韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖項目可行性研究報告

韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告

項目名稱：韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目主管單位：韓城市農(nóng)業(yè)局承擔單位：韓城市林源友誼豬場建設(shè)地點：韓城市王峰鄉(xiāng)窯頭村

目

錄第一章

總論…………11.1

項目提要………11.2

可行性研究報告編制依據(jù)……31.3

綜合評價和論證結(jié)論…………3第二章

項目建設(shè)的必要性與可行性………………42.1

項目建設(shè)背景…………………42.2

項目建設(shè)的必要性……………52.3

項目實施建設(shè)的可行性………6第三章

市場分析與銷售方案………73.1

市場分析………73.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案…………93.3銷售策略和營銷模式…………9第四章

項目建設(shè)單位基本情況…………………94.1

基本情況………104.2

企業(yè)財務(wù)狀況…………………114.3

法人代表基本情況……………11第五章

建設(shè)地點選擇分析………115.1

項目區(qū)概況…………………125.2

項目建設(shè)地點選擇……………15第六章

技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝……156.1

建設(shè)任務(wù)和規(guī)?！?56.2

生產(chǎn)工藝流程…………………156.3

工藝技術(shù)方案…………………15第七章

項目建設(shè)目標……………177.1

建設(shè)目標………177.2

項目規(guī)劃和布局………………17第八章

項目建設(shè)內(nèi)容……………188.1

建設(shè)標準……………………188.2

建設(shè)內(nèi)容……………………20第九章

投資估算及資金籌措……219.1

投資估算依據(jù)…………………219.2

項目建設(shè)投資估算……………219.3

資金來源與籌措………………229.4

資金使用和管理………………22第十章

環(huán)境影響評價……………2310.1

環(huán)境影響……………………2310.2

環(huán)境保護與治理措施………23第十一章

建設(shè)期限和實施的進度安排…………2311.1

建設(shè)期限……………………2311.2

項目實施進度安排…………24第十二章

項目組織與管理………2412.1

組織機構(gòu)與職能劃分………2412.2

項目經(jīng)營管理模式…………2512.3

經(jīng)營管理措施………………2512.4

技術(shù)培訓……………………2512.5

勞動保護與安全衛(wèi)生………26第十三章

效益評價………………2613.1

財務(wù)評價依據(jù)………………2613.2

銷售收入和銷售稅金及附加估算…………2613.3

總成本及經(jīng)營成本估算……2713.4

財務(wù)效益分析………………2713.5

不確定性分析………………2813.6

財務(wù)評價結(jié)構(gòu)………………3113.7

社會效益……………………31第十四章

招標方案………………3214.1

招標概述……………………3214.2

招投標內(nèi)容…………………3314.3

招投標………3314.4招投標技術(shù)要求………………33第十五章

可行性研究結(jié)論與建議………………33

附表表1：固定資產(chǎn)投資估算表表1-1：土建工程投資明細表表1-2：設(shè)備儀器投資明細表表1-3：科技投資明細表表2：流動資金估算表表3：新增投資計劃與資金籌措表表4：總成本費用估算表表4-1：總成本費用估算表表5：固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤消估算表表6：利潤及利潤分配表表6-1：產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金及附加估算表表7：現(xiàn)金流量表附表附表1：建設(shè)單位基本情況表附表2：項目建設(shè)內(nèi)容投資一覽表附表3：選址與建設(shè)條件表附表4：招標投標事項申請表附圖：項目區(qū)域位置圖附件附件1：營業(yè)執(zhí)照復印件附件2：動物防疫合格證韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目可行性研究報告項目名稱：韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目主管單位：韓城市農(nóng)業(yè)局承擔單位：韓城市林源友誼豬場項目負責人：田連石建設(shè)地點：韓城市王峰鄉(xiāng)窯頭村

編制單位：陜西省農(nóng)業(yè)工程勘察設(shè)計院編寫時間：2010年3月第一章總論1.1項目提要1.1.1項目名稱：韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改造擴建1.1.3項目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式建設(shè)單位：韓城市林源友誼豬場項目負責人：田連石所有制形式：民營1.1.4項目建設(shè)地點與實施期限建設(shè)地點：韓城市王峰鄉(xiāng)窯頭村建設(shè)期限：本項目計劃建設(shè)期一年1.1.5建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項目通過改擴建，建成常年存欄基礎(chǔ)母豬130頭，年出欄育肥豬1950頭。項目建設(shè)產(chǎn)仔舍、育肥豬舍主要車間1000㎡；建設(shè)蓄水池，配電室，庫房等輔助生產(chǎn)車間530㎡；建設(shè)獸醫(yī)室40㎡。（詳見附表1-1）購置安裝懷孕母豬位欄，產(chǎn)床，飼槽，自動飲水設(shè)備，紅外線保溫設(shè)備，檢測化驗設(shè)備，防疫消毒設(shè)備，配種設(shè)備，蓋醫(yī)儀器設(shè)備，供電，供水及其他設(shè)備。（詳見附表1-2）引進母豬30頭，聘請專家技術(shù)人員及對技術(shù)人員和飼養(yǎng)人員進行技術(shù)培訓。1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資165.81萬元，其中土建工程投資110.80萬元，設(shè)備儀器投資27.08萬元，種母豬引進6.00萬元，其它投資11.61萬元，不可預見費10.32萬元。1.1.7資金籌措項目計劃資金籌措總額165.81萬元。其中申請國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化扶持資金50.00萬元，企業(yè)自籌資金115.81萬元。1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目正常年份可向社會提供雜交商品豬1950頭。年均銷售收入236.80萬元，年均生產(chǎn)總成本費用191.18

