林場(chǎng)林藥基地示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

PAGE23PAGE25張家口市屯墾林場(chǎng)2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林藥基地示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)告編制單位：張家口市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院報(bào)告編制時(shí)間：二〇一三年九月目錄1、總論2、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性3、建設(shè)條件市場(chǎng)分析與銷售方案項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度6.環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行項(xiàng)目投資估算與資金籌措效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論附表項(xiàng)目投資估算表2、流動(dòng)資金估算表3、資金籌措與使用計(jì)劃表4、總成本費(fèi)用估算表5、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表6-1銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）收入稅金及附加和增值稅估算表現(xiàn)金流量表8.銀行借款還本付息計(jì)劃表（有貸款項(xiàng)目）9.財(cái)政資金使用明細(xì)表附圖（彩圖、打印清晰）項(xiàng)目區(qū)位置2、基地現(xiàn)狀圖3、項(xiàng)目布局圖或平面布置圖4、其他附圖附件企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼2、土地使用者或土地租賃合同3、項(xiàng)目單位上年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4、項(xiàng)目單位龍頭企業(yè)認(rèn)定材料5、其他證明項(xiàng)目實(shí)施能力、認(rèn)證新技術(shù)等材料1、總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱河北省張家口市屯墾林場(chǎng)2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林藥基礎(chǔ)地示范項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目主管單位張家口市國(guó)有林場(chǎng)管理處1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表河北省張家口市屯墾林場(chǎng)法人代表：閆孝林1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)屯墾林場(chǎng)民安灘林區(qū)1.1.5項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新增1.1.6建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目為屯墾林場(chǎng)民安灘林區(qū)2014年林下中藥材種植示范項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在屯墾林場(chǎng)總場(chǎng)民安灘林區(qū)內(nèi)，430畝人工落葉松林及570畝人工樟子松林。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為1000畝。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要有：打井及配套、輸配電、管道及噴灌設(shè)施安置、圍網(wǎng)欄、平整土地、購(gòu)買拖拉機(jī)等作業(yè)機(jī)械、建設(shè)晾曬場(chǎng)等。1.1.7建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限為2014年。春季完成耕地、種子調(diào)運(yùn)工作，種子調(diào)運(yùn)過程要嚴(yán)把種子質(zhì)量關(guān)，經(jīng)過發(fā)芽試驗(yàn)驗(yàn)證種子質(zhì)量合格后方可應(yīng)用于生產(chǎn)之中。播種要在雨季進(jìn)行，嚴(yán)把播種關(guān)。為確保播種效果，要利用好農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)節(jié)目，在播種過程中密切關(guān)注天氣情況的發(fā)展變化，做到適時(shí)播種。最后，要嚴(yán)把撫育關(guān)。種植第一年要及時(shí)中耕除草、合理施肥，根據(jù)需要科學(xué)防治病蟲害，第二年完成采收、晾曬、儲(chǔ)藏、銷售。1.1.8投資規(guī)模及資金來源總投資210萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政投資150萬元，地方財(cái)政配套資金50萬元，單位自籌資金10萬元。固定資產(chǎn)投資145萬元，其中工程費(fèi)119萬元，包括打井及配套39萬元，管道及噴灌設(shè)施4.5，采購(gòu)圍欄網(wǎng)8萬元，購(gòu)買作業(yè)機(jī)械20萬元，建設(shè)晾曬場(chǎng)7.5萬元，倉(cāng)庫(kù)建設(shè)32萬元，整地及播種8萬元。其他費(fèi)用13.8，包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)6.8萬元，監(jiān)理費(fèi)5萬元，技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)2萬元。預(yù)備費(fèi)12.2萬元。采購(gòu)種子20萬元，采購(gòu)農(nóng)家肥及有機(jī)肥30萬元，購(gòu)買農(nóng)藥15萬元。