綜合提取6000噸年茶多酚、茶色素、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE3赫斯生物科技（十堰）有限公司（綜合提取6000噸/年茶多酚、茶色素、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分項(xiàng)目）可行性研究報(bào)告編制單位：中國(guó)輕工業(yè)武漢設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司二0一三年五月十日項(xiàng)目單位聯(lián)系人：廖海錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目基本情況 21.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 61.4綜合評(píng)價(jià) 7第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 72.1項(xiàng)目建設(shè)背景 72.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 82.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析 10第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 143.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 143.2建設(shè)條件 153.3主要障礙因素及解決方案 16第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 184.1市場(chǎng)分析 184.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案 204.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與風(fēng)險(xiǎn)分析 21第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、建設(shè)周期 235.1建設(shè)規(guī)模和任務(wù) 235.2產(chǎn)品方案 235.3建設(shè)周期及工程進(jìn)度安排 24第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 256.1主要設(shè)備方案 256.2工程方案 256.3技術(shù)方案及工藝流程 266.4項(xiàng)目招標(biāo)方案 27第七章原料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析 297.1主要原材料供應(yīng) 297.2資源開(kāi)發(fā)和利用方案 297.3資源節(jié)約措施 29第八章節(jié)能方案分析 318.1能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 318.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 31第九章環(huán)境和生態(tài)影響分析 349.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 349.2生態(tài)環(huán)境影響分析 349.3生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 359.4地質(zhì)災(zāi)害影響分析 369.5環(huán)境保護(hù)投資 379.6環(huán)境影響評(píng)價(jià) 37第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 3810.1危害因素與危害程度 3810.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生防范措施方案 3910.3消防工程 40第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 4211.1組織機(jī)構(gòu)及管理 4211.2人力資源配置 43第十二章投資估算與資金來(lái)源 4412.1投資估算 4412.2資金籌措 44第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 4613.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 4613.2銷(xiāo)售收入、稅金和附加估算 4613.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 4713.4財(cái)務(wù)效益分析 4713.5償還能力分析 4813.6不確定性分析 4813.7財(cái)務(wù)平衡分析 4913.8項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債分析 5013.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 50第十四章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果 5114.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 5114.2農(nóng)民增收 5214.3其它社會(huì)影響 52第十五章可行性研究結(jié)論與建議 5315.1可行性研究結(jié)論 5315.2問(wèn)題與建議 53第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱(chēng)：赫斯生物科技（十堰）有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳法人獨(dú)資）發(fā)展歷程：赫斯公司是由新加坡、香港、以及國(guó)內(nèi)的自然人共同投資專(zhuān)門(mén)為了茶葉提取生產(chǎn)和向國(guó)際銷(xiāo)售而在香港注冊(cè)成立的生物科技公司，公司擁有專(zhuān)門(mén)從事國(guó)際投融資的國(guó)際商人、長(zhǎng)期從事茶葉提取科研工作的教授、有專(zhuān)門(mén)從事國(guó)際貿(mào)易的香港、新加坡股東。公司資本實(shí)力雄厚。所涉及的投資行業(yè)涉及茶業(yè)、生物技術(shù)、微生物、電子、機(jī)械、包裝設(shè)計(jì)、國(guó)際貿(mào)易等多個(gè)學(xué)科，是一支年輕、充滿(mǎn)朝氣的團(tuán)隊(duì)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)與推廣服務(wù)；老年食品及保健食品的開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售項(xiàng)目以及天然食品添加劑、食品配料的制造和銷(xiāo)售項(xiàng)目。主導(dǎo)產(chǎn)品類(lèi)型：以開(kāi)發(fā)綜合提取茶多酚、茶氨酸、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分為主以及以茶葉功能成分為主的老年食品及保健食品等等。管理制度：董事會(huì)管理下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制1.1.2企業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品、銷(xiāo)售區(qū)域公司計(jì)劃主要經(jīng)營(yíng)茶葉種植收購(gòu)、精加工、銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。公司具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量雄厚，完整的管理措施，能夠科學(xué)、經(jīng)濟(jì)地組織該項(xiàng)目的實(shí)施。主要產(chǎn)品為茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿以及以茶葉功能成分為主的老年食品及保健食品等等。產(chǎn)品主要出口。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱(chēng)、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)：赫斯生物科技（十堰）有限公司新建項(xiàng)目（綜合提取6000噸/年茶多酚、茶色素、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分項(xiàng)目）。建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：湖北省十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)。1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：占地約240畝，總建筑面積約160000㎡，新建5條生產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)量6000噸高純度茶葉提取綜合產(chǎn)品。產(chǎn)品方案：為茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡堿；及茶色素保健品。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案（1）項(xiàng)目品種:本項(xiàng)目主要產(chǎn)品：茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶多糖、咖啡堿；及茶色素保健品。（2）項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)來(lái)源及技術(shù)水平:近年來(lái)世界各地對(duì)功能性食品、膳食補(bǔ)充劑和植物藥的需求呈逐年遞增趨勢(shì)，對(duì)各類(lèi)提取物的需求也在增長(zhǎng)。茶葉保健、藥用產(chǎn)品的需求同樣如此,在這樣一個(gè)有著巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)內(nèi)，赫斯公司經(jīng)過(guò)多年的準(zhǔn)備工作，與擁有“從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝”發(fā)明專(zhuān)利（發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：第114176號(hào)；專(zhuān)利號(hào)：ZL00120528.5；國(guó)際專(zhuān)利主分類(lèi)號(hào)：A23F3/18；授權(quán)公告日：2003年6月25日），取得了發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)及獨(dú)有生產(chǎn)工藝技術(shù)以及后續(xù)的技術(shù)支持，決定投資開(kāi)發(fā)茶多酚、茶色素等茶葉提取綜合產(chǎn)品項(xiàng)目。