萬元，年均利潤總額62.67萬元。所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率13.6%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）268.24萬，靜態(tài)投資回收期3.62（年）（含建設(shè)期）。所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率16.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）426.38萬元，表態(tài)投資回收期3.2（年）（含建設(shè)期）。1.1.9項目輻射范圍及帶動能力項目建成后，可大大加快韓城市及周邊縣市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，帶動項目區(qū)150戶農(nóng)民進行優(yōu)質(zhì)良種瘦肉二元雜交商品豬養(yǎng)殖，使養(yǎng)殖戶農(nóng)民戶均增加純收入6000元以上，并直接為社會提供10個就業(yè)機會。1.2可行性研究報告編制依據(jù)（1）中共中央2007年“一號文件”（2）《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（3）《陜西省人民政府關(guān)于貫徹落實＜國務(wù)院關(guān)于促進生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場供應的意見＞的實施意見》（4）陜西省、渭南市、韓城市人民政府《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》（5）韓城市畜牧業(yè)發(fā)展十五規(guī)劃（6）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱（7）項目單位提供的有關(guān)資料1.3綜合評價和論證結(jié)論綜合評價：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合本市“一村一品”工程發(fā)展規(guī)劃，具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平，經(jīng)濟財務(wù)條件可行，市場前景廣闊，經(jīng)濟效益極其顯著，是帶動當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富的好項目，對生態(tài)環(huán)境不會造成影響。第二章項目建設(shè)的必要性與可行性2.1項目建設(shè)背景隨著國家經(jīng)濟重心向西部地區(qū)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和西部大開發(fā)政策的實施，加快農(nóng)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，千方百計增加農(nóng)民收入已成為我們農(nóng)業(yè)工作的重中之重，而發(fā)展畜牧業(yè)則是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收的有效途徑。為此，我省、市、縣各級政府相繼做出了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，提出要把畜牧業(yè)生產(chǎn)當作繼蘋果生產(chǎn)之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)來抓。結(jié)合我市實際，圍繞“一村一品”工程建設(shè)，大力發(fā)展養(yǎng)豬事業(yè)，形成以畜促農(nóng)，經(jīng)畜促果促糧，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，促進畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在我國，畜牧業(yè)生產(chǎn)普遍存在著品種落后，生產(chǎn)水平低，優(yōu)良品種推廣緩慢等問題，特別是豬的優(yōu)良品種推廣更是滯后，造成優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬肉及其產(chǎn)品市場貨源緊缺，特別是08年以來豬肉價格飛漲，價格居高不下，給人們正常的生活造成了一定困難。為此，國務(wù)院、農(nóng)業(yè)部多次召開會議，專門研究生豬生產(chǎn)問題，并在全國范圍內(nèi)實施了適繁母豬補助政策，扶持生豬生產(chǎn)發(fā)展。為了充分發(fā)揮科技優(yōu)勢，加快我市“一村一品”工程建設(shè)步伐和優(yōu)良肉豬品種推廣速度，滿足社會需求，增加市場有效供給，帶動區(qū)域經(jīng)流和畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，農(nóng)民增收和農(nóng)村穩(wěn)定，提出建設(shè)韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖建設(shè)項目。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1是形勢發(fā)展的需要隨著國家西部大開發(fā)政策的實施，西部地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展已成當務(wù)之急。中共中央、國務(wù)院相繼出臺了相關(guān)優(yōu)惠政策，農(nóng)業(yè)部提出了加快西部農(nóng)業(yè)發(fā)展的十大措施，我省、市、縣各級政府先后召開了畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化會議，做出了《關(guān)于加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的決定》，提出了在全市實施“一村一品”工程，把畜牧業(yè)生產(chǎn)當作繼花椒生產(chǎn)之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)來抓。要實現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，畜牧良種推廣緩慢則是制約畜牧業(yè)發(fā)展的制約因素。因此，建設(shè)以科技為先導，以良種推廣為基礎(chǔ)的雜交瘦肉型豬養(yǎng)殖項目，對于加快畜牧良種推廣速度，推動畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培育壯大主導產(chǎn)業(yè)，具有很重要的意義。2.2.2是適應市場經(jīng)濟發(fā)展的需要隨著人民生活水平不斷提高，人們的繕食結(jié)構(gòu)發(fā)生了根本的變化，已由昔日的溫飽型轉(zhuǎn)向了營養(yǎng)型需求，因而對肉食品的消費與日俱增，特別是以含高蛋白瘦肉型豬肉在人們?nèi)粘ＯM中倍受青睞，但優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬肉卻遠遠滿足不了市場需求，形成市場肉源偏緊，價格居高不下，雖上半年價格有點回落，但自7月份以來價格又持續(xù)回暖。積極發(fā)揮科技優(yōu)勢，加快優(yōu)質(zhì)雜交瘦肉豬推廣，促進畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加市場有效供給，滿足市場需求是十分必要的。2.2.3項目實施是新農(nóng)村建設(shè)，促進畜牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的需要。發(fā)展標準化養(yǎng)殖生產(chǎn)，是新農(nóng)村建設(shè)的主要內(nèi)容之一。近年來，畜牧養(yǎng)殖業(yè)引發(fā)的環(huán)境問題，越來越引起社會的廣泛關(guān)注。畜禽糞便的隨地排放，不僅嚴重污染了土壤、水體和大氣，影響人居環(huán)境，也為疫病發(fā)生帶來隱患，成為制約畜牧業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。發(fā)展標準化養(yǎng)殖生產(chǎn)，建立糞便、污水、污物及無害化處理設(shè)施和制度，可以最大限度地降低環(huán)境污染和疫病發(fā)生的隱患，促進廢棄物的合理利用，達到人與動物的和諧相處，促進養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。2.3項目實施建設(shè)的可行性2.3.1符合國家產(chǎn)業(yè)政策一是中央、省、市近年來為大力發(fā)展畜牧業(yè)出臺了一系列鼓勵、支持和優(yōu)惠政策；二是韓城市把項目所在地列為本市“一村一品”發(fā)展畜牧示范村，并為實施“一村一品”示范村制定了許多優(yōu)惠政策。三是08年韓城市下發(fā)了《加快畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，把畜牧業(yè)生產(chǎn)當作本市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，每年由市財政拿出100萬元用三年時間每年扶持建設(shè)5個養(yǎng)殖小區(qū)，10個重點村、10個養(yǎng)殖大戶、200個適度規(guī)模戶；市上還對當年新建的養(yǎng)殖企業(yè)獎勵3萬元。這些都為本項目建設(shè)提供了良好的政策環(huán)境。2.3.2項目建設(shè)有比較成熟的技術(shù)規(guī)范作指導。渭南市畜產(chǎn)局印發(fā)的《畜牧標準化養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)標準（試行）》為項目建設(shè)提供了技術(shù)指導，使項目建設(shè)更具科學性和可行性。2.3.3項目產(chǎn)品市場需求潛力大我市屬工業(yè)區(qū)，廠礦相并，城鄉(xiāng)相交，境內(nèi)省、市屬企事業(yè)單位多，肉豬及其產(chǎn)品具有直接進入市場的優(yōu)勢，另外，108國道、西禹高速、鐵路等穿市而過，優(yōu)良商品活豬及其產(chǎn)品北可達延安、榆林，西南可直供西安、咸陽等大中城市，東可輻射華北地區(qū)。2.3.4項目單位技術(shù)實力強該場常年與韓城市畜牧獸醫(yī)工作站協(xié)作，技術(shù)人員包場，堅持程序化防疫、嚴格消毒制度，加強標準化飼養(yǎng)管理，促進和完善該場的標準化建設(shè)，使該場向高質(zhì)量、高效益、標準化方向快速發(fā)展。于2008年、2009年連續(xù)兩年獲得韓城市標準化養(yǎng)殖示范企業(yè)的稱號。