1.1.9項(xiàng)目效益1.1.9.1經(jīng)濟(jì)效益該項(xiàng)目建設(shè)完成后，每年可產(chǎn)優(yōu)質(zhì)黃芪干貨400噸，按2012年市場(chǎng)價(jià)格，黃芪干貨為每噸2萬元，總計(jì)可實(shí)現(xiàn)收入800萬元。1.1.9.2社會(huì)效益該項(xiàng)目建設(shè)完成后，能夠有效增加林地綜合收益，提高廣大職工群眾的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，為中藥材切片和黃芪加工企業(yè)提供可靠的原料保障，帶動(dòng)康?？h相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，加快建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村步伐。1.1.10項(xiàng)目支撐單位張家口市林業(yè)局1.2編制依據(jù)國(guó)家林業(yè)局計(jì)財(cái)司國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南》的通知；國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》；河北省林業(yè)廳河北省財(cái)政廳《關(guān)于申報(bào)2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項(xiàng)目的通知》；《生態(tài)公益林建設(shè)技術(shù)規(guī)程》GB/T18337.1-2001；《張家口市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》；《張家口市區(qū)域林業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項(xiàng)目建設(shè)面積為1000畝，總投資210萬元。主要有：該用于打井3眼并且輸電及配套水泵、井房。鋪設(shè)管道及噴灌設(shè)施3套。作業(yè)機(jī)械1套包括650型拖拉機(jī)及耕地犁、旋耕機(jī)等。1000平方米涼曬場(chǎng)1處，400平方米倉(cāng)庫(kù)1處，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)全部用圍欄封閉。1.4綜合評(píng)價(jià)黃芪是大宗藥材，國(guó)內(nèi)外需求量巨大。而且它喜溫和，耐寒冷，抗干旱，對(duì)土壤要求不嚴(yán)，適合張家口壩上各地發(fā)展種植。在康保老百姓早就有種植黃芪等中藥材的習(xí)俗，不少農(nóng)戶的種植技術(shù)十分嫻熟。因此，屯墾林場(chǎng)實(shí)施大面積種植的基礎(chǔ)較為扎實(shí)。此外，該項(xiàng)目技術(shù)方面有市林業(yè)局做支撐，資金方面有上級(jí)專項(xiàng)資金為主要后盾，故該項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施即具有必要性，也具有可行性。2、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1、項(xiàng)目背景情況：屯墾林場(chǎng)位于康保縣城的東北部?？当？h位于河北省西北部，全縣各地均有野生黃芪分布，當(dāng)?shù)厝罕姎v來就有種植黃芪的習(xí)俗。根據(jù)黃芪生長(zhǎng)習(xí)性，喜歡涼爽氣候，耐寒耐旱，怕熱怕澇。適宜在土層深厚、富含腐殖質(zhì)、透水力強(qiáng)的沙壤土種植。我場(chǎng)這兩片人工針葉樹長(zhǎng)勢(shì)良好，林下土全部腐殖土，富含有機(jī)質(zhì)，況且林下氣候涼爽適宜，非常適合黃芪的生長(zhǎng)。黃芪是大宗藥材，國(guó)內(nèi)外需求量巨大，而且它喜溫和，耐寒冷，抗干旱，適合在康保發(fā)展種植的特點(diǎn)，經(jīng)過充分調(diào)研和論證，林下中藥材種植減少水土流失，增強(qiáng)了森林生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性與抗逆性，是協(xié)調(diào)發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)模是提高林業(yè)綜合效益及提高農(nóng)民收入的有效途徑。2.2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性?？当？h是一個(gè)自然、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)條件都相對(duì)落后的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，為促進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)，加速縣域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等各項(xiàng)商業(yè)的健康發(fā)展，康保縣委、縣政府在正式林業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)上，身份正式林下產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了一系列優(yōu)惠政策，此舉為在全縣實(shí)施林下中藥材種植項(xiàng)目提供了強(qiáng)有力的支持，同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施提高了單位的經(jīng)濟(jì)效益、增加了職工的收入、提升了為社會(huì)服務(wù)的能力，因而是十分必要。2.3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性。本項(xiàng)目符合《張家口市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》、張家口市林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃等要求，項(xiàng)目目標(biāo)與規(guī)劃內(nèi)容相銜接和協(xié)調(diào)。本項(xiàng)目符合國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》鼓勵(lì)類項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，屬于國(guó)家優(yōu)先支持的領(lǐng)域和范圍。