一條生產(chǎn)線(xiàn)主要設(shè)備選型方案:序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備型號(hào)材質(zhì)數(shù)量單價(jià)/萬(wàn)元1中藥破碎機(jī)50030421202往復(fù)式切藥機(jī)WQY24Q-63042803自動(dòng)磨刀機(jī)ZMD-3603043454離心式切片機(jī)3042905微波殺青機(jī)30412506洗藥機(jī)XX-95003042120712米30422408自控型粉碎機(jī)組ZKF-730411709除塵機(jī)組ZJ-43043150106T提取罐6T3043260113T提取罐3T304626012離心薄膜濃縮LBZ-900304430013三足沉降離心機(jī)SSC600-NG304627014水力噴射機(jī)組ZL-260030468615逆流萃取機(jī)#600×11000304943516再沸式酒精回收器JH600304218017壓力噴霧干燥塔RGYP03-250304226618離心噴霧干燥塔304323019球磨機(jī)組SM16*4304413520轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)組304615021冷凍干燥機(jī)組GLZ-25B304218022高速逆流色譜及配套304125023反滲透膜設(shè)備STM-RO304635024低溫色譜分離304122025離心薄膜濃縮機(jī)LBZ-90030422802654平米陶瓷膜30463502710T/H水處理304613528重結(jié)晶設(shè)備304628029錘式粉碎機(jī)組FCZ-300304618530V型混合器3T304619031扁袋除塵機(jī)組LGZ-9304616032旋振篩XZS-650304616033沸騰干燥制粒機(jī)FLB-120304218034濕法制粒機(jī)組HZB-200304210535制漿機(jī)組30437536膠囊填充機(jī)組304316037壓片機(jī)組ZP-33F304314538高效整粒機(jī)組XZL-150304317039高效包衣機(jī)組BG75B304319540除濕機(jī)組ZL-1603044190414噸鍋爐116042動(dòng)力配套設(shè)備等1400合計(jì)83571.2.4土建工程主要建筑物（主體工程）類(lèi)型、面積或數(shù)量：主要建筑為：廠(chǎng)房約60000㎡，研發(fā)樓及辦公樓、宿舍等等輔助建設(shè)60000㎡，道路建設(shè)5000m，蒸汽管道2000m，排水系統(tǒng)1.2.5建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃2年，2013年至2015年，分二期：第一期（2013年6月至2014年6月）；第二期（2014年6月至2015年6月）；1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目投入總資金額85000萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資70000萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金15000萬(wàn)元。資金來(lái)源：資本金85000萬(wàn)元。占總投資100%。1.2.7項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目計(jì)算期取前11年，建設(shè)期2年，經(jīng)營(yíng)期為9年（含建設(shè)期2年）。項(xiàng)目第二年進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期，年生產(chǎn)能力達(dá)40%；第三年年生產(chǎn)能力達(dá)60%；第四年年生產(chǎn)能力達(dá)80%；第五年年生產(chǎn)能力達(dá)100%。項(xiàng)目建設(shè)成后，正常年度的生產(chǎn)總成本費(fèi)用為192386.92萬(wàn)元，年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入330000萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售利潤(rùn)73494.7萬(wàn)元，凈利潤(rùn)55121萬(wàn)元，總投資收益率165%，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率73.17%和59.17%（稅前和稅后），投資動(dòng)態(tài)回收期3.61年，盈虧平衡點(diǎn)為24.54%。社會(huì)效益：當(dāng)前，十堰市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)主要以茶和橘子等作物為主，茶葉產(chǎn)業(yè)近幾年來(lái)雖然取得較大發(fā)展，但絕對(duì)增加數(shù)仍然偏小，僅有一幾家茶葉產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動(dòng)十堰市茶產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目建設(shè)依托十堰市規(guī)劃擴(kuò)大茶葉種植面積，大力發(fā)展高品質(zhì)有機(jī)茶，通過(guò)示范帶動(dòng)，采用“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的運(yùn)作模式，并按照市場(chǎng)價(jià)格向農(nóng)戶(hù)收購(gòu)有機(jī)茶原料，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一銷(xiāo)售，壯大了十堰市茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)了十堰市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，茶葉產(chǎn)業(yè)的興起還可帶動(dòng)種植業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展。項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以帶動(dòng)十堰市及周邊地區(qū)茶農(nóng)種植有機(jī)茶葉的熱情，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，幫助農(nóng)民實(shí)現(xiàn)多渠道創(chuàng)收，通過(guò)項(xiàng)目有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)的推廣示范，公司通過(guò)收購(gòu)合作社的毛茶可間接為農(nóng)民帶來(lái)收益，而項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)相比較，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶(hù)種植收入可增加1000元/畝以上，平均每戶(hù)年均可新增收5000元以上。項(xiàng)目實(shí)施后可以帶動(dòng)數(shù)萬(wàn)戶(hù)茶農(nóng)增收。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《湖北省優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》、《湖北省茶葉地方標(biāo)準(zhǔn)》《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T5197-2002、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)、有關(guān)政策、法規(guī)及其他相關(guān)資料。1.4綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)是嚴(yán)格按照有機(jī)茶生產(chǎn)的要求，符合現(xiàn)代環(huán)保理念和有機(jī)茶生產(chǎn)規(guī)范，立足本地自然資源、生態(tài)環(huán)境、依托企業(yè)先進(jìn)的加工技術(shù)和知名品牌優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景十分看好。項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、用地落實(shí)、建設(shè)條件具備；建設(shè)規(guī)模、生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)適用、方案可行；項(xiàng)目市場(chǎng)前景好；資金方案可行；預(yù)期財(cái)務(wù)效益較好、風(fēng)險(xiǎn)小；項(xiàng)目建設(shè)符合環(huán)保、農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展要求，并能帶動(dòng)農(nóng)民增收。項(xiàng)目建成后，具有較好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。作為特色放心的綠色食品茶，能帶動(dòng)十堰市及周邊地區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，提高茶產(chǎn)品的附加價(jià)值，必將成為十堰市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。且本項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)容量極大，具體有較好的投資回報(bào)率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，研究結(jié)論可行項(xiàng)目實(shí)施可增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民、加工企業(yè)以及財(cái)政的稅收收入，能收到較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益。但項(xiàng)目實(shí)施單位要注重與相關(guān)部門(mén)的緊密合作，科學(xué)制定加工和技改方案；同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)研究，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)，把握好主要原料購(gòu)買(mǎi)價(jià)與產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)兩者的價(jià)差，審慎經(jīng)營(yíng)，最大限度地降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景中國(guó)茶葉種植的歷史已越數(shù)千年，喝茶的歷史也有數(shù)千年。湖北省十堰市地區(qū)的綠茶也是我國(guó)名茶之一，因?yàn)椴枞~種植區(qū)域的氣候和土質(zhì)特點(diǎn)十堰市及周邊地區(qū)所產(chǎn)的茶葉品質(zhì)很好，茶多酚等有效成分的含量比其他地區(qū)的高15%至35%。飲茶有益人體健康已越來(lái)越為人們所認(rèn)識(shí)和接受。茶作為世界上三大飲料之一，其防病健身的功效越來(lái)越引人注目。眾所周知，鄂西北是山茶科植物的家鄉(xiāng)之一，是世界上茶樹(shù)的原產(chǎn)地之一，所產(chǎn)的綠茶是傳統(tǒng)正宗名茶，在我國(guó)茶葉歷史上占據(jù)了重要的位置。近年來(lái)世界各地對(duì)功能性食品、膳食補(bǔ)充劑和植物藥的需求呈逐年遞增趨勢(shì)，對(duì)各類(lèi)提取物的需求也在增長(zhǎng)。茶葉保健、藥用產(chǎn)品的需求同樣如此,在這樣一個(gè)有著巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?chǎng)內(nèi)，公司經(jīng)過(guò)三年多的前期調(diào)研和準(zhǔn)備工作，與擁有“從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝”發(fā)明專(zhuān)利（發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：第114176號(hào)；專(zhuān)利號(hào)：ZL00120528.5；國(guó)際專(zhuān)利主分類(lèi)號(hào)：A23F3/18；授權(quán)公告日：2003年6月25日），取得了發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)及獨(dú)有生產(chǎn)工藝技術(shù)以及后續(xù)的技術(shù)支持，決定投資開(kāi)發(fā)茶多酚、茶色素等茶葉提取綜合產(chǎn)品項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)全部完成后，工廠(chǎng)社會(huì)就業(yè)崗位可新增加500個(gè)，可間接帶動(dòng)就業(yè)25000個(gè)崗位以上，茶農(nóng)每戶(hù)年均增加收入近5000元以上，年上繳稅收上億元，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目效果顯著。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.