河源板栗加工廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

河源板栗食品加工廠建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

一、項(xiàng)目提出的必要性和依據(jù)1、基礎(chǔ)情況東源縣地處粵東北部、東江中游；東交五華，南接惠州，北與江西接壤，西與新豐、龍門毗鄰。新豐江水庫所在地、燈塔盆地位于我縣腹地。該盆地總面積1981平方公里。1985年省委第一次山區(qū)工作會(huì)議以來，我縣各部門根據(jù)實(shí)際情況，把開發(fā)丘陵山區(qū)、種植板栗作為脫貧致富的途徑來抓。經(jīng)過十幾年來的努力，到目前止，我縣已種下板栗9萬畝，并且配合燈塔盆地基地建設(shè)總體規(guī)劃繼續(xù)發(fā)展板栗種植，規(guī)劃達(dá)到20萬畝以上。在省科委掛鉤扶貧的大力支持下，對(duì)老、殘、劣板栗園進(jìn)行大面積的技術(shù)改造，現(xiàn)在投產(chǎn)面積3萬畝。1998年產(chǎn)量達(dá)3000噸，預(yù)計(jì)2000年達(dá)5000噸，2003年后大面積掛果，每株25～35斤計(jì)，年產(chǎn)量可達(dá)到15000噸，加上河源市所屬其它縣的產(chǎn)量估計(jì)年產(chǎn)3000噸，以后每年以500、1000噸速度遞增，預(yù)計(jì)2005年產(chǎn)量可達(dá)20000噸。2、必要性和重要性隨著板栗產(chǎn)量的逐年增加，單純靠賣鮮果已不能適應(yīng)我市板栗生產(chǎn)的發(fā)展。根據(jù)中國科學(xué)院華南植物研究所試驗(yàn)證明：一是在我省高溫高濕氣候條件下，采收后板栗果實(shí)極易腐爛變質(zhì)，常溫貯藏保鮮，對(duì)賣鮮果來說在時(shí)間上基本無法解決；二是板栗的集中采收，鮮果出售果多價(jià)賤，價(jià)賤傷農(nóng)，因此板栗的深加工尤其顯得更加迫切?；I建板栗食品加工廠，通過保鮮加工的辦法，是解決大量栗果采收后的唯一最佳出路。它可以使鮮果供應(yīng)時(shí)間得到相對(duì)延長，特別是通過保鮮加工使栗果得到更大的升值，使農(nóng)民得到更大的實(shí)惠，是保證農(nóng)民增加收入的好辦法。3、主要依據(jù)板栗是木本食物之一，果實(shí)營養(yǎng)豐富。據(jù)測定，栗果含淀粉69.1％、糖份12.7％、脂肪2.1％、蛋白質(zhì)12.1％，此外還含有胡蘿卜素、硫氨素、核黃素、抗壞血酸等多種維生素和鈣、磷、鐵、鉀等人體所必需的礦物質(zhì)。具有補(bǔ)氣、健脾、益精等功用，深受不同消費(fèi)人群的歡迎，在國際市場上更受到青睞。我市歷史上有種板栗的習(xí)慣，所產(chǎn)“油栗”粒大肉厚，風(fēng)味獨(dú)特。一九八九年，省扶貧工作組在東源辦扶貧點(diǎn)，在扶貧工作中，針對(duì)該縣板栗生產(chǎn)的實(shí)際情況，在省科委牽頭下，組織了省內(nèi)多所研究機(jī)構(gòu)，開展了板栗貯藏保鮮、脫殼、去衣和加工食品等方面的研究，經(jīng)過五年多的充分論證和研究，解決了板栗在常溫下加工成食品的技術(shù)問題。因此籌建板栗食品加工廠在技術(shù)上是可行的。二、市場情況預(yù)測我國的板栗在世界上久負(fù)盛名，被稱為“甘栗”，出口日本，遠(yuǎn)銷英、美、東南亞各國及港澳地區(qū)，出口價(jià)每噸達(dá)到3000美元。罐頭食品不僅便于攜帶和運(yùn)輸，還便于貯存，不易破損，耐久藏。據(jù)廣州市％的幅度增長。通過合理的加工工藝及設(shè)備，板栗據(jù)調(diào)查了解，浙江省諸暨縣試制糖汁板栗出口日本和東南亞國家，因其甜糯可口、風(fēng)味特佳而獨(dú)占鰲頭，成為國外市場板栗加工產(chǎn)品的佼佼者，國內(nèi)市場也十分暢銷。隨著社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活方式在不斷的變化，生活節(jié)奏的加快，使食品向方便、獨(dú)特風(fēng)味、營養(yǎng)多方面發(fā)展。糖炒板栗是我國人民偏愛的傳統(tǒng)食品，把傳統(tǒng)糖炒板栗食品工業(yè)化，結(jié)合現(xiàn)代包裝技術(shù)，既實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，延長保質(zhì)期，又實(shí)現(xiàn)美觀大方、方便的目的。冷凍鏈的建立以及民用冰箱普及，為食品加工原料的鮮銷提供重要手段。對(duì)脫殼后的板栗通過預(yù)處理及淺盤包裝及冷凍鏈，可在超市冷凍貨架上銷售，作為家庭制作菜肴與加工食品原料，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，發(fā)展板栗加工產(chǎn)品，應(yīng)無滯銷之憂，既可出口創(chuàng)匯，又可滿足國內(nèi)市場，前景廣闊。三、資源1、原料資源板栗是我縣傳統(tǒng)栽培的經(jīng)濟(jì)果林。