因此，本場完全有能力承擔本項目建設(shè)及實施工作。

第三章市場分析與銷售方案3.1市場分析3.1.1產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和人民生活水平不斷提高，人們對高蛋白、低膽固醇、適品性好的瘦肉及其產(chǎn)品消費量越來越大。韓城市是一個工業(yè)人口比例較大的城市，城鎮(zhèn)居民10多萬人，據(jù)市場調(diào)查，本市每年提供的供應量不足市場需求量的60%，40%以上的豬肉要靠外地調(diào)入。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計，國際國內(nèi)近幾年養(yǎng)豬數(shù)量呈下降趨勢，市場供應偏緊，特別是08年以來曾引起國務(wù)院的高度重視，造成市場價格一路上揚。本場由于生產(chǎn)規(guī)模較小，銷量無幾，市場占有率極低，因而不會對市場造成影響。3.1.2產(chǎn)品市場前景分析由于近年來我國人口的不斷增加，加之人們繕食結(jié)構(gòu)的改變，人們對肉品的需求將會持續(xù)增加，而本場正是瞄準了這一發(fā)展空間提出建設(shè)標準化優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬養(yǎng)殖基地項目。本項目建成后，主要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)三元雜交商品瘦肉型豬，規(guī)模適度，對國內(nèi)市場更無絲毫影響，由于豬肉市場供求矛盾依然突出，發(fā)展前景廣闊，因而就為優(yōu)勢商品瘦肉型豬提供了發(fā)展空間。3.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢本項目選用國內(nèi)普遍認可的優(yōu)良種豬杜洛克、長白和大約克進行三元雜交，克服了純種母畜適應能力差，生長速度慢之缺陷，因而具有生產(chǎn)成本低、瘦肉率高、肉品質(zhì)量好，在國內(nèi)同類產(chǎn)品中具有很強的競爭優(yōu)勢，但在近幾年對同類產(chǎn)品的價格變化不會造成影響。3.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案本項目擬選用從國外引進的優(yōu)良種豬杜洛克、長白和大約克進行雜交生產(chǎn)三元雜交商品豬模式，并同省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)韓城市金來牧業(yè)發(fā)展有限公司種豬場建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，引進優(yōu)良二元雜交基礎(chǔ)母豬和杜洛克種公豬，進行優(yōu)質(zhì)瘦肉型三元商品豬生產(chǎn)，計劃年生產(chǎn)優(yōu)勢瘦肉型三元雜交商品豬突破3000頭。在價格定位上以市場同等價格向社會提供，首先占領(lǐng)韓城及周圍縣市市場，穩(wěn)步向西安等大中城市推廣。3.3銷售策略和營銷模式首先加大對本場的宣傳力度，以品牌引領(lǐng)市場，提高養(yǎng)殖基地的知名度；二是以先進的科學技術(shù)為手段，以優(yōu)良的質(zhì)量為保證，對預出售的優(yōu)質(zhì)瘦肉型三元雜交商品豬進行全面檢疫檢驗，確保商品豬的質(zhì)量，樹立企業(yè)信譽；三是建立良好的售后服務(wù)體系，無償為用戶提供技術(shù)指導、技術(shù)咨詢和技術(shù)培訓服務(wù)。市場銷售充分利用專業(yè)合作經(jīng)濟組織和經(jīng)紀人隊伍，和各定點生豬屠宰場建立關(guān)系，主要以直銷、代銷和合同銷售等多種形式進行銷售。第四章項目建設(shè)單位基本情況4.1基本情況韓城市林源友誼豬場是2006年3月建成的一個標準化生豬養(yǎng)殖企業(yè)。養(yǎng)殖基地位于王峰鄉(xiāng)窯頭村，屬我市的天然原始森林區(qū)，距離韓城市城區(qū)70公里，緊靠市鄉(xiāng)道路，基地占地面積15畝。目前存欄杜洛克、大白、長白良種母豬125頭，二元、三元雜交育肥豬1050頭，年出欄育肥豬2000多頭，是我市目前山區(qū)規(guī)?；藴驶潭容^高的生豬養(yǎng)殖場，也是我市掛牌養(yǎng)殖企業(yè)。該場共有職工12人，其中管理人員2名，財務(wù)人員1名，畜牧師、獸醫(yī)師1名，生產(chǎn)技術(shù)人員5人，供銷人員2人，內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、供銷科，有嚴格的管理制度和生產(chǎn)制度，規(guī)范的流程及嚴密的防疫體系，先后建成母豬舍（包括產(chǎn)仔，保育）260㎡，育肥舍1600㎡，庫房350㎡，辦公宿舍240㎡，農(nóng)用車2輛。經(jīng)過三年的運作發(fā)展，運行情況基本良好，銷售范圍波及渭南、延安、山西等地，年產(chǎn)值近300萬元，利潤30多萬元。