茶葉產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)部分地區(qū)特別是十堰市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱和農(nóng)民脫貧致富的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源。湖北省連續(xù)出臺(tái)了《湖北省人民政府關(guān)于加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》和《湖北茶葉產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。因此，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)，以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益為中心，調(diào)結(jié)構(gòu)、控規(guī)模、提質(zhì)量、降成本、抓營(yíng)銷(xiāo)、建機(jī)制，構(gòu)建“市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶(hù)，科、工、貿(mào)、農(nóng)一體化，產(chǎn)、供、銷(xiāo)一條龍”的運(yùn)營(yíng)體制，發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)，最終發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目區(qū)群眾的脫貧致富。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和湖北省相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，是十堰市富民政策實(shí)施的具體體現(xiàn)。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求。茶葉是世界三大飲料中最具生命力，最受消費(fèi)者親睞的健康飲料。隨著人民的生活水平提高、健康意識(shí)增強(qiáng)和茶文化的興起，人民對(duì)茶葉種類(lèi)、質(zhì)量的需求也在逐漸增加和提升，茶葉已成為人民群眾生活的必需品，也是我國(guó)傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯商品。湖北省是我國(guó)的產(chǎn)茶大省，至2012年茶葉種植面積達(dá)到約350萬(wàn)畝，位居全國(guó)第三，茶產(chǎn)量提高到約12.73萬(wàn)噸，茶葉產(chǎn)量居全國(guó)第五位。完成茶葉工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值約百億元，全省涉茶人口約1000多萬(wàn)人，茶產(chǎn)業(yè)已成為湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展一大亮點(diǎn)，占全省農(nóng)特產(chǎn)品出口的比重在逐漸增長(zhǎng)，茶葉產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來(lái)，十堰市茶葉產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，種植面積和采摘面積逐年增加，加工企業(yè)的不斷擴(kuò)大，迫切需要提高茶葉的加工能力水平和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，有利于企業(yè)開(kāi)展茶葉產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)能力的提高，擴(kuò)大再生產(chǎn)，提高當(dāng)?shù)夭枞~生產(chǎn)水平，提升產(chǎn)品質(zhì)量，綠色、安全食品的保障供應(yīng)能夠滿(mǎn)足地方市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)外游客需求，拉動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，對(duì)十堰市及湖北省茶葉產(chǎn)業(yè)的增效和快速發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是企業(yè)自身發(fā)展的迫切需要。該項(xiàng)目目前被湖北省十堰市列為重點(diǎn)農(nóng)業(yè)精加工項(xiàng)目。公司高管和技術(shù)主管人員均多年從事茶葉提取項(xiàng)目的研究和建設(shè)，曾參與過(guò)全國(guó)最早的茶葉提取深加工企業(yè)湖南省農(nóng)業(yè)大學(xué)下屬‘金農(nóng)公司’的籌建及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和廣西‘萊茵生物’科技公司的籌建。已開(kāi)展從茶中水分、灰分、碎末、果膠、氨基酸組分、糖組分、茶多酚、可溶性糖總量、游離氨基酸總量、兒茶素、咖啡堿、水浸出物、黃酮類(lèi)、酚酸及縮酚酸等分析項(xiàng)目的檢測(cè)與分析。為茶原料分析，產(chǎn)品功能性分析及茶葉深加工、茶飲料、茶成分提取等研究項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)和研究打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性分析2.3.1產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向好省政府及茶葉產(chǎn)區(qū)的各級(jí)政府非常重視普洱茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。茶在中西部地區(qū)是一項(xiàng)重要的產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到全面建設(shè)小康社會(huì)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，構(gòu)建和諧社會(huì)，貫徹黨的民族平等、團(tuán)結(jié)政策。多年以來(lái)十堰市各級(jí)政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，始終把茶葉作為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增加農(nóng)民收入的一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)來(lái)優(yōu)先發(fā)展，政府在稅收、資金及技術(shù)等多方面給予政策傾斜，著力培植和提升茶葉產(chǎn)業(yè)。2.3.2資源優(yōu)勢(shì)十堰市位于中國(guó)中央山地秦巴山區(qū)漢水谷地，湖北西北部，漢江中上游，東經(jīng)109°29′至111°16′，北緯31°30′至33°16′。全市國(guó)土面積2.3萬(wàn)平方公里，轄兩區(qū)五縣一市及十堰經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、武當(dāng)山旅游經(jīng)濟(jì)特區(qū)，總?cè)丝?34萬(wàn)。十堰市山脈分屬3個(gè)系:秦嶺山脈東段延伸到本市北部，武當(dāng)山位于本市中部，大巴山的東段橫列于本市西南部。這些山脈多由變質(zhì)巖和石灰?guī)r構(gòu)成。特點(diǎn)是：山大谷狹，高差大，坡度大，切割深。最高點(diǎn)竹溪蔥坪海拔2740.2米，最低點(diǎn)丹江口市潘家?guī)r海拔87米。全市整個(gè)地勢(shì)南北高，中間低，自西南向東北傾斜。全市可分為丘陵、低山、中山、高山4種主地貌類(lèi)型和河谷平地、山間盆地2種副地貌類(lèi)型。全市國(guó)土面積占全省國(guó)土總面積的12.7%。耕地占國(guó)土面積9%；園地占2.1%；林地占52.6%；牧草地占0.8%；其他農(nóng)用地占2.8%；未利用土地占13.2%冬季比同緯度其他地區(qū)略為溫暖，夏季比較炎熱。屬于北亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候。光熱資源較豐富。年平均日照時(shí)數(shù)1655~1958小時(shí)，無(wú)霜期224~255天。平均年降水量800毫米以上，六至八月是本區(qū)全年雨水、熱能最豐富的季節(jié)。夏季平均氣溫大都高于25℃，其中七月平均為27℃左右，積溫較多。七、八月份降水量一般都在100毫米以上。受海拔高度、坡向等地形地貌因素影響，氣候復(fù)雜多樣。素有“高一丈、不一樣”，“陰陽(yáng)坡、差得多”之說(shuō)。本區(qū)山地小氣候的多樣性，為多種經(jīng)營(yíng)的發(fā)展提供了良好條件。位于秦嶺和巴山之間氣候造就了養(yǎng)生寶地，冬無(wú)嚴(yán)寒（秦嶺阻擋了南下的寒流），夏無(wú)酷暑（山地起伏產(chǎn)生陰坡陽(yáng)坡），有山有水（氣候濕潤(rùn)），十堰市及周?chē)胁枞~種植面積近100萬(wàn)畝。能對(duì)加工廠(chǎng)提供加工原料；加之可輻射全省及貴州等地的茶葉種植農(nóng)戶(hù)。2.3.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)目前，世界茶葉總產(chǎn)量約為300萬(wàn)噸，而有機(jī)茶銷(xiāo)售量?jī)H為6000噸，且主要是紅茶類(lèi)。有機(jī)茶在國(guó)際市場(chǎng)正以20%的年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)形成綠茶消費(fèi)持續(xù)升溫，帶動(dòng)了綠茶出口，導(dǎo)致內(nèi)銷(xiāo)價(jià)格持續(xù)升高，原料價(jià)格持續(xù)上漲。但是國(guó)內(nèi)從事茶葉提取的企業(yè)有20多家，但是市場(chǎng)的需求在以每年20%的速度增長(zhǎng)；而且十堰市及周邊地區(qū)的夏季茶葉因?yàn)閮r(jià)格低，幾乎不采摘。但卻給茶葉的精深加工企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)，綜合提取茶多酚、茶氨酸、兒茶素、咖啡堿等茶葉功能成分成為可能。從茶葉中提取、分離而來(lái)的兒茶素、茶氨酸、兒茶素單體、茶多酚、咖啡堿、茶葉氨基酸等可作為天然藥物、功能食品、功能飲料等原料，市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)突出。2.3.4科技開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)十堰市擁有數(shù)百年的茶葉種植歷史，積累了大量適合本地區(qū)特點(diǎn)的茶葉種植技術(shù)，湖北省農(nóng)業(yè)廳也專(zhuān)門(mén)有茶葉種植的部門(mén)在為茶農(nóng)服務(wù)，為全市茶葉種植和加工提供了有力的保障。公司經(jīng)過(guò)三年多的準(zhǔn)備工作，與擁有“從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝”發(fā)明專(zhuān)利（發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：第114176號(hào)；專(zhuān)利號(hào)：ZL00120528.5；國(guó)際專(zhuān)利主分類(lèi)號(hào)：A23F3/18；授權(quán)公告日：2003年6月25日），，取得了發(fā)明專(zhuān)利權(quán)的使用權(quán)及獨(dú)有生產(chǎn)工藝技術(shù)以及后續(xù)的技術(shù)支持。同時(shí)項(xiàng)目實(shí)施單位的管理人員、技術(shù)人員，擁有多年從事茶葉產(chǎn)品加工經(jīng)驗(yàn)和科研開(kāi)發(fā)技術(shù)，為本項(xiàng)目打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.3.5資金政策保障十堰市委、市政府制定了“打造100萬(wàn)畝茶園”的茶葉發(fā)展方針，重點(diǎn)培育，全面推進(jìn)，采取切實(shí)措施，通過(guò)低產(chǎn)茶園改造、新植無(wú)性系良種茶園、古茶樹(shù)資源保護(hù)、無(wú)公害茶園建設(shè)等措施，不斷提升十堰市茶葉產(chǎn)業(yè)。