陜西省白水縣康家蘋果專業(yè)合作社千畝有面蘋果基地建設(shè)項目投資可行性研究報告

第一章總論項目提要1.1.1項目名稱陜西省白水縣康家蘋果專業(yè)合作社千畝有面蘋果基地建設(shè)項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建、擴建項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形成項目建設(shè)單位：白水康家蘋果專業(yè)合作社法人代表：井建英所有制形式：農(nóng)民專業(yè)合作社項目建設(shè)地點、內(nèi)容與規(guī)模本項目建設(shè)地點在白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村（1）、建苗圃100畝,GAP示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房3oom,農(nóng)機具庫64m,農(nóng)藥化肥庫64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機具和電力設(shè)施,鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無毒蘋果苗15萬株,為迅速擴大白水康家專業(yè)合社有機蘋果示范基地奠定基礎(chǔ)。（2）、新建蘋果冷藏庫和蘋果初加工廠,總建筑面積7994.8m2,占222地40畝，其中生產(chǎn)車間4220m，輔助工程2130m，公用工程244m，機電房120m2，回車場7500m2，圍墻4000m,廠區(qū)綠化4000m2，建設(shè)期：二年1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成該項目總投資7572.61萬元，包括固定資產(chǎn)投資7226.61萬元，鋪底流動資金346萬元。1.1.7資金籌措總投資中擬申請國家農(nóng)業(yè)扶持資金 5272.61萬元，企業(yè)自籌2300萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標單位數(shù)量備注-一-總投資萬元7572.611固定資產(chǎn)投資萬元7226.612鋪底流動資金萬元346 二生產(chǎn)規(guī)模1總建筑面積m28114.8占地40畝2產(chǎn)品規(guī)模2.1生產(chǎn)有機蘋果噸174002.2生產(chǎn)無毒平果田萬株153宀口疋貝人105二財務(wù)評價1年均銷售收入（95癇品率，市場均價1.5元/斤；劣果率5%,市場均價0.5元/斤萬元50462年均銷售稅金及附加萬元35.8剔除蘋果樹三年生長期和兩年老化期萬元1029.953年均總成本萬元7834年均利潤總額萬元3197.255年均所得稅萬元799.316年稅后利潤萬元2397.947投資利潤率%66.638投資利稅率%56.299財務(wù)內(nèi)部收益率%31.32稅后10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3468.3稅后11靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）年3.15稅后1.1.9經(jīng)濟效益分析指標（1）畝項目投資：投資總額7572.61/項目區(qū)面積8700畝=8704元/15年產(chǎn)果期=580.26元。（2） 畝收益：畝產(chǎn)量2000公斤X商品率95%X市場均價3.00元/公斤+畝產(chǎn)量2000公斤X劣果率5%X市場價1.00元/公斤=5800元。（3） 畝純收入：畝收益5800元-畝投入900元（包括人工費、化肥、藥品、項目投入等）=4900元。（4） 畝年均收入：畝純收入4900元X15年產(chǎn)果期/生長周期20年3675元（果樹前三年生長期和后兩年老化期不計算實際產(chǎn)量 ）。（5） 項目年均收益：項目區(qū)面積8700畝X畝年均收入3675元=3197.25萬元。對比：小麥：畝均產(chǎn)量600斤X市場價格0.70元二畝收入420元-200元（化肥、機耕（播）費等）=純收入220元。蘋果每畝可比小麥多收入4680元（蘋果畝收入4900元-小麥220元）。社會效益《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》的全面實施，將充分挖掘項目村的資源潛力，有效改善村的生產(chǎn)生活條件和生態(tài)環(huán)境，顯著提高群眾經(jīng)濟文件生活水平，并帶動運輸、信息服務(wù)等中介行業(yè)的發(fā)展，使黨的富民政策深入人心。扶貧效益通過《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》的實施，使耀卓村、劉家卓村現(xiàn)有的270戶672貧困人口人均收入由原來的500元增加4860元，實現(xiàn)脫貧致富，穩(wěn)定解決溫飽并向小康邁進。1.1.12項目輻射范圍及其帶動能力《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》建成后，輻射帶動了白水縣及周邊地區(qū)農(nóng)民種植蘋果，使農(nóng)民的收入增長有了保障，農(nóng)民專業(yè)合作社以投資參股的方式吸引更多的農(nóng)民參與，帶領(lǐng)更多的農(nóng)民共同建立有機蘋果示范園，達到農(nóng)民增收。其次，每年為市場提供的優(yōu)質(zhì)有機商品蘋果，不論在國內(nèi)、國外市場上，在品質(zhì)和質(zhì)量上，得到一定程度原保障，第三，項目實施后，可帶動2560戶農(nóng)戶增收，每年在蘋果銷售期，為周邊農(nóng)民提供了很多就業(yè)機會，提供就業(yè)崗位800多個，每人每月直接增收約為1800元左右的收入。本項目的實施直接涉及2560戶農(nóng)民，每斤優(yōu)質(zhì)有機蘋果銷售價比市場價高出至少0.10元，按年均每畝生產(chǎn)蘋果1500公斤計算，每畝蘋果年均凈增加收入300元，按照每戶平均種植蘋果3畝計算，農(nóng)戶年均凈利潤（剔市場收購價外）900元。可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合出版的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》2、國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展增加農(nóng)民收入的決定》3、陜西省關(guān)于西部大開發(fā)重點項目規(guī)劃與建設(shè)的有關(guān)文件精神。4、陜西省委、省政府頒發(fā)的《關(guān)于加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入的決定》5、陜西省委、省政府頒發(fā)的《關(guān)于加快以蘋果為主果業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》6、《陜西省2008年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金支持蘋果產(chǎn)業(yè)項目實施計劃》7、白水縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃鋼要8、建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料。9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料；1.3問題與建議1.3.1該項目科技含量高，生產(chǎn)質(zhì)量要求高，要求企業(yè)認真做好產(chǎn)品市場、設(shè)備的調(diào)研、設(shè)備的比選工作。在生產(chǎn)過程中充分考慮新品種開發(fā)的可能性，增強項目的抗風(fēng)險能力。項目應(yīng)做好市場開拓工作，產(chǎn)品品種應(yīng)緊密結(jié)合國內(nèi)外市場供求變化，及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低市場風(fēng)險。