市林業(yè)局為組織實(shí)施好本項(xiàng)目，成立專門的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)；抽調(diào)技術(shù)骨干力量專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理工作。定期檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，對(duì)項(xiàng)目管理及科學(xué)技術(shù)推廣、應(yīng)用等進(jìn)行綜合評(píng)估。項(xiàng)目資金實(shí)行專帳管理，單獨(dú)核算。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，保證資金?？顚Ｓ茫_保專項(xiàng)資金使用效益。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照工程建設(shè)項(xiàng)目管理，健全和完善目標(biāo)管理責(zé)任制。項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和項(xiàng)目法人責(zé)任制度，明確責(zé)任主體。嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量。及時(shí)進(jìn)行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布，總結(jié)、推廣并應(yīng)用先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證項(xiàng)目取得最好的效果。3、建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置屯墾林場(chǎng)位于河北省張家口市康保縣東北部，東經(jīng)114o47′、北緯47o54′。東與內(nèi)蒙古自治區(qū)的太仆寺旗相接，西、被、南與康?？h屯墾鎮(zhèn)相接，距縣城25公里。3.1.2自然資源狀況氣候項(xiàng)目區(qū)海拔1450米，屬壩上高原。年降雨量300毫米左右，且雨熱同季，集中在7—9月份。無霜期短，90—105天，屬北溫帶半干旱季風(fēng)氣候。項(xiàng)目區(qū)大陸性季風(fēng)氣候十分明顯。由于受內(nèi)蒙古高壓的控制，致使冬季嚴(yán)寒漫長(zhǎng)，夏季涼爽短促。年日照時(shí)數(shù)3100小時(shí)左右，晝夜溫差大。年平均氣溫2.1℃，大于等于5℃的有效積溫為2222.7℃，大于等于10℃的積溫為1950℃，極端最低溫-36.4℃，極端最高溫34.5℃，適宜黃芪生長(zhǎng)。水文項(xiàng)目區(qū)地下水資源豐富，根據(jù)張家口地質(zhì)三大隊(duì)關(guān)于《康保縣水文地質(zhì)物探報(bào)告》，該區(qū)地下水總量為350萬立方米，可開采利用達(dá)280萬立方米，現(xiàn)已開采利用2.7萬立方米，待開采利用量為227.3萬立方米，開發(fā)潛力大。（3）土壤項(xiàng)目區(qū)土壤為栗鈣土，呈微堿性或中性，土層厚度為35厘米左右，結(jié)構(gòu)疏松，有機(jī)質(zhì)含量較高，透水氣性良好，耕作層在30到40厘米之間，便于作物生長(zhǎng)。大氣環(huán)境項(xiàng)目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。（5）地形地貌項(xiàng)目區(qū)為平整地，適宜耕作與種植。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況行政區(qū)劃與人口該林場(chǎng)有章蓋營(yíng)、阿不蓋廟、民安灘三個(gè)營(yíng)林區(qū)，總土地面積63000畝。林場(chǎng)總戶數(shù)213戶、428人，其中在職工164人。交通運(yùn)輸屯墾林場(chǎng)緊鄰鄉(xiāng)級(jí)公路，且有專門的公路直達(dá)，交通便利，運(yùn)輸方便。（3）供電及通訊屯墾林場(chǎng)有專門的供電線路，供電有保障。移動(dòng)、網(wǎng)通和電信通訊全覆蓋，訊號(hào)良好，通訊有保障。3.1.4林業(yè)生產(chǎn)情況屯墾林場(chǎng)經(jīng)營(yíng)總面積4200公頃，其中有林地面積3000公頃，森林總蓄積6.5萬立方米；公益林面積1786.5公頃，耕地600公頃。3.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于屯墾林場(chǎng)民安灘營(yíng)林區(qū)，該區(qū)地勢(shì)平坦廣闊，地下水資源豐富，土地面積大，便于機(jī)械化作業(yè)。3.3項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.3.1有利條件該項(xiàng)目區(qū)海拔1450米，屬壩上高原。年降雨量300毫米左右，且雨熱同季，集中在7—9月份。無霜期短，90—105天，屬北溫帶半干旱季風(fēng)氣候。項(xiàng)目區(qū)大陸性季風(fēng)氣候十分明顯。由于受內(nèi)蒙古高壓的控制，致使冬季嚴(yán)寒漫長(zhǎng)，夏季涼爽短促。適宜黃芪生長(zhǎng)。該項(xiàng)目區(qū)地下水資源豐富，根據(jù)張家口地質(zhì)三大隊(duì)關(guān)于《康?？h水文地質(zhì)物探報(bào)告》，該區(qū)地下水總量為350萬立方米，可開采利用達(dá)280萬立方米，現(xiàn)已開采利用2.7萬立方米，待開采利用量為227.3萬立方米，開發(fā)潛力大。適宜節(jié)水灌溉。該項(xiàng)目區(qū)土壤為栗鈣土，呈微堿性或中性，土層厚度為35厘米左右，結(jié)構(gòu)疏松，有機(jī)質(zhì)含量較高，透水氣性良好，耕作層在30到40厘米之間，便于施工。該項(xiàng)目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。該項(xiàng)目區(qū)交通便利，運(yùn)輸方便，通信暢通，供電、排水均有保障。