另外，國(guó)家對(duì)中西部地區(qū)發(fā)展高科技工業(yè)有較多資金、稅收優(yōu)惠政策，特別是生物高科技項(xiàng)目。2.3.6基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)位于十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)，距十堰市城區(qū)約15公里。交通十分方便。項(xiàng)目區(qū)郵電通訊、電網(wǎng)已覆蓋該區(qū)域，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場(chǎng)建設(shè)狀況良好，第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇3.1.1項(xiàng)目選址原則嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的有關(guān)有機(jī)茶4個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：①NY5196-2002《有機(jī)茶》、②NY/T5197-2002《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、③NY/T5198-2002《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》、④NY/T5199-2002《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件》和《湖北省茶葉地方標(biāo)準(zhǔn)》及《鄖縣工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》，結(jié)合公司自有工業(yè)用地及生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)用地進(jìn)行了選址，以符合國(guó)家規(guī)定工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)所需的各項(xiàng)基本條件，力求實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的最佳配置和達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的各項(xiàng)要求。3.1.2地理位置及具體地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的確定是根據(jù)工作需求和市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)上確定的。本項(xiàng)目地理位置位于湖北省西北部，建設(shè)地點(diǎn)為：十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園內(nèi)，總占地面積約230畝。3.1.3項(xiàng)目用地現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)位于十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園內(nèi)，距十堰市城區(qū)約15公里，項(xiàng)目占地面積約230畝。項(xiàng)目區(qū)四周地形較為平坦，有完備的市政設(shè)施，周邊道路通暢，緊靠主干道武漢通往西安高速公路，還有兩條高速公路也將經(jīng)過(guò)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)區(qū)附近，同時(shí)配套建設(shè)的通信、有線(xiàn)電視、給水、電力等市政設(shè)施一應(yīng)俱全，符合十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工3.1.4土地利用合理性分析建設(shè)項(xiàng)目土地不占用耕地、林地，已辦理相關(guān)土地使用證，符合土地利用規(guī)劃要求。占地面積合理，符合《十堰市工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》和集約、有效使用土地的要求，用地形狀較規(guī)整，地質(zhì)條件穩(wěn)定，便于建設(shè)，是項(xiàng)目建設(shè)的理想環(huán)境。3.2建設(shè)條件3.2.1地形、地貌十堰市位于湖北省西北部，東經(jīng)110°47′、北緯32°39′；屬?gòu)V義的秦嶺巴山，亞熱帶季風(fēng)氣候。十堰城區(qū)1192平方公里，人口約54萬(wàn)?，F(xiàn)轄2區(qū)5縣1市，面積2.37萬(wàn)平方公里，人口約352萬(wàn)。境內(nèi)蒼山似海莽莽起伏，吞入云霄氣勢(shì)恢弘；漢江東奔水橫貫，堵河北奔入漢江。東懷武當(dāng)山，邊界接襄陽(yáng)；南靠神農(nóng)架，邊界接林區(qū)；西連巴山脈，邊界接陜渝；北系秦嶺脈，邊界接豫陜。境內(nèi)襄渝鐵路運(yùn)輸通往全國(guó)各地，209、316國(guó)道縱橫聯(lián)接?xùn)|西南北，高速公路直達(dá)武漢、西安，人來(lái)人往四面八方。在鄂豫陜渝接界區(qū)，十堰居中集匯輻射，南來(lái)北往東奔西走，交流周邊互相受益。3.2.2氣候、水文冬季比同緯度其他地區(qū)略為溫暖，夏季比較炎熱。屬于北亞熱帶大陸性季風(fēng)氣候。光熱資源較豐富。年平均日照時(shí)數(shù)1655~1958小時(shí)，無(wú)霜期224~255天。平均年降水量800毫米以上，六至八月是本區(qū)全年雨水、熱能最豐富的季節(jié)。夏季平均氣溫大都高于25℃，其中七月平均為27℃左右，積溫較多。七、八月份降水量一般都在100毫米以上。旱居各種災(zāi)害之首，出現(xiàn)機(jī)率一般在80%以上，多發(fā)生于七八月。受海拔高度、坡向等地形地貌因素影響，氣候復(fù)雜多樣。素有“高一丈、不一樣”，“陰陽(yáng)坡、差得多”之說(shuō)。本區(qū)山地小氣候的多樣性，為多種經(jīng)營(yíng)的發(fā)展提供了良好條件。位于秦嶺和巴山之間氣候造就了養(yǎng)生寶地，冬無(wú)嚴(yán)寒（秦嶺阻擋了南下的寒流），夏無(wú)酷暑（山地起伏產(chǎn)生陰坡陽(yáng)坡），有山有水（氣候濕潤(rùn)）。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)周?chē)鶠楣I(yè)開(kāi)發(fā)用地，項(xiàng)目區(qū)交通十分便利，方便原材料的收購(gòu)和運(yùn)輸。項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)與周邊環(huán)境相適應(yīng)。選址不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐某擎?zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)和防火安全等產(chǎn)生不利影響。項(xiàng)目區(qū)可安裝中國(guó)電信固定電話(huà)及互聯(lián)網(wǎng)，有移動(dòng)通訊覆蓋，通訊聯(lián)系便利。電、水、路暢通，項(xiàng)目選址已具備項(xiàng)目建設(shè)所需條件。3.2.4施工條件本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為：項(xiàng)目位于十堰市鄖縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園內(nèi)，場(chǎng)地平坦寬敞，交通便捷，加之位于國(guó)道線(xiàn)公路旁，各種施工材料的采購(gòu)，運(yùn)輸和堆放極為方便，現(xiàn)有的水、電設(shè)施穩(wěn)定可靠，附屬設(shè)施完善，有利于現(xiàn)場(chǎng)施工的順利進(jìn)行。3.3主要障礙因素及解決方案導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展的一些問(wèn)題。其一就是，企業(yè)主要依賴(lài)向分散在數(shù)百平方公里范圍內(nèi)的茶農(nóng)收購(gòu)茶葉原料，不利于提高效率和增加了成本。其二是，企業(yè)沒(méi)有自己的茶葉基地，不利于企業(yè)的發(fā)展和壯大。其三，國(guó)內(nèi)的茶多酚生產(chǎn)行業(yè)門(mén)檻低、技術(shù)低、產(chǎn)品參差不齊造成了消費(fèi)者的很多不信任；其四，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈還沒(méi)有形成，對(duì)終端市場(chǎng)的反應(yīng)緩慢，抗風(fēng)險(xiǎn)能力還比較弱。針對(duì)以上問(wèn)題，我們所必須采取以下對(duì)策：一是企業(yè)要對(duì)自身發(fā)展有明確的發(fā)展目標(biāo)及合理的市場(chǎng)定位，充分利用現(xiàn)在國(guó)家的扶持農(nóng)業(yè)向規(guī)模話(huà)生產(chǎn)的方向通過(guò)與茶農(nóng)成立合作社的方式將茶地流轉(zhuǎn)集中種植管理。。二是公司計(jì)劃投資數(shù)億元用5年新開(kāi)發(fā)建設(shè)自有原料生產(chǎn)基地10萬(wàn)畝，計(jì)劃每年新建2萬(wàn)畝茶葉種植基地。提高原料質(zhì)量，加大生產(chǎn)能力，同時(shí)必須更新觀(guān)念，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，努力降低成本，應(yīng)對(duì)國(guó)際與國(guó)內(nèi)兩大市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)要求。三是高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的與其他茶多酚產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)。一推出市場(chǎng)就高質(zhì)量、高療效、親民價(jià)格占領(lǐng)市場(chǎng)。第四章市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1產(chǎn)品功能和用途本項(xiàng)目產(chǎn)品均從茶葉中提取、分離而來(lái)，按功能和用途可以分為以下四大類(lèi)：（1）天然藥物原料：藥用高純兒茶素、茶氨酸、兒茶素單體、茶堿。（2）功能食品原料：茶多酚、茶堿、茶葉氨基酸。（3）功能飲料原料：速溶茶、茶濃縮汁。（4）預(yù)防性功能保健品：茶紅色素系列保健品。茶多酚是茶葉中最主要的功能成分，具有抗氧化和清除自由基、降血脂、降血糖、抑制動(dòng)脈硬化、抗輻射、預(yù)防人體衰老、防癌、抗癌等功能。常用于保健品、食品抗氧化劑、魚(yú)、肉制品的保鮮劑、日用化工品等產(chǎn)品。兒茶素中的GECE、EC、ECG等成分具有抗癌、調(diào)控酶的活性等重要作用，目前用于制造治療心血管疾?。X血栓）的高效針劑；治療皮膚癌的高效針劑；高純兒茶素主要用于天然藥品、預(yù)防、治療癌癥的療效型保健品。茶氨酸對(duì)于維護(hù)人的大腦正常功能有極重要的作用，可增加記憶功能，保持情緒穩(wěn)定具有優(yōu)良的效果，茶氨酸還能明顯增強(qiáng)人體免疫機(jī)能，提高肝功能，是延緩衰老的天然成分。目前，主要用作制造安神健腦類(lèi)保健品、藥品的原料。茶堿（咖啡堿）具有利尿、解毒、強(qiáng)心解痙、松弛平滑肌、解除疲勞、止渴生津、散熱鎮(zhèn)痛之作用，是飲料、醫(yī)藥、食品、化工工業(yè)的重要原料。4.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀與分析全世界只有中國(guó)、印度、斯里蘭卡、越南等少數(shù)國(guó)家種植茶葉，從茶葉中綜合提取茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶堿（咖啡堿），是中國(guó)研發(fā)出來(lái)的最新產(chǎn)品，現(xiàn)我國(guó)也只有極少數(shù)幾家公司能生產(chǎn)高純度產(chǎn)品，此產(chǎn)品用途廣泛，主要用于醫(yī)藥、食品工業(yè)、飲料、保健品、美容、化工工業(yè)等多種行業(yè)，特別在醫(yī)藥上，現(xiàn)在糖尿病、高血壓、高血脂、癌癥、心血管病正是人類(lèi)發(fā)病率最高的疾病，嚴(yán)重威助人的生命健康，加之人類(lèi)對(duì)保健品、美容品、食品防腐保鮮劑的大量需求。茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿等產(chǎn)品恰好具有降血糖、降血脂、抗動(dòng)脈粥樣硬化、保健、美容等多種功能，用它造成的生物藥物治療糖尿病、高血壓、皮膚癌、心血管病大大優(yōu)于化學(xué)劑西藥，只要能生產(chǎn)出高純度產(chǎn)品，目前茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿高純度產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景看好。（1）高純兒茶素：高純兒茶素、茶氨酸的市場(chǎng)需求主要是天然藥品、療效型保健品、高級(jí)化妝品，目前年需求量在9000噸左右。（2）兒茶素單體：?jiǎn)误w的主要市場(chǎng)需要是天然藥物制造商，目前，日本三井公司用GECG作主要原料的抗皮膚癌新藥已通過(guò)FDA的認(rèn)證，瑞士羅氏公司以EGCG作原料的治療心血管疾病的新藥也已進(jìn)入臨床試驗(yàn)后期，目前項(xiàng)目申報(bào)單位的EGCG等單體是這些藥品生產(chǎn)廠(chǎng)家的特許原料，僅EGCG的年需求量就將達(dá)40噸以上。（3）茶多酚：主要應(yīng)用于保健品和食品行業(yè)，目前食品工業(yè)廣泛使用二丁基羥甲荃BHT和丁羥基苘香醚BHA作為食品抗氧化劑，每年全球使用量在5000噸左右。但這種合成抗氧化劑在結(jié)構(gòu)上含有苯環(huán)，食用后其分解產(chǎn)物可被腸胃道吸收而致癌，對(duì)人體有潛在的毒性，所以許多發(fā)達(dá)國(guó)家在食品工業(yè)中正在逐步淘汰合成品，而普遍接受天然產(chǎn)品，作為目前唯一獲得批準(zhǔn)的天然食品抗氧化劑正好實(shí)現(xiàn)了人們期待以高效低費(fèi)的天然產(chǎn)品取代合成產(chǎn)品的愿望。目前食品工業(yè)對(duì)茶多酚需求量在16000噸以上。茶多酚的另一個(gè)主要銷(xiāo)售對(duì)象是保健品生產(chǎn)企業(yè)，目前保健品每年需天然茶多酚20000多噸，并呈較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外，日化工業(yè)目前年消費(fèi)茶多酚也有近千噸。綜合幾方面市場(chǎng)，目前茶多酚年需求在50000噸左右，并呈較快增長(zhǎng)。另外，茶多酚主要從綠茶中提取，而我國(guó)綠茶產(chǎn)量占全球市場(chǎng)的85%左右，擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，故我國(guó)茶多酚的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是非常強(qiáng)的。（4）茶堿（咖啡堿）：目前全球咖啡堿的總銷(xiāo)量約為1.2-1.3萬(wàn)噸／年。各類(lèi)含咖啡堿的軟飲料即需近千噸。全世界咖啡堿的生產(chǎn)大國(guó)德國(guó)、美國(guó)主要生產(chǎn)合成咖啡堿，今年來(lái)美、日等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛明令禁止在飲料、食品添加合成咖啡堿，天然咖啡堿取代合成咖啡堿已成大勢(shì)所趨。目前，天然咖啡堿世界各國(guó)年產(chǎn)量不足3000噸。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析該產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種所需物質(zhì)投入足，加上區(qū)域自然條件適宜，因此鮮葉產(chǎn)量高；勞動(dòng)力資源充分，采摘成本相對(duì)較低；加工規(guī)范，確保質(zhì)量安全；種植品種合理，產(chǎn)品配制方便。因而，在市場(chǎng)上有質(zhì)優(yōu)、價(jià)低的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷(xiāo)售方案4.2.1產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及銷(xiāo)售目標(biāo)目前市場(chǎng)上高純度的茶多酚、兒茶素、茶氨酸、茶堿（咖啡堿）等產(chǎn)品供應(yīng)不能自給自足，供應(yīng)矛盾突出，缺口較大。因此本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要立足國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，借助公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，部分出口。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目設(shè)計(jì)每年產(chǎn)量可達(dá)6000噸左右高純度產(chǎn)品，生產(chǎn)能力大幅度提高。對(duì)茶葉市場(chǎng)的預(yù)測(cè)及公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)要求，可實(shí)現(xiàn)100%的產(chǎn)銷(xiāo)率。4.2.2銷(xiāo)售策略和營(yíng)銷(xiāo)模式銷(xiāo)售策略主要是根據(jù)省內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的需求、結(jié)構(gòu)、分布的現(xiàn)狀等因素而制訂出市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。具體采取的營(yíng)銷(xiāo)策略包括：一是加強(qiáng)市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；二是實(shí)施質(zhì)量品牌和名牌戰(zhàn)略，以確保項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量，以?xún)?yōu)質(zhì)的品牌產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng)；三是多方位開(kāi)拓市場(chǎng)；四是嚴(yán)格控制和減少銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，以?xún)r(jià)格優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)；五是擴(kuò)大產(chǎn)品的宣傳力度。該項(xiàng)目的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)模式以直銷(xiāo)方式為主，按照龍頭企業(yè)對(duì)接基地和農(nóng)戶(hù)，采取“公司+基地+科技+農(nóng)戶(hù)”的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)模式，實(shí)行種植、加工、銷(xiāo)售、服務(wù)一體化服務(wù)，并與同行開(kāi)展廣泛合作。4.2.3銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)公司擁有豐富的客戶(hù)資源，熟悉產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，本項(xiàng)目要充分利用現(xiàn)有資源及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，該廠(chǎng)還要通過(guò)打造自身產(chǎn)品品牌，加大產(chǎn)品宣傳力度，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，建立一個(gè)更加完善的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)體系。4.3市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與風(fēng)險(xiǎn)分析（1）隨著近年來(lái)茶葉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及茶葉產(chǎn)業(yè)高回報(bào)的特點(diǎn)，必將刺激茶葉加工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)生產(chǎn)能力大幅度提高，必將加劇茶產(chǎn)品原料的競(jìng)爭(zhēng)。因此，原料組織是此項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵，項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)在積極組織原料的同時(shí)，通過(guò)茶廠(chǎng)+基地+農(nóng)戶(hù)的方式，與茶農(nóng)建立起長(zhǎng)期鞏固的原料供應(yīng)關(guān)系，以保證項(xiàng)目的正常經(jīng)營(yíng)。（2）項(xiàng)目企業(yè)要注重建立和健全各項(xiàng)管理制度，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，走內(nèi)涵擴(kuò)大再生產(chǎn)的路子。要通過(guò)生產(chǎn)成本控制，產(chǎn)品質(zhì)量的提升，打造產(chǎn)品品牌，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營(yíng)效益。（3）項(xiàng)目企業(yè)在重視茶產(chǎn)品生產(chǎn)的同時(shí)，積極扶持周邊茶農(nóng)生產(chǎn)，提高茶葉單產(chǎn)水平，確保項(xiàng)目原料的供應(yīng)。（4）加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)，盡快建成多條產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，確保原料和產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)渠道暢通，加快資金周轉(zhuǎn)速度。加強(qiáng)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)，避免購(gòu)銷(xiāo)價(jià)格倒掛風(fēng)險(xiǎn)，減少資金占?jí)汉徒?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、建設(shè)周期5.1建設(shè)規(guī)模和任務(wù)5.1.1建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃用地面積約230畝，總建筑面積約120000㎡。計(jì)劃用兩年時(shí)間投資開(kāi)發(fā)茶多酚、茶氨酸等茶葉提取綜合產(chǎn)品項(xiàng)目，年產(chǎn)6000噸。并在十堰地區(qū)計(jì)劃新種植茶葉基地10萬(wàn)畝。5.1.2建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目將通過(guò)加大資金和科技投入，提升茶葉加工生產(chǎn)水平，新建后生產(chǎn)能力提高，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，單位生產(chǎn)成本下降，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，以此促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益提高，財(cái)政增收，茶農(nóng)收入增加，加快貧困農(nóng)戶(hù)脫貧致富步伐，擴(kuò)大就業(yè)。計(jì)劃利用2年時(shí)間完成全部新建工作，實(shí)現(xiàn)兩年建設(shè)，第三年投產(chǎn)，第五年完全達(dá)到每年6000噸茶多酚、茶氨酸等茶葉提取綜合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。5.2產(chǎn)品方案5.2.1產(chǎn)品種類(lèi)本項(xiàng)目主要產(chǎn)品種類(lèi)為茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿、茶色素保健品。5.2.2產(chǎn)品產(chǎn)量通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到每年6000噸。