本場堅持“以人為本、以誠取信”的經(jīng)營管理理念；堅持“高質(zhì)量、高品味、多功能、多價位”的市場競爭策略；堅持“系列化、多樣化、大眾化”的產(chǎn)品發(fā)展道路；堅持“自主開發(fā)、勇于創(chuàng)新”的科研方向。為拓展市場銷路，公司已西安、延安、咸陽等地的多家客戶建立了穩(wěn)定的糧食購銷及成品豬供應的業(yè)務(wù)關(guān)系。本場目前經(jīng)營狀況良好，市場銷售渠道穩(wěn)定。隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大以及管理水平的提高，贏利能力也不斷得到提升。通過我們不懈的努力，年度和長遠發(fā)展目標一定能夠順利實現(xiàn)。4.2企業(yè)財務(wù)狀況本場經(jīng)過4年不斷努力，經(jīng)濟實力不斷增強，生產(chǎn)和經(jīng)營進入良性循環(huán)，財務(wù)收支平衡，企業(yè)信譽良好。4.3法人代表基本情況公司法人代表田連石，男，生于1960年12月，現(xiàn)年48歲。祖籍陜西省韓城市。個人主要工作經(jīng)歷如下：1980年任韓城市王峰鄉(xiāng)雙廟村，任村長、支部書記至今；2006年3月創(chuàng)建韓城市林源友誼豬場，任公司場長至今；第五章建設(shè)地點選擇分析5.1項目區(qū)概況5.1.1自然條件韓城市位于關(guān)中平原東北隅，距省會西安240余公里，北依宜川，西鄰黃龍，南接合陽，東隔黃河與山西省河津、鄉(xiāng)寧、萬榮等縣市相望。韓城市地處我國內(nèi)陸，屬于暖溫帶半干旱陸性季風氣候，四季分明。其特點是：春季溫暖干燥，夏季熱而多雨，秋季涼爽濕潤，冬季寒冷干燥。年平均氣溫13.7℃，其中春季14.6℃，夏季25℃，秋季13.4℃，冬季0.2℃。氣溫年較差28.1℃，極端最高溫度達42.6℃，極端最低溫為—16.7℃。大于0℃的積溫5035℃，持續(xù)298天。大于10℃和積溫4626℃，持續(xù)209天。初霜日平均為10月25日，終霜日平均為3月30日，無霜期平均208天。土壤冰凍深度一般為10cm，最深達42cm，近10年內(nèi)最深達25cm。全年日照時數(shù)233.9h。年太陽總幅射量121.2Kcal/cm2,較渭南、西安分別多2kcal/cm2和6k·cal/cm2。年平均降水量555.2mm，年內(nèi)分配不均，年際間變化很大。年內(nèi)降水主要集中在夏秋兩季，7-9三個月降水量達306mm，占年降水量的一半以上。全市枯水年降水量360.2mm，為多年均值的65%，豐水年降水量665.0mm，為多年均值的120%。年內(nèi)、年際降水不均勻造成豐、枯年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不穩(wěn)定。韓城多年平均水面蒸發(fā)量為1790mm(近10年)。受多種因綜合影響，不同地區(qū)有明顯差別。變化規(guī)律是山區(qū)小，平原大，由西向東蒸發(fā)遞增。韓城多年平均陸面蒸發(fā)量為499.4mm，總的變化趨勢為山區(qū)大，平塬小，由西向東遞減，與水面蒸發(fā)變化規(guī)律相反。韓城干旱指數(shù)變化在2.07—2.80之間，平均為2.25，均大于1，表明干旱，且干旱程度亦較為嚴重。變化趨勢為山區(qū)小，平塬大，由西向東遞減。總的來說，韓城氣候條件較好，特別是光熱資源豐富，有利于植物生長。5.1.2社會經(jīng)濟概況韓城市國土面積1621平方公里，耕地42萬畝，地形地貌為“七山一水二分田”。下轄7鄉(xiāng)7鎮(zhèn)、2個街道辦事處、276個行政村，總?cè)丝?8.5萬，城鎮(zhèn)人口15萬。1983年10月撤縣設(shè)市，1985年被國務(wù)院批準為對外開放城市，1986年12月被命名為全國歷史文化名城。韓城歷史悠久，歷史人物眾多，文物古跡薈萃，有“文史之鄉(xiāng)”和“關(guān)中文物最韓城”之美譽。礦產(chǎn)資源豐富，開發(fā)潛力巨大。境內(nèi)有煤炭、石灰石、鐵礦石、煤層氣、鋁礬土、高嶺土等礦產(chǎn)資源，其中煤炭儲量達103億噸，已探明27億噸，占渭北煤田的35.5%。煤層氣資源總量為2080億立方米，達到開采品位的資源量為1907.6億立方米，是渭北最大的氣田。水資源得天獨厚，境內(nèi)黃河流程74公里，水資源總量為3.6億立方米，可利用量為2.5億立方米。工業(yè)發(fā)展起步較早，形成了煤炭、電力、焦化、冶金、建材等為支撐的工業(yè)生產(chǎn)體系。原煤年產(chǎn)量550萬噸，發(fā)電量27億度，焦炭400萬噸、水泥50萬噸，鋼鐵100萬噸。境內(nèi)有年產(chǎn)原煤400萬噸的韓城礦務(wù)局、總裝機容量38萬千瓦的韓城發(fā)電廠等大中型企業(yè)，以及中國500強企業(yè)、陜西第一、生產(chǎn)能力300萬噸的龍門鋼鐵集團，單臺機組發(fā)電量居西北第一、總投資130億元、總裝機容量240萬千瓦的韓城二電廠正在建設(shè)之中。民有經(jīng)濟發(fā)展迅猛，形成了黃河礦業(yè)開發(fā)公司、海燕焦化公司等一大批民有企業(yè)。對外開放進一步加大，招商引資取得了突破性進展，中魯果汁、黑貓?zhí)亢诘软椖康捻樌懂a(chǎn)，加快推進了農(nóng)業(yè)工業(yè)化、工業(yè)現(xiàn)代化的進程，炭黑年生產(chǎn)能力達7．5萬噸，居西北第一、全省最大的焦炭企業(yè)——黑貓焦化120萬噸焦炭項目已開工建設(shè)，必將為韓城的發(fā)展注入新的活力。目前，全市已基本形成了“煤——電”，“煤——焦炭——鐵——鋼”、“煤——煤焦油——炭黑”等三條產(chǎn)業(yè)鏈，2009年，全市工業(yè)總產(chǎn)值超100億元。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件良好，主要農(nóng)作物有小麥、玉米等，糧食播種面積42萬畝，總產(chǎn)量1.66億斤。經(jīng)過多年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，已形成了“椒、果、菜、畜”四大農(nóng)業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，其中“大紅袍”花椒以粒大、皮厚、色鮮、味濃而馳名中外，已形成百里三千萬株生產(chǎn)規(guī)模，總產(chǎn)達1600萬公斤，產(chǎn)量占全國的1/6，年產(chǎn)值近3億元，占到農(nóng)民收入的40%，成為全國最大的花椒生產(chǎn)基地。2000年被國家林業(yè)局命名為“中國名優(yōu)經(jīng)濟林花椒之鄉(xiāng)”，2001年成功注冊“韓城大紅袍花椒”證明商標。畜牧業(yè)發(fā)展較快，全市肉、蛋、奶產(chǎn)量分別為11787.38噸，4698噸、1300噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值為2.618億元。2009年四大主導產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占到農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的76%。經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展較快，2009年全市國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)92.6億元，同比增長22.5%，地方財政收入完成4.8億元，金融機構(gòu)存款余款達86.1億元，農(nóng)民人均收入4250元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8501元。近年來，先后榮獲國家級計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)縣市、全國文明村鎮(zhèn)建設(shè)先進縣市、國家級雙擁模范城市、全國科技工作先進（縣）市、全國廣播電視先進（縣）市和省級衛(wèi)生城市等稱號。2008年，綜合經(jīng)濟實力位居全省第七，在全國縣域經(jīng)濟基本競爭力評價中進入西部百強行列。韓城市氣候、土壤和土地資源條件宜于發(fā)展畜牧業(yè)，也是陜西省傳統(tǒng)的畜牧養(yǎng)殖基地。改革開放以來，全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)得到了較快發(fā)展，以糧食為主的農(nóng)產(chǎn)品供給比較充足，為優(yōu)化種植業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，退耕還林種草為發(fā)展畜牧業(yè)可提供了較大的土地空間。5.1.3區(qū)位交通條件項目區(qū)有西禹鐵路和西禹高速、108國道、304省道穿境而過，交通十分便利。距省會西安220公里，地理位置十分優(yōu)越，交通運輸條件便利，是我省通往華北重要的交通樞紐和物資集散地。5.1.4項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀本項目是以技術(shù)推廣生產(chǎn)型的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)前主要依靠引進國內(nèi)外優(yōu)良品種和飼料加工業(yè)。目前我市瘦肉型種豬推廣工作進展較快，但商品瘦肉型豬飼養(yǎng)還不具備規(guī)?；图s化生產(chǎn)，遠遠滿足不了市場需求，有待加快推廣；飼料加工業(yè)發(fā)展較慢，僅有禾豐飼料入駐我市。項目產(chǎn)品主要為社會提供三元雜交瘦肉型商品豬，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)后主要以鮮銷為主，加工業(yè)目前在本市還沒有形成規(guī)模，主要零星暑宰、加工為主。5.2項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點位于山清水秀的韓城市王峰鄉(xiāng)窯頭村，柏油路依村而過，交通十分便利，能夠保證所需飼料的調(diào)入和畜產(chǎn)品的調(diào)出。場址地勢平坦，通風良好，是無公害生豬生產(chǎn)的最佳選址。場內(nèi)供電供水系統(tǒng)健全，完全可滿足本項目生產(chǎn)生活所需用電用水。項目區(qū)附近無任何工業(yè)污染，遠離村莊，具有良好的防疫隔離條件。項目擴建內(nèi)容不用征地，無需支付土地補償?shù)荣M用，可節(jié)約大資金。第六章技術(shù)方案及生產(chǎn)工藝6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模通過項目改擴建，達到常年存欄基礎(chǔ)母豬130頭，其中引進種母豬30頭（淘汰原有30頭），年生產(chǎn)優(yōu)勢瘦肉型三元雜交仔豬2600頭，年出欄育肥豬1950頭，項目總投資165.81萬元。6.2生產(chǎn)工藝流程本項目二元雜交基礎(chǔ)母豬和杜洛克種公豬從省級龍頭企業(yè)金來牧業(yè)公司種豬場引進，引進種母豬30頭，進行三元雜交仔豬繁育生產(chǎn)，所產(chǎn)仔豬育肥后出售。具體工藝流程如下：

韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目工藝流程示意圖第七章項目建設(shè)目標7.1建設(shè)目標本項目依據(jù)國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部關(guān)于組織申報2010年生豬標準化規(guī)?；B(yǎng)豬場（小區(qū)）建設(shè)項目有關(guān)通知精神，以及陜西省發(fā)展和改革委員會、農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于申報2010年生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）建設(shè)項目的通知》（陜發(fā)改農(nóng)經(jīng)[2010]192號）文件要求，按照國家大力發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)和實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)政策，依托項目區(qū)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的資源條件與社會環(huán)境優(yōu)勢，宗循高起點、高科技、高效益的原則，應用現(xiàn)代先進的良種豬繁育技術(shù)和標準化無公守養(yǎng)殖技術(shù)，對本養(yǎng)殖場進行改擴建，建成生產(chǎn)上具有先進性、技術(shù)上具有超前性、產(chǎn)業(yè)的良種、養(yǎng)殖設(shè)施、技術(shù)水平和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)企業(yè)獲取良好經(jīng)濟回報，帶動項目區(qū)養(yǎng)豬農(nóng)戶增收、地方經(jīng)濟發(fā)展的雙贏目標。該項目完成后，達到常年存欄基礎(chǔ)母豬130頭、年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)瘦肉型三元雜交仔豬2600頭的養(yǎng)殖基地，年出欄育肥豬1950頭。7.2項目規(guī)劃和布局本項目將依托現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，按照科學、實用、方便、節(jié)省、建設(shè)投資的原則實施改擴。在規(guī)劃和布局上根據(jù)公司的發(fā)展需要，嚴格按照動物衛(wèi)生防疫和工藝流程要求，兼顧生態(tài)、交通、水、光、土、熱等生產(chǎn)要素，采用管理區(qū)和生產(chǎn)區(qū)嚴格分享，生產(chǎn)區(qū)根據(jù)地形走向、風向等條件，按照流水線生產(chǎn)布局，合理規(guī)劃，盡量滿足防疫衛(wèi)生和生產(chǎn)技術(shù)要求。第八章項目建設(shè)內(nèi)容8.1建設(shè)標準按照《中華人民共和國建設(shè)法》，建設(shè)部、陜西省建設(shè)廳關(guān)于一般工業(yè)廠房建設(shè)標準，結(jié)合畜牧行業(yè)衛(wèi)生防疫和生產(chǎn)工藝要求標準建設(shè)。8.1.1建筑設(shè)計依據(jù)與要求1.設(shè)計依據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范

GBJ16-87抗震安全規(guī)范2.建設(shè)要求本設(shè)計按照國家及行業(yè)制定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝及生產(chǎn)管理的條件下，盡可能地改變工人的操作環(huán)境。在不增加投資的前提下，對建筑單體從形體到色彩、質(zhì)地，力求簡潔鮮明大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性，在整體建筑設(shè)計中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時代特點。主要建筑物包括建設(shè)產(chǎn)仔舍，育肥豬舍，檢驗化驗室、綜合宿辦室、配電室等生產(chǎn)車間和輔助車間火災危險性為丙類，獻火等級不低于三級。8.1.2結(jié)構(gòu)設(shè)計依據(jù)與要求1.設(shè)計依據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范

GB50009-2001建筑基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范

GB50007-2002建筑抗震設(shè)計規(guī)范

GB50011-2001砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范

GB50003-2001混凝土設(shè)計規(guī)范

GBJ10-892.建設(shè)要求本工程地質(zhì)為水網(wǎng)平原，地表5-10米范圍內(nèi)為粘土，沙礫石層，以砂土、亞粘土為主，地耐力8-10t/m2。地震設(shè)防烈度8度，風荷載WO＝0.4KN/m2，雪荷載WO＝WO＝0.4KN/m2。8.1.3電氣設(shè)計與要求1.設(shè)計依據(jù)供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范

GB5052-95低壓配電設(shè)計規(guī)范

GB50054-95建筑物防雷設(shè)計規(guī)范

GB50057-94和火災危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50058-92工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計規(guī)范

GB50034-922.建設(shè)要求用電由公用供電網(wǎng)絡(luò)供應。各車間動力電源電壓為380V，照明工作電壓為220V。照明燈具采用防塵型日光燈。8.2建設(shè)內(nèi)容8.2.1土建工程建設(shè)空產(chǎn)仔豬舍400㎡、育肥豬舍600㎡等主要生產(chǎn)車間1000㎡；建設(shè)配電室30㎡，庫房200㎡等輔助生產(chǎn)車間230㎡；建設(shè)蓄糞池300m3和獸醫(yī)室40㎡等室外其它工程。（詳見附表1-1）8.2.2設(shè)備儀器購置安裝懷孕母豬限位欄30個，產(chǎn)床30架，飼槽60個，自動飲水設(shè)備100個，紅外保溫箱及設(shè)備30套，供電設(shè)備1套，供水管線3000m，檢驗化驗設(shè)備1套，防疫消毒設(shè)備1套，配種設(shè)備2套，獸醫(yī)儀器設(shè)備1套，常規(guī)用具及其他設(shè)備。（詳見附表1-2）8.2.3種豬引進引進良種母豬30頭，聘請專家教授對技術(shù)人員和飼養(yǎng)人員進行技術(shù)培訓。第九章投資估算及資金籌措9.1投資估算依據(jù)（1）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)世行項目可行性研究報告編寫提綱》中規(guī)定的方法與參數(shù)。（2）土建工程依據(jù)陜西省建設(shè)廳2002年《陜西省建設(shè)廳工程綜合預算定額》、《陜西省材料價格信息2006年估算》。（3）設(shè)備按國內(nèi)成套設(shè)備報價單估算，非成套設(shè)備按現(xiàn)行需要價格估算。（4）安裝費用按國家所購設(shè)備廠設(shè)備安裝調(diào)試報價表估算。（5）項目承建單位提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。9.2項目建設(shè)投資估算1.總投資

165.81.00萬元2.土建投資

110.80萬元主要生產(chǎn)車間

68.00萬元輔助生產(chǎn)車間

24.00萬元配電室

2.40萬元庫

房

12.00萬元獸醫(yī)室

2.40萬元其

它

2萬元3.設(shè)備儀器投資

27.08萬元主要設(shè)備

11.58萬元附屬設(shè)備

15.5萬元（詳見附表1-2）4.種豬引進

6.00萬元5.其它費用

11.61萬元可研編制與設(shè)計費

3.00萬元工程監(jiān)理費

1.50萬元招標費

1.50萬元專家聘用與培訓費

2.00萬元項目單位管理費（開辦費）

3.61萬元6.預備費用

10.32萬元9.3資金來源與籌措項目總投資額165.81萬元，其中申請農(nóng)業(yè)部專項扶持資金50萬元，115.81萬元。項目建設(shè)單位韓城市林源友誼豬場是一家以種養(yǎng)殖為主，融農(nóng)業(yè)新品種的引進、試驗、繁育推廣、示范培訓及生產(chǎn)經(jīng)營為一體的綜合型民營企業(yè)，現(xiàn)擁有土地15畝，土地使用權(quán)50年。項目建設(shè)單位在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，與金融系統(tǒng)建立了長期友好的協(xié)作關(guān)系，在貸款業(yè)務(wù)往來中，按時結(jié)清本息，從無拖欠，企業(yè)信譽良好。9.4資金使用和管理本項目是在韓城市農(nóng)業(yè)局、財政局的監(jiān)督管理下，項目資金在使用和管理上實行法人負責管理，設(shè)立專戶、?？顚Ｓ?，嚴格膛業(yè)財政資金管理辦法的要求，管好用好項目專項資金，做到建設(shè)進度、工程質(zhì)量、建設(shè)資金同步到位的原則，并實行階段自查，項目竣工審批制度，保障項目按期保質(zhì)完成。第十章環(huán)境影響評價10.1環(huán)境影響本項目主要污染物為家畜糞尿、污水和飼料加工粉塵，自身不會對環(huán)境造成影響。10.2

環(huán)境保護與治理措施家畜糞尿及污水蓄入糞尿池腐熟后直接用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地培肥地力。飼料加工采用粉塵回收裝置，將粉塵污染降到最低限度。第十一章

建設(shè)期限和實施的進度安排11.1

建設(shè)期限本項目建設(shè)期限1年，從2010年4月至2011年3月實施完成。11.2

項目實施進度安排本項目實施共分四個階段：第一階段：2010年4月至5月完成項目立項和工程規(guī)劃設(shè)計。第二階段：2010年6月至11月完成土建工程及輔助工程建社。第三階段：2010年12月至2011年2月完成場區(qū)綠化及儀器設(shè)備購置、種豬引進等建設(shè)任務(wù)。第四階段：2011年3月完成項目建設(shè)自查初驗、做好資料匯總、建立檔案、形成自查總結(jié)報告，做好檢查驗收準備工作。工程建設(shè)期限和實施進度計劃