1985年以來，在新豐江水庫集雨范圍內(nèi)及東江兩岸規(guī)劃建設(shè)20萬畝板栗基地，到去年冬已完成9萬畝。1999年產(chǎn)量3000噸，現(xiàn)有資源主要分布在燈塔盆地的東源縣境內(nèi)，計(jì)劃到2000年底栽培面積達(dá)到13萬畝，產(chǎn)量5000噸，以后將逐年增加。附一：往年東源縣板栗資源及市場銷售價(jià)格表九四年九五年九六年九七年九八年面積(萬畝)56789投產(chǎn)面積(萬畝)0.81.31.623總產(chǎn)量(噸)6001366192024003000單價(jià)(元/噸)95009500800080005500附二：我縣板栗資源分布統(tǒng)計(jì)表(九八年統(tǒng)計(jì))鎮(zhèn)別面積(畝)投產(chǎn)面積(畝)產(chǎn)量(噸)澗頭2000500300合計(jì)90000300003000漳溪28001000100船塘200006000600上莞50002000100三河150006000400新港1600500100黃沙200008000550仙塘30010070順天1000400200黃村150010050駱湖2000500200藍(lán)口3000150040燈塔2000800300曾田3000100060雙江1000500150其它鎮(zhèn)1100011001802、勞力資源我縣總?cè)丝?1萬人，其中勞動(dòng)力20萬多人，勞動(dòng)力資源相當(dāng)豐富，由于我縣目前農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)水平較低，難于容納更多的勞力需要，因此，每年有大批剩余勞動(dòng)力輸出到珠江三角洲一帶。四、建廠條件1、地理位置我縣位于廣東中部內(nèi)陸丘陵地帶，東江中上游，距廣州和香港約200公里。2、自然條件我縣位于北回歸線以北，年均氣溫20.3~21.1℃，年平日照1801.2~2068.8小時(shí)，年平均降雨量1662.7~2142.6毫米3、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件我縣總?cè)丝?1萬人，98年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值12.88億元，其中工業(yè)產(chǎn)值4.2億元，農(nóng)業(yè)人口人平均純收入2450元。工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政要靠上級(jí)補(bǔ)貼。近幾年，上級(jí)高度重視山區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，采取多種措施扶持山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。我縣已制訂了經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，經(jīng)幾年的努力，已打下了一定的發(fā)展基礎(chǔ)，只要堅(jiān)持改革開放的方針，以市場為導(dǎo)向，繼續(xù)落實(shí)山區(qū)發(fā)展的優(yōu)惠政策，以資源為依托，工業(yè)立縣，工農(nóng)并舉，我縣經(jīng)濟(jì)大步發(fā)展為期可待。4、交通、通訊、能源我縣交通方便，全縣公路四通八達(dá)，國道205線貫穿全縣8個(gè)鎮(zhèn)；水路以東江為主航道，可直達(dá)惠州、廣州等地；通過我縣的廣梅汕鐵路、京九鐵路，已經(jīng)開通客貨兩運(yùn)，鐵路貨運(yùn)站建在我縣新城旁邊，交通極為方便。我市具有微波通訊，程控電話可直撥國內(nèi)外各大中城市，全縣24個(gè)鎮(zhèn)已開通程控電話。電力充足，我省最大的水力發(fā)電站新豐江電站在縣內(nèi)，由于建庫時(shí)我縣群眾所做的貢獻(xiàn)，省里給我市享受優(yōu)惠用電政策；煤炭主要來自興寧縣，相距不足80公里，水陸路運(yùn)輸方便。五、廠址選擇板栗食品加工廠新建廠址擬定在東源縣城工業(yè)區(qū)范圍內(nèi)，交通運(yùn)輸方便，開發(fā)區(qū)供電供水已配備，可減少附屬工程建設(shè)費(fèi)用，周圍無其它污染的廠礦企業(yè)，是理想的食品廠廠址，并且有擴(kuò)大發(fā)展生產(chǎn)的余地。六、項(xiàng)目的進(jìn)度、產(chǎn)品品種和生產(chǎn)計(jì)劃安排1．項(xiàng)目進(jìn)度：2000年上半年：籌建板栗食品加工廠。2000年7月：設(shè)計(jì)出板栗食品加工廠廠房平面布置圖。2000年8月前：完成水、電、汽的基本建設(shè)。2000年10月前：完成基本生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝與調(diào)試（工藝與設(shè)備調(diào)試）。2000年11月~12月：試產(chǎn)。2000年12月~2001年2月：產(chǎn)品質(zhì)量、市場銷售信息反饋。2001年3月~4月：調(diào)整產(chǎn)品及工藝優(yōu)化及設(shè)備改進(jìn)。2001年5月以后：正式投產(chǎn)。2．產(chǎn)品規(guī)模、品種：根據(jù)我縣資源情況和發(fā)展計(jì)劃，并考慮資金、生產(chǎn)管理能力、市場需求水平，初步確定河源板栗食品加工廠的生產(chǎn)規(guī)模：1500噸/年左右，生產(chǎn)的主要產(chǎn)品依次為：板栗罐頭、風(fēng)味炒板栗、脫殼鮮銷板栗。3生產(chǎn)計(jì)劃安排為：板栗罐頭600噸/年、風(fēng)味炒板栗為600噸/年、脫殼鮮銷板栗為300噸/年。一年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計(jì)劃安排見附三：附三：主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃安排產(chǎn)品名稱一年內(nèi)每種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月份計(jì)劃安排市場銷售單價(jià)(元/噸)123456789101112板栗罐頭●●●●●●●●13000風(fēng)味板栗●●●●●●●●●●●●12000脫殼鮮銷板栗●●●●12000注：“●”表示該種產(chǎn)品所處的生產(chǎn)月七、項(xiàng)目實(shí)施步驟與方法1.成立板栗產(chǎn)、供、銷龍頭企業(yè)：河源板栗食品加工廠，以建設(shè)單位的板栗種植基地為依托，確保主要原材料的供應(yīng)渠道，采取企業(yè)加基地帶農(nóng)戶的組織形式，確保企業(yè)旺盛的生命力。2.廠房改造：項(xiàng)目一經(jīng)審批，在工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)租用廠房，面積為7000平方米，作為建設(shè)板栗食品加工廠。并按食品加工廠及產(chǎn)品加工流程要求，對(duì)廠房進(jìn)行改造。3.工藝流程設(shè)計(jì)與設(shè)備選購：通過省科委組織，由省農(nóng)機(jī)所、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)系，根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)能力、品種與質(zhì)量要求，進(jìn)行工藝流程設(shè)計(jì)，對(duì)機(jī)械設(shè)備集中選型、設(shè)計(jì)。5.安裝調(diào)試：由上述單位組成的專家小組現(xiàn)場指導(dǎo)設(shè)備的安裝，并進(jìn)行工藝、設(shè)備調(diào)試。6、試產(chǎn)及投產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)保證：設(shè)備安裝完成后，由省科委出具技術(shù)驗(yàn)收證明。并定期聘請(qǐng)科研人員進(jìn)行職工培訓(xùn)和指導(dǎo)工作。八、項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案（1）板栗罐頭工藝流程：原料挑選→脫殼、去皮→護(hù)色→清水漂洗→分選→裝瓶→注液→密封→殺菌→冷卻→套標(biāo)→打碼→裝箱→成品（2）風(fēng)味炒板栗生產(chǎn)工藝流程：原料挑選→切縫→熱炒→冷卻→稱重→真空包裝.（3）脫殼鮮銷板栗生產(chǎn)工藝流程原料挑選→脫殼、去皮→護(hù)色→瀝干→稱重→包裝→冷藏↑保護(hù)液2、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員根據(jù)精干實(shí)效原則，該項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)及各部的勞動(dòng)定員如下圖：廠部（5人）廠部（5人）生產(chǎn)車間(56人)后勤保障部(8人)技術(shù)部(10人)營銷部(6人)依據(jù)工作部門設(shè)置，該企業(yè)勞動(dòng)定員為80人，除主要技術(shù)骨干和重要營銷人員外聘外，其余人員均于本地招收解決。3、勞動(dòng)、消防、安全、環(huán)保處理嚴(yán)格依據(jù)勞動(dòng)部門和消防部門的要求進(jìn)行安全生產(chǎn)，加強(qiáng)工人安全的自我保護(hù)意識(shí)，設(shè)置必要的消防器械。雖然本項(xiàng)目投產(chǎn)后對(duì)環(huán)境的影響很少，但仍需切實(shí)按照環(huán)保部門提出的“三同時(shí)”原則，搞好配套環(huán)保設(shè)施建設(shè)。