5.2.3質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照《湖北省茶葉地方標(biāo)準(zhǔn)》應(yīng)用“從茶葉提取高純度茶多酚茶色素茶咖啡堿工藝”發(fā)明專(zhuān)利（發(fā)明專(zhuān)利證書(shū)號(hào)：第114176號(hào)；專(zhuān)利號(hào)：ZL00120528.5；國(guó)際專(zhuān)利主分類(lèi)號(hào)：A23F3/18；授權(quán)公告日：2003年6月25日）的獨(dú)有生產(chǎn)工藝技術(shù)，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)。加工廠(chǎng)嚴(yán)格按照《根據(jù)茶葉加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》和《出口食品廠(chǎng)、庫(kù)衛(wèi)生要求》國(guó)家食品藥品監(jiān)督局的GMP認(rèn)證要求等等現(xiàn)代化茶葉加工廠(chǎng)要求進(jìn)行建設(shè)。5.3建設(shè)周期及工程進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃2年，2013年至2014年，分兩期：第一期（2013年6月至2014年6月）；第二期（2014年6月至2015年6月）。具體如下進(jìn)度安排表：序號(hào)月份實(shí)施階段2013年2013.06-2014.062014.06-2015.062-66-81項(xiàng)目可行性研究及報(bào)告編制，施工圖設(shè)計(jì)—2項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批及報(bào)批—3完成技改項(xiàng)目第一期工程28000萬(wàn)的100%，完成主體工程的55%—4完成技改項(xiàng)目第二期工程42000萬(wàn)的100%，完成主體工程的100%—第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案6.1主要設(shè)備方案主要設(shè)備購(gòu)置采用國(guó)內(nèi)現(xiàn)有茶葉加工設(shè)備，所選設(shè)備均具備合格標(biāo)準(zhǔn)。主要有：破碎機(jī)、蒸汽殺青機(jī)、洗藥機(jī)、烤爐、除塵機(jī)組、提取罐、離心薄膜濃縮、離心機(jī)、噴射機(jī)組、萃取機(jī)、干燥塔、球磨機(jī)組、干燥機(jī)組、色譜分離、濃縮機(jī)、陶瓷膜、10T/H水處理、重結(jié)晶設(shè)備、V型混合器、旋振篩、制粒機(jī)、制漿機(jī)組、填充機(jī)組、壓片機(jī)組、高效整粒機(jī)組、高效包衣機(jī)組、4噸鍋爐。具體如上面表述。6.2工程方案根據(jù)茶葉加工工藝和基本流程，充分利用項(xiàng)目地址地形，科學(xué)規(guī)劃設(shè)計(jì)，合理布局。6.2.1執(zhí)行規(guī)范（1）《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-93）；（2）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ96-86）；（3）《鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ10-89）；（4）《廠(chǎng)房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ6-86）；（5）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）；（6）現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。6.2.2主體工程（1）鋼結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)：包括基地初制車(chē)間相配套的倉(cāng)庫(kù)和原料庫(kù)及成品庫(kù)，初制車(chē)間配套倉(cāng)庫(kù)建設(shè)面積60000平方米。混凝土基礎(chǔ)、磚墻、鋼結(jié)構(gòu)、屋面彩鋼瓦；沿高9（2）生產(chǎn)車(chē)間：計(jì)劃新建生產(chǎn)車(chē)間7座，裝修標(biāo)準(zhǔn)同倉(cāng)庫(kù)。按照6000噸/年的能力設(shè)計(jì)，為節(jié)約投資并保證衛(wèi)生條件，同樣以鋼結(jié)構(gòu)為主，建筑面積60000平方米6.2.3配套設(shè)施（1）鍋爐房：鍋爐房為框架結(jié)構(gòu)，建筑面積1800㎡，層高9m（2）道路建設(shè)：道路為5m寬柏油路，總施工量為5000（3）蒸汽管道：蒸汽管道的鋪設(shè)長(zhǎng)度為2000m（3）排水系統(tǒng)：排水系統(tǒng)的施工長(zhǎng)度為2000m6.3技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案（1）提?。篟O膜水或有機(jī)溶劑提取3次，罐內(nèi)溫度為25-90℃（2）分離或萃取：提取液通過(guò)柱層析吸附，再用有機(jī)溶劑洗脫，洗脫液濃縮干燥得產(chǎn)品；提取液濃縮到一定程度后用有機(jī)溶劑萃取，萃取輕液回收濃縮干燥得產(chǎn)品。（3）粗品結(jié)晶：將柱層析洗脫液濃縮至濃縮罐內(nèi)壁有結(jié)晶析出時(shí)，將濃縮液放入粗品結(jié)晶罐。（4）重結(jié)晶：將粗品常溫溶于乙醇或RO膜水中，過(guò)濾后濃縮結(jié)晶得兒茶素單體成品。（5）溶劑處理：過(guò)柱后的有機(jī)溶劑洗脫液、萃取輕液需經(jīng)濃縮罐回收后使用。6.3.2工藝流程詳見(jiàn)工藝流程圖6.4項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第3號(hào)令）等有關(guān)法律法規(guī)，該項(xiàng)目部分采用邀請(qǐng)招標(biāo)進(jìn)行招投標(biāo)活動(dòng)。主要工作階段招投標(biāo)方案附表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘查√設(shè)計(jì)√建設(shè)工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√主要設(shè)備√√√重要材料√√√其他說(shuō)明項(xiàng)目區(qū)道路、綠化等分項(xiàng)附屬工程采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式。第七章原料供應(yīng)、資源開(kāi)發(fā)及綜合利用分析7.1主要原材料供應(yīng)湖北省是我國(guó)的產(chǎn)茶大省，種茶葉歷史悠久，茶葉品質(zhì)好，茶中功能成分含量高，是提取茶多酚、兒茶素、茶氨酸、咖啡堿的優(yōu)質(zhì)原料，至2012年茶葉種植面積達(dá)到約350萬(wàn)畝，位居全國(guó)第三，茶產(chǎn)量提高到約12.73萬(wàn)噸，茶葉產(chǎn)量居全國(guó)第五位。全省涉茶人口約1000多萬(wàn)人，茶產(chǎn)業(yè)已成為湖北省農(nóng)業(yè)發(fā)展一大亮點(diǎn)，占全省農(nóng)特產(chǎn)品出口的比重在逐漸增長(zhǎng)，茶葉產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來(lái)，十堰市茶葉產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，種植面積和采摘面積逐年增加，加工企業(yè)的不斷擴(kuò)大，。7.2資源開(kāi)發(fā)和利用方案該項(xiàng)目土地資源在規(guī)劃設(shè)計(jì)上全面考慮，綜合利用，使有限的土地資源得到合理充分利用，不浪費(fèi)每一寸土地。建設(shè)過(guò)程中盡可能保留原有樹(shù)木等自然生態(tài)環(huán)境。7.3資源節(jié)約措施根據(jù)現(xiàn)行《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015-2003），《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50013-2006）選取給水用水定額。（1）充分利用市政供水壓力通過(guò)調(diào)查收集和掌握準(zhǔn)確的市政水壓、水量及供水可靠性的資料，為合理設(shè)計(jì)給水系統(tǒng)、利用市政供水壓力提供依據(jù)；根據(jù)用水設(shè)備、用水衛(wèi)生器具和水嘴的供水最低工作壓力要求，確定直接利用市政供水的數(shù)量。（2）合理配置水表等計(jì)量措施建筑物的引入管、公用建筑無(wú)需計(jì)量的水管上均應(yīng)設(shè)置水表。合理確定水資源消耗指標(biāo)，使工程技術(shù)方案符合資源節(jié)約綜合利用政策及相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的要求。第八章節(jié)能方案分析8.1能耗狀況和能耗指標(biāo)分析8.1.1項(xiàng)目能源品種選用原則項(xiàng)目根據(jù)國(guó)家和湖北省的相關(guān)節(jié)能與環(huán)保政策，本著節(jié)能、環(huán)保、因地制宜的原則，結(jié)合本項(xiàng)目區(qū)域定位、外部條件等具體情況選擇能源形勢(shì)。8.1.2項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況項(xiàng)目區(qū)已具備必要的市政設(shè)施接口，市政設(shè)施可以得到保證，只要進(jìn)行必要的區(qū)內(nèi)管線(xiàn)的建設(shè)及與市政的接入，即可滿(mǎn)足本項(xiàng)目建設(shè)和使用要求，能源供應(yīng)條件(給水、電力)已具備，供水、供電條件符合能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的要求。供水：給水系統(tǒng)從市政自來(lái)水干管上接入。電力：10KV電力線(xiàn)路已通達(dá)。8.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析8.2.1節(jié)能措施（1）節(jié)能措施綜述本項(xiàng)目在方案設(shè)計(jì)中，要充分考慮利用既有資源，提高設(shè)備的運(yùn)行效率和優(yōu)化設(shè)備的技術(shù)參數(shù)，以達(dá)到整體的節(jié)能效果，主要措施如下：建筑本體圍護(hù)采用保溫隔熱設(shè)計(jì)；合理選擇配電系統(tǒng)布局；利用太陽(yáng)能供熱；加強(qiáng)節(jié)能管理。（2）相關(guān)專(zhuān)業(yè)的節(jié)能措施建筑及結(jié)構(gòu)專(zhuān)業(yè)的節(jié)能措施：本項(xiàng)目根據(jù)建筑功能要求和當(dāng)?shù)氐臍夂騾?shù)，在總體規(guī)劃和單體初步設(shè)計(jì)中，科學(xué)合理地確定了建筑平面形狀、空間布局、外觀(guān)體型、間距、層高，初步設(shè)計(jì)將選用節(jié)能型建筑材料，保證建筑外圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔熱等熱工特性，最大限度減少建筑物能耗量。盡量使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過(guò)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱，從而減少各主要設(shè)備的內(nèi)容，達(dá)到顯著的節(jié)能效果。（3）電氣專(zhuān)業(yè)的節(jié)能措施合理確定電纜截面，減少低壓配電系統(tǒng)的線(xiàn)路損耗，配電線(xiàn)路采用單相供電時(shí)，考慮三相平衡。用高效燈具、光源。采用集中、分散和自動(dòng)相結(jié)合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光。（4）給水排水專(zhuān)業(yè)的節(jié)能措施設(shè)計(jì)首先在設(shè)備選型時(shí)盡量選用低能耗設(shè)備，以利于節(jié)能。給水管材采用壓力水頭損失小，強(qiáng)度好、耐腐蝕、使用壽命長(zhǎng)的新型管材，可以達(dá)到降低水量損失的效果。衛(wèi)生器具均選用節(jié)水型器具。計(jì)量設(shè)施：在各建筑物的引入管、室內(nèi)的入戶(hù)管均安裝水表。（5）其他節(jié)能措施對(duì)建筑周?chē)h(huán)境進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，綠化將對(duì)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣候，調(diào)節(jié)碳氧平衡，減弱溫室效應(yīng)，減少城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽(yáng)隔熱，是改善項(xiàng)目區(qū)微小氣候，改善加油站室內(nèi)環(huán)境，節(jié)約建筑能耗的有效措施。盡量保留原有樹(shù)木，保持生態(tài)環(huán)境。項(xiàng)目周?chē)貏e是道路沿線(xiàn)種植樹(shù)木，起擋風(fēng)降噪作用。8.2.2節(jié)能效果分析本項(xiàng)目為達(dá)到節(jié)能、環(huán)保的目標(biāo)，在建筑隔熱于通風(fēng)的節(jié)能設(shè)計(jì)方面嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及湖北相關(guān)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。項(xiàng)目積極選用高效節(jié)能的設(shè)備、材料和技術(shù)方案，從根本上實(shí)行了國(guó)家相關(guān)的節(jié)能要求。本項(xiàng)目不采用國(guó)家明令禁止或淘汰的落后工藝、設(shè)備，在節(jié)能措施中積極采用新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品，達(dá)到節(jié)能效果。第九章環(huán)境和生態(tài)影響分析9.1環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀建設(shè)項(xiàng)目土地不占用耕地、林地，已辦理相關(guān)土地使用證，符合土地利用規(guī)劃要求。廠(chǎng)址選擇合理，符合《十堰市工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃》和集約、有效使用土地的要求，用地形狀較規(guī)整，地質(zhì)條件穩(wěn)定，便于建設(shè)，是項(xiàng)目建設(shè)的理想環(huán)境。項(xiàng)目施工期間會(huì)產(chǎn)生粉塵、固體廢棄物、施工廢水等，建設(shè)方在合理安排好作業(yè)時(shí)間，處理好產(chǎn)生的各種污染物，做到不亂排亂放，對(duì)周?chē)h(huán)境影響不大。9.2生態(tài)環(huán)境影響分析本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在項(xiàng)目施工期間，施工噪音及施工過(guò)程中粉塵、廢氣、廢水和固體廢棄物對(duì)周?chē)用?、單位和環(huán)境造成的影響。（1）生態(tài)環(huán)境污染依據(jù)本工程特點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)施工中，需要使用大量建筑材料，在裝卸、堆放、拌和過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵，施工期間內(nèi)燃機(jī)械和車(chē)輛尾氣也會(huì)造成大氣污染。工程結(jié)束，上述污染隨即消失。（2）施工噪聲污染施工噪聲污染主要來(lái)自各種打樁、混凝土拌和、機(jī)車(chē)等，聲功率幾乎都在100Db（A）以上。（3）水污染主要為生活污水和施工過(guò)程中的土方階段降排水、洗車(chē)水、混凝土羊湖水及路面清洗水等。施工活動(dòng)產(chǎn)生的污水主要污染物為泥沙懸浮顆粒和礦物油，生活污水含有較大量的有機(jī)物和懸浮物。（4）固體廢物污染施工期間產(chǎn)生的固體物主要為建筑垃圾、施工及開(kāi)挖土方產(chǎn)生的棄土、裝修垃圾及施工人員產(chǎn)生的生活垃圾。建成使用后主要是生活垃圾。9.3生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期主要生態(tài)環(huán)境影響是制茶過(guò)程產(chǎn)生的廢水；廢水屬有機(jī)廢水，主要污染指標(biāo)CODCr在3500mg/L，經(jīng)采用生化處理，通過(guò)幾個(gè)氧化塘中微生物分解廢水中的有機(jī)質(zhì)，降低廢水中的有機(jī)質(zhì)，降低廢水中污染濃度，使其達(dá)標(biāo)外排；由于項(xiàng)目產(chǎn)量較小而又配套相應(yīng)的處理措施，因此污染物對(duì)環(huán)境影響不大。從環(huán)境影響上看，項(xiàng)目建設(shè)是可行的。同時(shí)，項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中或建成后的使用中，仍將采用嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)措施。（1）雨水、生活污水排放項(xiàng)目排出的污水主要來(lái)源于生活污水，生活污水的種類(lèi)有洗浴污水、沖廁水等，含有一定量的陰離子合成洗滌劑。為保證排入下水道或河流的水中污染物達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，排水?dāng)M采用分流制分別排放生活污水和雨水，生活污水經(jīng)化糞池處理后再行排放。（2）噪聲治理建材的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施；施工期間盡量選用煙氣量較少的內(nèi)燃機(jī)械和車(chē)輛，減少尾氣污染；施工道路經(jīng)常保持清潔、濕潤(rùn)，以減少汽車(chē)輪胎與路面接觸引起的揚(yáng)塵污染；混凝土拌和等高噪聲作業(yè)及施工車(chē)輛的進(jìn)出口，盡可能遠(yuǎn)離居民住宅。項(xiàng)目建成后主要噪聲來(lái)自建筑物的排氣系統(tǒng)、加工設(shè)備、電氣等設(shè)備。擬采取措施為：選用低噪音設(shè)備，對(duì)較大噪音源采取隔音措施，建筑裝修首先選用隔音、吸音材料。（3）廢氣治理項(xiàng)目建成后，對(duì)于工藝廢氣可通過(guò)設(shè)置廢氣處理裝置有效淡化污染，以達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)并按十堰市環(huán)保局對(duì)加工廠(chǎng)核定的污染物排放指標(biāo)批復(fù)的范圍內(nèi)執(zhí)行。。燃煤粉塵可通過(guò)安裝防塵設(shè)施處理。營(yíng)運(yùn)期有少量的油氣和汽車(chē)尾氣排除，周?chē)G化植物可吸收，對(duì)周?chē)髿猸h(huán)境影響輕微。（4）生產(chǎn)廢水治理針對(duì)茶葉加工過(guò)程中的廢水處理，主要通過(guò)多級(jí)污水沉淀、太陽(yáng)曝曬、植物吸收等方式有效分解有機(jī)物，凈化水質(zhì)。通過(guò)處理后水質(zhì)可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周?chē)h(huán)境不會(huì)造成污染。（5）固體垃圾治理主要為生活和施工建筑垃圾。擬采取集中堆放、統(tǒng)一處置的方式，確保建筑垃圾不產(chǎn)生二次污染。項(xiàng)目建成后，產(chǎn)生的生活垃圾由廠(chǎng)內(nèi)清潔工定期清運(yùn)到工業(yè)園區(qū)垃圾堆放點(diǎn)，請(qǐng)環(huán)衛(wèi)公司定時(shí)清理生活垃圾。（6）施工期間環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的施工噪音將按照環(huán)境保護(hù)部門(mén)的規(guī)定嚴(yán)加控制，合理安排混凝土攪拌機(jī)、振動(dòng)棒、推土機(jī)等噪音較大的設(shè)備使用時(shí)間和場(chǎng)所，減少對(duì)周邊單位和居民正常工作和休息的影響。對(duì)粉塵進(jìn)行噴水降塵處理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工管理規(guī)定，把施工期間對(duì)周邊環(huán)境的不利影響降到最低。9.4地質(zhì)災(zāi)害影響分析通過(guò)地勘及周邊用地范圍和地質(zhì)情況分析，本地塊無(wú)地質(zhì)災(zāi)害影響。9.5環(huán)境保護(hù)投資環(huán)境保護(hù)投資主要涉及廢氣處理設(shè)備、污水處理及其它等，經(jīng)測(cè)算為70萬(wàn)元。9.6環(huán)境影響評(píng)價(jià)茶葉加工存在一定程度的環(huán)境污染，項(xiàng)目企業(yè)要重視環(huán)境污染治理工作，加大環(huán)保投入，嚴(yán)格按照GB3095《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB3838《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、GB8978《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB16297《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB14554《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB9078《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、GB12348《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪音標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)治理，加強(qiáng)管理，將生產(chǎn)污染降低到最低程度，實(shí)現(xiàn)環(huán)保生產(chǎn)。第十章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防10.1危害因素與危害程度10.1.1依據(jù)及主要的技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36－79）；（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）；（3）《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）；（4）《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（試行草案）。10.1.2主要危害因素該項(xiàng)目使用鍋爐、壓力容器和少量化學(xué)試劑，正確使用時(shí)一般不會(huì)造成危害，但若操作失誤，則有可能造成危害。采用的用電設(shè)備較多，存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。10.1.3主要危害因素的物性、特性及危害程度（1）鍋爐、壓力容器及高溫、高壓危害。鍋爐、壓力容器都處于高溫、高壓狀態(tài)下，壓力表、溫度表等儀器儀表的損壞會(huì)造成監(jiān)控失效導(dǎo)致安全事故。（2）化學(xué)腐蝕的危害。生產(chǎn)過(guò)程中，由于化學(xué)試劑具有腐蝕性，因此對(duì)建構(gòu)筑物、管道、設(shè)備、儀表、電氣設(shè)施等會(huì)造成腐蝕破壞，影響生產(chǎn)安全。（3）機(jī)械傷害。本項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)上機(jī)械設(shè)備有旋轉(zhuǎn)或往復(fù)運(yùn)動(dòng)的機(jī)械，若操作不當(dāng)會(huì)造成意外傷害。（4）噪聲危害。生產(chǎn)過(guò)程中動(dòng)設(shè)備產(chǎn)生的震動(dòng)、機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的噪聲對(duì)人體均可產(chǎn)生不良影響，如損傷耳膜、聽(tīng)力下降，嚴(yán)重時(shí)引起耳聾。10.2勞動(dòng)安全衛(wèi)生防范措施方案10.2.1原則貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。