3.3.2不利因素及解決方案經(jīng)分析，本項(xiàng)目在實(shí)施過程中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)有：（1）干旱、冰雹等極端惡劣天氣；（2）森林火災(zāi)；（3）人畜及鳥獸危害。通過采取營(yíng)造防護(hù)林、修建水利配套設(shè)施，加強(qiáng)撫育和管護(hù)等措施的綜合運(yùn)用，以上危險(xiǎn)因素都可最大程度加以避免。3.4建設(shè)單位基本情況3.4.1建設(shè)單位概況屯墾林場(chǎng)始建于1954年，為正科級(jí)事業(yè)單位。2010年上劃張家口市林業(yè)局，歸張家口市國(guó)有林場(chǎng)管理處管理。2012年改稱張家口市屯墾林場(chǎng)。該林場(chǎng)有章蓋營(yíng)、阿不蓋廟、民安灘三個(gè)營(yíng)林區(qū)，總土地面積63000畝。林場(chǎng)總戶數(shù)213戶、428人，其中在職工164人。主營(yíng)業(yè)務(wù)為營(yíng)林管護(hù)、苗木種植與銷售。3.4.2建設(shè)單位資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況截止2012年12月31日止，屯墾林場(chǎng)資產(chǎn)合計(jì)6147930元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4946349元、對(duì)外投資80000元、固定資產(chǎn)原值1121581元；負(fù)債合計(jì)4863888元、其中應(yīng)付帳款4863888元；凈資產(chǎn)合計(jì)1284042元，其中：固定基金1121581元、專用基金162461元。3.4.3法人代表基本情況閆孝林，男，45歲，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，林業(yè)工程師職稱，一直從事林業(yè)工作。市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1市場(chǎng)調(diào)查黃芪是一種常用的大宗傳統(tǒng)中藥材，黃芪的需求量呈逐年上升趨勢(shì)，究其原因是：一是黃芪的用途得到新開發(fā)，現(xiàn)代臨床證明，黃芪具有強(qiáng)身利體作用，能提高機(jī)體的免疫力，恢復(fù)細(xì)胞活力，增加人體總蛋白和白蛋白，降低尿蛋白，降糖、強(qiáng)心、增加心搏量、擴(kuò)張血管、抗過敏，還用于調(diào)節(jié)血壓，治療脊髓損傷性截癱，于足萎軟無力、扁平疣等，由此該品種的用量逐年增加；二是在中藥材飲片炮制及服用等方面也有新的發(fā)展。目前，黃芪中藥材用于治療和提高免疫力等方面的產(chǎn)品有注射液、口服液、顆粒劑飲片及沖劑等；三是黃芪中藥材的粗加工產(chǎn)品出口量增加。近年來，據(jù)安國(guó)藥材市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，每年約有2000噸黃芪出口韓國(guó)、香港、臺(tái)灣及其他國(guó)家和地區(qū)；四是人口的增長(zhǎng)也給黃芪的銷售增加商機(jī)。人們不但藥用，還用于保健、食用等。由于黃芪需求量的增加，種植面積雖然有所增長(zhǎng)，但近十幾年內(nèi)中藥材市場(chǎng)沒有出現(xiàn)較大的反復(fù)。近年來為黃芪中藥材的深加工進(jìn)行研究，已投產(chǎn)的黃芪系列藥品有：黃芪精口服液、參芪顆粒、參芪五味子片，黃芪酒等。研究及開發(fā)的產(chǎn)品有：黃芪多糖膠囊、黃芪注射液等，所產(chǎn)黃芪中藥材全部銷往日本。4.1.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)黃芪是我國(guó)常用的藥食兩用的大宗品種之一。隨著人民生活水平的提高、保健意識(shí)的增強(qiáng)，黃芪作為保健食用的中藥材越來越受到人民的青睞，需求越來越大。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查黃芪年需求量100萬噸以上，而年生產(chǎn)量?jī)H有50～60萬噸，市場(chǎng)缺口達(dá)40萬噸序右。近幾年由于黃芪產(chǎn)地實(shí)行退耕還林、封山育林、保護(hù)生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)禁采挖野生黃芪，導(dǎo)致原種野生資源面臨滅絕，資源更加匱乏，這種狀態(tài)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。最近幾年，黃芪的種植面積雖逐年擴(kuò)大，但并未造成龐大庫(kù)存，而年年供求平衡。其平均價(jià)由八四年的4元左右一直緩慢升，近期將漲至25元／公斤。4.2市場(chǎng)營(yíng)銷4.2.1營(yíng)銷策略本項(xiàng)目為林下黃芪種植，項(xiàng)目產(chǎn)品將突出科技和優(yōu)質(zhì)、高效益、高質(zhì)量的特點(diǎn)，逐步提高市場(chǎng)份額，并以品牌和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)。4.2.2營(yíng)銷方案在項(xiàng)目建設(shè)中，將進(jìn)一步完善銷售組織，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有工作人員的指導(dǎo)培訓(xùn)，提升他們的素質(zhì)和能力，促使他們盡快掌握市場(chǎng)行情，在項(xiàng)目產(chǎn)品銷售中發(fā)揮積極作用。同時(shí)建立健全營(yíng)銷制度，完善銷售業(yè)績(jī)與效益掛鉤等激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步提高市場(chǎng)的占有量。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：銷售量不及預(yù)期、產(chǎn)量不足、產(chǎn)量過剩、價(jià)格大幅下降。