九、項(xiàng)目投資估算：根據(jù)項(xiàng)目資源，產(chǎn)品種類及設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模，項(xiàng)目的投資構(gòu)成分別為：（1）食品加工廠基本與專用設(shè)備序號(hào)名稱性能參數(shù)數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)（萬元）金額（萬元）1脫殼機(jī)組0.5T/h11201202鍋爐2T/h120203配電設(shè)備120204供水設(shè)備110105機(jī)修工具1556運(yùn)輸工具315457質(zhì)檢儀器3~4558空氣壓縮機(jī)0.5M11.51.5小計(jì)226.5備注：冷庫按實(shí)際產(chǎn)量在本縣租借（2）板栗罐頭生產(chǎn)設(shè)備（上表中已列的設(shè)備不再重復(fù)，以下同）序號(hào)名稱性能參數(shù)數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)（萬元）金額（萬元）1護(hù)色糟4m1m11.51.52漂洗糟20m1m28163夾層鍋100L2124洗瓶、加汁、封蓋成套設(shè)備40瓶/分115155立式殺菌鍋123.576熱收縮包裝機(jī)300mm11117噴墨打碼機(jī)雙行字符1888冷卻池(土建)230.51.5小計(jì):52（3）風(fēng)味炒板栗生產(chǎn)設(shè)備序號(hào)名稱性能參數(shù)數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)（萬元）金額（萬元）1炒貨機(jī)150Kg28162真空包裝機(jī)雙室21.32.63電子臺(tái)稱5kg(2g)40.10.4小計(jì):19（4）脫殼鮮銷板栗生產(chǎn)設(shè)備序號(hào)名稱性能參數(shù)數(shù)量(臺(tái)、套)單價(jià)（萬元）金額（萬元）1保鮮膜封包機(jī)20.551.12電子臺(tái)稱5kg(2g)40.10.4小計(jì):1.5(5)全廠管道、配件、貯罐、操作臺(tái)等費(fèi)用：共15(萬元)。該項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備及配套運(yùn)輸設(shè)施投資共為:314萬元2、廠房改造費(fèi)預(yù)計(jì)該項(xiàng)目廠房改造費(fèi)共:40萬元3、其它費(fèi)用：(1)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試費(fèi)：20萬元(2)咨詢及技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：5萬元該項(xiàng)目設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試費(fèi)等其它費(fèi)用為:25萬元4、不可預(yù)計(jì)費(fèi)：該項(xiàng)目不可預(yù)計(jì)費(fèi)：10萬元依據(jù)上述各方面所需投資測算，該項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資為389萬元，為維護(hù)生產(chǎn)的正常進(jìn)行，應(yīng)配套生產(chǎn)流動(dòng)資金100萬元，合計(jì)總投資為489萬元。十、投資資金籌措方案：項(xiàng)目所需總投資為489萬元,根據(jù)實(shí)際與可能，資金來源計(jì)劃：(1)自籌：60萬元；(2)縣財(cái)政借款：79萬元；(3)銀行貸款：70萬元；(4)請(qǐng)求上級(jí)支持280萬元。十一、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益評(píng)估(一)由于產(chǎn)品種類多，其生產(chǎn)成本相差無已，因此對(duì)該項(xiàng)目產(chǎn)品的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析，以每年1500噸的生產(chǎn)能力作為財(cái)務(wù)評(píng)估。下面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行具體的經(jīng)濟(jì)效益分析。1產(chǎn)品銷售成本估算（詳見下表）成本要素單位所需數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）計(jì)算依據(jù)可變成本1.板栗原料噸1.2600072002.輔料噸0.0150054.包裝材料套20000.510005.水噸5156.煤噸0.52801407.電千瓦時(shí)1000.38388.銷售費(fèi)用元260銷售價(jià)2%9.銷售稅金元650固定成本元512800元/人、月元195元390元537形成折舊95%，折舊年限12年元301元36012193每噸板栗罐頭可變成本為9298元，固定成本為2295元。2、根據(jù)上述產(chǎn)品成本核算分析，以生產(chǎn)能力完全發(fā)揮，并實(shí)現(xiàn)全部銷售，則年產(chǎn)值=1500噸×13000元/噸=1950萬元年利潤=1500噸×2000元/噸=300萬元其中：年稅金=1500噸×650元/噸=97.5萬元3、盈虧平衡分析：以上各盈虧平衡點(diǎn)的指標(biāo)說明,該項(xiàng)目在生產(chǎn)能力、市場銷售率均為62%以上的情況下，年銷售產(chǎn)量單價(jià)均可高于盈虧平衡點(diǎn)的基數(shù)，說明該項(xiàng)目在市場疲軟時(shí)，仍然具有較強(qiáng)的市場競爭能力。