時間項目內(nèi)容456789101112123

項目設(shè)計△△

土建施工

△△△△△△

設(shè)備采購、安裝調(diào)試

△△△

項目竣工驗收

△

第十二章項目組織與管理12.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目勞動定員10人。其中管理人員（2人）：協(xié)調(diào)安排場內(nèi)生產(chǎn)，制定實施生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)技術(shù)工作；畜牧師、獸醫(yī)師（2人）：負責國內(nèi)外新、優(yōu)品種引進，高新生產(chǎn)技術(shù)、管理技術(shù)引進、技術(shù)人員培訓及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗體驗工作；財務(wù)部（1人）：負責處理場內(nèi)日常生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)預算，核定生產(chǎn)經(jīng)營成本，為場內(nèi)決策提供依據(jù)；生產(chǎn)技術(shù)人員3人；供銷科（2人）：負責場內(nèi)生產(chǎn)資料組織采購和產(chǎn)品銷售工作。12.2項目經(jīng)營管理模式本項目建成后，建立健全各種規(guī)章制度，實行法人負責制管理，各生產(chǎn)車間獨立核算，統(tǒng)一經(jīng)營，指標管理，經(jīng)濟效益與有關(guān)生產(chǎn)管理人員利益直接掛鉤。項目實施后，逐步采用公司＋基地＋農(nóng)戶生產(chǎn)模式，和農(nóng)民結(jié)合成緊密型生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合體，企業(yè)同養(yǎng)殖戶簽訂長期合同，負責種豬飼養(yǎng)、提供商品仔豬、飼料加工、疫病防治、飼養(yǎng)管理技術(shù)、商品豬收購銷售等事宜，各養(yǎng)殖戶自主經(jīng)營，獨立核算，建立利益共享，風險共擔的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合體，擴大企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高抵御市場風險的能力。12.3經(jīng)營管理措施項目建成后，將制定嚴格的規(guī)章制度，對生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、銷售管理按照各自工作性質(zhì)的不同，廣泛吸取國內(nèi)外、省內(nèi)外同類企業(yè)的經(jīng)營管理經(jīng)驗，采取嚴格的管理措施，獎罰分明，并采取積極的激勵措施，提高廣大職工的主人翁精神和責任感，把企業(yè)建設(shè)成一個高效、文明的經(jīng)營集團。12.4技術(shù)培訓項目建成后，將根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)的要求積極和西北農(nóng)林科技大學、韓城市畜牧獸醫(yī)工作站、省級龍頭企業(yè)金來牧業(yè)公司種豬場建立良好協(xié)作關(guān)系，采取請進來和送出云的辦法，區(qū)別工種、人員，對職工進行長期的、不定期的培訓，努力提高會員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。12.5勞動保護與安全衛(wèi)生協(xié)會將嚴格按照國家勞動法的要求，對生產(chǎn)過程易出現(xiàn)安全問題的車間，加強檢查維修，努力創(chuàng)造一個安全、舒適的工作環(huán)境。第十三章效益評價13.1財務(wù)評價依據(jù)本項目經(jīng)濟效益初步評價依據(jù)國家發(fā)改發(fā)、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新財稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。項目總成本費用估算依據(jù)現(xiàn)行市場價格計算，銷售價格依現(xiàn)行同等市場價格計算；國家養(yǎng)殖業(yè)免征銷售稅金及附加費用，所得稅根據(jù)國家最新對農(nóng)業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，按利潤總額的10%提取，公積金按稅后利潤的10%計算，貼現(xiàn)率以10%計算，項目計算期12年。13.2銷售收入和銷售稅金及附加估算本項目產(chǎn)品主要三雜交瘦肉型商品豬，正常年份生產(chǎn)三元雜交瘦肉型商品豬1950頭，每頭平均體重以100kg計算，每公斤以12元計算，則每頭商品豬價格為：12元/kg×100kg＝1200.00元三元雜交瘦肉型商品豬銷售收入為：1200.00元×1950＝234.00萬元豬糞每噸以50元計算，正常年份銷售數(shù)量為560噸，則年銷售收入為：50.00元/噸×560噸＝2.80萬元合計銷售收入為：234.00萬元＋2.80萬元＝236.80萬元（詳見附表6-1）13.2.2銷售稅金及附加國家規(guī)定養(yǎng)殖業(yè)銷售稅金及附加為零。13.3總成本及經(jīng)營成本估算13.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本項目期內(nèi)單位成本三元雜交瘦肉型商品豬為417.30元/頭。13.3.2項目年均總成本經(jīng)計算項目年均總成本為181.20萬元，經(jīng)營成本為176.38萬元。13.4財務(wù)效益分析13.4.1盈利能力分析項目實施后投資利潤率33.53%；所得稅后靜態(tài)投資回收期3.62年（含建設(shè)期），財務(wù)內(nèi)部收益率13.6%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）268.24萬元；所得稅前靜態(tài)投資回收期3.2年（含建設(shè)期），財務(wù)部收益率16.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）426.38萬元。13.5不確定性分析13.5.1盈虧平均分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）經(jīng)計算為29.65%。即企業(yè)正常年份出欄三元雜交瘦肉型商品豬1554頭，企業(yè)就可保本經(jīng)營；以銷售價格表示的盈虧平均點（BEP）為828.5元/頭，即銷售每頭商品豬價格為828.5元，企業(yè)也可保本經(jīng)營，可見該項目具有較強的抗風險能力。13.5.2敏感性分析根據(jù)項目計算，項目基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率為13.6%，投資回收期為3.62年，考慮到項目實施過程中的一些不確定因素的影響，分別對項目投資、經(jīng)營成本、銷售收入作提高或降低10%的單因素變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的第三性分析（見下表）。財務(wù)敏感性分析表

項目

基本方案

投資經(jīng)營成本銷售成本

+10%-10%+10%-10%+10%-10%

內(nèi)部收益率（%）13.619.1423.3913.9228.1830.2311.87

投資回收期(年)3.626.185.248.144.524.529.38

13.6財務(wù)評價結(jié)論由上可以看出，不同因素的變化都不可程度的影響財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售收入的增加或減少對其影響最大，其次為經(jīng)營成本，再次為總投資，在銷售收入減少10%的情況下，財務(wù)內(nèi)部收益率為3.6%，已經(jīng)低于基準收益率10%，說明銷售收入的增加或減少對項目抗風險能力關(guān)系重大，故在財務(wù)上應加強管理，努力降低成本，增加企業(yè)收入。13.7社會效益13.7.1輻射帶動作用本項目建成后，可大大加快我市“一村一品”工程和畜牧良種推廣速度，提高畜牧業(yè)生產(chǎn)水平，對于促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)生由二元結(jié)構(gòu)向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，壯大畜牧生產(chǎn)這一主導產(chǎn)業(yè)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐具有很大的促進作用。項目建成后，可帶動韓城市及周邊縣市養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加畜牧產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出與效益，帶動項目區(qū)域內(nèi)150戶農(nóng)民進行三元雜交瘦肉型商品豬，使養(yǎng)殖戶農(nóng)民年戶均增加純收入60000.00元以上，并直接和間接為社會提供10個就業(yè)機會。13.7.2農(nóng)民增收項目區(qū)農(nóng)民的主要收入為農(nóng)產(chǎn)品收入和果品收入，項目建成后，一是可為農(nóng)民直接提供近10個就業(yè)機會，可使農(nóng)民收入直接增加；二是可通過公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶模式，和當?shù)剞r(nóng)民組成緊密型經(jīng)營聯(lián)合體，使農(nóng)民直接進行三元雜交瘦肉型商品豬，增加農(nóng)民收入。如按農(nóng)戶每年飼養(yǎng)三元雜交瘦肉型商品豬50頭，按目前市場行情，每飼養(yǎng)一頭豬純收入以250.00元計算，每戶均人口4人，可使養(yǎng)殖戶年增加純收入12500.00元，人均增加純收入3000.00元以上。第十四章