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)存在的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素，采取以下防范和應(yīng)對(duì)措施：一是運(yùn)用平面及網(wǎng)絡(luò)等多種形式，加強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)，力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)贏得市場(chǎng)和人民群眾的認(rèn)可；二是在進(jìn)入市場(chǎng)初期，以風(fēng)險(xiǎn)最低的訂單保證供應(yīng)，避免市場(chǎng)需求出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮的風(fēng)險(xiǎn)；三是堅(jiān)持不懈地開辟市場(chǎng)，與客戶建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系，進(jìn)一步擴(kuò)大并穩(wěn)定銷售市場(chǎng)；四是進(jìn)一步降低成本，增強(qiáng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。5、項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.1建設(shè)指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，從切實(shí)加快農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和全面建成小康社會(huì)的戰(zhàn)略高度出發(fā)，通過本項(xiàng)目的實(shí)施切實(shí)服務(wù)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)單位職工及周邊人民群眾的收入提高。5.1.1建設(shè)原則服務(wù)于生態(tài)環(huán)境建設(shè)；服務(wù)于人民群眾的生活健康需要。5.1.2建設(shè)目標(biāo)采用標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)程和成套技術(shù)，建成一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、規(guī)范化的林下種植示范基地，通過加強(qiáng)管理，切實(shí)推動(dòng)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整，使生態(tài)環(huán)境建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)，人民群眾的幸福指數(shù)得到進(jìn)一步提升，從而提高林場(chǎng)農(nóng)林資源利用水平，實(shí)現(xiàn)農(nóng)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.2項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與布局該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為1000畝，建設(shè)地點(diǎn)位于屯墾林場(chǎng)民安灘林區(qū)。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案5.3.1品種選擇該項(xiàng)目區(qū)種植品種：樹木為樟子松和落葉松，林下種植為黃芪。5.3.2種苗該項(xiàng)目區(qū)種植方式為開溝起壟，籽種直播。5.3.5栽植密度在整好的地里按行距30厘米，株距12厘米，撒種覆土厚2厘米，稍加鎮(zhèn)壓，畝用種量3公斤。5.3.6整地及栽植施入農(nóng)家肥與化肥，深翻25-30厘米，起壟成畦，進(jìn)行直播。5.3.7土肥水管理及病蟲害防治根據(jù)黃芪生長(zhǎng)的不同時(shí)期，采取合理的管理措施：幼苗期保持濕潤(rùn)，中耕除草；生長(zhǎng)期合理施肥，注意排水防澇；生長(zhǎng)后期保持田間清潔，防治病蟲害。5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4.1示范基地建設(shè)：基地共建面積1000畝，引進(jìn)黃芪優(yōu)良品種，耕地30厘米深，灑農(nóng)家肥，用旋耕機(jī)旋一遍，既拌好了肥料又把地內(nèi)土塊打碎。5.4.2生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)：作業(yè)機(jī)械一套包括：650型拖拉機(jī)1臺(tái)，耕地機(jī)、旋耕機(jī)等。5.4.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：打井3眼并且輸電及配套水泵、井房。鋪設(shè)管道及噴灌設(shè)施3套。1000平方米涼曬場(chǎng)1處，400平方米倉(cāng)庫(kù)1處，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)全部用圍欄封閉。5.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度日期建設(shè)內(nèi)容2014年3月—4月4月—5月5月1、項(xiàng)目前期工作2、土建施工3、交付使用6.環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境現(xiàn)狀該項(xiàng)目區(qū)及其周邊沒有污染源，也沒有工業(yè)企業(yè)，大氣環(huán)境質(zhì)量良好。6.2環(huán)境影響評(píng)價(jià)該項(xiàng)目為林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，生產(chǎn)期間及達(dá)產(chǎn)期對(duì)環(huán)境均對(duì)環(huán)境無污染，故本報(bào)告對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)略。項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行7.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)7.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置為使該項(xiàng)目順利實(shí)施，屯墾林場(chǎng)成立項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，林場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，主管副場(chǎng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)人員為成員。集體負(fù)責(zé)，各司其責(zé)。7.1.2機(jī)構(gòu)職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目前期籌備、建設(shè)及后期管理負(fù)責(zé)。7.1.3勞動(dòng)定員領(lǐng)導(dǎo)小組及雇員共10人，其中管理人員5人，一線生產(chǎn)人員5人。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)的不同，臨時(shí)實(shí)施人員雇用。7.2經(jīng)營(yíng)管理模式在總場(chǎng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行公司化的經(jīng)營(yíng)管理模式。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的管理措施，按照標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司進(jìn)行管理。7.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求，采取以會(huì)代訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、個(gè)別訓(xùn)練等方式對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地農(nóng)民開展有關(guān)黃芪及樹木種植、管理等方面的技術(shù)培訓(xùn)。項(xiàng)目投資估算與資金籌措8.1投資估算依據(jù)1、國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）2、國(guó)家計(jì)委辦公廳《投資項(xiàng)目可行性研究指南》3、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》4、《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》5、項(xiàng)目建議書及主管部門的批復(fù)；6、技術(shù)方案所確定的設(shè)計(jì)圖紙，建（構(gòu)）筑物一覽表，設(shè)備明細(xì)表以及其他有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)；7、當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的概、預(yù)算定額及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；8、當(dāng)?shù)夭牧?、設(shè)備預(yù)算加工和市場(chǎng)價(jià)格；9、國(guó)家、部門和地區(qū)的其他有關(guān)文件規(guī)定。8.2投資估算該項(xiàng)目總投資210萬元，其中固定資產(chǎn)投資119萬元，流動(dòng)資金65萬元，其他資金26萬元。8.3資金來源該項(xiàng)目總投資210萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金150萬元，地方財(cái)政配套50萬元，建設(shè)單位自籌10萬元。8.4資金使用和管理項(xiàng)目所用資金將嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門關(guān)于資金使用管理規(guī)定，?？顚Ｓ?。按照財(cái)政報(bào)賬管理規(guī)定嚴(yán)格履行財(cái)政報(bào)賬管理程序。效益分析與綜合評(píng)價(jià)結(jié)論9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)該項(xiàng)目計(jì)算期為10年，相關(guān)的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算及其他費(fèi)用定額》等有關(guān)規(guī)定和政策。9.1.2銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）稅金和附加估算本項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)銷售收入800萬元，因本項(xiàng)目屬于種植業(yè)項(xiàng)目，依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定不計(jì)取銷售稅金和附加。9.1.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為141.5萬元，其中經(jīng)營(yíng)成本125萬元。9.1.4財(cái)務(wù)效益分析本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為210%，投資回收期（稅后、靜態(tài)）為1.2年，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為28%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）為0.42.9.1.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目實(shí)施后，盈利能力強(qiáng)，可行。9.2社會(huì)效益分析該項(xiàng)目從優(yōu)質(zhì)藥材生產(chǎn)開始，做到既能給基地和農(nóng)戶提供優(yōu)良品種的優(yōu)質(zhì)藥材種苗，充分調(diào)動(dòng)周圍農(nóng)戶的種植積極性，為整個(gè)中藥材生產(chǎn)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式奠定基礎(chǔ)，又能為大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走可持續(xù)發(fā)展道路，促進(jìn)職工增收探索一條有益的路子。