安全衛(wèi)生設(shè)施必須執(zhí)行與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”制度，以保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過(guò)程中的安全與健康，保證長(zhǎng)期安全生產(chǎn)。10.2.2鍋爐、壓力容器安全防范措施對(duì)鍋爐、壓力容器經(jīng)常檢修維護(hù)，操作人員持證上崗。10.2.3化學(xué)腐蝕防范措施對(duì)工藝物料直接接觸的設(shè)備、管道、閥門(mén)選用合適的耐腐蝕材料制作，電機(jī)及儀表選型考慮防腐。建、構(gòu)筑物設(shè)計(jì)采用耐腐蝕的建筑材料和涂料。操作人員配備防護(hù)用具。10.2.4機(jī)械傷害防范措施對(duì)高速旋轉(zhuǎn)或往復(fù)運(yùn)動(dòng)的機(jī)械零部件設(shè)計(jì)可靠的防護(hù)器、當(dāng)板或安全圍欄。10.2.5噪聲防范措施為降低噪聲對(duì)環(huán)境的影響，除嚴(yán)格選擇低噪音的機(jī)械外，對(duì)噪音發(fā)生機(jī)械進(jìn)行消音減振或隔音處理，將噪音控制在85分貝以下。10.2.6安全教育對(duì)新入廠(chǎng)或崗位調(diào)換的職工必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育，并通過(guò)考試取得安全作業(yè)證后方可上崗。10.2.7勞動(dòng)安全衛(wèi)生效果分析本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定，使建設(shè)工程勞動(dòng)安全衛(wèi)生得以保證，能有效防止火災(zāi)、化學(xué)腐蝕等事故發(fā)生，只要在生產(chǎn)過(guò)程中遵循操作規(guī)程，生產(chǎn)是安全可靠的。車(chē)間內(nèi)和作業(yè)場(chǎng)所的空氣質(zhì)量、噪聲和溫度等條件符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，滿(mǎn)足勞動(dòng)保護(hù)要求，對(duì)工人健康無(wú)明顯影響。10.3消防工程10.3.1工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）有關(guān)規(guī)定，廠(chǎng)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬丙類(lèi)。所有建筑物耐火等級(jí)均為二級(jí)。10.3.2消防措施和設(shè)施（1）室外消防用水生產(chǎn)區(qū)同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)按1次計(jì)，采用常壓管道給水系統(tǒng)，室外消火栓用水量為40L/s，室外消防給水管道與生活給水管道合并。綜合考慮廠(chǎng)區(qū)總圖布置，在室外環(huán)狀消防給水管網(wǎng)上不超過(guò)120m的間距布置消火栓，消火栓保護(hù)半徑不大于150m。（2）室內(nèi)消防用水廠(chǎng)房?jī)?nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)，消火栓用水量10L/s。室內(nèi)消火栓保護(hù)半徑24m，間距不超過(guò)50m。其他辦公、生產(chǎn)輔助用房也設(shè)室內(nèi)消防消防給水系統(tǒng)。（3）室內(nèi)滅火器設(shè)置建筑滅火器配置按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）執(zhí)行，根據(jù)使用性質(zhì)、火災(zāi)危險(xiǎn)性、可燃物數(shù)量、火災(zāi)蔓延速度以及撲救難易程度等因素，主廠(chǎng)房及成品庫(kù)屬中危險(xiǎn)級(jí)，其他辦公、生產(chǎn)輔助用房屬輕危險(xiǎn)級(jí)。選用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器。主廠(chǎng)房、成品庫(kù)每具滅火器最小配置2A，最大保護(hù)面積75m2/A，最大保護(hù)距離20m，其他辦公、生產(chǎn)輔助用房每具滅火器最小配置1A，最大保護(hù)面積100m2/A，最大保護(hù)距離25m。第十一章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置11.1組織機(jī)構(gòu)及管理本項(xiàng)目按照現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)行公司化運(yùn)作。公司機(jī)構(gòu)本著精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)的原則設(shè)置，明確職責(zé)，分工協(xié)作（圖11-1）。赫斯國(guó)際生物科技有限公司董事會(huì)赫斯國(guó)際生物科技有限公司董事會(huì)赫斯生物科技（十堰）有限公司董事會(huì)總經(jīng)理行政財(cái)務(wù)部人力資源部生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境安全部質(zhì)量監(jiān)督部供運(yùn)銷(xiāo)售部11.2人力資源配置11.2.1生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，作業(yè)班次如下：（1）生產(chǎn)車(chē)間、鍋爐車(chē)間采用三班制運(yùn)轉(zhuǎn)。（2）行政管理、化驗(yàn)、維修、運(yùn)輸、服務(wù)采用日班制。（3）操作時(shí)間：年操作日為300天，每班工作8小時(shí)。11.2.2勞動(dòng)定員（1）定員依據(jù)參照國(guó)內(nèi)同類(lèi)企業(yè)用工情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際編制。（2）定員構(gòu)成本廠(chǎng)直接生產(chǎn)工人350人，輔助生產(chǎn)人員15人，管理及后勤服務(wù)人員45人，原料采購(gòu)及銷(xiāo)售人員95人，全廠(chǎng)合計(jì)500人（表11-1）。表11-1項(xiàng)目生產(chǎn)定員估算表序號(hào)生產(chǎn)工序單位定員序號(hào)生產(chǎn)工序單位定員1生產(chǎn)工人人2503管理及后勤人452輔助生產(chǎn)人153.1經(jīng)理及副經(jīng)理人52.1化驗(yàn)、質(zhì)檢人53.2各部門(mén)人122.2電工、修理人53.3后勤服務(wù)人32.3污水處理人23.4保衛(wèi)人102.4倉(cāng)庫(kù)管理人33.5技術(shù)及銷(xiāo)售部人954合計(jì)人500第十二章投資估算與資金來(lái)源12.1投資估算12.1.1編制依據(jù)與說(shuō)明（1）本項(xiàng)目投資概算依據(jù)建設(shè)規(guī)模的投資情況和有關(guān)資料分析后確定。采用概算指標(biāo)法，先算出直接工程費(fèi)，其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)按直接工程費(fèi)的比例測(cè)算。（2）湖北省建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處編發(fā)的有關(guān)文件匯編；（3）設(shè)備、設(shè)施投資依據(jù)建設(shè)規(guī)劃方案、功能分區(qū)和相關(guān)專(zhuān)業(yè)提供資料確定。土建工程據(jù)當(dāng)?shù)乜⒐べY料及建筑概算指標(biāo)概算。（4）其它費(fèi)用中，技術(shù)引進(jìn)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)按實(shí)際需要預(yù)留。湖北省建筑工程綜合預(yù)算定額和預(yù)算費(fèi)用定額。12.1.2項(xiàng)目總投資額（1）項(xiàng)目估算總投資為85000萬(wàn)元，其中，其中，建設(shè)投資70000萬(wàn)元，占總投資的82.35%；鋪底流動(dòng)資金15000萬(wàn)元，占總投資的17.65%。（2）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)固定資產(chǎn)投資70000萬(wàn)元，其構(gòu)成是：建筑工程投資：26126萬(wàn)元，占建設(shè)投資37.32%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：41785萬(wàn)元，占建設(shè)投資59.69%；安裝費(fèi)用：2089萬(wàn)元，占建設(shè)投資2.99%；12.2資金籌措12.2.1資金籌措計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總投資額85000萬(wàn)元。本項(xiàng)目資金籌措方式采用企業(yè)自籌相結(jié)合，資金籌措計(jì)劃如下：（1）資本金（100%）單位自籌資金85000萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè)，占總投資的100%。第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)13.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)13.1.1現(xiàn)行企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)稅收制度13.1.2依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定進(jìn)行編制。13.1.3本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率及貼現(xiàn)率取值為12%。13.1.4折舊方法：計(jì)算年限確定為11a(含建設(shè)期2a),固定資產(chǎn)折舊采用分類(lèi)折舊計(jì)算，殘值為5%，其中房屋建筑物折舊年限為20a，機(jī)器設(shè)備折舊年限取10a。13.1.5修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資的10%計(jì)算。13.1.6無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)在5年生產(chǎn)期內(nèi)分?jǐn)偼辍?3.1.7管理費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用分別按照銷(xiāo)售收入總額的5%和8%計(jì)提。列入其他費(fèi)用。13.2銷(xiāo)售收入、稅金和附加估算13.2.1銷(xiāo)售收入本項(xiàng)目收入來(lái)源主要為產(chǎn)品銷(xiāo)售。價(jià)格根據(jù)參照國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格綜合分析后確定。本項(xiàng)目按55萬(wàn)元/噸計(jì)。在10年的周期內(nèi)累計(jì)總銷(xiāo)售收入為2904000萬(wàn)元，年均收入290400萬(wàn)元。13.2.2稅金及附加本項(xiàng)目應(yīng)繳納營(yíng)業(yè)稅綜合稅率為6%，增值稅按17%；所得稅按25%計(jì)。在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間，企業(yè)平均每年上繳：經(jīng)營(yíng)稅金66792萬(wàn)元，所得稅18373.6萬(wàn)元。13.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算13.3.1總成本費(fèi)用估算項(xiàng)目計(jì)算期為11年，建設(shè)期為2年，經(jīng)營(yíng)期為10年（含建設(shè)期為2年）。項(xiàng)目第二年進(jìn)入部分生產(chǎn)期，年生產(chǎn)能力達(dá)40%；第三年年生產(chǎn)能力達(dá)60%；第四年年生產(chǎn)能力達(dá)80%，第四年年生產(chǎn)能力達(dá)100%。項(xiàng)目實(shí)施后，在10年的周期內(nèi)累計(jì)總成本為:1501133.14萬(wàn)元，年平均總成本150113.314萬(wàn)元。13.3.2經(jīng)營(yíng)成本估算本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括原