招標方案14.1招標概述招標嚴格按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》執(zhí)行，并結(jié)合省、市有關(guān)政府采購的相關(guān)規(guī)定，對本建設(shè)項目進行有效的招投標管理，以保證該項目在建設(shè)進度、質(zhì)量、資金使用效率、財務(wù)管理等方面的時效性和規(guī)范性，杜絕項目建設(shè)過程中的違規(guī)事件發(fā)生。14.2招投標內(nèi)容招投標內(nèi)容包括項目建設(shè)中的土建工程和儀器設(shè)備采購。土建工程110.80萬元；設(shè)備儀器27.08萬元。招標資金總額共計137.88萬元。14.3招標投方式建設(shè)項目擬采用公開招標進行（農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)業(yè)廳有特殊要求的除外）。14.4招投標技術(shù)要求（1）土建工程要求投標單位必須提供有關(guān)資質(zhì)證件，具有三級以上資質(zhì)等級。（2）儀器設(shè)備要求投標單位資質(zhì)證明齊全，技術(shù)力量雄厚，注冊資金在500萬元以上，并有相關(guān)實驗室建設(shè)成功經(jīng)驗和范例。第十五章

可行性研究結(jié)論及建議綜上所述，建設(shè)韓城市林源友誼豬場生豬標準化養(yǎng)殖基地建設(shè)項目，符合國家經(jīng)濟發(fā)展需要，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平，財務(wù)經(jīng)濟技術(shù)條件可行，市場前景廣闊，社會、經(jīng)濟效益顯著。隨著本項目的建設(shè)，將對保持當?shù)厥袌龇睒s和農(nóng)村穩(wěn)定，加快畜牧品種改良和畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐，引導當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富有著重要的意義。請上級部門優(yōu)先立項扶持。表1：固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元

序號

工程或費用名稱

估

算

價

值占固定資產(chǎn)投資的比例（）

建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合

計

1固定資產(chǎn)投資110.8027.080.0027.93165.81100.00

1.1工程費用110.8027.080.006.00143.8886.77

1.1.1主要生產(chǎn)車間68.0011.58

6.0085.5851.61

1.1.2輔助生產(chǎn)車間24.0015.5

39.5023.82

1.1.3配電室2.40

2.401.45

1.1.4鍋爐房

0.000.00

1.1.5庫房12.00

12.007.24

1.1.6獸醫(yī)室2.40

2.401.45

1.1.7其它2.00

2.001.21

1.2其他費用

11.6111.617.00

1.2.1無形資產(chǎn)

8.008.004.82

1.2.1.1勘察設(shè)計費

3.003.00

1.2.1.2工程監(jiān)理費

1.501.50

1.2.1.3招標費

1.501.50

1.2.1.3技術(shù)培訓費

2.002.00

1.2.2開辦費

3.613.612.18

1.3預備費用

10.3210.326.22

1.3.1基本預備費

7.167.164.32

1.3.2漲價預備荒費

3.163.161.91

2投資方向調(diào)節(jié)稅

0.000.00

3建設(shè)期利息

0.000.00

6固定資產(chǎn)投資總額110.8027.080.0027.93165.81100.00

表1-1：土建工程投資明細表單位：萬元

序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)（新建/改建）單位建設(shè)面積（㎡）單位造價（元/㎡）投資額（萬元）

1主要生產(chǎn)車間

68.00

1.1產(chǎn)仔舍新建㎡400800.0032.00

1.2育肥豬舍新建㎡600600.0036.00

2輔助生產(chǎn)車間

24.00

2.1蓄糞池新建㎡300800.0024.00

3配電室新建㎡30800.002.40

4庫房新建㎡200600.0012.00

5室外工程

2.40

5.1獸醫(yī)室新建㎡40600.002.40

6其他

2.00

合

計

110.80

表1-2：設(shè)備投資明細表單位：萬元

序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）投資額（萬元）

1主要設(shè)備

11.58

1.1母豬限位欄架30600.001.80

1.2產(chǎn)床架302400.007.20

1.3飼槽個60300.001.80

1.4自動飲水設(shè)備個10018.000.18

1.5紅外保溫箱及設(shè)備個30200.000.60

2附屬設(shè)備

15.50

2.1供電設(shè)備套140000.004.00

2.2供水設(shè)備M3000

3.00

2.3檢驗化驗設(shè)備套150000.005.00

2.4防疫消毒設(shè)備套120000.002.00

2.5配種設(shè)備套25000.001.00

2.6獸醫(yī)儀器設(shè)備套15000.000.50

合

計

27.08

表1-3：科技投資明細表單位：萬元

序號

投向

簡要內(nèi)容

工

作

量單價

投資額

其中：財政無償資金

主要作用

單位計劃數(shù)

1技術(shù)引進

7.00

1.1品種引進種母豬頭30

6.00

1.2技術(shù)引進專家聘用費1人/年1

1.00

1.3材料

1.4工藝

1.5其它

2技術(shù)中試

2.1品種

2.2技術(shù)

3技術(shù)示范

1.00

3.1示范

3.2保護地種植

3.3儀器設(shè)備

3.4技術(shù)培訓培訓技術(shù)人員人.次52000.001.00

3.5技術(shù)人員補助

3.6主要配套技術(shù)

4其它

5資金合計

8.00

表2：流動資金估算表（良種繁育和批發(fā)市場項目用）單位：萬元

序號

年份項目

建設(shè)期達

到

設(shè)

計

能

力

生

產(chǎn)

期

123456789101112

1年經(jīng)營成本

176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38

2每年所需流動資金

19.3019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.3019.30

3流動資金本年增加額

114.870.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

每年所需流動資金=年經(jīng)營費用*年資金周轉(zhuǎn)率（年周轉(zhuǎn)資金次數(shù)的倒數(shù)）

表3：新增投資計劃與資金籌措表單位：萬元

序號

年份項目

合計

建設(shè)期投

產(chǎn)

期

1234567

1總投資137.88137.880.000.000.000.000.000.00

1.1固定資產(chǎn)投資137.88137.880.000.000.000.000.000.00

1.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.000.000.000.000.000.000.000.00

1.3建設(shè)期利息0.000.000.000.000.000.000.000.00

1.4流動資金19.3019.300.000.000.000.000.000.00

2資金籌措165.81165.810.000.000.000.000.000.00

2.1自有資金115.81115.810.000.000.000.000.000.00

其中：用于流動資金0.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2銀行貸款0.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2.1長期貸款0.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2.2流動資金貸款0.000.000.000.000.000.000.000.00

2.3財政投資50.0050.000.000.000.000.000.000.00

2.3.1財政有償投資0.000.000.000.000.000.000.000.00

2.3.2財政無償投資50.0050.000.000.000.000.000.000.00

2.4其他資金0.000.000.000.000.000.000.000.00

表4：總成本費用估算表單位：萬元

序號

年份項目

生

產(chǎn)