項目的建設(shè)地點——本項目建設(shè)地點在陜西省白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村、劉家卓村。該項目建設(shè)的主要制約因素，是資金來源問題。在自有資金已落實的情況下，多渠道、多方面籌措資金，抓緊項目的實施進度。項目屬資源利用，建設(shè)條件優(yōu)越，技術(shù)可行，經(jīng)濟合理，產(chǎn)品市場前景廣闊，是一個具有盈利水平高，抗風(fēng)險能力強，且經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著，符合國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策的項目，建議有關(guān)部門在各方面給予支持和優(yōu)惠。也建議項目承建單位在項目建設(shè)和生產(chǎn)中嚴格執(zhí)行GAP標準。第二章項目背景2.1項目提出的背景2.1.1項目申請的理由與過程項目的提出既符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和陜西省行業(yè)發(fā)展規(guī)劃又可以促進地區(qū)經(jīng)濟及社會發(fā)展，較好的社會效益和經(jīng)濟效益，項目的提出是必要的。國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，增加農(nóng)民收入的決定》中也提出加快發(fā)展產(chǎn)業(yè)化項目的明確要求。本項目以蘋果生產(chǎn)為主導(dǎo)的發(fā)展有機蘋果產(chǎn)業(yè)，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策?？h委、縣政府相繼出臺了《以優(yōu)化蘋果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總攬農(nóng)村工作全局的決定》、《關(guān)于加快蘋果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實施意見》等文件，使全縣上下形成了大抓特抓蘋果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的熱潮，全力實施“名牌”戰(zhàn)略，引進和推廣了節(jié)水灌溉、生草覆蓋、果實套袋、沼氣生態(tài)、鋪設(shè)反光膜等一系列高新技術(shù)，特別是近兩年來，全縣上下大力推廣“巧施肥、強拉枝、大改形、無公害”蘋果四項關(guān)鍵技術(shù)，把蘋果標準化生產(chǎn)拿在手中，利用與技術(shù)合作單位的技術(shù)力量，采用無毒蘋果樹苗高效快繁技術(shù)，建立的苗圃基地，使項目原料來源保證；采用先進工藝，對產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的蘋果生產(chǎn)進行管理和加工，保護了生態(tài)環(huán)境。從技術(shù)看，以上項目建設(shè)有優(yōu)勢，也有必要。項目建設(shè)單位陜西白水康家蘋果專業(yè)合作社有較好的管理體系及良好信譽，具有足夠的自有資金，從人才及資金上具有較強的優(yōu)勢，適合投資項目建設(shè)。2.1.2項目建設(shè)的意義白水是我省蘋果大縣之一，是全國優(yōu)質(zhì)蘋果基地縣之一，是國家命名的“中國蘋果之鄉(xiāng)”，現(xiàn)有蘋果面積51萬畝，年均產(chǎn)量40萬噸以上，產(chǎn)值4億元以上。蘋果已成為農(nóng)民增收和縣域經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。然而，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展和果品產(chǎn)銷形勢的變化，特別是面對我國已經(jīng)加入WTO的新形勢，目前我縣蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：第一，果農(nóng)素質(zhì)普遍較低，觀念比較陳舊，科技意識不強，接受新事物、新技術(shù)的速度遠遠跟不上形勢的發(fā)展；第二，技術(shù)培訓(xùn)資金嚴重短缺。縣級財政屬吃飯財政，果業(yè)技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)費十分有限，難以適應(yīng)當(dāng)前市場發(fā)展對果農(nóng)科技進步的培訓(xùn)要求；第三，培訓(xùn)設(shè)施還不夠完善，與目前技術(shù)培訓(xùn)工作不相適應(yīng)，造成了技術(shù)培訓(xùn)的長期有效機制還沒有建立，嚴重制約著果業(yè)的健康發(fā)展；第四，果農(nóng)生產(chǎn)水平偏低，優(yōu)果率不高。全縣果農(nóng)的管理水平參差不齊，常規(guī)技術(shù)應(yīng)用不到位，整體管理比較粗放，集約經(jīng)營程度較差，由于老基地縣起步較早，起點較低，樹形不夠規(guī)范，樹體較為密閉，從而導(dǎo)致單產(chǎn)較低，果實質(zhì)量差，與現(xiàn)代市場要求不相適應(yīng)。因此，盡快建設(shè)果業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，對于深入貫徹中央一號文件，建設(shè)社會主義新農(nóng)村全面提高果品質(zhì)量，實施果業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，增加農(nóng)民收入，發(fā)展縣域經(jīng)濟具有十分重大的意義。白水是我國最大的“綠色食品”蘋果生產(chǎn)基地，“白水蘋果—億萬人民的口福”這一品牌已享譽全國。但近幾年由于市場等因素的影響，全縣果園投入顯著減少、管理水平普遍下降，“白水蘋果”有品牌、無批量的問題已十分突出，尤其是近年蘋果早期落葉病和腐爛病的大面積發(fā)生，使人們對白水蘋果產(chǎn)業(yè)的存亡產(chǎn)生了擔(dān)憂。為了盡快扭轉(zhuǎn)這一局面，白水縣政府與西北農(nóng)林科技大學(xué)協(xié)商，決定在白水縣聯(lián)合實施“白水蘋果產(chǎn)業(yè)化科技示范和科技入戶工程”，通過科技先導(dǎo)，堅定信心、轉(zhuǎn)變觀念，加強技術(shù)的示范與推廣，提高整體管理水平，再樹“白水蘋果”新形象。同時，積極探索在新形勢下建立以大學(xué)為依托的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣新模式，加快新品種、新技術(shù)、新成果的推廣步伐。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況白水縣位于陜西省東北部，處于關(guān)十平原與陜北高原的過渡地帶，縣聯(lián)結(jié)關(guān)中與陜北的咽喉要地，因境內(nèi)白水河而得名，白水縣地處東經(jīng)109o16‘一109o45‘，北緯35o4‘一35o27'之間，東隔洛河與澄城縣相望，南接蒲埔縣有五龍山相隔，西接銅川市郊區(qū)與渭北黑腰帶相連，北以黃龍山、雁門山為界，與宜君、黃龍、洛川三縣毗鄰。全縣總面積986.6平方公里，其中耕地面積72萬畝，轄5鎮(zhèn)9鄉(xiāng)，194個行政村，總?cè)丝?0萬人．白水縣境內(nèi)地貌復(fù)雜，地形破碎，表現(xiàn)為三山（西北雁門山、東北黃龍山、東南五龍山）盤踞，五塬（大楊塬、史官塬、堯禾塬、北井頭塬、雷村塬）起伏，兩河（南面白水河?xùn)|面孔走河）沿界通過，1178條溝壑縱橫交錯．塬面從北向南傾斜，海拔落差446--1568米，平均海拔850米左右．地貌總體分為中低山區(qū)，黃土梁塬、黃土臺塬和黃土溝谷四種類型。白水縣森林覆蓋率為28.8％，植被覆蓋度為36.3％，主要為多年生草本植物和灌木，以及少量喬木林和以蘋果為主的經(jīng)濟林。境內(nèi)土壤多屬黃土母質(zhì)，主要有褐土、婁土、黃土、紅土等7個土類，質(zhì)地良好，以輕壤和中壤為主，肥力特點是富鉀，缺磷，少氮。白水縣位于中緯度半干旱地區(qū)，屬暖慍帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，雨熱同季.無霜期長.多年平均氣溫IL4oC，年極端最低氣溫一16.7OC,年極端最高氣溫39.4oC,無霜期207天左右，多年平均降水量577.8毫米，降水年際變化大，年內(nèi)分配不均，且多為暴雨。日照充足，光熱資源豐富。冬季盛行西北季風(fēng)，夏季盛行東南季風(fēng).以干早，暴雨、霜凍、冰雹、連陰雨等為特征的自然災(zāi)害頻繁.白水縣是渭南市唯一的山區(qū)縣，全縣擁有33萬畝荒山荒溝，是全國五大蘋果產(chǎn)區(qū)中唯一符合蘋果生產(chǎn)最適宜區(qū)七項指標的縣份。白水蘋果果個碩大，果形圓正，果皮細嫩，潔凈光滑，色紅艷麗，肉質(zhì)致密，細脆多汁，酸甜適度，營養(yǎng)豐富，純天然無公害，享譽海內(nèi)外.全縣蘋果栽植面積51萬畝，人均2.1畝，每年32萬噸優(yōu)質(zhì)蘋果。白水縣有豐富的自然資源，分布著洛河、白水河等49條河流和林皋、鐵牛河等六座水庫，水資源總量4956萬立方米。北洛河梯級開發(fā)水電站5座，總裝機容量2.14萬千瓦。白水地處渭北黑腰帶腹地.煤炭總儲量達5.9億噸，年產(chǎn)原煤150萬噸。建設(shè)火電廠2座，總裝機容量11.2萬千瓦，年發(fā)電量近6億度。白水的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展迅速，白水大地處處路通、水通、電通．西延、蒲白鐵路橫貫白水，渭清公路、白洛公路、白宜公路、自澄公路、白銅公路縱橫交錯，使白水與外界的連接暢通無阻，8條縣鄉(xiāng)公路直通各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。電話、互聯(lián)網(wǎng)、移動和聯(lián)通業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布境內(nèi)角角落落，白水人足不出戶就能與天南海北的客商洽談生意。改革開放以來，白水縣依托果、煤、酒、電、建五大支柱產(chǎn)業(yè)，按照“高舉發(fā)展大旗，團結(jié)創(chuàng)新實干，強果壯牧興工，抓水修路建城，優(yōu)境爭項招商，建設(shè)經(jīng)濟強縣”的總體思路和奮斗目標，大力實施“果畜富民，工業(yè)強縣，項目帶動，以城帶鄉(xiāng)，科教興縣”五大戰(zhàn)略，農(nóng)村經(jīng)濟形成了果、糧、畜和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的格局。2006年，全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值16.33億元．同比增長13.5％；全社會固定資產(chǎn)投資完成3.6億元，同比增長15.9％：全社會消費品零售總額完成5億元，同比增長11.1％；地方財政收入完成3130萬元，同比增長29.1％；農(nóng)民人均純收入實現(xiàn)1617元，同比增長11.7％。3.2白水縣蘋果發(fā)展優(yōu)勢3.2.1、基礎(chǔ)條件：基地規(guī)模大，蘋果標準化生產(chǎn)起步早，工作扎實有效。白水縣現(xiàn)有果園51萬畝，占總耕地面積的71%，人均占有面積為全國之首；自上世紀90年代中期以來，白水縣委、縣政府將蘋果標準化生產(chǎn)列入重要議事日程，常抓不懈。于1996年成功注冊品牌，止2005年底共有30萬畝蘋果通過國家綠色食品發(fā)展中心認證，特別是開展蘋果標準化生產(chǎn)行動以來，白水人民認識更加明確，措施得力，效果明顯。果業(yè)技術(shù)服務(wù)體系健全?？h上建設(shè)有蘋果管理局，蘋果研究所、土肥站、植保站、能源辦等服務(wù)機構(gòu)，擁有高級農(nóng)藝師6人，農(nóng)藝師32人，初級職稱技術(shù)人員86人；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有果樹服務(wù)站，實現(xiàn)每村一名技術(shù)員，實行信息、技術(shù)、物資配套服務(wù)，縣、鄉(xiāng)、村果業(yè)服務(wù)體系健全，全縣擁有果業(yè)隊伍300余人。蘋果產(chǎn)業(yè)化程度較高，市場活躍。全縣擁有冷儲、加工以及包裝等涉果企業(yè)28家，機制冷儲能力達8萬噸，占總量的30%，加工能力40萬噸，各類果業(yè)專業(yè)協(xié)會34家，果業(yè)營銷隊伍2萬余人，渭北果品營銷信息及包裝、運輸樞紐市場在白水已經(jīng)形成。入世以來，白水蘋果在國際國內(nèi)市場十分活躍?？h委、縣政府高度重視蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，白水狠抓蘋果產(chǎn)業(yè)化，縣委、縣政府相繼出臺了《以優(yōu)化蘋果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)總攬農(nóng)村工作全局的決定》、《關(guān)于加快蘋果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的實施意見》等文件，使全縣上下形成了大抓特抓蘋果主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的熱潮，全力實施“名牌”戰(zhàn)略，引進和推廣了節(jié)水灌溉、生草覆蓋、果實套袋、沼氣生態(tài)、鋪設(shè)反光膜等一系列高新技術(shù)，特別是近兩年來，全縣上下大力推廣“巧施肥、強拉枝、大改形、無公害”蘋果四項關(guān)鍵技術(shù)，把蘋果標準化生產(chǎn)拿在手中，常抓不懈。3.2.2保障措施：加強領(lǐng)導(dǎo)，成立機構(gòu)。縣政府成立蘋果標準化示范項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管副縣長任組長，縣農(nóng)牧、蘋果、蘋果研究所、科技局等部門的負責(zé)同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣蘋果局，負責(zé)項目建設(shè)的日常工作，制定實施方案，檢查考核工作進度。實行目標責(zé)任制管理，落實任務(wù)，明確責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)小組組長與各有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂目標責(zé)任書，立軍令狀，將工作任務(wù)層層分解，責(zé)任到人。加強項目資金管理，確保項目建設(shè)質(zhì)量。項目資金管理參照財政支農(nóng)資金報賬制管理辦法執(zhí)行，確保該項目資金及時用、不挪用、不亂用，提高資金使用率，確保項目建設(shè)質(zhì)量。加強協(xié)調(diào)，嚴格考核，嚴明獎懲。各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)要在領(lǐng)導(dǎo)小組的指揮下，加強協(xié)調(diào)工作，年終組成考核驗收組，嚴格考核，嚴明獎懲。3白水縣蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約因素1、 基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，綜合生產(chǎn)能力不高。一是大部分果園尚無灌溉條件。目前新植果園中具備灌溉條件的果園僅占總面的極少部分。二是原有的結(jié)果園老化，亟待改造更新。三是有機肥不足，有機質(zhì)含量偏低。四是勞動者素質(zhì)不高，生產(chǎn)水平整體較低。全縣果農(nóng)中能熟練掌握現(xiàn)代蘋果生產(chǎn)技術(shù)的人員不足10%。2、 人才和經(jīng)費短缺，機制不活。一是技術(shù)人員短缺，全縣從事蘋果科研試驗的專業(yè)技術(shù)隊伍中高級人才奇缺，中級人才偏少，高層次復(fù)合型人才更少?，F(xiàn)有技術(shù)人員中知識老化、方法陳舊的現(xiàn)象普遍存在，知識更新亟待加強。二是科研推廣示范經(jīng)費嚴重不足。由于縣級財政收入不高，蘋果科研、推廣、示范投入嚴重不足，影響產(chǎn)業(yè)進一步升級。三是必要的硬件設(shè)施不足。全縣蘋果科研試驗儀器嚴重短缺，科研試驗手段落后，處于空白狀態(tài)。四是技術(shù)示范推廣的機制不活?，F(xiàn)有科技力量之間協(xié)作協(xié)調(diào)不夠，科技人員進行蘋果科技創(chuàng)新的積極性和主動性不夠，科技成果轉(zhuǎn)化機制不完善，科技貢獻率仍然較低。3、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，缺乏龍頭企業(yè)帶動。蘋果產(chǎn)業(yè)的 關(guān)聯(lián)企業(yè)沒有進展，缺乏龍頭企業(yè)帶動，農(nóng)藥、專用肥、果袋以及其它果園管理工具生產(chǎn)、運輸業(yè)、加工業(yè)等企業(yè)發(fā)展不配套，對產(chǎn)業(yè)難以起到有效的拉動作用。4、市場體系建設(shè)相對滯后，信息網(wǎng)絡(luò)亟待完善。一是市場建設(shè)滯后，銷售方式落后，傳統(tǒng)的銷售模式仍占主導(dǎo)地位。二是營銷組織規(guī)模小，實力不強，龍頭作用發(fā)揮不明顯，果業(yè)專業(yè)合作社在組織農(nóng)戶銷售方面的作用沒有發(fā)揮。三是信息化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還未起步，信息服務(wù)處于空白。3.4項目實施的有利條件3.4.1政策環(huán)境該項目的建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，順應(yīng)西部大開發(fā)形勢和我國大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，近年來，白水縣委、縣政府搶抓西部大開發(fā)的歷史機遇和在國際金融危機時機拉動內(nèi)需的特殊機遇，團結(jié)和帶領(lǐng)全縣干部群眾解放思想、加壓緊逼，苦拼實干，扎實工作，并制訂了一系列招商引資優(yōu)惠政策，特別是政府把蘋果列為全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，制訂了一系列扶持農(nóng)民和龍頭企業(yè)的政策，全縣社會、經(jīng)濟均取得了快速的發(fā)展，白水縣作為國家扶貧開發(fā)重點縣，在政策、資金上會得到國家大力支持和扶持，這些都將為《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》實施，企業(yè)快速發(fā)展提供前所未有的機遇?！栋姿导肄r(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》的建設(shè)可帶動當(dāng)?shù)靥O果產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，促使農(nóng)民增收，因此，當(dāng)?shù)馗骷壵块T和人民群眾完全接受并支持項目建設(shè)。3.4.2資源優(yōu)勢白水縣及周邊一百公里范圍的合陽、澄城、蒲城、韓城、富平、耀州處于世界公認的蘋果優(yōu)生區(qū)，自然條件除與世界其他蘋果優(yōu)生區(qū)相似外，還具有海拔高(800M~1200M)、晝夜溫差大(16.6OC)、土層深厚(80M~200M)、質(zhì)地疏松、無環(huán)境污染等獨特優(yōu)勢。白水蘋果更是多次榮獲國家、部、省級殊榮，并獲“中華名果”稱號，因此，項目區(qū)的蘋果是不可多得的優(yōu)質(zhì)商品果。本項目有著得天獨厚的資源優(yōu)勢。3.4.3水源優(yōu)勢項目用水由白水康家綠色有機農(nóng)業(yè)科研開發(fā)有限公司現(xiàn)有的3眼機井供應(yīng)，能滿足項目需要。3.4.4市場優(yōu)勢當(dāng)今國際市場旺銷售綠色有機蘋果，高檔優(yōu)質(zhì)蘋的消費日趨增加。國內(nèi)市場隨著市場經(jīng)濟的深入發(fā)展，蘋果市場的竟爭日趨激烈，人們生活水平和消費水平不斷提高。必將促進有機蘋果更大快速發(fā)展。3.4.5技術(shù)優(yōu)勢項目的技術(shù)依托單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安保鮮技術(shù)研究所。協(xié)作單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)蘋果試驗站、縣蘋果研究所、園藝站、農(nóng)技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)果樹站等眾多科研單位，因此，白水康家農(nóng)民蘋果專業(yè)合作社無論經(jīng)營管理上，還是專業(yè)技術(shù)方面，都有著優(yōu)秀的人才，具有建設(shè)及管理本項目的能力。3.4.6環(huán)境優(yōu)勢項目區(qū)周邊沒有重大污染源，地勢平坦，空氣清新，自然條件良好，水源沒有污染，大氣沒有污染，完全適合項目建設(shè)的基本條件。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況白水康家農(nóng)民蘋果專業(yè)專業(yè)合作社在白水縣工商行政管理局注冊，注冊資金2300萬元。合作社的注冊，標志著該合作社運行進入合法化、正規(guī)化。白水康家政農(nóng)民蘋果專業(yè)合作社在白水康農(nóng)綠色有機農(nóng)業(yè)科研開發(fā)有限公司的資助下，于2008年4月在白水縣馮雷鎮(zhèn)耀卓村成立，董事長井建英，合作社擁有固定資產(chǎn)2300萬元，現(xiàn)有有機蘋果示范基地面積8700畝，無毒苗圃100畝。白水康家農(nóng)民蘋果專業(yè)合作社按照自愿、平等、互利的原則，實行自主經(jīng)營、自負盈虧、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享的運營模式吸引農(nóng)戶入社，在短短的幾個月就吸納入社員2560戶，由于合作社產(chǎn)品質(zhì)量好，已吸引了廣東、上海、安徽、山西、北京等地區(qū)的蘋果經(jīng)銷商到農(nóng)民蘋果專業(yè)合作社參觀考察，目前合作社依托“紅富士、秦冠”，把最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品銷售到全國各地和連鎖超市，為了讓更多的社員受益，合作社緊緊圍繞農(nóng)民增收致富這條主線，以全方位地為社員服務(wù)，并帶動社員發(fā)展多種經(jīng)營項目，調(diào)動社員的積極性，為合作社的發(fā)展開辟一條互助合作、共同致富的新道路。董事長井建英，男，漢族，1961年8月6日出生，研究生，1985年開始從事市場經(jīng)營和企業(yè)管理，2006年憑著對市場信息敏銳的洞察力和卓越的企業(yè)經(jīng)營管理能力，創(chuàng)建了白水縣唯一的綠色有機農(nóng)業(yè)科研開發(fā)公司，并與西北農(nóng)學(xué)院,西北農(nóng)林科技大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院建立了科研開發(fā)長期合作關(guān)系。在2005年至今擔(dān)任馮雷鎮(zhèn)耀卓村書記兼村主任期間，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富做出了卓越貢獻，2005年被評為“2005年中國農(nóng)村改革百名優(yōu)秀人物”；2006年被評為“陜西省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”榮譽；2006年榮獲十二家電視臺媒體行動“十大感動我的人”稱號；2007年井建英總經(jīng)理當(dāng)選為陜西省政協(xié)委員，2007年由新聞出版社、中央人民廣播電臺、中華全國工商聯(lián)合會、中華全國總工會、中國文化報社、北京法制文學(xué)研究會頒發(fā)的“中國新農(nóng)村建設(shè)先鋒人物”榮譽；2008年授予“解放思想、求實創(chuàng)新”活動十佳個人榮譽同年，2009年授予“五一勞動模范”白水縣委縣政府授予井建英為白水縣經(jīng)濟發(fā)展功臣稱號。4.2技術(shù)依托單位概況項目的技術(shù)依托單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)、西安保鮮技術(shù)研究所。協(xié)作單位：西北農(nóng)林科技大學(xué)蘋果試驗站、縣蘋果研究所、園藝站、農(nóng)技站、鄉(xiāng)鎮(zhèn)果樹站等眾多科研單位，因此，白水康家農(nóng)民蘋果專業(yè)合作社無論經(jīng)營管理上，還是專業(yè)技術(shù)方面，都有著優(yōu)秀的人才，具有建設(shè)及管理本項目的能力。第五章市場分析與銷售方案5.1鮮果市場前景世界上有80多個國家生產(chǎn)蘋果，總產(chǎn)量近5800萬噸左右，其中前14個國家產(chǎn)量占總量的73.6%。我國蘋果生產(chǎn)主要集中在西北黃土高原、渤海灣兩大產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量分別占總產(chǎn)量的 34%和49%，主產(chǎn)省份依次為山東、陜西、河南、河北、山西、遼寧、甘肅。世界人均蘋果產(chǎn)量約10公斤，我國為15公斤，但新西蘭、德國等發(fā)達國家人均達到30公斤。世界蘋果年貿(mào)易量約600萬噸，貿(mào)易額約30億美元。蘋果進口以歐洲、亞洲為主，分別占總進口量的65%和17%;出口以歐洲和南美洲為主，分別占總出口量的50%和16%。我國是世界蘋果主要貿(mào)易國之一，占世界總出口量的10%左右，近年出口呈增長之勢，年增長率約為16.5%。蘋果出口的主要市場是俄羅斯、東南亞、香港地區(qū)，約占我國總出口量的72%-99%。我國出口蘋果的主要省份依次為山東、陜西、遼寧、北京。2005年我省出口1.68萬噸，約占全國出口總量的3%左右。出口主要品種是：紅富士、新紅星、秦冠、喬納金、嘎拉等。近年國際市場蘋果價格不斷下滑，2003年與1996年相比，美國、法國、新西蘭、日本蘋果的市場價格逐漸下降，平均降幅達 20%以上,導(dǎo)致歐美和日本許多國家蘋果生產(chǎn)不斷萎縮。這些國家的果品自給率急劇下降，歐美由10年前的89%降為47%,日本由8年前的84%降為41%。目前發(fā)達國家40-50%的果品靠進口。歐洲市場鮮果的需求量每年以3%的速度增長，給我省蘋果出口創(chuàng)造了較大的市場空間。5.2市場分析5.2.1產(chǎn)品市場供應(yīng)需求預(yù)測根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測，我國蘋果總需求量到2012年達到3252.2萬噸。其中鮮果出口按1996-2000年16.5%的增長速度，2010年將達到137.2萬噸，出口主要國家和地區(qū)是東南亞、俄羅斯、歐洲、中東和北美；鮮果邊境貿(mào)易2010年有可能突破200萬噸，主要貿(mào)易國為俄羅斯、越南、緬甸等國家。蘋果濃縮汁出口2010年50萬噸，主要出口國家仍將是美國、日本和歐洲。國內(nèi)需求按《21世紀中國農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》預(yù)測的3%增長速度，鮮蘋果2010年總量將增加到2405萬噸。陜西省是我國蘋果生產(chǎn)主要省份，將在國內(nèi)果品市場中占有主導(dǎo)地位，并在國際貿(mào)易中發(fā)揮重要作用。預(yù)計2010年蘋果鮮果出口30萬噸，邊境貿(mào)易70萬噸。出口地區(qū)與農(nóng)業(yè)部預(yù)測的方向基本一致。綜上所述，該建設(shè)項目將有廣闊的市場前景和可觀的經(jīng)濟效益。522市場竟爭力分析與世界其他主要蘋果生產(chǎn)國家和我國主要蘋果產(chǎn)區(qū)相比，我省渭北黃土高原擁有豐富的蘋果資源、良好的生態(tài)環(huán)境、低廉的勞動力成本及大規(guī)模的生產(chǎn)基地，從而造就了我省蘋果巨大的生產(chǎn)潛力和較強的國際競爭力。1總量規(guī)模優(yōu)勢。2004年我省蘋果產(chǎn)量分別占世界和中國蘋果總產(chǎn)量的9.4%和27%。國家把我省確定為蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶后，渭北優(yōu)生區(qū)再次掀起了發(fā)展蘋果的高潮，蘋果產(chǎn)量將不斷擴大，總量規(guī)模將進一步影響我國乃至世界蘋果格局。2、 生態(tài)資源優(yōu)勢。陜西渭北地處黃土高原的核心位置，海拔高(800-1200米)、晝夜溫差大(11.8-16.6C)>土層深厚(80-200米)、質(zhì)地疏松，富含鈣、鎂、鋅、硒等多種有益于人體健康的微量元素，而且遠離工業(yè)區(qū)，工業(yè)污染少。全國蘋果區(qū)劃認為，陜西是我國唯一符合7項蘋果生態(tài)適宜指標的最佳適宜區(qū)。3、 價格競爭優(yōu)勢。蘋果屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，與美國、新西蘭、日本等蘋果生產(chǎn)先進國家和山東等國內(nèi)省份的競爭對手相比，我省蘋果的生產(chǎn)成本明顯低于山東及全國平均水平， 遠低于國外蘋果主產(chǎn)國，分別為山東、國內(nèi)和國際的74%、97%和53%。我省出口蘋果的價格一般在每噸300-500美元之間，比世界平均出口價低39.1%,分別比新西蘭、美國和法國低85.5%、68.7%和64.2%。由于加工原料價格比較低，我省以蘋果濃縮果汁為主的加工品也具有明顯的出口價格優(yōu)勢4、質(zhì)量品質(zhì)優(yōu)勢。我省蘋果果面清潔、蠟質(zhì)層厚、著色艷、硬度大、風(fēng)味濃、耐貯運、貨架期長。在近年的中國國際農(nóng)業(yè)博覽會上，華圣、寶塔山、旬寶等10多個蘋果品牌被認定為名牌產(chǎn)品。1999年陜西蘋果進入歐洲市場，2002年打開北美市場。陜西蘋果已銷往東南亞、俄羅斯、中東、歐洲等世界53個國家和地區(qū)以及國內(nèi)大中城市。5、科技創(chuàng)新優(yōu)勢。我國唯一的國家級農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建立在陜西楊凌農(nóng)科城。果樹方面的科研力量雄厚，學(xué)科門類配套齊全，擁有大量的種質(zhì)和品種資源，技術(shù)自主創(chuàng)新能力強，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的科技支撐。5.3市場風(fēng)險分析項目具有規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢及技術(shù)優(yōu)勢，在市場中具有較強的競爭優(yōu)勢，盡管目前市場需求極大，但國際市場因受諸多因素影響及國外同類產(chǎn)品的競爭，產(chǎn)品全部出口也可能有一定的風(fēng)險；國內(nèi)市場雖然潛力巨大，但價格可能會比國外稍低；國際市場價格也會隨著時間的推移，有較大的波動。因此，在生產(chǎn)的同時要及時了解市場動向，加強企業(yè)管理，及時采用新技術(shù)、新設(shè)備，降低生產(chǎn)成本，變不利因素為有利因素，使企業(yè)在在市場中處于不敗之地。5.4產(chǎn)品的銷售方案、營銷策略㈠產(chǎn)品銷售方案根據(jù)近年蘋果銷售狀況分析，本項目立足國外銷售，穩(wěn)定國內(nèi)市場。85%外銷，即出口量為16000噸/年；15%內(nèi)銷，即銷售量為2700噸/年。㈡營銷策略本項目產(chǎn)品采用多種營銷戰(zhàn)略模式，建立全球營銷網(wǎng)。⑴擴大歐洲和南非國際市場，依托自營進出口權(quán)，進一步擴大國際市場，可以大幅度增加蘋果的附加值，出口創(chuàng)匯。⑵國內(nèi)銷售主要以進入全國各大超市的配送銷售，以健康、方便、衛(wèi)生為宣傳達導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大城市消費群體的消費意識。選擇中心城市與經(jīng)銷商配合舉行促銷活動，擴大知名度及品牌意識，最終促進我國水果行業(yè)的發(fā)展進入新的水平，走向世界。5.5、銷售隊伍、銷售網(wǎng)絡(luò)在初期，應(yīng)以定單及代理為主要銷售手段，逐步建立并擴大完善自已的銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò)，在國內(nèi)要充分利用中心城市的輻射作用，在全國建設(shè)冷鏈配送網(wǎng)絡(luò)，不斷擴大產(chǎn)品覆蓋面；在國際方面要樹立現(xiàn)代化市場營銷觀念，開辟全面的水果運銷“綠色通道”減少流通環(huán)節(jié)，可利用國際互聯(lián)網(wǎng)來銷售自己的產(chǎn)品，從而使中國蘋果走向世界，最終促進中國蘋果的發(fā)展進入新的水平。第六章項目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模（1）、建苗圃100畝,有機蘋果示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房3oom，農(nóng)機具庫64m，農(nóng)藥化肥庫64m2，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機具和電力設(shè)施，鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無毒蘋果苗15萬株，為迅速擴大白水康家蘋果有機蘋果種植基地奠定基礎(chǔ)。4000噸氣調(diào)庫：建筑面積為7994平方米，高11m內(nèi)框外混結(jié)構(gòu)，主體墻為雙層墻，采用150mn聚氨酯發(fā)泡保溫，層面采用200mm聚氨酯發(fā)泡保溫，三元丁防水處理，地面采用 100mm軟木保溫，另設(shè)空氣幕，氣調(diào)門。挑選車間：建筑面積為2130平方米，高為11米，現(xiàn)澆筋混凝土框架構(gòu)。(4)果品采后處理生產(chǎn)車間：建筑面積為4220平方米，高為11米，輕鋼屋架結(jié)構(gòu)，彩鋼屋面，鋁合金門窗。(5)機電房：建筑面積為120平方米，磚混結(jié)構(gòu)，(6)門房：建筑面積為36平方米，磚混結(jié)構(gòu)。(7)附助工程綠化：面積為4000平方米?；剀噲觯好娣e為7500平方米，水泥路面。圍墻：長度為4000米，磚混結(jié)構(gòu)和不銹鋼圍欄設(shè)計。大門：17米長電動門。蓄水池：容積為400平方米，地下砼結(jié)構(gòu)。管網(wǎng)：包括上下水管網(wǎng)，電纜鋪設(shè)，路燈照明等。8)輔助設(shè)施給水：建設(shè)三眼機井和400立方米蓄水池和20噸消防用水池，可保證項目用水需要。排水：建化糞池對生活污水進行處理后集中排出，用于果園和農(nóng)田的灌溉。供電：項目用電由馮雷變電站供給，公司內(nèi)裝置 250KA變壓器兩臺，增設(shè)部分供電線路可滿足建成后用電需求。消防：設(shè)置消防栓，項目建設(shè)時需按規(guī)范設(shè)計安全通道，同時機房需按規(guī)定配備泡沫滅火器。6.2生產(chǎn)技術(shù)與工藝流程621生產(chǎn)技術(shù)方案鮮蘋果經(jīng)輥式提升機送至生產(chǎn)線，經(jīng)清洗殺菌、分類、烘干打蠟、篩選貼標等工序后，進行包裝，送保溫儲藏或直接銷售。其工藝流程為：新鮮水果一上線一清洗殺菌一分選一'烘干打蠟次果 ?—級果6.2.2.有機蘋果生產(chǎn)工藝流程㈠采收工藝流程⑴采收前準備好果袋，采果梯、貯果箱（木箱或塑料箱）及運輸工具并進行消毒，采果筐和和輔埝物不能用植物產(chǎn)品。⑵采收人員進園要洗手、剪指甲，操作時要戴手套，在果園工作時，不能抽煙，隨地吐痰和大小便。⑶患有傳染病者不得進園工作。⑷采收時間宜早晚進行，即早晨和下午 4點以后，采收方法，依照先外圍，后內(nèi)膛，行下層，后上層的順序逐個采摘，采摘時用手托住果實，手指抓住果柄，輕輕上翹，使果柄與果臺自然分離，切忌用力硬拽，避免拽掉果柄果苔。⑸采接下來的果實要輕放采果筐，果袋或果筐不要裝得太滿，防止果實碰傷，多用梯凳，少踩樹，邊采收邊分級。⑺采收時對樹冠上的畸形果，小果和果面有缺陷的果實，最后采收，用于果汁加工。⑻采收下來的果實嚴禁直接與地面接觸，堆放在陰涼遮陰處，避免陽光曝曬，采收當(dāng)日直接運至果庫貯藏。⑼運輸工具除清掃干凈消毒外，長距離運輸應(yīng)用潔凈色布遮蓋，防止運輸過程果品受到污染。㈡運輸貯存工藝流程蘋果通過采收分級，然后運輸入庫，運輸入庫應(yīng)遵守以下操作規(guī)程：⑴裝車裝車在公司收購人員的監(jiān)督下進行。裝載每個果園的產(chǎn)品，每件產(chǎn)品應(yīng)貼上追溯編號（質(zhì)量卡）每車應(yīng)有一個運輸單，標明所產(chǎn)果園和總件數(shù)，由庫房按照運單清點接收。裝載蘋果時，果箱排列整齊，逐件緊扣，防止互相碰撞，引起機械損傷。堆疊層數(shù)不宜太高，以免壓壞下層果品。⑵運輸運輸蘋果的車輛，必須是專用、干凈衛(wèi)生的。根據(jù)氣候條件和溫度狀況，選擇遮蓋物，避免日曬雨淋，防熱防凍。蘋果不能在露天堆放太久，要快裝快運，以免造成果品污染和損害。做好車輛維修，安全駕駛，保證運輸安全。⑶入庫蘋果入庫貯藏應(yīng)專庫存放，庫房應(yīng)有醒目標識。入庫前做好各種設(shè)備的檢查維修，對庫體及包裝物進行清洗，保持清潔，確保蘋果的衛(wèi)生安全。庫房管理人員按照運單接收清點貨物。 質(zhì)檢員按照3%由取樣品進行檢驗，質(zhì)檢合格的蘋果由叉車員按等級分別堆放，并將標識置于醒目處。庫房存放嚴格按每園產(chǎn)品獨立堆放，并保證標簽完整，嚴防混淆。做好入庫記錄，建立詳細庫存名冊，內(nèi)容包括果園及編號、數(shù)量,入庫時間等。623.蘋果初加工工藝流程（一）蘋果初加工生產(chǎn)工藝流程：人工對采收后的原果進行分級初選，放入儲藏箱后，迅速送至氣調(diào)庫進行降溫氣調(diào)保溫儲藏。部分原果亦可由產(chǎn)地直接送至自動分選線篩選包裝，其工藝流程為：周轉(zhuǎn)箱 大木柜 大木柜 裝成品紙箱原果 人工初選 氣調(diào)庫 分選線 銷售叉車 叉車f叉車（二）分選線工藝流程鮮果經(jīng)輥式提升機送至生產(chǎn)線，經(jīng)清洗殺菌、分類、烘干打蠟、篩選貼標等工序后，進行包裝，送保溫儲藏或直接銷售。其工藝流程為：新鮮水果一上線一清洗殺菌f分類—烘干打蠟次果— ~?二級果包裝貼標 篩選 審6.3主要設(shè)備方案631主要設(shè)備選型及來源本項目所需生產(chǎn)線擬選法國邁夫集團生產(chǎn)的分級流水作業(yè)線。該集團清洗、分選、包裝生產(chǎn)線，以其精確性、多樣化和可靠性聞名于世，具有十幾年生產(chǎn)果菜光電篩選分級的歷史。該設(shè)備可以根據(jù)水果的重量、顏色和大小，提供清洗、殺菌、分選和包裝等采后加工。632推薦方案的主要設(shè)備清單主要設(shè)備清單詳見下表骨口.序號設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備材質(zhì)數(shù)量（個）（一）4000噸冷庫設(shè)備1氨壓縮制冷機22冷風(fēng)機103新鮮空氣置換機104電腦自動檢測系統(tǒng)1（二）分選線1全套蘋果采后商品處理設(shè)備5噸/小時1（三）公用配套設(shè)備1辦公設(shè)備12車輛1

3廠區(qū)給排水管網(wǎng)4鍋爐4T15配電設(shè)備6供電管網(wǎng)7熱力管網(wǎng)（四）苗圃與示范園1農(nóng)機具2灌溉設(shè)施3700畝3變壓器及電力線路㈡主要原輔材料消費指標序號名稱規(guī)格單位指標1紙箱10公斤/箱、12公斤/箱:套/噸952標簽個/噸50003水符合飲水標準立方米/噸0.474電220/380VHW.H/T6.055油噸2.5726蠟食用公斤/噸0.6676.4 工程方案641蘋果加工廠主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及面積方案主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積詳見下表骨口.序號工程名稱建筑面積（平方米）結(jié)構(gòu)層數(shù)~一加工廠（一）主要生產(chǎn)車間14000噸保鮮冷庫7994.8框架12挑選車間2130磚混13果品米后處理生產(chǎn)車間4220輕鋼4機電房120磚混（二）輔助工程回車場7500水泥路面1（三）1公用工程1水泵房36磚混12鍋爐房54磚混13管網(wǎng)水管網(wǎng)、電1（四）公用配套工程1綜合辦公樓1200磚混42車庫64.8輕鋼13門衛(wèi)傳達室36磚混14廁所36磚混15廠區(qū)道路5公里6廠區(qū)綠化40007圍墻4000二二苗圃與有機蘋果示范園建設(shè)1蘋果基地道路5公里2生產(chǎn)及管理用房300磚混13農(nóng)機具庫64輕鋼14農(nóng)藥化肥庫64輕鋼15育苗溫室1152輕鋼16蓄水池400m3混凝土「17噴灌管網(wǎng)5600米642工程建設(shè)原則有機蘋果加工廠和育苗溫室的建設(shè)應(yīng)符合有機蘋果要求，其廠房與設(shè)施應(yīng)達到以下幾點要求：1?必須有整潔的生產(chǎn)環(huán)境；廠區(qū)的地面、路面及運輸?shù)炔粦?yīng)對蘋果加工造成污染；生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)的總體布局應(yīng)合理，不得互相妨礙。2?廠房應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及所要求的空氣潔凈度等級進行合理布局。3?廠房要有防塵及捕塵設(shè)施。6.5項目實施進度安排建設(shè)工期項目建設(shè)工期為二年。項目實施進度安排項目建設(shè)工期從主體設(shè)備的購買合同生效開始計算，通過土建施工、設(shè)備及管道安裝、電氣及儀表安裝、調(diào)試運行到正式投產(chǎn)，計劃一年內(nèi)完成。6.5.3項目實施進度表時間內(nèi)容建設(shè)期一季度二季度三季度四季度項目勘察設(shè)計▲有機蘋果示范園及苗圃建設(shè)▲▲▲▲▲▲▲▲設(shè)備訂購▲土建工程▲▲設(shè)備安裝▲▲人員培訓(xùn)▲GAP認證▲竣工驗收▲第七章 投資估算與資金籌措7.1投資估算依據(jù)1、土建工程參照《陜西省建筑工程綜合概預(yù)算定額》 ，并結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r采用詳細估算法估算；、農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版）；、設(shè)備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價。7.2項目建設(shè)投資估算（1）、建苗圃100畝，GAP示范種植園8700畝。其中育苗溫室1152m,生產(chǎn)及管理用房300m，農(nóng)機具庫64m，農(nóng)藥化肥庫64m2,打水井三眼，蓄水池400m3,苗圃地道路4000m配套農(nóng)機具和電力設(shè)施，鋪設(shè)噴灌管網(wǎng)。年繁育無毒蘋果苗15萬株，共需資金5413萬元（2）、新建蘋果冷藏庫和蘋果初加工廠,總建筑面積7994.8m2,占地40畝，其中生產(chǎn)車間4220m，輔助工程2130m，公用工程244ni,機電房120m2,回車場7500m2，圍墻4000m,廠區(qū)綠化4000m2，共需資金2159.61萬元。7.3資金籌措《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》總投資萬元。其中：自籌2300萬元（農(nóng)民參股資金和白水康家綠色有機農(nóng)業(yè)科研開發(fā)有限公司參股資金）。申請國家農(nóng)業(yè)專項扶持資金萬元。7.4項目完成情況截止目前,《白水康家農(nóng)民專業(yè)合作社千畝有機蘋果基地建設(shè)項目》已完成投資2750萬元,占項目總投資計劃7572.61萬元的36.32%。其中：⑴果樹良種苗木繁育基地擴繁建設(shè)已完成土地整理,直播育苗350余畝,完成投資67萬元,占項目投資計劃的0.88%；⑵有機蘋果基地建設(shè)項目管理工作進展順利、道路硬化、機械化機具、三眼水井、水塔和自然災(zāi)害防御設(shè)施等,目前完成投資675萬元,占項目投資計劃的8.9%；⑶蘋果標準化示范園建設(shè)項目完成蘋果園土壤改造，基礎(chǔ)設(shè)施，部分老園改造和有機示范果園的施肥、修剪、清園、涂白等4500畝,完成投資1935萬元，占項目投資計劃的25.56%；⑷建設(shè)項目目前已組織合作社果農(nóng)舉辦各類技術(shù)培訓(xùn)20場次，受訓(xùn)果農(nóng)3000多人次，完成投資73萬元，占項目投資計劃的0.96%。7.5鋪底流動資金流動資金以經(jīng)營成本為費用基數(shù)按詳細估算法估算,該項目所需全部流動資金1038萬元,鋪底流動資金為346萬元（全部流動資金的30%）。7.6資金來源與籌措總投資中擬申請國家扶持資金5272.61萬元，企業(yè)自籌2300萬元。、申請國家農(nóng)業(yè)扶持資金擬申請國家農(nóng)業(yè)扶持資金5272.61萬元（占總投資的69.6%）。、企業(yè)自籌項目單位農(nóng)民參股資2300萬元（占總投資的30.4%）。7.7資金使用和管理該項目的資金使用和管理將嚴格按照國家金融制度，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用管理辦法及會計法等法規(guī)、條例、辦法進行管理和使用，確保?？顚Ｓ?，促進項目健康發(fā)展和項目建設(shè)目標的實現(xiàn)。第八章財務(wù)評價8.1財務(wù)評價依據(jù)1、財務(wù)價格生產(chǎn)運營期的投入物與產(chǎn)出物的價格，根據(jù)建設(shè)單位提供資料并參照近年來國內(nèi)市場的平均價格進行預(yù)測。2、稅費該項目財務(wù)評價涉及的稅費主要為增值稅（稅率13%）、所得稅（稅率25%）、城市維護建設(shè)稅稅率為3%，教育費附加費率為3%。3、項目計算期該項目計算期15年，其中建設(shè)期2年，生產(chǎn)經(jīng)營期13年。4、生產(chǎn)負荷該項目第3年可以投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負荷為72%；第3年的生產(chǎn)負荷為96%，第4年及以后年的生產(chǎn)負荷為100%。5、財務(wù)基準收益率本行業(yè)的財務(wù)基準收益率為10%。銷售收入和銷售稅金及附加估算該項目全負荷生產(chǎn)年銷售收入為5046萬元（不含稅），年均銷售稅金及附加35.8萬元。各年銷售收入詳見附表8-1?？偝杀炯敖?jīng)營成本估算1、燃料與動力費：項目建成后年需電費28萬元。3、工資福利費：該項目定員105人，人均工資按1.2萬元/人?年計，福利費按14%提取,全年需工資福利費143.6萬元。、折舊費與維修費：固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計算,建筑工程費折舊年限20年,殘值取5%；設(shè)備折舊年限按11年計,殘值取5%；該項目的年折舊費為113.6萬元；維修費按固定資產(chǎn)原值的1.5%計，為28.9萬元。7、其它費用：該項目其它費用為468.7萬元。該項目年均總成本費用為783萬元。8.4盈利能力分析該項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入5046萬元,扣除年均總成本費用783萬元，年均銷售稅金與附加35.8萬元后,年均利潤總額為3197.25萬元，減去年均所得稅799.31萬元，年均稅后利潤為2397.94萬元。投資利潤率=年均利潤總額/（固定資產(chǎn)投資+全部流動資金）=3197.25/7572.61 X100%=42.22%投資經(jīng)濟指標：1、稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=43.62%稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=31.32%2、 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic=10%）=5679.7萬元稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV,Ic=10%）=3468.3萬元3、 稅前投資回收期=2.36年稅后投資回收期=3.15年4、 投資利潤率=42.22%5、投資利稅率=56.29%8.5不確定性分析盈虧平衡分析假定該項目在生產(chǎn)經(jīng)營期間各種因素相對穩(wěn)定，從專業(yè)合作社角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力所能達到的利潤率。項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力正常年份時，以平均值計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：BEP=47.52%，以年銷售額表示的盈虧平衡點為：S=2397.94萬元；它表示項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)負荷達到設(shè)計能力的47.52%或者銷售額達到2397.94萬元，就可保本經(jīng)營。由以上盈虧平衡點的計算及分析可知，項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的47.52%時，即可保本，不發(fā)生虧損，這說明該項目有較強的抗風(fēng)險能力。8.5.2敏感性分析由于該項目在實施過程中，會受到許多因素的影響，本次財務(wù)分析對銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資三個因素進行考查，確定其對項目主要財務(wù)指標的影響，根據(jù)上述所選擇的敏感性指標和不確定性因素，分別對不確定性因素給+5%、+10%和-5%、-10%幅度的變動，分析對敏感性因素的影響程度，詳見附表。項目敏感性分析圖，如圖7—2所示?；鶞适找媛示€10 -5圖7—20項目敏感性分析圖［變化幅度%—由附表分析結(jié)果可以看出，經(jīng)營成本的增加、銷售收入的減少、投資額的增加對項目的經(jīng)濟效益都有一定的影響，屬敏感性因素，其中銷售收入的降低對項目經(jīng)濟效益的影響最大。當(dāng)銷售收入降低5.0%和10%時，項目財務(wù)內(nèi)部收益率仍可分別達到31.32%和43.62%，可見此項目具有較強的抗風(fēng)險能力。建議項目投資后要加強對生產(chǎn)經(jīng)營成本的管理，采取科學(xué)的管理手段和方法，提高產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，增強項目的抗風(fēng)險能力，最終實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)濟效益。另外，項目建設(shè)單位在工程的設(shè)計和施工階段也需精打細算，節(jié)約工程建設(shè)投資。8.6財務(wù)評價結(jié)論該項目投資利潤率為42.22%,投資利稅率為56.29%,均高于本項目國家規(guī)定的基準值；全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率也高于10%的基準值,全部投資回收期所得稅前為2.36年，所得稅后為3.15年。由此可以看出，該項目在財務(wù)上是可行的。第九章環(huán)境影響評價9.1地址環(huán)境條件本項目擬建地址，東、西、北、南邊均是果園和農(nóng)田，項目建設(shè)遠離居民生活區(qū)，環(huán)境較好，項目建設(shè)時，應(yīng)合理規(guī)劃，充分利用場地，綠化美化環(huán)境。9.2項目“三廢“來源及處理1．廢水本項目制冷系統(tǒng)冷卻塔用水為循環(huán)，外排量很小，廢水來源主要為生活污水，經(jīng)處理后排出廠外集中用于果園和農(nóng)田灌溉。2．廢氣本項目運行中不產(chǎn)生廢氣，不會對周圍大氣造成污染。3．廢渣本項目的廢渣是鍋爐產(chǎn)生的爐渣，量較少，可作為建筑和鋪路等材料。在生產(chǎn)過程中，有少量損壞的果品，都集中放置，及時外運，不會對廠區(qū)周圍環(huán)造成影響。9.3環(huán)境影響評價在環(huán)境保護方面，項目單位在建設(shè)初期就要建立完善的環(huán)境管理體系，嚴格按照IS014000的要求進行建設(shè)和運營期管理，使生產(chǎn)對周圍環(huán)境無污染。在工藝生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣、生產(chǎn)廢水、生活污水、噪聲在采取污染治理措施后，并加強管理，杜絕事故發(fā)生的前提下，對內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響較小。從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護角度考慮，該項目可行。第十章項目組織與管理10.1組織機構(gòu)的設(shè)置原則1、科學(xué)系統(tǒng)、完整統(tǒng)一2、充實完善現(xiàn)有機構(gòu)3、從實際出發(fā)，為保護農(nóng)民利益服務(wù)4、 責(zé)任明確、合理分工與協(xié)作5、 高效、務(wù)實、精干6、精簡高效、各負其職10.2組織機構(gòu)的形式1、按照區(qū)域布局來劃分職責(zé)范圍，并建設(shè)管理機構(gòu)。2、每區(qū)為一個責(zé)任單位，并直接向?qū)I(yè)合作社負責(zé)。10.3組織機構(gòu)職責(zé)1、董事長：全盤負責(zé)，并對蘋果有機示范區(qū)和經(jīng)營工作負全責(zé)2、內(nèi)務(wù)部：主要負責(zé)全社日常行政事務(wù)，人事管理、對外聯(lián)系和內(nèi)部協(xié)調(diào)等工作，以及全社的財務(wù)管理等工作。3、技術(shù)部：主要負責(zé)全社生產(chǎn)技術(shù)管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理、新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)推廣服務(wù)等工作。4、生產(chǎn)部：主要負責(zé)生產(chǎn)管理工作，包括蘋果產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等環(huán)節(jié)的管理工作以及對蘋果篩選、清洗、包裝等工作。5、市場營銷部：主要負責(zé)全社的產(chǎn)品銷售，廣告宣傳。同時，根據(jù)市場情況做出相應(yīng)的營銷方案和產(chǎn)品方案，為全社經(jīng)營提供可靠的信息和措施。10.4項目經(jīng)營管理措施10.4.1項目的指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展，以改善生態(tài)環(huán)境，提高當(dāng)?shù)厝嗣裆钯|(zhì)量，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為目標，以科技為先導(dǎo)，以效益為中心，把生態(tài)環(huán)境建設(shè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展緊密結(jié)合起來，遵循自然規(guī)律和市場經(jīng)濟規(guī)律，因地制宜，防治并舉，整體推進，分步實施，有效遏制生態(tài)環(huán)境日益惡化的趨勢，做到生態(tài)效益、經(jīng)濟效益、社會效益的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，實現(xiàn)生活富裕和環(huán)境清潔。10.4.2項目組織管理項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行國家基本建設(shè)項目管理程序