9.3生態(tài)效益分析本項(xiàng)目所生產(chǎn)的黃芪為藥食兩用的大宗中藥材品種之一，該項(xiàng)目的實(shí)施，既對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)有重要作用，同時(shí)也對(duì)推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展具有重要作用。附表1、項(xiàng)目投資估算表2、流動(dòng)資金估算表3、資金籌措與使用計(jì)劃表4、總成本費(fèi)用估算表5、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表6、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表6-1銷售（營(yíng)業(yè)）收入、銷售（營(yíng)業(yè)）收入稅金及附加和增值稅估算表現(xiàn)金流量表8.銀行借款還本付息計(jì)劃表9.財(cái)政資金使用明細(xì)表附圖1、項(xiàng)目區(qū)位置2、基地現(xiàn)狀圖3、項(xiàng)目布局圖或平面布置圖4、其他附圖附件企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼2、土地使用者或土地租賃合同3、項(xiàng)目單位上年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告4、項(xiàng)目單位龍頭企業(yè)認(rèn)定材料5、其他證明項(xiàng)目實(shí)施能力、認(rèn)證新技術(shù)等材料目錄1總

論 51.1項(xiàng)目概要 51.1.1項(xiàng)目名稱 51.1.2項(xiàng)目運(yùn)作方式 51.1.3項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 51.1.4項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 51.2建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 51.2.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 51.2.2項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 61.3項(xiàng)目建設(shè)年限 72項(xiàng)目建設(shè)必要性及條件 72.1項(xiàng)目建設(shè)必要性 72.1.1是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要 82.1.2是現(xiàn)代林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 82.1.3是帶動(dòng)區(qū)域發(fā)展，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)需要 82.1.4是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)核桃產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和規(guī)?；?jīng)營(yíng)的需要 92.1.5是滿足市場(chǎng)需求的需要 92.2項(xiàng)目建設(shè)的條件 102.2.1地理位置 102.2.2自然資源狀況 102.2.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 112.2.4林業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本情況 122.2.5項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 132.3項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 142.4項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析 142.4.1有利條件 142.4.2不利因素及解決方案 173項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 173.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 173.2項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)品方案 193.2.1市場(chǎng)分析 193.2.2產(chǎn)品銷售方案 213.2.3營(yíng)銷方案 213.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 223.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 223.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 234項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃布局及技術(shù)方案 244.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 244.1.1規(guī)劃布局 244.1.2品種規(guī)劃 254.1.3種苗需求規(guī)劃 274.2項(xiàng)目建設(shè)技術(shù) 284.2.1造林地選擇 284.2.2整地及初植密度 284.2.3栽植技術(shù) 284.2.4經(jīng)營(yíng)管理 295投資估算及資金籌措 315.1投資估算 315.1.1估算依據(jù) 315.1.2總投資及分項(xiàng)投資估算 315.2資金籌措 335.3資金投入 356效益分析 35HYPERLINK"file:///H:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\項(xiàng)目%20-%20副本\\新建文件夾%20(7)\\林果業(yè)綜合開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目建