4、該項(xiàng)目的有關(guān)投資考核指標(biāo)(1)投資利稅率=(2)固定資產(chǎn)投資報(bào)酬率=(3)投資還貸能力分析該項(xiàng)目總投資489萬元，應(yīng)償還投資209萬元，根據(jù)收益分析可在2年還清全部貸款，回收投資能力強(qiáng)（詳見下表）。還貸能力分析表：單位：萬元年份欠款金額還貸金額仍欠金額備注本金利息合計(jì)利潤折舊合計(jì)120912.5221.5221.5建設(shè)年2221.513.3234.824017257-2280%生產(chǎn)能力（二）社會(huì)效益分析該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，每年可直接為國家上繳97.5萬元的稅收收入（不包括農(nóng)民特產(chǎn)稅），而且為農(nóng)民解決板栗銷售收入1080萬元，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品的增值，為剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移開辟廣闊的渠道，更重要的是直接增加了農(nóng)民的收入，對(duì)農(nóng)民群眾生活水平的提高起到了重要作用。因此，此項(xiàng)目的社會(huì)效益是顯著的。十二、結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析，項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)稅利總額為397.5萬元，投資回收期為2年，有較高的經(jīng)濟(jì)效益和顯著的社會(huì)效益，是一個(gè)山區(qū)造血型的好項(xiàng)目。同時(shí)，對(duì)促進(jìn)我市縣板栗生產(chǎn)的發(fā)展，穩(wěn)定山區(qū)的林業(yè)秩序，具有重要作用。因此，無論從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益，還是生態(tài)效益方面來說，都是可行的。目錄第一章總論 21.1項(xiàng)目概況 21.2編制依據(jù)與原則 41.3研究范圍和研究工作過程簡述 51.4項(xiàng)目法人簡介 6第二章工程項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 83.1政策背景 83.1流域概況 83.2治理緣由 93.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 112.4項(xiàng)目建設(shè)的可行性 12第二章城市概述 142.1地理位置 142.2社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 142.3工程地質(zhì)、氣象及水文 162.4自然條件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的影響 18第四章規(guī)劃方針及建設(shè)規(guī)模 194.1規(guī)劃方針 194.2技術(shù)思想 194.3設(shè)計(jì)依據(jù) 204.2建設(shè)規(guī)模 21第五章工程項(xiàng)目分析及規(guī)劃方案 235.1規(guī)劃設(shè)計(jì)范圍 235.2景觀規(guī)劃 235.3分區(qū)分段設(shè)計(jì) 295.4道路系統(tǒng)規(guī)劃 31第六章節(jié)能節(jié)水措施 406.1節(jié)能措施 406.2節(jié)水措施 41第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 437.1工程環(huán)境條件 437.2項(xiàng)目施工與運(yùn)營對(duì)環(huán)境的影響 43-PAGE15-7.3環(huán)境保護(hù)措施 44第八章勞動(dòng)安全措施 458.1影響勞動(dòng)安全的因素分析 458.2防護(hù)和監(jiān)控措施 45第九章項(xiàng)目組織管理 479.1組織結(jié)構(gòu) 479.2人力資源配置 479.3項(xiàng)目管理 479.4工程招投標(biāo)方案 48第十章實(shí)施方案 5010.1施工方案 5010.2施工進(jìn)度 50第十一章投資估算和資金籌措 5211.1投資估算 5211.2資金籌措及用款計(jì)劃 54第十二章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 5512.1收入預(yù)測 5512.2成本分析 5512.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)