期

23456789101112

1外購原材料147.40147.40147.40147.40147.40147.40147.40147.40147.40147.40147.40

1.1種公豬引進0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

1.2種母豬引進4.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50

1.3飼料主原料79.8079.8079.8079.8079.8079.8079.8079.8079.8079.8079.80

1.4飼料輔料42.0042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.0042.00

1.5添加劑12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00

1.6獸藥疫苗7.807.807.807.807.807.807.807.807.807.807.80

1.7消毒藥品1.301.301.301.301.301.301.301.301.301.301.30

2外購燃料及動力6.906.906.906.906.906.906.906.906.906.906.90

2.1燃料0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2.2水費4.504.504.504.504.504.504.504.504.504.504.50

2.3電費2.402.402.402.402.402.402.402.402.402.402.40

3工資及福利12.4812.4812.4812.4812.4812.4812.4812.4812.4812.4812.48

4修理費2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00

5折舊費9.109.109.109.109.109.109.109.109.109.109.10

6攤銷費5.695.695.695.695.695.695.695.695.695.695.69

7利息支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

8資金占用費支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

9銷售費用及其它6.816.816.816.816.816.816.816.816.816.816.81

其中：土地使用稅

10總成本費用191.18191.18191.18191.18191.18191.18191.18191.18191.18191.18191.18

其中：固定成本24.4024.4024.4024.4024.4024.4024.4024.4024.4024.4024.40

可變成本166.78166.78166.78166.78166.78166.78166.78166.78166.78166.78166.78

11經(jīng)營成本176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38

表4-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位：萬元

序號項目單位消耗定額單價(元)金額(萬元)備注

1原材料

147.40

1.2種母豬引進頭301500.004.50

1.3飼料主原料噸4201900.0079.80

1.4飼料輔料噸1403000.0042.00

1.5添加劑噸304000.0012.00

1.6獸藥疫苗頭260030.007.80含育肥豬

1.7消毒藥品頭26005.001.30含育肥豬

2外購燃料及動力

6.90

2.2水費M3150003.004.50

2.3電費萬度460002.40

3工資及福利費元/人.年1012480.0012.48

4制造費用

24.40

4.1修理費

2.00

4.2折舊費

9.10

4.3攤銷費用

5.69

4.4利息支出

0.00

4.5資金占用費支出

4.6其它費用

6.81

5副產(chǎn)品回收

6合計

191.18

7單位生產(chǎn)成本

406.30

表5：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷枯算表單位：萬元

項目

折舊及攤銷年限

生

產(chǎn)

期

23456789101112

一、工程

1、原值

2、折舊費

3、凈值

二、建筑物20

1、原值

122.07115.97109.86103.7697.6691.5585.4579.3573.2467.1461.04

2、折舊費

6.106.106.106.106.106.106.106.106.106.106.10

3、凈值

115.97109.86103.7697.6691.5585.4579.3573.2467.1461.0454.93

三、設(shè)備10

1、原值

30.0027.0024.0021.0018.0015.0012.009.006.003.000.00

2、折舊費

3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.000.00

3、凈值

27.0024.0021.0018.0015.0012.009.006.003.000.000.00

四、無形資產(chǎn)10

1、原值

3.002.702.402.101.801.501.200.900.600.300.00

2、折舊費

0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.300.00

3、凈值

2.72.42.101.801.501.200.900.600.300.000.00

五、遞延資產(chǎn)5

1、原值

26.9321.5416.1610.775.390.000.000.000.000.000.00

2、折舊費

5.395.395.395.395.390.000.000.000.000.000.00

3、凈值

21.5416.1610.775.390.000.000.000.000.000.000.00

合計：原值

182.00167.21152.42137.63122.84108.0598.6589.2579.8470.4461.04

合計：折舊攤消費

14.7914.7914.7914.7914.799.409.409.409.409.409.40

合計：凈值

167.21152.42137.63122.84108.0598.6589.2579.8470.4461.0454.93

表6：利潤及利潤分配表單位：萬元

序號

年份項目

生

產(chǎn)

期合計

23456789101112

生產(chǎn)負荷(%)100100100100100100100100100100100

1產(chǎn)品銷售收入236.80236.80236.80236.80236.80236.80236.80236.80236.80236.80236.802604.8

2銷售稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3總成本費用191.18191.18191.18191.18191.18175.81175.81175.81175.81175.81172.512010.61

4利潤總額66.8066.8066.8066.8066.8071.8071.8071.8071.8071.8074.49767.5

5所得稅6.806.806.806.806.807.307.307.307.307.307.6078.1

6稅后利潤60.0060.0060.0060.0060.0064.564.564.564.564.567.9689.4

6.1盈余公積金6.466.466.466.466.466.956.956.956.956.957.2474.29

6.2盈余公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6.3應付利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

6.4未分配利潤54.1654.1654.1654.1658.5258.5258.5258.5258.5258.5262.20629.96

7累計未分配54.16108.32162.48216.64275.16333.68392.20450.72509.24567.76629.96

表6-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表

序號

項目

單位

單價元

生產(chǎn)負荷(%)生產(chǎn)負荷(%)生產(chǎn)負荷(%)備注

第2年第3年第4年

銷售量銷售收入(萬元)銷售量銷售收入(萬元)銷售量銷售收入(萬元)

1產(chǎn)品銷售收入

236.8

236.8

236.8

1.2育

肥

豬頭1200.001950234.001950234.001950234.00出欄重90kg

1.4豬

糞噸50.005602.805602.805602.80

2銷售稅金及附加

0.00

0.00

0.00國家規(guī)定養(yǎng)殖業(yè)稅收為零

2.1營

業(yè)

稅

0.00

0.00

0.00

2.2城市建設(shè)維護稅

0.00

0.00

0.00

2.3教育稅附加

0.00

0.00

0.00

表7：財務(wù)現(xiàn)金流量表(增量全部投資)單位：萬元

序號

年份項目

生

產(chǎn)

期

123456789101112

生產(chǎn)負荷(%)

100100100100100100100100100100100

1“有項目”現(xiàn)金流入

236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8

1.1產(chǎn)品銷售收入

236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8236.8

1.2回收固定資產(chǎn)余額

1.3回收流動資金

2“有項目”現(xiàn)金流出165.81216.89193.59193.59193.59193.59194.13194.13194.13194.13194.13194.46

2.1固定資產(chǎn)投資165.81

2.2流動資金投資

19.30

2.3經(jīng)營成本

176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38176.38

2.4銷售稅金及附加

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2.5所得稅

6.806.806.806.806.807.307.307.307.307.307.60

3“有項目”凈現(xiàn)金流量-165.8152.1175.4175.4175.4175.4173.8773.8773.8773.8773.87151.77

4“無項目”凈現(xiàn)金流量

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

5增量凈現(xiàn)金流量-165.8152.1175.4175.4175.4175.4173.8773.8773.8773.8773.87151.77

6累計增量凈現(xiàn)金流量-165.81-103.89-42.4832.93111.34183.75252.62311.49400.36502.23581.10738.87

7所得稅前有項目凈現(xiàn)金流量-165.8161.2984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.59144.82

8所得稅前無項目凈現(xiàn)金流量

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

9所得稅前增量凈現(xiàn)金流量-165.8161.2984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.5984.59144.82

10所得稅前累計增量凈現(xiàn)金流量-165.81-106.71-28.1252.47123.06209.65296.24380.83459.42536.01622.60767.42

所得稅后: