案及培訓(xùn)演練總結(jié)等。3.2.10設(shè)備物質(zhì)科應(yīng)加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理，完善操作與維修規(guī)程，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行經(jīng)常性的檢測(cè)、檢驗(yàn)，并做好記錄。3.2.11設(shè)備物質(zhì)科應(yīng)按規(guī)定在重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安裝和配備安全設(shè)備、設(shè)施，為作業(yè)人員配發(fā)勞動(dòng)保護(hù)用品、用具。3.2.12技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對(duì)重大危險(xiǎn)源部位工藝、技術(shù)專業(yè)進(jìn)行安全管理。3.2.13各車間(站)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，掛重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)提示牌。重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)提示牌主要內(nèi)容應(yīng)包括：重大危險(xiǎn)源名稱、具體位置、危險(xiǎn)物質(zhì)及儲(chǔ)存數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施、緊急情況下的應(yīng)急措施等。3.2.14各車間(站)應(yīng)按照凈化廠應(yīng)急管理有關(guān)規(guī)定做好重大危險(xiǎn)源應(yīng)急管理工作。4監(jiān)督與檢查4.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)建立重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)，對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施分級(jí)監(jiān)控，并對(duì)各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。4.2安全環(huán)?？贫ㄆ趯?duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：4.2.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況。4.2.2預(yù)防生產(chǎn)安全事故措施落實(shí)情況。4.2.3重大危險(xiǎn)源的登記建檔情況。4.2.4重大危險(xiǎn)源的安全評(píng)估、檢測(cè)、監(jiān)控情況。4.2.5重大危險(xiǎn)源設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和定期檢測(cè)情況。4.2.6重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況。4.2.7操作人員的安全培訓(xùn)教育情況。4.2.8應(yīng)急救援組織建設(shè)和人員配備情況。4.2.9應(yīng)急救援預(yù)案和演練工作情況。4.2.10應(yīng)急救援器材、設(shè)備的配備及維護(hù)、保養(yǎng)情況。4.2.11重大危險(xiǎn)源日常管理情況。4.2.12法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)。監(jiān)督檢查的情況應(yīng)及時(shí)上報(bào)局暨分公司安全環(huán)保處。4.3在監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)重大危險(xiǎn)源存在事故隱患的，各車間（站）應(yīng)立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，各車間（站）應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域撤出作業(yè)人員，暫時(shí)停產(chǎn)、停業(yè)或者停止使用；隱患排除后，經(jīng)安全環(huán)?？茖彶橥?，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營和使用。5附則

附錄重大危險(xiǎn)源基本情況登記表一、填表說明（一）重大危險(xiǎn)源登記的目的是掌握重大危險(xiǎn)源的狀況及其分布，為評(píng)價(jià)、分級(jí)、監(jiān)控和管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（二）登記表分為三類，第一類為生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表（表1），第二類為各類重大危險(xiǎn)源基本特征表（表2-1～表2-5），第三類為重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表（表3）。填表時(shí)，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營單位的實(shí)際情況填寫生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表以及所有符合申報(bào)范圍的重大危險(xiǎn)源基本特征表。生產(chǎn)經(jīng)營單位存在哪一類別的重大危險(xiǎn)源就填報(bào)相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源基本特征表，每個(gè)重大危險(xiǎn)源填表一份，如存在多個(gè)重大危險(xiǎn)源，請(qǐng)自行復(fù)印表格填報(bào)。貯罐區(qū)（貯罐）、庫區(qū)（庫）、生產(chǎn)場(chǎng)所及其他可能給周圍環(huán)境造成嚴(yán)重后果的重大危險(xiǎn)源應(yīng)填寫重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表。（三）重大危險(xiǎn)源登記表的填報(bào)、圖文資料，必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格按照規(guī)范填寫，如實(shí)地反映實(shí)際情況。（四）登記表內(nèi)容要認(rèn)真逐項(xiàng)填寫，無此項(xiàng)內(nèi)容時(shí)則填寫無，內(nèi)容多時(shí)可增加附頁。（五）當(dāng)?shù)怯洷砩婕氨Ｃ軘?shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)遵守有關(guān)保密規(guī)定。二、重大危險(xiǎn)源申報(bào)表

表1：生產(chǎn)經(jīng)營單位基本情況表A工程技術(shù)服務(wù)B生產(chǎn)服務(wù)C加工制造D社會(huì)服務(wù)E境外業(yè)務(wù)F管理機(jī)關(guān)G科研開發(fā)H勘探與生產(chǎn)I煉油與銷售J化工與銷售K天然氣與管道L其它板塊填表人：聯(lián)系電話：填表日期：

表2壓力管道基本特征表填表人：聯(lián)系電話：填表日期：

表3：鍋爐基本特征表鍋爐型號(hào)鍋爐名稱編號(hào)具體位置制造廠名制造日期安裝完工日期投入使用日期設(shè)計(jì)工作壓力MPa許可使用壓力MPa額定供熱量或額定出力KCal/ht/h介質(zhì)出口溫度℃水處理方法鍋爐用途燃料類型備注（移裝、檢修、改造、定期檢驗(yàn)、事故記錄）填表人：聯(lián)系電話：填表日期：PAGE12表4：壓力容器基本特征表名稱編號(hào)注冊(cè)編號(hào)使用證編號(hào)類別設(shè)計(jì)單位投用年月使用單位制造單位制造年月出廠編號(hào)材料筒體封頭內(nèi)襯內(nèi)徑mm操作條件設(shè)計(jì)壓力/MPa安全附件是否有安全閥壁厚mm最高工作壓力/MPa是否有爆破片高（長）mm設(shè)計(jì)溫度/℃是否有緊急切斷閥容積m3介質(zhì)/是否有壓力表有、無保溫、絕熱是否有液面計(jì)安全狀